Informações importantes sobre a migração para a versão 11.40 e seus impactos na rotina EFD PIS/COFINS.
Os seguintes campos complementares criados para a geração da EFD PIS/COFINS continuarão da mesma maneira até a migração para a 11.60
CAMPO | DESCRIÇÃO | TIPO | TAM | TIPO TEXTO | TABELA | REGISTRO |
INDNATRET | Indicador da natureza da retenção | ALFANUMERICO | 2 | TEXTO | FCFO | F600 |
INDNATREC | Indicador da Natureza da Receita | ALFANUMERICO | 1 | TEXTO | FLAN | F600 |
INDNATFRETE | Indicador da natureza do frete | ALFANUMERICO | 1 | TEXTO | DITEM, TITMMOV | D101 e D105 |
DRAWBACK | Número do ato concessório do Regime Drawback | ALFANUMERICO | 11 | TEXTO | DLAF, TMOV | C120 |
NATREC | Natureza da receita | ALFANUMERICO | 3 | TEXTO | DITEM, TITMMOV | M410 e M810 |
DTCOMPETENCIASERVICO | Data da competência do Serviço | Data | TMOV | A100 | ||
NATBCCRED | Código da Base de Crédito | ALFANUMERICO | 2 | TEXTO | DITEM, TITMMOV | A170 |
Observação: Para o campo INDNATRET não existe previsão de migração para campo da base
Os campos complementares abaixo serão migrados para campos da base na versão 11.40:
CAMPO | DESCRIÇÃO | TIPO | TAM | TIPO TEXTO | TABELA | REGISTRO |
INDOPER | Indicador do tipo de Operação | ALFANUMERICO | 1 | TEXTO | FLAN | F100 |
CSTPIS | CST do PIS | ALFANUMERICO | 2 | TEXTO | FLAN | F100 |
NATBCPIS | Natureza da Base de Cálculo do PIS | ALFANUMERICO | 2 | TEXTO | FLAN | F100 |
INDOCRPIS | Indicador de origem do crédito do PIS | ALFANUMERICO | 1 | TEXTO | FLAN | F100 |
BCPIS | Valor da base de cálculo do PIS | REAL | - | TEXTO | FLAN | F100 |
ALIQPIS | Alíquota do PIS | REAL | - | TEXTO | FLAN | F100 |
VRPIS | Valor do PIS | REAL | - | TEXTO | FLAN | F100 |
CSTCOF | CST da COFINS | REAL | - | TEXTO | FLAN | F100 |
BCCOF | Valor da Base de cálculo da COFINS | REAL | - | TEXTO | FLAN | F100 |
ALIQCOF | Alíquota da COFINS | REAL | - | TEXTO | FLAN | F100 |
VRCOF | Valor da COFINS | REAL | - | TEXTO | FLAN | F100 |
NATBCCOFINS | Natureza da Base de Cálculo da COFINS | ALFANUMERICO | 2 | TEXTO | FLAN | F100 |
INDOCRCOF | Indicador de origem do crédito da COFINS | ALFANUMERICO | 2 | TEXTO | FLAN | F100 |
BCCSLL | Valor da base de Cálculo da CSLL | ALFANUMERICO | 2 | TEXTO | FLAN | F100 |
VRCSLL | Valor da CSLL | REAL | - | TEXTO | FLAN | F100 |
Procedimentos a serem executados após a migração para a 11.40.
Após a conversão e liberação da base de dados para utilização em ambiente de produção proceda a criação do processo para a geração do registro F100 conforme passo a passo abaixo.
Acesse o menu Opções | Parâmetros |Processos |
Selecione o processo EFD PIS/COFINS e clique no botão Grupos/Sub-Grupos que está circulado em vermelho. O processo será aberto para edição.
Do lado direito da tela selecione o registro que é criado pelo conversor e dê um duplo clique para editá-lo.
Clique na guia Filtros e clique no botão Incluir
Informe o Tipo de Documento o Tipo da Operação, A Natureza da Base de Cálculo do Crédito e a data para seleção (emissão ou baixa). Na guia tributos, informe os tributos PIS e COFINS com seus respectivos CST. Deverá ser incluído um registro para cada tipo de documento que irá gerar informações para o F100.
Concluído o cadastro feche a tela de processos e acesse o menu Utilitários | EFD PIS/COFINS | Cálculos das contribuições Doc não Escriturados.
Execute o processo para o períodos nos quais gerou a rotina ainda na versão anterior para que as informações sejam transportadas dos campos complementares para os campos da tabela de tributos do lançamento financeiro (FTRBLAN)
Após a conversão não será mais necessário preencher os campos complementares dos lançamentos financeiros, somente execute este processo imediatamente antes de gerar a rotina, pois ele cria os tributos automaticamente nos lançamentos financeiros conforme a configuração informada anteriormente.
Este processo pode ser executado quantas vezes for necessário antes dos períodos de apuração serem encerrados.
Atenção:
Se a rotina já tiver sido gerada e entregue para os meses anteriores a conversão para a versão 11.40 não execute este processo. Execute somente para o próximo mês a ser entregue.