EFD PIS/COFINS – Informações da Atividade Imobiliária (Registro F200 e F210)

Para a correta geração da rotina é necessário o seguinte ambiente:

Última versão do layout da rotina

TOTVS Incorporação instalado e os processos implantados.

Origem dos dados

Os registros F200 e F210 serão gerados com as informações das unidades vendidas que tiveram parcelas pagas e baixadas no período da escrituração. Portanto a integração das parcelas deverá ser feita com o TOTVS Gestão Financeira. Em hipótese nenhuma estas informações serão geradas sem que o TOTVS Incorporação esteja instalado e implantado.

Parametrizações necessárias

TOTVS Incorporação

Para a correta geração das informações da atividade imobiliária os empreendimentos/unidades vendidas deverão ter seus cadastros completos com todas as informações relevantes para a sua correta identificação de acordo com especificação técnica do TOTVS Incorporação.

Além dos dados de identificação do empreendimento e unidades os a seguir deverão ser informados.

1º - Preencher os campos da aba - EFD-PIS/COFINS – Cadastro de empreendimento. Irá gerar o registro F200.

2º - Executar o processo responsável por copiar as informações para a subunidade.

3º - Informar os campos do anexo ”EFD-PIS/COFINS – Custo Orçado – Ref.Pag. Pessoa Física”, caso estes campos não seja preenchido no período em que se deseja gerar o EFD, o processo executado pelo financeiro não será finalizado corretamente. Irá gerar o registro F210.

TOTVS GESTÃO FISCAL

Para que as informações das unidades vendidas sejam geradas para o arquivo da rotina é necessária a criação de um processo no qual é informados os tipos de documentos utilizados para gerar as parcelas das vendas das unidades.

Para a criação do processo acesse Opções | Parâmetros | Processos

Selecione o processo EFD PIS/COFINS e clique no botão Grupos e SubGrupos.

Selecione Registro F200 – Crédito da atividade imobiliária na parte esquerda da tela e dê um duplo clique no processo que será apresentada na parte direita da tela para o registro ser aberto para edição.

Em seguida acesse a guia Filtros. Nesta guia deverão ser incluídos os tipos de documentos utilizados para gerar as parcelas das vendas no TOTVS Gestão Financeira. Para cada tipo de documento deverão ser informados os tributos PIS e COFINS com suas respectivas CST. Deverá ser incluído um registro para cada tipo de documento utilizado.

Conforme manual e validador da EFD só serão aceitos

· CST 01 e as alíquotas 0,65 ou 1,65 para o PIS

· CST 01 e as alíquotas 3,00 ou 7,60 para a COFINS

Este processo deverá ser executado para as informações dos tributos serem geradas nas parcelas.

Manipulação do layout

A geração da EFD utiliza uma nova ferramenta desenvolvida pela RM, o Gerador de Saídas, que nas versões futuras possibilitará a customização da origem das informações geradas na rotina fiscal pelo próprio usuário. Até a presente versão somente o módulo de geração da rotina foi disponibilizada. O processo é transparente para o usuário e a única mudança no modo de geração das rotinas é a importação do layout que é enviado em arquivo separado. A seguir serão mostrados os passos para a importação do layout e geração da rotina.

Após atualizar a biblioteca e o aplicativo siga os seguintes passos para importar o layout:

Criação da categoria do layout

Acesse o menu Utilitários | Gerador de Saídas - Importação| Categoria do layout. Se for apresentada a tela de filtros crie um filtro para retornar todas as categorias ou simplesmente feche a tela.

Clique no botão NOVO e será aberta a tela para a inclusão da categoria. Preencha os campos conforme figura abaixo:

Na guia Perfis da Categoria do Gerador de Saídas insira o perfil ao qual os usuários que terão permissão para gerar a rotina estão associados. Para isto clique no botão novo e na tela apresentada clique no lookup marcado na figura para ser exibida a lista de perfis existentes. Localize o perfil desejado atentando para o campo do código do sistema que neste caso é D – RM Liber. Um duplo clique selecionará o perfil.

Para finalizar clique no botão OK ou SALVAR

Importação do Layout

Acesse o menu Utilitários | Gerador de Saídas – Importação | Layout. Se for aberta uma tela de filtros crie um filtro para retornar todos os registros ou simplesmente feche-a.

Clique no botão PROCESSOS | IMPORTAR LAYOUT.

Na tela que se abrirá clique no botão Adicionar Objetos e aponte para o arquivo de layout recebido e em seguida dê um duplo clique no mesmo.

Selecione o layout importado como na figura abaixo e escolha a opção de gravação para as coligadas. Na guia parâmetros informe a categoria criada anteriormente e clique no botão executar para finalizar a importação.

Sendo apresentada a tela da figura a seguir você obteve êxito na importação do layout

Feche as telas de Categorias e de Layouts.

Geração da rotina

Acesse o menu Rotinas Legais | Federais | EFD PIS/COFINS

Na tela que será apresentada informe o código do layout que acabou de importar e clique no botão avançar.

O arquivo da rotina será gravado no diretório indicado pela seta vermelha.

Clique em avançar para ser apresentada a tela de parâmetros da rotina. Preencha todos de acordo com as informações que deseja gerar para o arquivo e clique em executar para que seja concluído o processo e o arquivo gerado.