Como Fazer - Migração do Registro F100 - EFD Contribuições

Introdução:

Informações importantes sobre a migração para a versão 11.40 e seus impactos na rotina EFD PIS/COFINS.

Os seguintes Campos Complementares criados  para a geração da EFD PIS/COFINS continuarão da mesma maneira até a migração para a 11.60

Os Campos Complementares abaixo serão migrados para campos da base na versão 11.40:

Procedimentos a serem executados após a migração para  a 11.40.

Após  a conversão e liberação da base de dados para utilização em ambiente de produção proceda a criação do processo para a geração do registro F100 conforme passo a passo abaixo.

Acesse o menu Opções | Parâmetros |Processos |

Selecione o processo EFD PIS/COFINS e clique no botão Grupos/Sub-Grupos que está circulado em vermelho. O processo será aberto para edição.

Do lado direito da tela selecione o registro que é criado pelo conversor e dê um duplo clique para editá-lo.

Clique na guia Filtros e clique no botão Incluir

Informe o Tipo de Documento o Tipo da Operação, A Natureza da Base de Cálculo do Crédito e a data para seleção (emissão ou baixa). Na guia Tributos, informe os Tributos PIS e COFINS com seus respectivos CST. Deverá ser incluído um registro para cada Tipo de Documento que irá gerar informações para o F100.

Concluído o cadastro feche a tela de processos e acesse o menu Utilitários | EFD PIS/COFINS | Cálculos das contribuições Doc não Escriturados.

Execute o processo para os Períodos nos quais gerou a Rotina ainda na versão anterior para que as informações sejam transportadas dos Campos Complementares para os campos da tabela de Tributos do Lançamento Financeiro (FTRBLAN)

Após a conversão não será mais necessário preencher os Campos Complementares dos Lançamentos Financeiros, somente execute este processo imediatamente antes de gerar a rotina, pois ele cria os Tributos automaticamente nos Lançamentos Financeiros conforme a configuração informada anteriormente.

Este processo pode ser executado quantas vezes for necessário antes dos períodos de serem encerrados os Períodos de Apuração.

Atenção:

Se a rotina já tiver sido gerada e entregue para os meses anteriores a conversão para a versão 11.40 não execute este processo. Execute somente para o próximo mês a ser entregue.