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Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis.
01. VISÃO GERAL
Esta rotina permite que sejam executadas as compensações de todos os adiantamentos já efetuados e cadastrados, realizados pelos fornecedores (títulos tipo PA), além de notas de crédito a abater (títulos tipo NDF).
Os adiantamentos selecionados e informados pelo usuário serão abatidos do valor total do título original.
Adiantamento vinculado ao pedido de compra
É possível vincular adiantamentos a pedidos de compra para que o sistema faça a compensação automaticamente ao classificar o documento de entrada. Veja mais em Adiantamento no Pedido de Compras.
02. EXECUÇÃO
- Manual
Procedimento efetuado de forma manual via rotina Compensação contas a pagar (FINA340), com exibição das telas envolvidas no processo e necessitando de ações/comandos do usuário
- Automática
Procedimento realizado de forma automática na rotina de Compensação contas a pagar (FINA340), sem exibição de telas ou necessidade de interação do usuário.
Utilizado em customizações onde o processo não necessita de interações do usuário (MSEXECAUTO)
Observação
Para utilizar o processo de Compensação Automática Contas a Pagar é necessário chamar a função: FinCmpAut.
A compensação pode ser realizada de N para N: N adiantamentos/devoluções (PA ou NDF) para N títulos (NF, DP, etc.) ou vice-versa.
03. OPERAÇÕES
- Compensar
Através desta operação é possível a compensação de títulos a pagar:
- Compensar títulos de um mesmo fornecedor/loja com adiantamentos deste mesmo fornecedor/loja;
- Compensar títulos de um determinado fornecedor com adiantamentos deste mesmo fornecedor, não importando qual a loja do titulo a compensar;
- Compensar título de determinado fornecedor com adiantamentos de diversos fornecedores, podendo ser determinada uma faixa de fornecedores ou todos. Com isso, o título pode ser compensado com qualquer título de adiantamento em aberto no cadastro de títulos, não importando qual o fornecedor deste título;
Importante: Data da compensação
A data da compensação deverá ser maior que a data de emissão dos títulos envolvidos, por exemplo:
- PA com emissão no dia 29/03
- NF com emissão no dia 02/04
A compensação destes títulos só poderá ser efetuada após o dia 02/04 tendo em vista que no dia 29/03 a NF ainda não existia, sendo assim o conceito de baixas será corretamente aplicado nas operações de compensação. (E2_BAIXA maior que E2_EMISSAO)
- Não é possível, pelo Financeiro, realizar a compensação de Pagamentos Antecipados amarrados a Pedidos de compra.
Importante: Filtro de filial
Para compensação entre adiantamentos e títulos de diferentes filiais, deve ser utilizado o botão Filiais para definir quais filiais serão consideradas para a seleção dos títulos a compensar.
Caso não seja utilizado o botão Filiais, apenas títulos da filial corrente serão considerados para a compensação.
Observação
Caso as tabelas do módulo financeiro sejam totalmente compartilhadas e não for utilizado o botão Filiais, serão considerados para o processo os registros de todas as filiais. Se for utilizado o botão Filiais, os registros serão filtrados por filial de origem (E2_FILORIG).
Observação
Caso as tabelas do módulo financeiro sejam compartilhadas a nível de filial, e não for utilizado o botão Filiais, serão considerados para o processo os registros cuja filial de origem (E2_FILORIG) seja a filial corrente. Se for utilizado o botão Filiais, os registros serão filtrados por filial de origem (E2_FILORIG).
Filial do processo de compensação
Quando o processo de compensação for feito com títulos de filiais diferentes, a rotina irá considerar a filial do título de origem (de partida) da compensação para gravar as movimentações (tabela SE5) e contabilização (tabela CT2).
Obs: Comportamento vigente na rotina FINA340 com data igual ou superior a , para deixar a rotina com o mesmo comportamento da rotina FINA330 (Compensação a Receber). Até então a rotina FINA340 exibia uma tela para a selecionar a filial do processo após clicar no botão "Compensar".
- Excluir
Operação que permite realizar a exclusão do movimento gerado pela compensação
- Estorno
Operação que permite realizar o estorno do movimento gerado pela compensação, gerando assim sua contrapartida.
- Legenda
Apresenta quadro das legendas e seus significados referenciados a situação do titulo a pagar.
- Pesquisa
Pesquisa o titulo dentro do arquivo de contas a pagar, tendo como resultado o titulo posicionado e destacado na browse.
- Visualizar
Operação que permite visualizar o titulo posicionado, podendo conferir seu saldo e valor.
04. PARÂMETROS APLICADOS
Lista de parâmetros aplicados ao FINA340 e seu processamento
| Pergunta | Descrição |
|---|---|
| Considera loja ? | Este campo indica se a loja do fornecedor devera ser considerada na filtragem dos registros a serem compensados. Desta forma se escolhida a opção "Não", todos os títulos "PA" de todas as lojas serão trazidos para a confirmação da compensação. Se escolhida a opção "Sim", somente as "PA's" da loja do titulo principal serão consideradas. |
| Considera Fornecedor ? | Informe a opção "Original" para que o fornecedor a ser considerado na compensação seja o mesmo do titulo, ou "Outros" sendo possível compensar títulos entre diferentes fornecedores |
| Do fornecedor ? | Informe o código inicial do intervalo de fornecedores a serem considerados na compensação |
| Ate o Fornecedor ? | Informe o código final do intervalo de fornecedores a serem considerados na compensação |
| Cons. filiais abaixo ? | Informe "Sim" para que sejam consideradas as filiais do seu sistema, ou "Não" considerando apenas a filial logada. |
| Da filial ? | Informe o código inicial do intervalo de filiais a serem considerados na compensação. |
| Ate a filial ? | Informe o código final do intervalo de filiais a serem considerados na compensação. |
| Aglutina Lancto ? | Informe a opção "SIM" para que os lançamentos contábeis gerados através da compensação sejam aglutinados em um único lançamento |
| Mostra lançamentos ? | Informe a opção "SIM" para que os lançamentos contábeis gerados através da compensação sejam exibidos em tela, ou "NAO", caso contrario |
| Compensa títulos ? | Informe a opção "Normais" para que sejam considerados na compensação os títulos do tipo NF,PA,NDF, ou "Imposto" para que sejam considerados os títulos de impostos gerados TX e TXA |
| Contabiliza online ? | Informe se "SIM" para que a contabilização dos lançamentos referentes a compensação contas a pagar sejam realizados online, ou "NAO", caso contrario. |
| Compensa transferidos ? | Informe se "Sim" caso permita a compensação de títulos transferidos ao banco (Borderô), ou "Não" caso contrario |
| Compensa saldo do imposto ? | Define se no momento da compensação entre impostos, não sera zerado o saldo do TX, deixando em aberto para envio a DARF e pagamento do imposto, a funcionalidade desse pergunte só sera aplicada quando o pergunte Compensa títulos ? = "Impostos" |
| Considera bx dos imp. do PA ? | Define se no momento da compensação entre títulos normais NF x PA, se os impostos do tipo TXA do PA possuírem baixa, esses valores serão usados para liquidar o saldo do TX da NF, a funcionalidade desse pergunte so sera aplicada quando o pergunte Compensa títulos ? = "Normais" |
Opções para configuração dos parâmetros MV_PABRUTO, MV_BP10925, MV_PAPRIME
Quando o parâmetro MV_PABRUTO, estiver igual 2 (Líquido), ao gerar títulos do tipo PA (pagamento antecipado), é mantida a geração com o valor líquido, em que são descontados os valores de impostos que podem ser retidos na inclusão.
Ao realizar a compensação de um título, por exemplo, do tipo NF com uma PA, sendo que ambas retêm impostos na baixa, é aconselhável os parâmetros abaixo sejam configurados da seguinte maneira, para que haja coerência de valores:
- MV_COMPCP = .T. - Indica se na compensação de uma NF com um PA os impostos serão proporcionalizados.
- MV_BP10925 = 2 - Considera valor Líquido na baixa Parcial descontados os impostos.
- MV_PAPRIME = 1 - Considera provisionamento de impostos para PA Líquido.
Quando o parâmetro MV_PABRUTO estiver igual a 1 (Bruto) ao gerar títulos do tipo PA, o mesmo é gerado com o valor bruto, não descontando os valores de impostos que podem ser retidos na inclusão. Então a compensação de uma NF com um PA deve ser pelo valor bruto , configurando os parâmetros conforme abaixo:
- MV_PABRUTO = 1 - Bruto e MV_BX10925 = 1 Imposto na baixa ou MV_BX10925=2 Imposto na emissão
- MV_BP10925 = 1 - Considera valor Bruto na baixa Parcial sem descontar os impostos.
- MV_PAPRIME = 2 - Não considera provisionamento de impostos para PA Líquido.
Importante
Se o sistema não estiver configurado com uma dessas duas opções, pode acontecer de, ao efetuar o estorno, o título tipo PA ficar com o status parcialmente compensado.
Observações
O parâmetro MV_COMPCP não influencia caso o parâmetro MV_PABRUTO esteja com o valor em 1. Independente dos títulos terem impostos, ou não, é necessário a parametrização.
Naturezas
A compensação entre NF x PA, partindo tanto da NF como do PA, não é permitida caso o parâmetro MV_PABRUTO esteja com o valor 2 (Líquido) e as naturezas estiverem diferentes.
Entretanto, recomendamos utilizar a mesma natureza financeira para os títulos de NF e de PA para garantir que não ocorra divergência nos valores dos impostos gerados.
05. CONTABILIDADE
A contabilização dos processos aplicados a uma compensação contas a pagar via módulo Financeiro é feita pelos lançamentos padrões abaixo:
LP | Fato Gerador | ON | OFF (CTBAFIN) |
|---|---|---|---|
| 589 | Cancelamento de compensação de títulos contas a pagar | X | X |
| 597 | Compensação contas a pagar | X | X |
Contabilização por registro da tabela
A contabilização da Compensação de Contas a Pagar (FINA340) quando configurada no lançamento padrão com a regra da tabela SE5, estará posicionada no registro que possui o preenchimento abaixo:
- E5_TIPODOC = 'CP'
- E5_MOTBX = 'CM'
Esse registro é referente ao título que foi a a contra partida do PA/NDF, exemplo: NF, TX, DP. Portanto, o posicionamento das tabelas SE2, SA2 e SED estarão disponíveis de acordo com o título referente ao SE5 posicionado.
Contabilização por Variáveis
A seguir a lista de variáveis que podem ser utilizadas na configuração do Lançamento Padrão 597 (Compensação Contas a pagar) para contabilização online da Compensação a pagar (FINA340):
VALOR - Armazena o valor compensado
VALOR2 - Valor de Acréscimo
VALOR3 - Valor de Decréscimo
VALOR4 - Variação da correção monetária
VLRINSTR - Armazena o valor compensado
nSldReal - Armazena o valor compensado na moeda correspondente do título
ABATIMENTO - Valores de abatimentos
REGVALOR - Recno do registro atual
STRLCTPAD - Chave do título principal+número do documento
Essas variáveis são alimentadas com os dados do registro posicionado de onde partiu a compensação. Enquanto que para os registros selecionados para compensar, é feita a contabilização pela SE5.
Na contabilização on-line, não é possível alterar a filial de contabilização, sendo contabilizado na filial do processo de compensação (filial do título de partida da compensação).
Exemplo:
Selecionar a NF1 e clicado em Compensar.
Na tela de seleção dos títulos a compensar, selecionar a PA1 e PA2.
Ao contabilizar on-line, as informações da NF1 estarão nas variáveis de contabilização. Já as informações da compensação de cada PA, terão seus respectivos registros da SE5 posicionados.
Variáveis Estorno:
VALOR - Armazena o valor compensado
VLRINSTR - Armazena o valor compensado
Ao forçarmos o posicionamento dos títulos a serem compensados, a contabilização trará os dois títulos (ex: NF x PA), contabilizando o valor dos dois títulos, podendo gerar duplicidade na contabilização.
As variáveis disponíveis para a contabilização off-line (CTBAFIN):
VALOR - Armazena o valor compensado
VALOR2 - Valor de Acréscimo
VALOR3 - Valor de Decréscimo
REGVALOR - RECNO do registro atual
STRLCTPAD - Chave do título principal+número do documento
Obs.: Estas variaveis estão disponiveis tanto para a compensação quanto para o estorno.
Essas variáveis são alimentadas com os dados do registro posicionado de onde partiu a compensação. Enquanto que para os registros selecionados para compensar, é feita a contabilização pela SE5.
Exemplo: LP597
Preencher no campo CT5_HIST: U_HIST597()
Criar a seguinte função:
User function HIST597()
Local aSaveSE5 := SE5->(GetArea())
Local aSaveSE2 := SE2->(GetArea())
Local xRet := Nil
If REGVALOR <> 0
SE2->(dbGoto(REGVALOR))
xRet:= "TESTE TIPO: "+ SE2->E2_TIPO + " RECNO: "+ ALLTRIM(STR(SE2->(RECNO())))
Else
xRet:= "TESTE TIPO: "+ SE5->E5_TIPO + " TIPODOC: "+SE5->E5_TIPODOC + " RECNO: "+ ALLTRIM(STR(SE5->(RECNO())))
Endif
RestArea(aSaveSE2)
RestArea(aSaveSE5)
Return(xRet)
Informações
Contabilização do tipo DIC
A contabilização do título do tipo DIC gerado pela compensação, pode ser contabilizada pela LP 510 - Inclusão de títulos a pagar, pois o mesmo é gerado através da rotina automática do FINA050 (Contas a Pagar).
Contabilização dos impostos gerados na compensação.
A contabilização dos impostos gerados pela compensação, podem ser contabilizados, pela própria LP 597 - Compensação a pagar, através das variáveis: NPIS340, NCOF340, NCSL340, NIRF340, NISS340.
Veja também:
Contabilização de Compensações CR/CP
06. TABELAS RELACIONADAS
- SE2 - Cadastro do contas a pagar
- SE5 - Cadastro de cheques
- SED - Cadastro de Naturezas.
- SA2 - Cadastro de Fornecedores.
- FK2 - Baixas a Pagar.
- FK3 - Impostos Calculados.
- FK4 - Impostos Retidos.
- FK5 - Movimentos Bancários.
- FK6 - Valores acessórios.
- FK7 - Tabela Auxiliar
- FKA - Rastreio de movimento.
07. PONTOS DE ENTRADA
| Ponto de entrada | Observação |
|---|---|
| F340BROW | O ponto de entrada F340BROW sera chamado antes do browse e podera ser utilizado no tratamento dos dados apresentados no browse. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/56Jc |
| F340LIBT | O ponto de entrada indica se haverá a validação de liberação do titulo no momento da compensação. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/_a2FDg |
| F340DTFIN | O PE é chamado nas validações do parâmetro MV_DATAFIN existentes na Compensação CP. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/6qJc |
| F340TAXA | Neste ponto de entrada é possível alterar as taxas das moedas que serão utilizadas na compensação do contas a pagar. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/aK_FDg |
| F340ATLIS | Este Ponto de Entrada permite a manipulação do Array aTitulos, para alteração do listBox da tela de compensação. |
| F340TOTCP | ponto de entrada F340TOTCP() possibilita manipular os valores totais de títulos a serem compensados. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/nYIbCQ |
| F340MKTIT | O ponto de entrada F340MKTIT permite a customização dos títulos já selecionados na markbrowse. Permite a manipulação da array que contem os títulos, e, |
| F340NAT | |
| F340_PA | O ponto de entrada F340_PA sera executado apos contabilizar cada titulo de compensacao a pagar. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/7aJc |
| F340SE5 | O ponto de entrada F340SE5 manipula Movimentos Bancários Processados tendo como parâmetro o Recno dos registros SE5 que foram utilizados na Compensação. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/sAKqC |
| F340GRV | O ponto de entrada F340GRV valida a inclusão na rotina de Compensação de Contas a Pagar (FINA340) Documentação: http://tdn.totvs.com/x/IgBzB |
| F340ACAN | Este ponto de entrada permite que seja criada uma regra para informar quando será Estornado ou não. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/j7GFDg |
| F340CAN | Ponto de Entrada chamado quando realizada a confirmação do estorno de compensação. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/zoFdAg |
| F340GREST | Gravação de dados adicionais no estorno da compensação Documentação: http://tdn.totvs.com/x/iqVc |
| F340FCAN | Ponto de entrada permite gravação de informação complementares no momento do estorno da compensação. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/W7KFDg |
| FA340QRY | Complemento de query para cancelamento da compensação Documentação: http://tdn.totvs.com/x/lgwGD |
| FA340FILT | O ponto de entrada FA340FILT é executado na montagem da tabela de títulos a compensar e será utilizado para escolher quais títulos serão compensados |
| F340CMP | Tem como finalidade permitir ao usuario calcular o titulo de NDF ou PA e sera chamado na funcao Fa340Tit() Documentação: http://tdn.totvs.com/x/6aJc |
| FA340ORD | Ponto de Entrada permite a alteração do indice, mudando assim a ordem dos titulos exibidos da markbrowse para a compensação a pagar |
| F340ValOk | O ponto de entrada F340ValOk, permite o controle dos dados e da confirmação da tela de compensação de títulos a pagar |
| F340TOTCP | Possibilita manipular os valores totais de títulos a serem compensados. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/nYIbCQ |
| F340VLD | Ponto de Entrada que permite validar se um título será ou não compensado. |
| F340LEGE | |
| SE5FI340 | Ponto de Entrada que permite realizar gravações complementares na tabela SE5, após a gravação do movimento bancário do título principal na compensação a pagar automática |
| SE5FI341 | Ponto de Entrada que permite realizar gravações complementares na tabela SE5, após a gravação do movimento bancário do título de Adiantamento na compensação a pagar automática. |
| F340GERNDF | Possibilidade de gravar campos adicionais na inclusão da NDF gerada pela compensação à pagar. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/kvdbDQ |
| FA340NDFGrv | |
| F340FLCP | Permite implementar uma expressão complementar no filtro de titulos. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/66Jc |
| F340FCPTOP | Esse ponto de entrada permite criar um novo filtro para a rotina de Compensação Contas a Pagar - FINA340. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/r_xZE |
08. DEMAIS REGRAS DE COMPENSAÇÃO
Regras para geração de correção monetária no processo de compensação do contas a pagar:
- Compensação de títulos com taxas contratadas iguais - Será gerado o valor de correção monetária apenas se a taxa do movimento for alterada na tela de compensação. Nesse caso, a correção monetária estará vinculada ao título posicionado no início da compensação (e não aos títulos selecionados posteriormente) e o valor será com base na diferença entre o valor com a taxa contratada e o valor considerando a nova taxa informada (não há uso da taxa diária);
- Compensação de títulos sem taxas contratadas - O valor de correção monetária será gerado para cada título envolvido no processo de compensação, caso haja uma diferença entre o valor da taxa no dia da inclusão do título e o valor da taxa no dia da baixa da compensação. Obs.: Se houver uma alteração no valor da taxa no momento da compensação, esse valor será considerado apenas para o título posicionado e sua correção monetária será referente a diferença entre o valor considerando a nova taxa (informada em tela) e o valor considerando a taxa no dia da inclusão. Para todos os demais títulos envolvidos nesse processo de compensação, será considerada a taxa do dia da compensação e a taxa do dia da inclusão.
- Compensação de títulos com taxas contratadas diferentes - Por padrão, o sistema não permite realizar esse tipo de compensação. Porém, é possível habilitá-la através do parâmetro MV_CMTXCON (https://tdn.totvs.com/x/7ZVWFw). Nesse caso, a correção monetária será gerada sempre vinculada a nota. O valor será referente a diferença do valor da nota e o valor do pagamento compensado.
- Taxa informada na compensação - Por padrão o sistema assume a taxa informada na compensação apenas para o titulo de partida (posicionado). Porém é possível definir se a taxa informada será considerada em todo o processo através do parâmetro MV_TXPRCON(parâmetro MV_TXPRCON). Nesse caso, a taxa informada será considerada não só para o título de partida mas também para os selecionados, de acordo com a moeda. Caso seja usada a taxa por processo a correção monetária se dará pela variação da taxa do título (Taxa do dia ou Taxa contratada) com a taxa informada. Caso não seja informado taxa o sistema segue o comportamento padrão.
Importante
Para geração de correção monetária, é necessário que o parâmetro MV_CALCCM esteja habilitado.
Atenção
O processo descrito refere-se apenas ao cenário liquido:
MV_PABRUTO = 2 (Líquido)
MV_COMPCP = .T.
MV_BP10925 = 2
MV_PAPRIME = 1
Para o cenário bruto as compensações ocorrem sem a geração de DIC acumulado.
DIC acumulado
Ao realizar uma compensação de NF que possui retenção na baixa com múltiplos pagamentos antecipados que não possua configuração para retenção, será gerado um único título do tipo DIC para o último PA compensado, esse DIC terá o valor acumulado da diferença de imposto calculados dos demais PAs.
Exemplo: Compensação entre um 3 PAs sem retenção X 1 NF com retenção
NF de R$ 1000,00
Com PCC na baixa (4,65%) = R$ 46,50
Valor líquido total = R$ 1000,00 (Valor da NF) - R$ 46,50 (Impostos na baixa) = R$ 953,50
Saldo NF = R$ 1000,00
PA 1 de R$ 300,00
Sem impostos
Valor líquido = R$ 300,00
Saldo PA= R$ 300,00
PA 2 de R$ 300,00
Sem impostos
Valor líquido = R$ 300,00
Saldo PA= R$ 300,00
PA 3 de R$ 300,00
Sem impostos
Valor líquido = R$ 300,00
Saldo PA= R$ 300,00
O cálculo da compensação será feito internamente pela rotina em três partes, como se estivesse compensando cada PA separadamente, gerando o DIC somente na última compensação.
1ª compensação - Compensar NF x PA:
Saldo NF = R$ 1000,00(Saldo NF) - R$ 13,95 (PCC gerado na compensação) - R$ 286,05 (valor compensado) = 700,00
Movimentação: R$ 300,00
Gerou os impostos configurados na baixa, no exemplo, o PCC no valor de R$ 13,95 com base de cálculo de R$ 300,00
Saldo PA = 300,00(Saldo PA) - 300,00 (valor compensado) = 0,00
Valor referente a Diferença de imposto calculado: 13,95
*Importante
Como mencionado anteriormente o DIC não será gerado neste momento.
2ª compensação - Compensar NF x PA:
Saldo NF = R$ 700,00(Saldo NF) - R$ 13,95 (PCC gerado na compensação) - R$ 286,05 (valor compensado) = 400,00
Movimentação: R$ 300,00
Gerou os impostos configurados na baixa, no exemplo, o PCC no valor de R$ 13,95 com base de cálculo de R$ 300,00
Saldo PA = 300,00(Saldo PA) - 300,00 (valor compensado) = 0,00
Valor referente a diferença de imposto calculado: 13,95
*Importante
Como mencionado anteriormente o DIC não será gerado neste momento.
3ª compensação - Compensar NF x PA:
Saldo NF = R$ 400,00(Saldo NF) - R$ 13,95 (PCC gerado na compensação) - R$ 286,05 (valor compensado) = 100,00
Movimentação: R$ 300,00
Gerou os impostos configurados na baixa, no exemplo, o PCC no valor de R$ 13,95 com base de cálculo de R$ 300,00
Saldo PA = 300,00(Saldo PA) - 300,00 (valor compensado) = 0,00
Valor referente a Diferença de imposto calculado: 13,95
Importante
O DIC será gerado somente neste momento. No valor acumulado de 41,85.
Valor do DIC gerado = 13,95 (DIC calculado na 1º compensação) + 13,95 (DIC calculado na 2º compensação) + 13,95 (DIC calculado na 3º compensação) = 41,85
09. MAIS INFORMAÇÕES
NOTITSEL no estorno de compensação
Ao apresentar o assistente NOTITSEL no estorno de compensação, valide o campo E5_FILORIG nos registros da compensação e também verifique os campos da chave (Prefixo+número+parcela+tipo+fornecedor+loja) das tabelas SE2 e SE5. Os campos devem possuir tamanhos correspondentes nas duas tabelas.
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