Despesas - JURA049

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
   1. Incluir
      
   2. Alterar
   3. Excluir
   4. Agrupar
   5. Alteração em lote
3. Principais Parâmetros
4. Tabelas utilizadas
5. Assuntos Relacionados

01. VISÃO GERAL

Esta rotina permite a inclusão e a manutenção das despesas efetuadas pelo escritório para andamento dos casos.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

A rotina de Despesas está disponível em Atualizações / Movimentações / Despesas (JURA049).

Para o lançamento de despesas é necessário ter cadastrado: Cliente, Caso, Tipo de despesa e o participante que solicitou a despesa.

Entre as opções da rotina estão:

a. Incluir

Preencha os campos de Cliente, Endereço (Loja) e Caso.

Preencha a data em que a despesa foi realizada e a sigla do solicitante.

Preencha o tipo da despesa, juntamente com a moeda, valor e quantidade.

Preencha o tipo da despesa e, logo em seguida, o campo Descrição é preenchido com o texto padrão gravado no cadastro de Tipo de Despesa, correspondente ao idioma do caso.

Informe se a despesa será cobrável ou não.

Importante: Esta opção estará disponível somente se a integração entre os módulos SIGAFIN - Financeiro e SIGAPFS - Pré-Faturamento de Serviços estiver desabilitada (Parâmetro MV_JURXFIN). E se a manipulação de despesas pelo SIGAPFS estiver habilitada (Parâmetro MV_JALTDSP).

b. Alterar

Permite alterar as Despesas cadastradas.

c. Excluir

Permite excluir as Despesas cadastradas somente quando não houveram movimentações de WO ou faturamento.

Importante: Esta opção estará disponível somente se a integração entre os módulos SIGAFIN - Financeiro e SIGAPFS - Pré-Faturamento de Serviços estiver desabilitada (Parâmetro MV_JURXFIN). E se a manipulação de despesas pelo SIGAPFS estiver habilitada (Parâmetro MV_JALTDSP).

d. Agrupar

Possibilita o agrupamento de despesas divididas. A despesa filha gerada durante a divisão será excluída e o valor total ficará disponível na despesa pai.

Importante: Esta opção estará disponível somente se a integração entre os módulos SIGAFIN - Financeiro e SIGAPFS - Pré-Faturamento de Serviços estiver desabilitada (Parâmetro MV_JURXFIN).

e. Operações em lote

Permite a emissão de WO ou alteração das despesas selecionadas, de uma única vez.

03. PRINCIPAIS PARÂMETROS

Para o efetivo funcionamento do sistema, é necessário que os parâmetros abaixo estejam configurados.

04. TABELAS UTILIZADAS

• NVY - Despesas
• NVZ - Faturamento de Despesas

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Tipos de Despesas - JURA044