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CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
    1. Incluir
    2. Alterar
    3. Excluir
    4. Alteração em lote
  3. Gerar Contas a Pagar
  4. Principais Parâmetros
  5. Tabelas utilizadas
  6. Assuntos Relacionados


01. VISÃO GERAL

Esta rotina permite a inclusão e a manutenção dos lançamentos tabelados efetuados pelo escritório para andamento dos casos.


02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

A rotina de Tabelado está disponível em Atualizações / Movimentações / Lançamento Tabelado (JURA027).

Para o lançamento de despesas é necessário ter cadastrado: Cliente, Caso, moeda, Tipo de serviço e o participante que solicitou o lançamento tabelado.

Entre as opções da rotina estão:

a. Incluir

Preencha os campos de Cliente, Endereço (Loja) e Caso.

Preencha a data em que o tabelado foi realizado e a sigla do solicitante.

Preencha o tipo de serviço, juntamente com a moeda, valor e quantidade.

Preencha o valor de honorários a fatura e, logo em seguida, o campo Descrição é preenchido com o texto padrão gravado no cadastro de Tipo de Serviço, correspondente ao idioma do caso.

Informe se o tabelado será cobrável ou não.

b. Alterar

Permite alterar os tabelados cadastrados.

c. Excluir

Permite excluir os tabelados cadastrados somente quando não houveram movimentações de WO ou faturamento.

d. Operações em lote

Permite a emissão de WO ou alteração dos tabelados selecionados, de uma única vez.


03. GERAR CONTAS A PAGAR

Durante a inclusão ou alteração de um lançamento tabelado, é possível gerar um título a pagar vinculado ao mesmo. Para isso é necessário configurar os parâmetros MV_JNATUCP, MV_JCODFAV, MV_JLOJFAV e MV_JTIPOCP. 

Também é necessário que o tipo de serviço (rotina JURA040) escolhido tenha um tipo de despesa vinculado, ao escolher esse tipo de serviço o campo 'Gerar CP' será preenchido automaticamente com o conteúdo 'Sim'. Além disso caso o campo 'Concluído?' também estiver como 'Sim', será exibida uma mensagem na tela perguntando se deseja criar o título a pagar.

Observações:

  • No parâmetro MV_JNATUCP utilizar uma natureza que seja do tipo despesas de cliente, ou seja, onde o campo 'C. Custo Jur' (ED_CCJURI) seja igual a 5.
  • Caso algum dos campos abaixo forem alterados no lançamento tabelado, após a criação do título a pagar, as informações abaixo serão replicadas para o desdobramento de despesa vinculada no título:

    • Código do cliente

    • Código da loja do cliente
    • Código do caso
    • Quantidade de Serviços (NV4_QUANT)
    • Sigla do Participante
    • Sigla do Solicitante
  • Mesmo que os parâmetros de Controle Orçamentário (MV_JCONORC) e/ou utilização de Projeto/Item (MV_JUTPROJ) estiverem habilitados, as informações de Projeto/Item são dispensáveis nesta rotina.


04. PRINCIPAIS PARÂMETROS

Para o efetivo funcionamento do sistema, é necessário que os parâmetros abaixo estejam configurados.

Parâmetro

Tipo

Descrição

Conteúdo Padrão

MV_JLOJAUTCIndica se a Loja do Caso deve ser preenchida automaticamente. (1-Sim; 2-Não)
MV_JLANC1NDefina a quantidade de dias úteis para permitir lançamentos após o encerramento do Caso.
MV_JCASO1CDefina a sequência da numeração do Caso. 1 - Por cliente; 2 - Independente do cliente. 1
MV_JNATUCPCDefina o código da Natureza utilizado na geração do compromisso a pagar do Serviço Tabelado.   
MV_JCODFAVCCódigo do favorecido utilizado na geração do compromisso a pagar do Serviço Tabelado.           1
MV_JLOJFAVCInforme o código da Loja do Favorecido para geração do documento a pagar do Serviço Tabelado.  1
MV_JTIPOCPCInforme o código do Tipo de Documento a pagar, gerado para o Serviço Tabelado.     DP

05. TABELAS UTILIZADAS

06. ASSUNTOS RELACIONADOS

Principais Parâmetros - Pré-faturamento de Serviços