Deck of Cards |
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width | 100% |
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id | Financeiro |
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height | 100% |
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| Card |
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style | background-color: hsl(220, 20%, 70%) |
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id | 3 |
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label | Novo Gestor Financeiro- Boleto online |
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class | background-color: hsl(120, 50%, 50%) |
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| Novo Gestor Financeiro-gestor Financeiro/Boleto online Tem como finalidade Funcionalidade: gerir as atividades financeiras de forma ágil com uma interface moderna.
Image AddedRotinas envolvidas: Conector de Widget |
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url | http://youtube.com/watch?v=tCnsoiGVDq0 |
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| How to - Novo Gestor Financeiro: Novo Gestor Financeiro (FINA710) Job que atualiza as tabelas F75 e F76 (FINA711) Envio de cobrança- Job que transmite títulos a receber para o banco e envia boleto por e-mail (FINA713) FINA713 - Configuração do Job FINA713 - Realizando o Download do BoletoRetorno de cobrança- Job que retorna os títulos a receber via API, atualmente somente o Banco do Brasil (FINA715) Envio de pagamento- Job que envia pagamentos para o banco, contas a pagar. (FINA717) Retorno de pagamento- Job que baixa/ retorna os títulos a pagar transmitidos para o banco (FINA718) FINA713 - Validando Json de Configuração
FINA713 - Enviando título ao banco FINA713 - Validando Json enviado ao banco FINA713 - Configurações Necessárias Painel |
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| bgColor | #B0C4DE |
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titleBGColor | #4169E1 |
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borderStyle | solid |
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title | Novo Gestor: Configurações |
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| Expandir |
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| Adicionar ao seu menu FINANCEIRO a chamada da função FINA710 (Novo Gestor Financeiro). Por padrão ela fica localizada em Atualizações → Gestão Financeira → Novo Gestor Financeiro |
Expandir |
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title | Formatação de datas e valores |
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| Caso queira que o NGF exiba a formatação de datas e valores, no formato Americano. Coloque a seguinte configuração no seu AppServer.ini, dentro da tag do seu ambiente: |
Expandir |
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title | Wizard de configuração |
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| Ao acessar o Novo Gestor Financeiro ( FINA710 ) pelo menu será verificado os requisitos para execução. Se necessário será apresentado o Wizard de configuração para realizar os ajustes. Incluir Página |
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Wizard de configuração - FINA711 | Wizard de configuração - FINA711 | Painel |
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bgColor | #B0C4DE |
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titleBGColor | #4169E1 |
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title | Novo Gestor: Dicionário de dados |
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| Necessário atualização com os pacotes da Expedição Contínua - Financeiro - P12 Expandir |
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| O Novo Gestor Financeiro utiliza as tabelas F75 - Saldos de títulos e F76 - Saldos de Pedidos para armazenar as informações de saldos atualizados dos títulos. Essa tabela é atualizada pelo Job FINA711 que será configurada através do Wizard de configuração do Novo Gestor Financeiro. |
Expandir |
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| MV_TFCJOBT - Data da última execução do JOB (FINA711) Novo gestor financeiro. |
Painel |
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bgColor | #B0C4DE |
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titleBGColor | #4169E1 |
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title | Novo Gestor: Atualização dos saldos |
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| ConceitoA atualização dos saldos é realizada pelo Job FINA711 que é executado por grupo de empresas, sendo necessário o agendamento único para o grupo de empresas. O Job FINA711 inclui registros nas tabelas F75 e F76 com informações das tabelas SE1, SE2, SC5, SC6,SC7 e SC9 e salva no parâmetro MV_TFCJOBT a data e hora da última execução.O Job é cadastrado automaticamente na execução do Wizard. Para execução do Job é preciso um agente ativo no schedule do módulo configurador: UtilizaçãoA exibição de dados dos títulos são atualizados conforme sincronização do Job que calcula todos os valores apresentados. No canto superior direito, clicando sobre o relógio é possível visualizar a última atualização de títulos apresentada. Image Removed
Pontos de entrada Ponto de entrada | Descrição | Documentação |
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NGFJOBQRY | Adiciona filtro na query de seleção dos títulos no JOB | NGFJOBQRY - Adiciona filtro na query de seleção dos títulos no JOB do novo gestor financeiro | NGFJOBF75 | Gravação complementar da tabela F75 | NGFJOBF75 - Gravação complementar na tabela F75 | Card |
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style | background-color: hsl(220, 20%, 70%) |
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id | 4 |
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label | CNAB - Pagar e Receber |
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| Painel |
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bgColor | #D5D7F2 |
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titleColor | #050505 |
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titleBGColor | #636AF2 |
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borderStyle | solid |
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title | Novo Gestor: Funcionalidade |
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| Deck of Cards |
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| Card |
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| Expandir |
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| Adicionar ao seu menu FINANCEIRO a chamada da função FINA710 (Novo Gestor Financeiro). Por padrão ela fica localizada em Atualizações → Gestão Financeira → Novo Gestor Financeiro |
Expandir |
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title | Formatação de datas e valores |
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| Caso queira que o NGF exiba a formatação de datas e valores, no formato Americano. Coloque a seguinte configuração no seu AppServer.ini, dentro da tag do seu ambiente: |
Expandir |
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title | Wizard de configuração |
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| Ao acessar o Novo Gestor Financeiro ( FINA710 ) pelo menu será verificado os requisitos para execução. Se necessário será apresentado o Wizard de configuração para realizar os ajustes. Incluir Página |
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| Wizard de configuração - FINA711 |
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| Wizard de configuração - FINA711 |
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Card |
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| Necessário atualização com os pacotes da Expedição Contínua - Financeiro - P12 Expandir |
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| O Novo Gestor Financeiro utiliza as tabelas F75 - Saldos de títulos e F76 - Saldos de Pedidos para armazenar as informações de saldos atualizados dos títulos. Essa tabela é atualizada pelo Job FINA711 que será configurada através do Wizard de configuração do Novo Gestor Financeiro. |
Expandir |
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| MV_TFCJOBT - Data da última execução do JOB (FINA711) Novo gestor financeiro. |
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Card |
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label | FINA711- Job de Atualização |
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| Painel |
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titleBGColor | #E6E6E6 |
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title | FINA711: Funcionalidade |
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| O Job FINA711 inclui registros nas tabelas F75 e F76 com informações das tabelas SE1, SE2, SC5, SC6, SC7 e SC9 e salva no parâmetro MV_TFCJOBT a data e hora da última execução. O Job é cadastrado automaticamente na execução do Wizard. Para execução do Job é preciso um agente ativo no schedule do módulo configurador: Utilização: A exibição de dados dos títulos são atualizados conforme sincronização do Job que calcula todos os valores apresentados. No canto superior direito, clicando sobre o relógio é possível visualizar a última atualização de títulos apresentada. Image Added
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Card |
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label | Envio de cobrança- FINA713 |
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Card |
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label | Retorno de Cobrança- FINA715 |
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| VISÃO GERAL Rotina para visualização dos logs das baixas de títulos por API, gerados via job FINA715 ou via Webhook.
FINA715 x Webhook - Ao executar o Job FINA715, o Protheus inicia a comunicação com o banco solicitando informações de eventos de baixa de boletos. - Ao configurar o Webhook é o banco que inicia a comunicação com o Protheus, enviando informações de eventos de baixa de boletos. Para o Protheus receber as informações enviadas pelo banco via Webhook é necessário um serviço REST habilitado no Protheus e disponibilizado para o banco. → Banco do Brasil → Webhook - Para mais detalhes sobre a configuração do Webhook do Banco do Brasil Clique aqui. → Itaú → Webhook - Para mais detalhes sobre a configuração do Webhook do Itaú Clique aqui.
Importante - As tabelas F79 e F7A devem possuir o mesmo compartilhamento, caso contrario não será possível executar o JOB - FINA715.
- Para que seja acessível essa nova opção no novo gestor financeiro se faz necessário a existência do campo F79_ESTCOB
Documentação completa e exemplo de utilização: FINA715 - Retorno via API
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Card |
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label | Envio de pagamento: FINA717 |
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| VISÃO GERALConfigurações necessárias para o registro de pagamentos por API do Banco do Brasil. Para testes em ambiente de homologação devem ser utilizados os dados fictícios para testes conforme documentação no Portal Developers BB.
CREDENCIAIS É possível realizar a configuração da operação de extrato bancário e/ou registro online de pagamentos através das opções: - API Extrato - Realiza a configuração das credenciais para operação de Extratos Bancários Automático (Funcionalidade em desenvolvimento).
- API Pagar - Realiza a configuração das credenciais para operação de registro online de pagamentos.
- Ambos - Realiza a configuração da credencias para operação de extrato bancário automático e registro online de pagamentos.
Para a configuração do layout será necessário obter junto ao Banco do Brasil as informações abaixo: Application Key - Chave da aplicação: Chave de acesso do aplicativo Client ID - ID do Cliente: Código de identificação do cliente Client Secret - Chave Secreta do Cliente: Chave secreta de validação do cliente. A comunicação entre o ERP e o banco acontece via autenticação mutua de certificados (mTLS), sendo assim será necessário solicitar os dados acima ao Banco do Brasil. Para mais detalhes acesse a documentação que está disponível no Portal Developers BB - Pagamentos.
Documentação completa e exemplo de utilização: FINA717 - Banco do Brasil - Configuração
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Card |
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label | Retorno de pagamento- FINA718 |
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| VISÃO GERALRotina para visualização das falhas ao baixar um titulo a pagar que teve seu pagamento transmitido por API, todas as informações serão geradas através do job FINA718 (Job de retorno dos pagamentos - FINA718) Importante - As tabelas F79 e F7A devem possuir o mesmo compartilhamento, caso contrario não será possível executar o JOB - FINA718.
- Para que seja acessível essa nova opção no novo gestor financeiro se faz necessário a existência do campo F79_ESTCOB
PRÉ-CONDIÇÃO- Necessita que seja configurado o Job FINA718 para alimentar os Logs das Baixas Títulos, caso não configurado será exibida um mensagem de alerta encaminhando o usuário para Configuração dos Jobs de boletos.
- Em Configurações de contas (Configuração de Contas (Pagar e Receber) - FINA710), editar a conta desejada e configurar/habilitar o retorno automático.
Documentação completa e exemplo de utilização: Retorno de Pagamentos(FINA718)
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Card |
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id | 4 |
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label | NOVO Conciliador bancário- Financeiro |
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| Image Added
O novo processo de conciliação de movimentos bancários utiliza regras que ao aplicadas ao Conciliador BackOffice, permitem tanto a conciliação automática como a conciliação manual possa ser feita com uma mesma interface.
Configuração: 1- Necessário executar o WIZARDUUID para que as configurações financeiras sejam inseridas no Conciliador Backoffice. As regras financeiras são: - 0023- Conciliação Bancária Automática
- 0024- Conciliação Bancária Manual
2- Gerar o SDF para criação dos campos _MSUIDT nas tabelas utilizadas, que no caso das regras de conciliação bancária serão FK5 (Movimento bancário) e SIG (Itens Import Extrato bancário). Como todo UPDDISTR, deve ser executado em modo exclusivo.
3- Popular os campos _MSUIDT para os registros históricos. Os códigos contidos nos campos FK5_MSUIDT e IG_MSUIDT servirão para a amarração entre os movimentos bancários e os movimentos do extrato. Ambos os campos serão preenchidos automaticamente quando inserido um registro nas respectivas tabelas.
4- Após esses passos as regras 0023- Conciliação Bancária Automática e 0024- Conciliação Bancária Manual serão disponíveis para utilização do conciliador backoffice.
Documentação: Novo Conciliador Bancário
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Card |
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id | 4 |
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label | CNAB - Pagar e Receber |
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| Cnab é o nome dado ao processo de comunicação bancária entre o banco e as empresas que o utilizam para a cobrança de Clientes ou pagamento de Fornecedores. A FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos) definiu um padrão de arquivos com quantidades de colunas e formatos de informações podendo variar de Banco para Banco de acordo com a necessidade e nível de detalhamento.
Hoje são disponibilizados: Modelos 1 e 2 para utilização, os quais compõe das seguintes descrições: Modelo 1 - 400 Posições e Modelo 2 - 240 Posições. Documentação: Funcionalidade CNAB
Image Added
How to CNAB:
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Card |
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id | 4 |
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label | Aplicação e empréstimos- FINA716 |
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| Funcionalidade: Aplicação e empréstimo (FINA716) As rotinas que eram responsáveis pelos processos referentes a aplicações e empréstimos no Protheus foram revitalizadas e melhoradas, visando ganho de usabilidade e aumentando a experiência do usuário, a interface foi desenvolvida em Angular utilizando os componentes da biblioteca PO-UI disponibilizada pela TOTVS Para utilizar a nova rotina de aplicações e empréstimos (FINA716) é necessário que o release seja maior ou igual a 12.1.2210 e que a porta multiprotocolo esteja ativada no ambiente. A funcionalidade tem como objetivo permitir ao usuário, realizar o controle de seus empréstimos podendo incluir, alterar e pagar assim como aplicações financeiras podendo incluir, alterar e resgatar através do ERP. Acesse aqui a documentação Centralizadora da rotina | Cnab é o nome dado ao processo de comunicação bancária entre o banco e as empresas que o utilizam para a cobrança de Clientes ou pagamento de Fornecedores. A FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos) definiu um padrão de arquivos com quantidades de colunas e formatos de informações podendo variar de Banco para Banco de acordo com a necessidade e nível de detalhamento.
Hoje são disponibilizados: Modelos 1 e 2 para utilização, os quais compõe das seguintes descrições: Modelo 1 - 400 Posições e Modelo 2 - 240 Posições. CNAB- Funcionalidade How to CNAB: Card |
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style | background-color: hsl(220, 20%, 70%) |
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id | 4 |
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label | Aplicação e empréstimos- FINA716 |
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| Funcionalidade: Aplicação e empréstimo (FINA716) Conector de Widget |
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url | https://www.youtube.com/watch?v=LyS-eRRKWDQ&t=2s |
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| Vídeos- Aplicação e empréstimo (FINA716) Aplicações e Empréstimos- Funcionalidade FINA716- Calculo do juros nas parcelas Aplicação FAF Contabilização LP 582 e 585 Card |
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style | background-color: hsl(220, 20%, 70%) |
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id | 4 |
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label | App Minha Prestação de Contas- Viagens Financeiro Protheus |
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| O app Minha Prestação de Contas veio para simplificar o processo de prestação de contas na sua empresa, automatizando o registro das despesas dos funcionários e eliminando a necessidade de comprovantes em papel. Com isso, você elimina despesas com envio e os controles manuais, tornando todo o processo muito mais eficiente e produtivo. Assim, o app Minha Prestação de Contas permite controlar despesas de: - Viagem
- Representação
- Material de Escritório
- Home Office
- Motoristas
- Equipes em Campo
- Caixinha
- Entre Outras
O app Minha Prestação de Contas está disponível nas plataformas Android e iOS e pode ser contratado através da TOTVS Store. O aplicativo é facilmente escalável, permitindo atender desde pequenas e médias empresas até grandes negócios. A interface é simples e a navegação intuitiva. O app também utiliza tecnologia de comando de voz, facilitando ainda mais o registro dos dados. Também é possível incluir imagens dos comprovantes pelo celular, eliminando os recibos em papel. O Minha Prestação de Contas está disponível para os clientes dos sistemas TOTVS Backoffice – Linha Protheus e Linha Datasul. A configuração do app no ERP conta com um wizard que facilita a parametrização de acordo com as suas regras de negócio. Os dados registrados no app são sincronizados automaticamente com os sistemas de gestão. Caso não haja conexão, o aplicativo funciona também em modo offline. A integração do app Minha Prestação de Contas com o ERP permite mais agilidade nos processos de reembolso e os funcionários podem acompanhar a aprovação das despesas e a liberação dos valores reembolsáveis pelo próprio app. Além disso, as despesas são direcionadas automaticamente para os centros de custos corretos e você pode lançar despesas em moedas estrangeiras. Também é possível configurar no ERP os limites de gastos de cada funcionário, proporcionando mais autonomia e eliminando a burocracia na rotina da sua empresa.
Conector de Widget |
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url | https://www.youtube.com/watch?v=_Cz64uTELyS-VoeRRKWDQ&t=4s2s |
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| Vídeos- Aplicação e empréstimo (FINA716) Rotinas FINA666 | FINA665 | FINA677 | App Minha Prestação de Contas: Aplicações e Empréstimos- Funcionalidade Cadastros necessários para o uso do Viagem no Financeiro do Protheus FINA716- Calculo do juros nas parcelas Vídeo demonstrando o uso do Viagem no Financeiro do Protheus. Aplicação FAF Contabilização LP 582 e 585
Pontos de entrada Clique aqui e acesse o manual de Viagens no Financeiro Protheus
Temos também artigos de apoio em nossa base de conhecimentos que poderão apoia-los nos principais processos: Orientação de processos: FINA716 - Como é efetuado o calculo do juros nas parcelas FINA716 - Como funciona o cálculo come-cotas, cálculo rendimento, IR nas apropriações e resgate na Aplicação FAF FINA716 - Gerar boleto de pagamento para empréstimos FINA716 - Parametros de naturezas de Aplicações e Emprestimos
Contabilização FINA716 - Contabilização offline de Resgate, Pagamento e Empréstimo FINA716 Como é contabilizado pelo LP 582 e 585 na apropriação e no resgate dos rendimentos mês a mês de uma aplicação por cotas FAF FINA716 - Gravação da data da contabilização de uma apropriação no contábil
Duvida/Incidente FINA716 - Baixa parcial de empréstimo está com saldo FINA716 - Help: Contrato já existe na base de dados FINA716 - Valor do campo Moeda * inválido FINA716 - Carregando e travando ao acessar a rotina FINA716 - ExecAutoFINA181 - JOB threads doesn't support remote/visual components. in file X:\build-dir\TP11-OF20320-TECXWIN64\interface\srvobject.cpp at line 30
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Card |
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id | 4 |
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label | App Minha Prestação de Contas/ Viagens |
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| O app Minha Prestação de Contas veio para simplificar o processo de prestação de contas na sua empresa, automatizando o registro das despesas dos funcionários e eliminando a necessidade de comprovantes em papel. Com isso, você elimina despesas com envio e os controles manuais, tornando todo o processo muito mais eficiente e produtivo. Assim, o app Minha Prestação de Contas permite controlar despesas de: - Viagem
- Representação
- Material de Escritório
- Home Office
- Motoristas
- Equipes em Campo
- Caixinha
- Entre Outras
O app Minha Prestação de Contas está disponível nas plataformas Android e iOS e pode ser contratado através da TOTVS Store. O aplicativo é facilmente escalável, permitindo atender desde pequenas e médias empresas até grandes negócios. A interface é simples e a navegação intuitiva. O app também utiliza tecnologia de comando de voz, facilitando ainda mais o registro dos dados. Também é possível incluir imagens dos comprovantes pelo celular, eliminando os recibos em papel. O Minha Prestação de Contas está disponível para os clientes dos sistemas TOTVS Backoffice – Linha Protheus e Linha Datasul. A configuração do app no ERP conta com um wizard que facilita a parametrização de acordo com as suas regras de negócio. Os dados registrados no app são sincronizados automaticamente com os sistemas de gestão. Caso não haja conexão, o aplicativo funciona também em modo offline. A integração do app Minha Prestação de Contas com o ERP permite mais agilidade nos processos de reembolso e os funcionários podem acompanhar a aprovação das despesas e a liberação dos valores reembolsáveis pelo próprio app. Além disso, as despesas são direcionadas automaticamente para os centros de custos corretos e você pode lançar despesas em moedas estrangeiras. Também é possível configurar no ERP os limites de gastos de cada funcionário, proporcionando mais autonomia e eliminando a burocracia na rotina da sua empresa. Conector de Widget |
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url | https://www.youtube.com/watch?v=_Cz64uTE-Vo&t=4s |
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| Rotinas FINA666 | FINA665 | FINA677 | App Minha Prestação de Contas: Cadastros necessários para o uso do Viagem no Financeiro do Protheus Vídeo demonstrando o uso do Viagem no Financeiro do Protheus. Clique aqui e acesse o manual de Viagens no Financeiro Protheus |
Card |
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id | 4 |
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label | LCDPR- Livro Digital do Produtor Rural (FINA820) |
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| Objetivo principal do Wizard do LCDPR (rotina FINA820) é possibilitar ao operador a geração do arquivo do Livro Caixa Digital do Produtor Rural de acordo com a parametrização por ele definida. Para tanto, como pré-condições será necessário: - Ter no mínimo o Cadastro de um Imóvel / Filial (vide Cadastro de Imóveis em Conteúdos Relacionados);
- Estar cadastrado como Declarante do LCDPR em ao menos um dos imóveis (vide Cadastro de Pessoas em "Conteúdo Relacionado");
- Ter ao menos uma Conta de Banco cadastrada como "Titularidade Própria" no Cadastro de Bancos (tabela SA6 - campo A6_PROPRIA);
- Configurar as Naturezas (tabela SED) que serão amarradas as movimentações a serem geradas no LCDPR, preenchendo o campo 'Gera LCDPR ?' igual a 'Sim' (ED_LCDPR=1);
Como resultado, o arquivo será gerado com base nas movimentações financeiras (tabela SE5), da(s) filial(ais) (que são os imóveis) selecionadas, e que possuam naturezas financeiras (tabela SED) com o campo 'Gera LCDPR ?' igual a 'Sim' (ED_LCDPR=1) Toda a movimentação que for realizada em um dos bancos indicados no Extrator LCDPR como sendo de titularidade do Declarante (A6_PROPRIA=1), será impressa no bloco 'Q', de movimentação, com o código identificador da conta bancária. Se a movimentação possuir uma natureza financeira com o campo 'Gera LCDPR ?' = 'Sim' (ED_LCDPR=1), mas o banco não não for configurado como próprio (A6_PROPRIA=1), será apresentada no arquivo TXT como 'Numerário em Trânsito' (código '999'). Já para os casos em que a transação for paga em dinheiro (motivo de baixa igual a 'Espécie'), será apresentada como pagamento em Espécie (código '000'). Ainda no bloco de movimentações. os tipos de documentos identificados (no padrão) são: - Nota Fiscal (tipo de documento = 'NF');
- Fatura (tipo de documento = 'FT');
- Recibo (tipo de documento = 'RC');
- Contrato (tipo de documento = 'C01');
- Folha de pagamento ((tipo de documento = 'FOL');
- Outros (demais tipos de documentos).
Documentação completa- LCDPR Vídeos: LCDPR- Extrator do Livro Digital do Produtor Rural (FINA820) LCDPR- Cadastro parte 1 LCDPR- Cadastro parte 2 LCDPR- Extrator |
Card |
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id | 4 |
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label | How to- Protheus Financeiro |
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| | Card |
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style | background-color: hsl(220, 20%, 70%) |
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id | 4 |
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label | LCDPR- Extrator do Livro Digital do Produtor Rural (FINA820) |
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| Objetivo principal do Wizard do LCDPR (rotina FINA820) é possibilitar ao operador a geração do arquivo do Livro Caixa Digital do Produtor Rural de acordo com a parametrização por ele definida. Para tanto, como pré-condições será necessário: - Ter no mínimo o Cadastro de um Imóvel / Filial (vide Cadastro de Imóveis em Conteúdos Relacionados);
- Estar cadastrado como Declarante do LCDPR em ao menos um dos imóveis (vide Cadastro de Pessoas em "Conteúdo Relacionado");
- Ter ao menos uma Conta de Banco cadastrada como "Titularidade Própria" no Cadastro de Bancos (tabela SA6 - campo A6_PROPRIA);
- Configurar as Naturezas (tabela SED) que serão amarradas as movimentações a serem geradas no LCDPR, preenchendo o campo 'Gera LCDPR ?' igual a 'Sim' (ED_LCDPR=1);
Como resultado, o arquivo será gerado com base nas movimentações financeiras (tabela SE5), da(s) filial(ais) (que são os imóveis) selecionadas, e que possuam naturezas financeiras (tabela SED) com o campo 'Gera LCDPR ?' igual a 'Sim' (ED_LCDPR=1) Toda a movimentação que for realizada em um dos bancos indicados no Extrator LCDPR como sendo de titularidade do Declarante (A6_PROPRIA=1), será impressa no bloco 'Q', de movimentação, com o código identificador da conta bancária. Se a movimentação possuir uma natureza financeira com o campo 'Gera LCDPR ?' = 'Sim' (ED_LCDPR=1), mas o banco não não for configurado como próprio (A6_PROPRIA=1), será apresentada no arquivo TXT como 'Numerário em Trânsito' (código '999'). Já para os casos em que a transação for paga em dinheiro (motivo de baixa igual a 'Espécie'), será apresentada como pagamento em Espécie (código '000'). Ainda no bloco de movimentações. os tipos de documentos identificados (no padrão) são: - Nota Fiscal (tipo de documento = 'NF');
- Fatura (tipo de documento = 'FT');
- Recibo (tipo de documento = 'RC');
- Contrato (tipo de documento = 'C01');
- Folha de pagamento ((tipo de documento = 'FOL');
- Outros (demais tipos de documentos).
Documentação completa- LCDPR Vídeos: LCDPR- Extrator do Livro Digital do Produtor Rural (FINA820) LCDPR- Cadastro parte 1 LCDPR- Cadastro parte 2 LCDPR- Extrator |
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