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1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
   
3. Tela XXX
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
   Principal Rotina 1302
   Tela XXX
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
   1. Tabelas utilizadasProcesso de Utilização

   
   

   01. VISÃO GERAL

   Esta rotina tem como objetivo processar a devolução de mercadorias ao fornecedor. Os itens podem ser lançados a partir da nota fiscal de entrada na aba Notas Fiscais de Entrada ou individualmente na aba Produtos avulsos. Também será possível, no ato da devolução, informar no sistema de que forma o Atacadista/Distribuidor será ressarcido financeiramente.

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   02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

   Antes de utilizar a rotina 1302 é necessário verificar os parâmetros da rotina 535 - Cadastrar Filiais, aba Entradas e Dev. Fornecedor, e habilitá-los de acordo com a política de negócio da empresa, assim como na rotina 530 – Permissão de Acesso a Rotina. Também, como parametrização básica, é importante saber:

   - Que o fornecedor deve ter um cadastro como cliente através da rotina 302 - Cadastrar Cliente.

   - Que o código de cliente esteja vinculado ao seu código como fornecedor, na rotina 202 - Cadastrar Fornecedor, aba Cobrança onde o fornecedor precisa estar com a opção Revenda selecionada como Sim, na aba Cond. Comerciais.

   - Que no processo de devolução também é considerado o CFOP e a Situação Tributária de devolução a fornecedor, cadastrados na rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria.

   - Que para considerar o frete FOB na base de cálculo PIS/COFINS é necessário marcar Sim no parâmetro 2467 – Somar Frete FOB à base do PIS/COFINS e Não nos parâmetros 1670 – Calcular redução de PIS no frete e 1568 – Calcular redução de PIS no frete contábil da rotina 132 - Parâmetros da Presidência.

   03. TELA XXXXX

   Outras Ações / Ações relacionadas

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   04. TELA XXXXX

   Principais Campos e Parâmetros
   

   ...

   Card documentos
   Informacao Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque. Titulo IMPORTANTE!

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   Para devoluções parciais ou totais, produtos avulsos, por avarias ou outros motivos.

   03. TELA PRINCIPAL ROTINA 1302

   Principais Campos e Parâmetros

   Image Added

   
   

   Campo	Descrição
   Nº Transação:	Ao clicar no botão Novo, o número de transação será gerado, sendo apresentado desabilitado e reservado para esta devolução. Esse número é gerado de acordo com a parametrização feita na rotina 532 - Cadastrar Parâmetro do Sistema, aba Vendas, parâmetro Prox.Num.Transação Venda.
   Filial:	Apresenta o código da filial em que está sendo feita a devolução, sendo que ela deve ser a mesma filial que deu a entrada da mercadoria. Caso seja selecionada uma filial que não é a mesma da entrada da mercadoria, suas notas fiscais não serão apresentadas na grid para serem selecionadas para a devolução dos seus itens. Esse filtro valida a permissão de acesso às filiais na rotina 131 – Permitir Acesso a Dados.
   Tipo Devolução:	Apresenta os tipos de devoluções de acordo com o tipo de entrada da mercadoria e estão disponibilizados da seguinte forma: 1-Dev. Normal: utilizada para entradas efetuadas na rotina 1301 – Receber Mercadoria, do Tipo 1, R e S (Imobilizado); 2-Dev. Entrega futura: utilizada para entradas efetuadas na rotina 1301, do Tipo 2 e 4; 4-Dev. Comodato Fornecedor: utilizada para entradas efetuadas na rotina 1301, do Tipo S (Comodato); 5-Dev. Consig. p/ Faturamento: apresenta um tipo de devolução ao fornecedor onde a mercadoria devolvida foi comprada em condição de consignação e já foi vendida pelo comprador. Essa nota fiscal tem objetivo de indicar ao fornecedor que os itens relatados na devolução já podem ser cobrados (faturados efetivamente), pois neste caso, existe uma situação real de compra de mercadoria; 6-Dev. Consignação: apresenta um tipo de devolução efetivo ao fornecedor, onde a mercadoria devolvida comprada em condição de consignação foi devolvida ao fornecedor porque a venda não foi efetivada. A quantidade a ser devolvida deve ser definida pelo usuário, mas não é permitido ultrapassar a quantidade em consignação ainda disponível em estoque para o produto em questão. 7-Dev. Avaria/Trocas: utilizada para pesquisar somente as pré-devoluções informadas na rotina 1181 – Ajuste de Estoque – Avaria, campo Num. Transvenda.
   Fornecedor (Cliente):	Opção de seleção do fornecedor (tanto as empresas que revendem quanto as que transportam os produtos), cujo código é o do seu cadastro como cliente.
   Fornecedor (Frete):	Opção de seleção do fornecedor de frete.
   Nº. NF:	Campo para informar o número da nota fiscal de devolução que está sendo emitida. Este campo será apresentado como desabilitado caso a opção Gerar Nº NF Automático esteja marcada.
   Série:	Apresenta o número de série da nota fiscal usada para a devolução que está sendo realizada.
   Espécie:	Apresenta a espécie utilizada na entrada da mercadoria. Esse campo aparecerá preenchido (NF) e desabilitado
   Nº Selo:	Campo para informar o número do selo fiscal controlado pelo Fisco, que irá variar de acordo com o tipo de produto.
   Data Devol.:	Apresenta a data da entrada da nota fiscal de devolução que está sendo realizada. Essa data poderá ser maior ou igual a data de saída da devolução.
   Data Saída:	Apresenta a data da devolução (saída da nota fiscal) que está sendo realizada.
   Motivo:	Apresenta o motivo da devolução que está sendo realizada. - o código do motivo da devolução deverá ser cadastrado pela rotina 518 - Cadastrar Motivo Devolução/Ajuste/Avaria, com o Tipo SD (Saída de Devolução);
   Frete - Despacho:	CIF - por conta do destinatário, FOB - por conta do emitente;
   Transportadora:	Utilizado para cadastrar transportadoras de modo simplificado, sendo necessário acessar a rotina 530 – Permitir Acesso a Dados, permissão 2 - Permite Incluir cadastro do Fornecedor. Esta permissão é válida para a rotina 202 - Cadastrar Fornecedor que ao ser marcada será validada pela rotina 1302.

   
   

   04. PROCESSO DE UTILIZAÇÃO

   • Como habilitar as Opções de preço de custo rotina 1302?
   • O que fazer em caso de devolução de notas a fornecedor (adjudicação), emitidas em três notas com ressarcimento de substituição tributária na rotina 1302?
   • Qual a diferença entre os tipos de Financeiro da rotina 1302?
   • Tutorial para utilizar a rotina 1302.
   • Como realizar pré-devolução ao fornecedor na rotina 1302?
   • Como imprimir uma pré - devolução ao fornecedor na rotina 1302?
   • O que fazer quando uma devolução realizada na rotina 1302 não apresentar o fornecedor (cliente)?
   • Como converter nota fiscal de venda para master / master para venda na rotina 1302?
   • Como funciona o Diferimento de ICMS na entrada de mercadoria pela rotina 1301 e devolução pela rotina 1302?
   • Como fazer o cancelamento da nota fiscal de entrada feita pela rotina 1301, quando a mesma teve devolução pela 1302?
   • Como fazer uma devolução a fornecedor gerando contas a receber?
   • Como realizar uma devolução ao fornecedor em Unidade Master ou em Unidade Vendas?
   • Como realizar uma devolução a fornecedor de produtos avulsos?
   • Por que na devolução de mercadoria os valores de ICMS não estão sendo considerados pelos campos destinados ao ICMS no DANFE?
   • O que fazer para que o IPI seja destacado no campo IPIDEVOL no XML, no processo de Devolução a Fornecedor?
   • Como calcular ICMS sobre o valor bruto da mercadoria em uma nota de devolução?
     
     

   
   

   HTML
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