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1302 - Devolução a fornecedor

Passo a passo:

Ao fazer uma devolução de entrada de mercadoria pela rotina 1302 - Devolução a fornecedor, é encontrado três tipos de Financeiro:

• Desconto duplicata: esta opção dá o desconto nas duplicatas já lançadas para a entrada de mercadoria que está sendo devolvida, então neste caso é obrigatório que seja usada apenas no processo de devolução de nota de entrada, e deve ter títulos em aberto desta nota que está sendo devolvida, para que possa usar o total da nota para fazer os descontos.
• Verba: Irá gerar uma verba que pode ser usada de duas maneiras dependendo da forma que foi selecionada na rotina 1302:
  •  Mercadoria: quando for vinculada a uma nota de entrada do tipo 5-Bonificação;
  •  Dinheiro: pode ser dado desconto em duplicata pela rotina 1804 - Baixar Verba Fornec. Desc.Financ, em títulos deste fornecedor que foi gerado a devolução, ou pela rotina 1803 - Baixar Verba Fornecedor em Dinheiro, onde será lançado a baixa manual da verba gerada pelo fornecedor.
• Contas a receber: irá ser gerado uma contas a receber para o cliente vinculado ao fornecedor da devolução, este contas a receber irá ser baixado pelo processo de baixa de titulo de cliente.

A forma de pagamento deverá ser escolhida de acordo com a necessidade no momento da devolução. 

Lembrando que todos os processos irão para o balancete da empresa.