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  • Como realizar uma devolução a fornecedor de produtos avulsos?

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Devolução a fornecedor de produtos avulsos

Produto:

1302 - Devolução a fornecedor

Passo a passo:

#dica: O processo de devolução a fornecedor de produtos avulsos, é realizado pela rotina 1302, aba Dev. Avulsa. Preencha as informações das demais abas conforme necessidade e grave a nota.

Para realizar o processo de devolução de fornecedor de produtos avulsos através da rotina 1302 - Devolução a fornecedor, siga os passos abaixo.

Lembrando

Antes de iniciar o processo de devolução, é necessário verificar se a parametrização básica foi cadastrada para este usuário.

1) Clique Novo;

2 Verifique se a opção  NF Automático esta  marcada, caso não esteja, é obrigatório informar o número da nota fiscal no campo Nº NF;

3) Informe ou selecione um Fornecedor (Cliente);

4) Informe ou selecione o campo Motivo;

5) Selecione o produto na aba Dev. Avulsa;

6) Clique duas vezes sobre o produto na planilha;

7) Informe os dados do produto para a devolução, quantidade, valor e tributação;


Observação: caso queira pegar os dados de uma entrada já feita, poderá ser usada a opção Buscar dados da nota fiscal de entrada, selecionando a Transação de entrada, clicando o botão dos três pontinhos e inserindo todos os itens que serão devolvidos;

8) Na aba Tributação, clique o botão Tributação;

9) Clique a aba Financeiro e selecione na caixa Forma de pagamento se a devolução irá gerar Verba ou Contas a Receber, por se tratar de uma devolução avulsa, só estará disponível estas duas opções de financeiro;

Observação: após inserir os valores do Contas a Receber, aperte a seta para baixo para salvar.

10) Caso a nota tenha complemento para devolução, preencha na aba Complemento as informações necessárias;

11) Clique o botão Gravar.


Em seguida serão abertas mensagens para confirmação, e para a digitação da referencia da nota, coloque os dados da nota de entrada, isso é obrigatório para o servidor NF-e 3.1 validar número da nota de entrada, série e modelo, caso a nota seja nota fiscal eletrônica irá precisar  informar a chave de nota de entrada, para devolução;

A nota gerada pela rotina 1302 é impressa pela rotina 1452 - Emitir Documento Fiscal Eletrônico,  e o cancelamento será efetuado pela rotina 1327 – Cancelar NF Devolução a Fornecedor. A relação de notas, bem como a forma de ressarcimento que foi informada na devolução poderão ser obtidas através da rotina 1328 – Rel. Devolução a Fornecedor.