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  • O que fazer quando uma devolução realizada na rotina 1302 não apresentar o fornecedor (cliente)?

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Devolução realizada na rotina 1302 não apresentar o fornecedor (cliente)

Produto:

1302 - Devolução a Fornecedor

Passo a passo:

#dica: Quando um fornecedor (cliente) não aparecer ao realizar uma devolução, verifique se o cadastro do cliente está correto na rotina 302, se o cadastro da praça está correto na rotina 572, se o cliente está vinculado ao fornecedor na rotina 202 e se o cliente possui limite disponível na rotina 1203.

Quando uma devolução realizada na rotina 1302 - Devolução a Fornecedor não apresentar o fornecedor (cliente) siga as orientações abaixo:

1) Verifique se o cliente está corretamente cadastrado, na rotina 302 - Cadastrar Cliente;

2) Confira se a praça vinculada ao devido cliente está ativa na rotina 572 - Cadastrar Praça, pois esta informação é validada pela rotina 1302;

3) Acesse a rotina 202 - Cadastrar Fornecedor e clique Manutenção de registro;

4) Preencha os campos conforme necessidade e clique Pesquisar;

5) Selecione o cliente desejado e clique duas vezes;

Observação: Este cliente não pode estar vinculado a outro fornecedor, nem a fornecedores excluídos.

6) Na caixa 07-Cobrança, campo Cód. Cliente confira se o código do cliente verificado na rotina 302 está vinculado corretamente ao fornecedor.

7) na caixa 03 - Classificação, campo Revenda selecione uma das opções a seguir: É Revenda (S), Consumo (O) ou Exportador (X).

8) Acesse a rotina 1203 -Extrato de Cliente, preencha os filtros conforme necessidade e clique F3 - Pesquisar;

9) Clique o botão Visualizar dados cliente e em seguida Alterar Limite;

10) Na tela Alterar Limite de Crédito do Cliente, caixa Cliente Bloqueado marque a opção Não; e clique Confirmar;