Para realizar pré-devolução ao fornecedor siga os procedimentos abaixo:

1) Primeiramente acesse a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, e marque a permissão 8 - Permitir editar pré-devolução, clique Confirmar;

2) Acesse a rotina 1302 - Devolução a fornecedor e clique Novo;

3) Preencha as informações conforme necessidade e clique Gravar Pré-devolução;

4) Quando houver a necessidade de emitir esta nota de devolução, acesse novamente a rotina 1302 e clique Carregar pré-devolução;

Observação: a data de emissão, saída e devolução são carregadas com a data atual. Ao carregar a pré-devolução é possível apenas excluir produtos e editá-los.

5) Clique Gravar.