^{Fique atento!}
^{Esta documentação não é mais atualizada neste canal.}
^{Confira as FAQ's atualizadas}^{clicando aqui.}

Realizar uma devolução ao fornecedor em Unidade Master ou em Unidade Vendas

Produto:	1302 - Devolução a fornecedor
Passo a passo:	#dica: Para realizar uma devolução a fornecedor em unidade Master/Venda, utilize a rotina 1302, nos itens da nota, marque a opção Selecionar para Conversão para selecionar os itens que serão convertidos, em seguida, clique o botão Converter Item. Prossiga com a edição da nota.
Passo a passo:	Para realizar uma devolução de uma nota de fornecedor em unidade Master/Venda, realize os procedimentos abaixo: 1) Acesse a rotina 1302 - Devolução a fornecedor e clique o botão Novo; 2) Preencha os campos do cabeçalho conforme a necessidade; 3) Selecione a nota que será devolvida, 4) Nos itens da nota, marque a opção Selecionar para Conversão e selecione os itens que serão convertidos; 5) Clique o botão Converter Item; 6) Após a conversão, verifique que no campo Tipo Embalagem Pedido será apresentada a nova embalagem convertida; 7) Após abrir o item da nota, escolha o campo Quantidades e coloque a quantidade que deseja devolver, Observação: se a DANFE for customizada deve-se verificar se não foi alterado a opção da unidade ou do produto, pois mesmo emitido pela rotina 1302 como unidade Master, dependendo da customização pode aparecer no DANFE de forma diferente. 8) Clique Confirmar. 9) Prossiga com a devolução da nota.