Passo-a-Passo:

Para gerar uma Devolução a Fornecedor Gerando Contas a Receber realize os passos abaixo:

1) Acesse a rotina 1302 e clique o botão Novo;

2) Marque a opção Nº NF Automático conforme necessidade, caso essa opção não seja selecionada, é obrigatório informar o número da nota fiscal no campo Nº NF; 

3) Informe ou selecione os campos Fornecedor (Cliente) e Motivo;

4) Clique na nota que deseja devolver. Caso seja uma devolução total, clique o botão Selecionar Todos;

5) Clique duas vezes sobre o produto e confira os dados apresentados na tela;

6) Informe a Quantidade e o Código Fiscal e clique Confirmar;

7) Clique na aba Tributação e pressione o botão Tributação;

8) Clique na aba Financeiro e selecione a opção Contas a Receber;

9) Informe ou selecione o Cód. Cobrança, a Data de vencimento, a Quantidade de Prestação e o Valor que não poderá ser maior que o da devolução. Caso esteja diferente, ao selecionar esta opção e clicar o botão Gravar, será apresentada a seguinte mensagem: "Valor das parcelas das Contas a Receber diferente do total da nota fiscal";

11) Clique o botão Gravar Devolução, onde em seguida será aberta uma mensagem de confirmação, clique Sim;

12) Na mensagem a seguir clique Sim;

13) Em seguida, acesse a rotina 202, pesquise o campo Forma de pagamento devolução e selecione a opção Todas;

14) Dessa forma a rotina 1302 visualizará todas as opções de financeiro disponíveis;