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1302 - Devolução a Fornecedor

Passo a passo:

Para realizar o lançamento automático de uma nota fiscal de ajuste de entrada ou saída na rotina 1302 , primeiramente parametrize conforme abaixo:

1) Acesse a rotina 132;

2) Pesquise os parâmetros:

• 2846 – Utilizar restituição do imposto relativo ao débito de responsabilidade por substituição tributária na devolução de fornecedor, quando marcada a opção Sim do parâmetro 2846, será gerada uma Nota Fiscal de saída para fins de restituição do imposto relativo ao débito de responsabilidade por Substituição Tributária (ST).
• 2847 –Adjudicar-se do imposto destacado na Nota Fiscal de aquisição relativo ao ICMS na Devolução de Fornecedor, ao marcar a opção Sim será gerada uma Nota Fiscal de entrada de adjudicação referente ao imposto de ICMS destacado na NF de aquisição. As notas geradas neste processo deverão ser canceladas pela rotina 1327 – Cancelar NF devolução a fornecedor.

3) Clique Salvar e Fechar;

Observação: as notas de adjudicação podem ser conferidas no relatório 42 da rotina 1017.