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01. VISÃO GERAL

Para que seja realizada a leitura das marcações de refeição é necessário vincular as informações sobre refeições em algumas rotinas detalhadas abaixo:

Localização no menu do ambiente: Miscelânea -> Cálculo -> Leitura e Apontamento

Entidades Relacionadas:

Cadastro de Turno
Troca de Turno
Regra de Apontamento
Cadastro de Funcionários
Motivos de Manutenção
Tabela de Horário Padrão
Tipos de Horas Extras
Feriados
Crachá Provisório
Cadastro de Relógios
Período de Apontamento

Para realizar a leitura das marcações, nos parâmetros desta rotina, a pergunta “Leitura/Apontamento” deve estar como “Refeições” ou “Marc. e Ref.”.

Após feito o procedimento as marcações referentes a refeição ficarão disponíveis em Atualizações > Lançamentos > Refeições. Depois de realizado este procedimento, o próximo passo é o fazer o calculo mensal (capitulo 13), após este calculo as verbas com os valores de refeições, parte funcionário e parte empresa, serão levados para Atualizações > Lançamentos > Resultados caso os eventos cadastrados nos Identificadores de cálculo 015 e 016 possuam código para folha (verba) informados.

02. ROTINAS RELACIONADAS

Tabela de horário Padrão

Nesta tabela será definido o tipo de refeição para o Turno.

Selecione a tabela de horário padrão relacionada ao Turno de Trabalho a qual deseja vincular o Tipo de Refeição anteriormente cadastrado.

Principais Campos:

“Cod. Refeição”- Neste campo dever ser informado o código cadastrado na rotina de “Tipos de Refeições”.

Cadastro de Relógio

Nesta rotina deverá ser incluído um relógio onde o campo “Tipo” estará como "R"- Refeição, o layout deverá ser configurado pelo usuário , de acordo com as instruções relatadas em Cadastro de Relógios.

Principais Campos:

"Controle” (P0_CONTROL)

Digitar o tipo de controle para qual este relógio foi destinado, onde:

P - Relógio para controle de ponto
R - Relógio para controle de refeitório.
A - Relógio/Catraca para Controle de Visitantes.

Regra de Apontamento

Para que o desconto das refeições ocorram, na regra de apontamento o campo “Desc Refeiç” (PA_REFEIT) deve estar com “Sim”.

Principais Campos:

“Desc Refeiç” (PA_REFEIT) deve estar com “Sim” caso queira que o evento de desconto seja gerado nos resultados para posteriormente ser levado para a folha de pagamento.