Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Tempo aproximado para leitura: 7 minutos

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha

F887FIN.PRW

Reglas de negocio para todos los países.

 
País:Todos
Ticket:22718401
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-26119


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al momento de guardar un recibo desde TOTVS Recibo (FINA998.PRW) que contiene un título a cobrar y una forma de pago de tipo Transferencia (TF) se muestra el siguiente mensaje “HELP: MF887GSE5 Problema:FK5_BANCO – OBRIGAT – El campo Banco (FK5_BANCO) no está rellenado”, esto sucede cuando el inicializador estándar (X3_RELACAO) del campo Tipo Crédito (EL_TPCRED) es igual a “1”.


03. SOLUCIÓN

Se realizan cambios en los siguientes fuentes:

  • Reglas de negocio para todos los países (F887FIN.PRW): Se discrimina el llenado de los campos Banco (FK5_BANCO) , Agencia de banco (FK5_AGENCI) y Cuenta Bancaria (FK5_CONTA), para títulos que son de tipo “TB” en el campo Tipo de título (EL_TIPODOC), estos campos solo son llenados por Formas de pago.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-26119.
  3. Por medio del módulo configurador (SIGACFG) configuramos el Inicializador estándar (X3_RELACAO) del campo Tipo de Crédito (EL_TPCRED) con un valor de "1".
  4. A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
  5. A través de la rutina “Modalidades”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir una modalidad.
  6. A través de la rutina "Bancos", ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.
  7. A través de la rutina “Tipos de Entrada Y Salida”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir una TES de salida.

  8. A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.

  9. A través de la rutina "Facturaciones", ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir una NF con los datos previamente configurados.
  1. Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
    1. Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
    2. Capturar los datos del encabezado obligatorios 
      1. Seleccionar el cliente configurado anteriormente.
      2. Dar clic en el botón "Aplicar"
    3. Seleccionar la "NF" generada anteriormente.
    4. Agregar una forma de pago de tipo Transferencia (TF) por el mismo valor del título.
    5. Guardar el recibo
    6. Verificar que no se muestre el mensaje "HELP: MF887GSE5 Problema:FK5_BANCO – OBRIGAT – El campo Banco (FK5_BANCO) no está rellenado”.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.2310 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • TOTVS Recibo