Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre técnicoFecha
FINANCIAL-TITLES.SERVICE.TLPPServicio para obtener los títulos financieros 
País:Mercado Internacional
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-25830


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina TOTVS Recibo (FINA998) se detecta que al momento de compensar un Recibo Anticipado (RA) con una Factura (NF), se observa que en la sección de "Totales" no se está actualizando correctamente el saldo a cobrar, ya que el Anticipado (RA) al ser seleccionada realiza una resta del total.


03. SOLUCIÓN

Dentro de la rutina Servicio para obtener los títulos financieros (financial-titles.service.tlpp) se realizan los siguientes ajustes:

  • Dentro de la función totalsTitlesFinancialService, se realiza el ajuste para comparar correctamente los tipos de títulos (Variables MVRECANT | MV_CRNEG) que restan en la cartera por cobrar contra el título que está siendo seleccionado.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-25830.

  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.

  4. A través de la rutina de "Tipos de Título", ubicada en el menú perteneciente al módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos) Configurar el tipo de título RA en el campo Suma/resta (ES_SINAL) igual a --Resta.
  5. A través de la rutina de "Bancos", ubicada en el menú perteneciente al módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) registrar un banco.
  6. A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
  7. A través de la rutina “Condiciones Pago”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir una condición de pago.
  8. A través de la rutina “Tipos de Entrada Y Salida”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir una TES de salida.

  9. A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.

  10. Generar una Factura de Venta SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturaciones.
  11. Generar un Recibo Anticipado desde SIGAFIN >> Actualizaciones | Cuentas por Cobrar| TOTVS Recibos.
  1. Ingresar a la rutina TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo).
  2. Ingresar a la opción de "Nuevo recibo".
  3. Capturar los datos del encabezado.
    • Cliente: Indicar el cliente.
    • Recibo: Número de recibo.
    • Fecha de emisión: Fecha a emitir el recibo.
    • Modalidad: Modalidad de pago.
  4. Dar clic en el botón "Extraer títulos".
  5. Seleccionar el Recibo Anticipado previamente creado en las pre-condiciones.
  6. Seleccionar la factura de venta previamente creada en las pre-condiciones.
  7. En el apartado de "Totales", validar que el saldo se presente correctamente, con  el Recibo Anticipado sumando al saldo y la Factura restando.
  8. Guardar el recibo y validar que el proceso se finalice correctamente.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

N/A


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • TOTVS Recibo