Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FINA085AOrden de Pago
24/01/2025
País:Mercado Internacional
Ticket:22070619
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-25560


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al ingresar a la rutina de Orden de Pago (FINA085a), en la pestaña de Forma de pago, en la sección Banco se intenta informar un Banco, pero el sistema no muestra el icono de búsqueda lo cual no permite seleccionar el banco deseado.  

Información

El incidente reportado solo ocurre cuando el campo Código (A6_COD), de la tabla de Bancos (SA6) tiene un tamaño mayor a 3.

03. SOLUCIÓN

En la rutina de  Orden de Pago (FINA085a) se realiza la siguiente modificación:

    • En la función que Muestra la pantalla con el detalle de las órdenes de pago calculadas para que el usuario confirme o modifique los datos generados (Fa085Tela), se modifica el tamaño del cuadrante donde se posicione el campo Banco (A6_COD), para que de esta forma, si el tamaño del campo es alterado este no tendrá injerencia alguna con los iconos relacionados. 


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).

  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-25560

  3. Validar que la rutina actualizada en el repositorio, coincida con la descrita en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico, así como las fechas.

  4. En el módulo Compras (SIGACOM), desde el menú Actualizaciones | Archivos, en la rutina Proveedores (MATA030), configurar un Proveedor informando los campos obligatorios.
  5. En el módulo Financiero (SIGAFIN), desde el menú Actualizaciones | Archivos, en la rutina de Bancos (MATA070), configurar un Banco.
  6. En el módulo Compras (SIGACOM), desde el menú Actualizaciones | Archivos, en la rutina de Productos (MATA010), configurar uno o varios Productos informando los campos obligatorios.
  7. En el módulo Compras (SIGACOM), desde el menú Actualizaciones | Archivos, en la rutina de Tipo de Entrada/Salida (MATA080), configurar un Tipo de Entrada (TES) con el cálculo de impuestos para la generación del documento fiscal.
  8. En el módulo Compras (SIGACOM), desde el menú Actualizaciones | Movimientos, en la rutina de Factura de Entrada (MATA101N), incluir una Factura de Compras (NF) utilizando la información previamente registrada.
  1. En el módulo Financiero (SIGAFIN, ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar.
  2. Ejecutar la rutina de Orden de Pago (FINA085a), y realizar el siguiente proceso:
    • Informa los parámetros iniciales adaptándolos a tus necesidades.
    • Seleccionar la Factura de Compra (NF), que fue incluida en las pre-condiciones.
    • Presionar el botón "+Pago Automático".
    • En la pestaña de Forma de pago, en la sección Banco, valide que el sistema muestre de forma correcta el icono de búsqueda correspondiente al Banco.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No Aplica.


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.2310 o superior. (Puede ser necesario contar con garantía extendida).


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.