Implantación de pedido de venta - PD4000
Visión general del programa
Esta función busca registrar Pedidos de venta de un ítem o de un conjunto de ítems, que también puede incluir a los representantes responsables por el pedido, las condiciones de pago negociadas con el cliente y los anticipos realizados por el cliente para el pedido en cuestión.
Es posible registrar pedidos para la emisión de facturas de remesa para maquila/consignación. Sin embargo, no es posible registrar pedidos para las facturas de retorno de industrialización/mejora o devolución de consignación. Cuando la operación involucre ítems con política configurados o compuestos, es posible mover el saldo en poder de terceros únicamente cuando el ítem estándar haya bajado del inventario. Si los ítems componentes hayan bajado del inventario, el sistema no mueve el saldo en poder de terceros.
Importante:
Cuando esté activa la función SPP-SGT todo el mantenimiento de pedidos se realizará en la Solución del operacional textil (SGT), para que se replica al EMS. Para evitar que la información se mantenga en el EMS, al ejecutar el programa, presenta un mensaje informando que existe integración con el SGT y que el pedido debe mantenerse en aquel sistema.
Nota:
La política del ítem se parametriza por medio del Mantenimiento ítem manufactura - CD1107.
Al acceder a la función Implantación de pedidos, inicialmente debe accionarse el botón Parámetros, y elegir las opciones de alteración que se considerarán para el pedido. Esto se hace necesario en la alteración de pedidos, porque los ítems se alterarán automáticamente, de acuerdo con la parametrización efectuada, y no se presentará el mensaje durante la actualización.
Nota:
Vea más detalles en la pantalla Parámetros - PD4000B.
Si el módulo Origen de granos estuviera activo, al alterar la cantidad pedida, incluya el tratamiento para ajustar la cantidad del contrato, de acuerdo con la cantidad del pedido, tanto el contrato de venta como el anticipo en producto en el contrato de compra.
Prerrequisito:
Son prerrequisitos para la ejecución de esta función:
Mantenimiento de clientes - CD0704
Mantenimiento de lista de precios - CD1508
Mantenimiento de representantes - CD0708
Utilización de teclas de atajo
Este programa permite la utilización de teclas de atajo para realizar los movimiento, generalmente activadas por medio de botones disponibles. Por medio de las teclas referidas, será posible realizar el mantenimiento e inclusión de los pedidos de venta, ítems de pedido, representantes, condiciones de pago especiales y anticipo.
Teclas: | Descripción: |
Ctrl-A | Al activarlas, se habilitarán los campos correspondientes a la modificación de datos en los siguientes casos:
Importante: La activación de las teclas descritas tienen el mismo efecto del botón Alterar. |
Ctrl-C | Al activarlas, se permite realizar la copia de datos en los siguientes casos:
Importante: El accionamiento de las teclas descritas tienen el mismo efecto del botón Copiar. |
Ctrl-Del | Al activarlas, se permite eliminar los datos previamente registrado en los siguientes casos:
Importante: El accionamiento de las teclas descritas tienen el mismo efecto del botón Eliminar. |
Ctrl-INS | Al activarlas, se habilitarán los campos correspondientes a la inclusión de datos en los siguientes casos:
Importante: El accionamiento de las teclas descritas tiene el mismo efecto del botón Incluir. |
Ctrl-F4 | Al activarlas, se cancelarán los datos previamente registrados en los siguientes casos:
Importante: El accionamiento de las teclas descritas tienen el mismo efecto del botón Cancelar. |
Ctrl-S o Enter | Al activarlas, se confirmarán los datos incluidos en los siguientes casos:
Importante: El accionamiento de las teclas descritas tiene el mismo efecto del botón Salvar. |
Nota:
Por medio de las teclas de atajo, también es posible utilizarlas, además de las funciones principales, para las otras funcionalidades del programa
Teclas: | Descripción: |
|---|---|
Ctrl-Tab Ctrl-Shift-Tab | Al activarlas, se permite la navegación entre las pantallas disponibles en el programa, en los siguientes casos:
Importante: Las teclas Ctrl-Tab permiten el avance en la navegación, y las teclas Ctrl-Shift-Tab permiten el retroceso. |
Ctrl-Q | Al activarlas, se seleccionará, en el árbol de visualización (tree-view), el pedido de venta. Por medio de las flechas de movimiento, es posible navegar entre las entidades disponibles, presentando los datos correspondientes a estas, en la ventana principal del programa. Importante: La utilización de estas teclas estará disponible en los siguientes casos:
|
Ctrl-F4 | Al activarlas, se permite deshacer los datos informados en los siguientes casos:
|
Ctrl-F6 | Al activarlas, se presenta la pantalla PD4000A, por medio de la cual es posible seleccionar el código correspondiente a la suspensión o reactivación del pedido de venta seleccionado. Estas se encuentran disponibles en el siguiente caso:
Importante: El accionamiento de las teclas descritas tiene el mismo efecto del botón Suspender / Reactivar pedidos. |
Ctrl-F7 | Al activarlas, se presenta la pantalla PD4000K, por medio de la cual es posible realizar la asignación de ítems correspondiente a las entregas del pedido. Importante: Solamente es posible activarlas en las siguientes ocasiones:
Nota: El accionamiento de las teclas descritas tiene el mismo efecto del botón Asignación física manual. |
Ctrl-F8 | Al activarlas, se presenta la ventana Totales del pedido, informando los siguientes valores:
Importante: La activación de las teclas descritas tiene el mismo efecto del botón Totalizar Pedido. |
Ctrl-F9 | Al activarlas, se efectuará el pedido seleccionado. Importante: El accionamiento de las teclas descritas tiene el mismo efecto del botón Efectuar pedido. |
Ctrl-F11 | Al activarlas, se permite la inclusión simplificada en los siguientes casos:
Importante: El accionamiento de las teclas descritas tiene el efecto igual al botón Inclusión facilitada de pedido. |
Ctrl-F12 | Al activarlas, se permite realizar la facturación automática del pedido de venta seleccionado. Importante: El accionamiento de las teclas descritas tiene el mismo efecto del botón Facturación automática del pedido. |
Implantación pedidos - Carpeta Pedido - Pantalla Principal
Objetivo de la pantalla: | Registrar información básica del pedido de venta. Con el accionamiento del botón Incluye nueva ocurrencia o Inclusión facilitada de pedido, la información de la Pantalla principal se habilita para la inclusión del pedido de venta. Importante: Al ejecutar el programa se presentará la pantalla de ítems del pedido. Para iniciar el proceso de implantación en la pantalla base, es necesario pulsar en la carpeta Pedidos y luego, en el botón Nueva ocurrencia. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Informaciones para exportación | Al activar, se presenta la pantalla Información de exportación - EX0270, en la cual es posible informar los datos pertinentes al pedido de exportación. Importante: Si alguna información de los gatos de importación se alterara, en la pantalla Informaciones de exportación - EX0270, el pedido presentará la situación de incompleto, y será necesario efectuar una nueva realización del pedido. Si el sistema estuviera parametrizado para efectuar la generación automática del proceso de exportación, los gastos de exportación se sugerirán de acuerdo con lo descrito en el concepto Generación de gastos e impuestos. Este botón se habilita cuando el módulo de Exportación está implantado y el cliente, informado para el pedido, es extranjero o trading. Por medio de la Actualización de parámetros globales - CD0101, se permite habilitar el módulo de Exportación. |
Inclusión facilitada de pedido | Este botón permite la inclusión rápida de un pedido de venta asumiendo campos parametrizados en el registro de clientes. |
Copiar pedido | Al activar, se permite copiar un pedido. Si el cliente del nuevo pedido fuera el mismo cliente del pedido actual, el código de entrega debe ser el mismo del pedido origen, y este no podrá alterarse. Si el cliente del nuevo pedido es diferente del pedido actual, el código de entrega será el mismo registrado como estándar del cliente. Nota: Solamente será posible efectuar la copia de pedidos de clase Simple, si la copia de pedidos contiene las cantidades, valores y fechas del pedido original. |
Suspender/ Reactivar pedidos | Al activar, se permite la suspensión o reactivación del pedido de venta. Vea más información en la descripción de la pantalla Suspensión - PD4000A. |
Cancelar pedido | Al activar, se cancela el pedido de venta. Vea más información en la descripción de la pantalla Motivo cancelación - PD4000A. |
Asignación física manual | Al activar, se permite la asignación de los ítems referentes a las entregas del pedido. Vea más información en la descripción de la pantalla Asignación pedido cliente - PD4000K. Importante: Este botón se habilita cuando:
|
Gastos | Al activar, podrán incluirse nuevos gastos, así como también, alterar o excluir los gastos generados para el pedido. Vea más información en la descripción de la pantalla PD4000L. Importante: Si el pedido se parametrizó para generar los gastos automáticamente, se presentarán en la pantalla las relaciones del cliente que se encuentren dentro de la validez. Si el pedido tiene un tipo de operación de cálculo automático, y los gastos estuvieran parametrizados como Porcentaje, el sistema buscará el valor neto de la factura, aplicando el porcentaje de gastos sobre este. Para aquellos gastos parametrizadas como Valor, el sistema asumirá el valor informado. Este botón solamente se habilita cuando el país de impuesto usuario sea Estados Unidos. Las teclas de atajo para accionamiento de este botón son: Ctrl+E. |
Totalizar pedido | Al activar, se totaliza el pedido. |
Efectuar pedido | Al activar, es posible completar el pedido para efectuar la realización del pedido de venta. De esta manera, el sistema verifica si el pedido tiene ítems, realiza la evaluación de crédito del cliente, entre otras validaciones y funciones, calcula valores de los ítems del pedido; y pone a disposición el pedido para la facturación. Nota: Si se opta por la Asignación On-Line, es en este momento que se realizarán las asignaciones del pedido. Importante: Si el cliente es extranjero o trading y en el Parámetros de exportación - EX0180 estuviera marcado para generar el proceso de exportación automáticamente, es en el momento que se accione este botón que se generará el proceso de exportación. Si el control de numeración del proceso de exportación fuera manual, se presentará la ventana Exportación, en la cual se solicitará el número del proceso. Si el control estuviera parametrizado como automático, el proceso recibirá el número subsiguiente del último proceso y no se presentará esta ventana. Para la generación del proceso de exportación, se utiliza la información previamente definida en la Informaciones de exportación - EX0270. Los gastos previstos también se considerarán para la generación del proceso de exportación. Si el cliente es extranjero o trading y en las Informaciones de exportación - EX0270, se informan los gastos para el pedido de venta, estos se prorrateará entre los ítems del pedido cuando se active este botón. La información referente al prorrateo de gastos está descrita en Consulta gastos exportación - EX0401. |
Facturación automática del pedido | Al activar, es posible efectuar el cálculo de la factura inmediatamente después de la implantación del pedido de venta, y no es necesario salir del módulo de Pedidos de venta. Importante: Para que pueda efectuarse esta funcionalidad es necesario que el tipo de operación del pedido sea el cálculo automático. Vea más información en Mantenimiento de tipo de operación (Internacional) - CD0609. |
Búsqueda | Al activar, permite la ubicación del pedido de venta por medio de la digitación del código del cliente, nombre abreviado o CGC de este. Importante: Si se digita el código del cliente o CGC, el sistema lo sustituirá por el nombre abreviado, el cual es la clave de acceso al pedido de venta. |
Parámetros | Al activar, el usuario podrá definir si los gastos se generarán de forma automática. Importante: Al acceder a la función Implantación de pedidos, se indica efectuar la parametrización de las actualizaciones del Tipo de operación y Fecha de entrega, antes del mantenimiento de pedidos. |
Simulación de cálculo | Al activar, se presenta el reporte FT4015, simulando el cálculo solamente para pedidos del tipo Simple, que tenga ítems con saldo abierto. Importante: Este botón queda desactivado para pedidos que no estén en abierto, y también para pedidos que no son de la clase «Pedido simple". |
Rentabilidad del pedido | Al activar, se presenta la pantalla Rentabilidad del pedido - RE4000R2, en la cual es posible consultar la rentabilidad del pedido, así como también, la rentabilidad y situación del precio de cada ítem del pedido. Importante: Este campo solamente está disponible cuando el control de la rentabilidad sea por ítem del pedido, de acuerdo con lo definido en Parámetros administración de los precios de venta - PR0301 y se marcó la opción Aprobación parcial para el precio. |
Simular cálculo del flete | Al activar, se presenta la pantalla Simular cálculo del flete - XC0408C. En esta pantalla es posible consultar las simulaciones. Importante: Este botón solo se presenta si el sistema tiene integración con el producto TMS y en el setup-embarcador está parametrizada la opción Simular flete. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Cliente | Código, nombre abreviado o CNPJ del cliente del pedido de venta. Al informar un valor en este campo, el sistema realiza la búsqueda del emitente de la siguiente manera:
|
Pedido cliente | Número secuencial del pedido de venta. Importante: Este número podrá alterarse siempre que el usuario tenga permiso, el cual debe ser previamente registrado por medio del programa Mantenimiento de permisos para usuarios - CD0821. En la alteración, es posible utilizar caracteres alfanuméricos. La secuencia sugerida por el sistema se genera cuando se acciona el botón Incluir pedido, la cual suma 1 al número del pedido anterior, aunque este número no se haya utilizado (cancelado o eliminado). |
Sucursal pedido | Código de la sucursal estándar, de acuerdo con la parametrización del módulo, determinado en Mantenimiento de parámetros de pedidos de venta - PD0301. Esta información puede alterarse en el momento de la implantación de cada pedido de venta. |
Clase | Clase del pedido de venta estándar, de acuerdo con la parametrización del cliente. Ver detalles en el campo «Clas Estándar Ped Venta», carpeta «Informaciones generales», función Actualización clientes - CD1510. Esta información se suministra como estándar del cliente y puede alterarse, cuando se implante cada pedido de venta. Para habilitar este campo, debe estar activado el campo «Clase pedido», carpeta «Principal», función Mantenimiento de permisos de los usuarios comerciales - CD0821. Las opciones disponibles son:
2. «Programación de entrega» (antiguo pedido de venta de clase Abierto):
Importante: Los pedidos de venta de la clase «Programación de entrega» pueden actualizarse y completarse con la cantidad del ítem igual a cero, esta funcionalidad está descrita en el concepto Ítem con cantidad cero en la programación de entrega. 3. "Contrato de proveeduría":
Importante: Los pedidos de venta de la clase "Contrato de proveeduría" solo se facturarán mediante la preparación de embarques, donde se verifica, durante la inclusión del pedido de venta, que el tipo de operación no puede ser de cálculo automático. Ver detalles en la carpeta "Actualizaciones", función Mantenimiento de tipos de operación - CD0606. |
Pedido Orig | Campo destinado a informar el número del pedido de bonificación que está dando origen al presente pedido, por lo tanto, debe incluirse el número del pedido que dio origen a la bonificación. Este campo está directamente vinculado a la utilización de un tipo de operación definido como “bonificación”. |
Tip. Operación | Tipo de operación estándar, de acuerdo con la parametrización del cliente, registrada en la función Actualización de clientes - CD1510. Esta información puede alterarse en el momento de la implantación de cada pedido de venta. Importante: El tipo de operación informado se utilizará como estándar para los ítems del pedido, el cual podrá alterarse directamente en el ítem. Durante el mantenimiento del tipo de operación de un pedido registrado, el sistema podrá o no exportar la alteración a los ítems del pedido, de acuerdo con la parametrización efectuada en el Parámetro - PD4000B, a la cual se accede por medio del botón Parámetros. Si la empresa trabaja con un canal de ventas, el sistema informará el tipo registrado para el canal de ventas informado. A partir del tipo de operación informado, el sistema determina si la venta es interna (dentro del estado) o externa (fuera del estado). Si la venta fuera interna, el sistema bloqueará la implantación del pedido de venta, si el primer carácter del campo CFOP del tipo de operación fuera diferente de 5. Para ventas interestatales, habrá bloqueo si el primer carácter fuera diferente de 6. Ya en el caso de una exportación, el sistema solo permitirá utilizar un tipo con CFOP que inicia con 7 cuando se trata de un pedido de venta para un cliente extranjero o trading. Para los tipo que no generan facturación, el sistema no solicitará una condición de pago, y tampoco efectuará una evaluación de crédito (a menos que el tipo esté parametrizado para una remesa en consignación). Por medio del tipo informado en el encabezado, el pedido de venta asumirá el código del mensaje asociado a este tipo. |
Uso CFDI |
Incluir el código de uso CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet), de acuerdo con el registro efectuado en el programa Mantenimiento tipo uso CFDI (MX0101). Nota: El llenado de este campo es necesario para que el código se informe en el archivo XML de la Factura electrónica. |
Canal Venta | Canal de ventas estándar, de acuerdo con la parametrización del cliente, registrado en Actualización clientes - CD1510. Esta información puede alterarse en el momento de la implantación de cada pedido de venta. Ver detalles en la función Mantenimiento de canales de venta - CD1517 y Actualización clientes - CD1510. Importante: Esta no es una información obligatoria en el pedido de venta. Sin embargo, cuando la empresa trabaja con canal de ventas, este se registra en las funciones Mantenimiento de tipos de operación - CD0606 y Mantenimiento de clientes - CD0704, y se informa automáticamente cuando se registra el pedido de venta. |
Zafra | Código de la zafra a la cual debe relacionarse el pedido. Importante: Esta no es una información obligatoria independientemente de que el módulo Granos esté implantado. Esta información permite al sistema efectuar la evaluación de crédito por zafra. Solamente puede informarse una zafra por pedido y después de la atención parcial o total, no es posible alterar la zafra relacionada con el pedido. |
Cond Pago | Código de la condición de pago estándar, de acuerdo con la parametrización del cliente, registrado en Actualización de clientes - CD1510. Esta información puede alterarse en el momento de la implantación de cada pedido de venta. Importante: Si la empresa trabaja con canal de ventas, el sistema informa la condición de pago registrada para el canal de ventas, informado en el pedido de venta. Por lo tanto, cuando se registra un cliente, es importante saber cuál es la condición de pago más utilizada por este, es decir, cuál es la condición de su preferencia. Por medio de la tabla de condiciones de pago, el sistema permite que se registren varias formas de pago, especificando, entre otras cosas, el número de cuotas, y el porcentaje de cada cuota. De esta manera, cuando se implante el pedido de venta, el usuario podrá optar por cualquier de las condiciones que se registraron previamente. Si ninguna de las condiciones existentes satisface la necesidad del cliente en el momento, el usuario podrá informar una condición de pago especial. Para esto, el código de la condición debe ser cero. Al informar el código cero, el sistema habilitará la carpeta «Condición de pago» y permitirá que el usuario informe una condición especial, informando fechas y porcentajes (o valores) específicos para el pedido de venta en cuestión. |
Tab | Tabla de financiamiento/interés que se aplicará al pedido. Con esta información, el sistema agrega la tasa de financiamiento elegida y genera el precio original en el momento en que se implanta la secuencia del pedido de venta. Inicialmente, el sistema presenta la tabla de financiamiento de la condición de pago informada. Importante: Cuando el tipo de precio es el Precio informado, no se aplica la tasa para la obtención del precio original, el cual debe informarse manualmente. Cuando la condición de pago es una condición especial “0”, este campo presenta la tabla de financiamiento estándar, la cual se define en el Mantenimiento parámetros pedidos (PD0301). |
Ind Fin | Secuencia del índice de financiamiento/interés de la tabla de financiamiento informada. Este número determina el índice que debe aplicarse para la corrección de los precios de los ítems del pedido de venta. Inicialmente este campo presenta la secuencia del índice o porcentaje de interés de financiamiento, de acuerdo con el plazo medio de la condición de pago informada para el pedido. Importante: Si la empresa no hace uso de corrección de precios en las ventas a plazo, debe informar «0» (cero) en este campo. De esta manera, el programa no corregirá los precios de los productos. Cuando la condición de pago es una condición especial “0”, este campo presenta el índice estándar, el cual se define en Mantenimiento parámetros pedidos - PD0301. |
Tipo de precio | Opciones que definen el tipo de precio que se considerará en el pedido de venta implementado. Las opciones disponibles son:
La lista día facturación informada no puede tener el plazo de validez vencido; debe estar activa y tener por lo menos un ítem del pedido de venta vinculado a la lista. Importante: Para pedido de Programación de Entrega y con Tipo de Precio diferente de Informado, no se permitirá incluir ítems compuestos y configurados. |
Lta Precios | Lista de precio estándar, de acuerdo con la parametrización del cliente, registrada en la Actualización de clientes - CD1510. Esta información puede alterarse en la implantación de cada pedido de venta. Importante: Cuando se informa una lista de precios para el pedido de venta, solamente pueden informarse ítems que formen parte de la lista de precios informada. Se entiende que un ítem forma parte de la lista de precios cuando existe un precio válido registrado en la lista para el ítem y la cantidad informada en la secuencia. Ejemplo: |
Moneda | Este atributo del pedido de venta especifica en qué Moneda se informarán los precios de los pedidos de venta. De esta manera, si se informan los valores en el pedido de venta en otra moneda, cuando se calcula la factura, el programa convertirá estos valores a la moneda de facturación. Cuando se evalúe el crédito, el sistema convertirá los valores del pedido de venta a la moneda utilizada, para la evaluación de crédito. La Moneda del pedido de venta solamente puede alterarse si no se informa ninguna Lista de precios, de lo contrario, la moneda de la lista informada se asumirá como moneda estándar. |
Moneda facturación | Moneda utilizada para la conversión de los valores informados en el pedido de venta en el momento de la facturación. |
Utiliza listas descuentos | Cuando se marca, indica que la lista de descuentos definida para la relación ítem x cliente se utilizará para la definición del descuento que se aplicará al total del pedido de venta. Importante: Funciona como estándar para los ítems de la factura, evitando de esta manera, que el usuario tenga que informar en cada ítem si utilizará la lista de descuentos y cuál es el descuento efectivamente cedido. |
Desc Lta Precios | Porcentaje de descuentos definido para la lista de precios informada en el pedido de venta. Este porcentaje se define en la Lista de precio - CD1508, en el campo Descuento. Ver descripción del concepto «Descuentos aplicados al total del pedido de ventas» en el Manual de descuentos y bonificaciones. |
Desc Informado | Porcentajes de descuentos que se aplicarán al total del pedido de venta. |
Desc Cliente | Porcentaje de descuentos definido para el cliente en Actualización de clientes - CD1510. |
Fch Implantación | Exhibe como fecha de implantación del pedido de venta la fecha corriente. |
Fch Emisión | Exhibe como fecha de emisión del pedido de venta la fecha corriente. |
Rentabilidad del pedido (PD4000R2)
Objetivo de la pantalla: | Consultar la rentabilidad del pedido, así como también, la rentabilidad y situación del precio de cada ítem del pedido. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Cliente | Nombre abreviado del cliente del pedido seleccionado. |
Pedido | Pedido de venta seleccionado. |
% Rentabilidad | Porcentaje de rentabilidad del pedido de venta. |
ROB | Valor del ingreso operacional bruto (ROB) del pedido de venta. Nota: La ROB para un pedido de venta es el valor total de todos los ítems del pedido de venta, respetando cantidades y valores unitarios. La ROB no considera los valores de impuestos existentes en los pedidos de venta, ya que es el valor bruto del ingreso. |
ROL | Valor del ingreso operacional neto (ROL) del pedido de venta. Nota: La ROL se calcula a partir de la ROB excluyendo los impuestos y los componentes de Markup que no se encuadran como costos de producción, como costo con publicidad, propaganda, entre otros ítems que se considerarán de acuerdo con la organización. |
Impuestos | Valor de los impuestos del pedido de venta. |
Total costos | Valor total de los costos aplicados al pedido de venta. |
Margen | Margen de ganancia del pedido de venta. |
% Margen | Porcentaje de margen de ganancia del pedido de venta. |
% Deducción | Porcentaje de deducción aplicado al pedido de venta. |
Ganancia | Valor de ganancia del pedido de venta. |
Sec | Secuencia del ítem en el pedido de venta. |
Ítem | Código del ítem en el pedido de venta. |
Refer | Referencia del ítem, cuando este se controle por referencia. |
% Rentabilidad | Porcentaje de rentabilidad del ítem del pedido de venta. |
% Mín Rentabilidad | Porcentaje mínimo de rentabilidad del ítem del pedido de venta. |
Situación precio | Situación del precio del ítem. Las situaciones disponibles para este campo son:
|
Ganancia Tot | Ganancia total del ítem. |
Descripción | Descripción del ítem. |
UM | Unidad de medida del ítem. |
Ing Bruto Tot | Ingreso bruto total del ítem. |
Ing Net Tot | Ingreso neto total del ítem. |
Total costos | Total de los costos aplicados al ítem. |
Implantación pedidos – Carpeta Pedido – Pantalla Complementos
Objetivo de la pantalla: | Realizar la selección de la pantalla Complementos en la ventana Implantación pedidos – Carpeta Pedidos. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Alterar local entrega | Al activar, es posible visualizar la dirección de entrega para el pedido, en la pantalla PD4000J. Importante: Cuando el código de entrega se deja en blanco y el usuario accede a este botón, se habilitarán para el usuario todos los campos que contienen la información referente a la dirección de entrega, para que puedan realizarse las actualizaciones. Si el local de entrega tiene algún contenido, la pantalla PD4000J solo servirá para consulta de datos. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Repres Principal | Representante que efectuó la venta propiamente dicha. Este representante se identifica como representante directo o representante principal. En la implantación del pedido de venta, el representante directo es aquel que está asociado al cliente del pedido de venta. Si la empresa utiliza canal de ventas, el representante informado es aquel registrado para el canal de ventas indicado en el pedido de venta. A partir del representante directo, se registrarán, automáticamente en el pedido de venta, los representantes indirectos. El registro de los representantes indirectos se realiza de la siguiente manera: Cuando se registra el representante principal, el programa accede a la tabla de los representantes, confirma su existencia y verifica cuál es el representante indirecto asociado a este. Al encontrar al representante indirecto, el sistema lo busca en la tabla de representantes y verifica cuál es el representante indirecto asociado a este. |
Pedido Repres | Número de pedido del representante cuando este tiene control diferente de la numeración sugerida por el sistema EMS. |
Contacto | Nombre de contacto del cliente del pedido de venta. |
Cli Remes Triang | Nombre del cliente para el cual la mercancía ser enviará a título de remesa triangular. |
Destino mercancía | Define el destino de la mercancía. Seleccionar una de las opciones:
|
Indicador servicio |
Define el indicador de servicio del pedido, con una de las siguientes opciones:
Importante: Esta información es necesaria, y se emitirá posteriormente en la Factura electrónica. |
OC Cliente extendida |
Número de la orden de compra extendida del cliente. Esta información se utilizará en la impresión del remito y de la factura. |
Entrega | Fecha de entrega del pedido de venta. El sistema sugiere la fecha corriente, sin embargo, esta puede alterarse. Importante: La fecha de entrega informada, se utilizará como estándar para los ítems del pedido, la cual podrá alterarse directamente en el ítem. Cuando se mantenga la fecha de entrega de un pedido registrado, el sistema podrá o no exportar la alteración a los ítems del pedido, de acuerdo con la parametrización efectuada en la pantalla Parámetros - PD4000B, la cual se accede por medio del botón Parámetros. |
Local de entrega | Dirección de entrega estándar del cliente, implementado en Actualización clientes - CD1510, carpeta "Prog Entrega". Esta información puede alterarse. |
Transportador | Nombre del transportador estándar del cliente. Esta información puede alterarse. Nota: El sistema respeta el siguiente orden para completar el campo de la transportadora en la inclusión del pedido:
|
Transp Redesp | Nombre de la transportadora de redespacho estándar del cliente, implementado en Actualización clientes - CD1510, carpeta Inf Generales. Esta información puede alterarse. Importante: Este campo se sustituirá por el botón Redespachantes, cuando el Datasul EMS 2 esté integrado al Datasul TMS y en la función Setup-Embarcador esté seleccionada la opción «Más de un redespacho en la factura". Al activar, se ejecuta la función Redespachantes, que presenta los datos del pedido (Cliente y Pedido cliente), el transportador, y las ciudades del Remitente (Ciudad Sucursal) y del Destinatario - entrega (Ciudad Cliente) informadas en el pedido. En esta funcionalidad se presentará el programa XC0406, donde será posible informar hasta cinco redespachantes durante el proceso de emisión del pedido de venta. |
Entrega Orig | Fecha de entrega original del pedido de venta. El sistema sugiere la fecha corriente, sin embargo, esta puede alterarse. |
Ruta | Ruta que se utilizará en la entrega de los ítems que constan en el pedido de venta implantado. Importante: La ruta exhibida es la ruta implementada en la dirección de entrega del cliente. Si no existe dirección de entrega, el sistema asume la ruta implementada en la relación sucursal x cliente. |
Estado/Matrícula | Código del estado y número de la matrícula del vehículo de transporte de las mercancías. |
Ciudad/CIF | Nombre de la ciudad hasta la cual se responsabiliza la empresa por el flete. En la impresión de facturas, el sistema imprime el flete, que es de responsabilidad del destinatario si no hay informaciones en este atributo. Dicha información se verificará para sugerir el precio de lista CIF o FOB, y se utiliza en los cálculos solamente cuando la factura es de exportación. Importante: En las facturas de exportación, cuando se informa la Ciudad CIF, el programa siempre descontará el valor de los gastos informados del valor de la mercancía. Si no se informa la Ciudad CIF, el programa no realizará dicho tratamiento. Si hubiera alguna necesidad de informar la Ciudad CIF después de la generación de la factura, esto podrá realizarse por medio de Mantenimiento de facturas - FT0502. Esta información también se utiliza para determinar la unión de pedidos de venta en la rutina de Facturación previa. Ver detalles en el tópico Resúmenes del embarque, proceso Facturación previa, Manual de referencia de facturación. |
Modalidad de flete | Modalidad de flete prevista para Fact-e y SPED. |
Mensaje | Código de mensaje que será posteriormente impreso en la factura. |
Portador/Mod | Código del portador estándar y modalidad de cobranza del cliente, implementados en Actualización clientes - CD0704, carpeta Financiero. Si el usuario lo desea, podrá alterarlos al pedido de venta en cuestión, tanto por el módulo de Pedidos de venta como por el de Facturación. Importante: Esta información es importante para agilizar el proceso Cuentas por cobrar. |
PD4000J
Objetivo de la pantalla: | Realizar la selección del botón Alterar local entrega. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Entrega | Código correspondiente a la dirección de entrega del cliente seleccionado. |
Utiliza dirección en la facturación | Al marcar, se determina que la dirección informada debe utilizarse para facturación. De lo contrario, esta dirección solo se utilizará para la entrega. Importante: Este campo solamente se habilita cuando el País de la empresa es igual a EE.UU. |
Local de entrega | Datos correspondientes a la dirección de entrega del cliente seleccionado. |
Direcc. Completa | Complemento, si fuera necesario, del local de entrega del cliente, para facilitar su ubicación. |
Barrio | Barrio correspondiente al local de entrega del cliente. |
Ciudad | Ciudad del local de entrega. |
Código jurisdicción | Código de la jurisdicción correspondiente a la dirección de entrega del cliente. Importante: Este campo solamente se habilita cuando el País de la empresa es igual a EE.UU. |
Estado | Estado correspondiente a la dirección de entrega del cliente. |
CP | Código de ubicación postal correspondiente a la dirección de entrega del cliente. |
País | País correspondiente a la dirección de entrega del cliente. |
Apart Postal | Número de apartado postal de la dirección de entrega del cliente. |
Implantación pedidos – Carpeta Pedido - Pantalla Atención
Objetivo de la pantalla: | Permite realizar la selección de la pantalla Atención en la ventana Implantación pedidos – Carpeta Pedido. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Período vigencia | Rango de fechas para el período de vigencia para la atención del pedido de venta. El sistema sugiere la fecha corriente como fecha inicial y el último día del mes como fecha final, sin embargo, estas informaciones pueden alterarse. Importante: Este campo es documental y solamente se utiliza para pedidos de venta de clase de Programación de entrega, es decir, que utilizan contrato de aprovisionamiento. |
Período atención | Rango de fechas para el período de atención del pedido de venta. El sistema sugiere la fecha corriente como fecha inicial y el último día del mes como fecha final, sin embargo, estas informaciones pueden alterarse. Importante: En este atributo, si no se informa una fecha, indica que el sistema no debe considerar esta fecha. Si se informa una fecha, causará bloqueo en el cálculo de facturas (si no hubiera Facturación previa) o en la generación de embarque para el pedido de venta (Facturación previa) si la fecha de facturación prevista estuviera fuera del rango parametrizado. |
Sucursal central | Si la Central de ventas estuviera habilitada en Mantenimiento parámetros de pedidos - PD0301, se presentará el código de la Sucursal en el cual se digitó el Pedido de venta. |
HES |
Incluir el código HES referente al pedido de venta. |
Fch HES |
Incluir la fecha del código HES referente al pedido de venta. |
MIGO |
Incluir el código MIGO referente al pedido de venta. |
Fecha MIGO |
Incluir la fecha del código MIGO referente al pedido de venta. |
Indicador de presencia |
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Tipo Fatura |
Insertar el tipo de factura del pedido de venta. Las opciones son:
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Tipo pedido | Tipo de pedido de venta Este es un campo libre para clasificación/indicación propia del usuario. |
Prioridad | Prioridad del pedido de venta. La prioridad puede variar de 0 a 99 considerando que, al implantarse el pedido de venta, asume la prioridad de menor importancia, es decir 99. Con este atributo, el usuario puede establecer qué pedidos de venta deben asignarse primer en el inventario, en los casos en que haya insuficiencia de saldo, para atender a todas las órdenes. Ya en la Facturación previa y en el cálculo de facturas, la opción “digita” de los programas permitirá la verificación de los pedidos de venta, según la prioridad registrada, sin embargo, el usuario no está obligado a continuar la secuencia de facturación presentada por el programa. |
Libera factura | Al marcar, este campo permite identificar si para el pedido de venta en cuestión habrá liberación del cálculo de factura, si no hubiera saldo suficiente en inventario para atender el pedido de venta. Importante: Solamente será posible identificar este campo si el parámetro “Libera factura sin saldo inventario” está identificado para considerar este parámetro. |
Tiene anticipo | Al marcar, se define si el cliente tiene anticipo. Importante: Si el cliente ya efectuó un pago anticipado a la empresa, el sistema permite que se informe el valor que se anticipó. Con esta información, cuando se generen las duplicatas que darán origen a los títulos en el cuentas por cobrar, la facturación utilizará el código de anticipado para la duplicata. De esta manera, cuando se genere el título, ya se sabrá que este tiene un anticipo en el cuentas por cobrar, cabiendo al usuario del módulo proceder con la actualización manual del título y del anticipo correspondiente. Cuando se factura parcialmente un pedido de venta cuyo valor de la factura sea inferior al anticipado, el sistema genera la duplicata con el código de anticipado y altera el valor anticipado en el pedido de venta, dejando únicamente el saldo no utilizado. Como la facturación prevé la posibilidad de unión de pedido de venta, pero no tiene el histórico para informar de qué pedidos de venta se adquirieron los valores de anticipo, si se anulara alguna factura con anticipo, el valor anticipado no se reincorporará al pedido de venta, por ello, dicho procedimiento debe realizarse manualmente. Ver detalles en el concepto «Anticipos», proceso Generación de facturas, Manual de referencia de facturación. |
Pago por cuenta de terceros |
Al marcar, indica que el pago será por cuenta de terceros. Importante: Al marcar, el tipo de operación no podrá emitir duplicatas. |
Facturación parcial | Al marcar, se identifica si el pedido de venta podrá facturarse parcialmente. |
% Canc Saldo | Porcentaje máximo del total del pedido de venta permitido para cancelación del saldo. El porcentaje informado proviene de Actualización de clientes - CD1510. |
Cobranza gastos | Tipo de cobranza de gastos. Este parámetro indica cómo los valores de gastos y de impuestos se prorratearán entre las duplicatas, incluso en los casos donde la condición de pago es igual a cero (especial). Cuando la condición del pedido es igual a cero (especial), también será necesario observar que, el campo “Cobranza gastos”, modifica los valores informados para las duplicatas, si el tipo de “Cobranza gastos” es diferente de “Prorrateo entre todas”.
Nota: Cabe resaltar que este parámetro interfiere únicamente en los cálculos de los valores de las duplicatas:
Ejemplo: Las cuotas será realmente iguales únicamente cuando los gastos también se prorrateen de igual modo. En este, cuando se utiliza la opción “Prorrateo entre todas”. Si el IPI se calcula en la primera, podrá verificarse que el valor de la primera cuota será mayor que el de las demás. |
Unidad negocio | El código de la unidad de negocio solamente se habilita cuando los parámetros “Unidad de negocio” ubicados en los Parámetros de distribución - CD2000 y «Unidad de negocio» ubicado en el mantenimiento de Permisos para usuarios - CD0821 estén seleccionados. No es obligatorio cumplimentar la unidad de negocio en el pedido de venta, sirviendo únicamente como default para los ítems del pedido, cuando se informe. Si se informa la unidad de negocio, al confirmar la inclusión del pedido, el sistema efectúa las siguientes validaciones:
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Implantación pedidos – Carpeta Pedido – Pantalla Vendor
Objetivo de la pantalla: | Implementar los parámetros del proceso de Vendor. Importante: La definición de los datos de Vendor solamente es posible cuando:
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Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
% Tasa mensual | Porcentaje de la tasa de interés mensual. Esta tasa se cobrará del cliente por medio del banco que está financiando la compra. |
Condición de pago | Código de la condición de pago del cliente para con el banco, la cual se utilizará para el título en el cierre del módulo de Vendor. |
Carencia | Número de días de carencia para el cálculo de la fecha base. Esta información indica la cantidad de días necesarios, a partir de la fecha de transacción, para el cierre de la negociación. |
Fecha base | Fecha base para el cierre de la negociación. Esta fecha se calcula con la fecha de transacción más la cantidad de días de carencia informada. Ejemplo: |
Implantación pedidos – Carpeta Pedido – Pantalla Observaciones
Objetivo de la pantalla: | Permite realizar la selección de la pantalla Observaciones en la pantalla Implantación pedidos – Carpeta Pedido. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Observaciones | Texto de observación para el pedido cuando sea necesario. |
Condiciones de redespacho | Texto referente a las condiciones de Redespacho de las mercancías del pedido de venta, cuando lo haya. |
Condiciones especiales | Texto referente a las condiciones especiales del pedido de venta si hubiera. |
Implantación Pedidos – Carpeta Pedido – Pantalla Totales
Objetivo de la pantalla: | Realizar la selección de la pantalla Totales. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Valor total pedido | Valor total del pedido de venta. |
Valor neto total | Valor neto total del pedido de venta. |
Valor total abierto | Valor total en abierto del pedido de venta. |
Total de descuentos | Valor total de los descuentos aplicados al pedido de venta. |
Campo: | Descripción: |
Valor total abierto | Valor total en abierto del pedido de venta. |
Valor neto pedido | Valor neto total del pedido de venta. |
Vl Total pedido | Valor total del pedido de venta. |
Total de descuentos | Valor total de los descuentos aplicados al pedido de venta. |
Importante:
En estos campos solamente se presentan valores después del cálculo del pedido (botón efectivación o botón total).
Motivo suspensión
Objetivo de la pantalla: | Realizar suspensión o reactivar pedidos por medio del accionamiento del botón Suspender/Reactivar pedidos en la pantalla Implantación de pedidos. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Finalidad | Descripción de la finalidad de la función (Suspensión / Reactivación). |
Código motivo | Código de la descripción del motivo de la suspensión/reactivación del pedido de venta/ítem del pedido de venta. Este código se obtiene del Mantenimiento de motivo de cancelación - CD4010. |
Fecha | Fecha corriente como fecha de suspensión/reactivación del pedido de venta/ítem del pedido de venta. |
Descripción | Descripción detallada del motivo de la suspensión/reactivación del pedido de venta. Es posible complementar esta narrativa con informaciones particulares del pedido de venta/ítem del pedido de venta. |
Motivo cancelación
Objetivo de la pantalla: | Cancelar pedido por medio de la activación del botón Cancelar pedido, en la pantalla Implantación de pedidos. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Finalidad | Descripción de la finalidad de la función. |
Código motivo | Código de la descripción del motivo de la cancelación del pedido de venta/ítem del pedido de venta. Este código se obtiene del Mantenimiento de motivo de cancelación - CD4010. Importante: Cuando se cancele el último ítem del pedido, el código y el motivo de la cancelación se replicarán al pedido de venta. |
Fecha | Fecha corriente como fecha de cancelación del pedido de venta/ítem del pedido de venta, que puede ser alterada. |
Descripción | Descripción detallada del motivo de la cancelación del pedido de venta. Es posible complementar esta narrativa con informaciones particulares del pedido de venta/ítem del pedido de venta. |
Asignación pedido cliente
Objetivo de la pantalla: | Asignar pedido de cliente por medio de la activación del botón Asignación física manual en la pantalla Implantación pedidos. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Rango | Al activar, se permite la selección de un rango de ítems, por medio de la secuencia, código del ítem, referencia, número de entrega y fecha de entrega. Vea más información en la descripción de la pantalla «PD4000K1». |
Vaya a | Al activar, es posible seleccionar el ítem que se asignará, por medio de la secuencia, código del ítem, referencia del ítem y número de entrega del ítem. Vea más información en la descripción de la pantalla Vaya a Entrega. |
Asigna | Al activar, es posible asignar el inventario seleccionado al ítem de la entrega seleccionada, Vea más información en la descripción de la pantalla «Asignación de entrega". |
Desasigna | Al activar, se devuelve la cantidad informada al depósito de origen, del ítem seleccionado. Vea más información en la descripción de la pantalla «Desasignación de entrega». |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Total disponible | Cantidad disponible en inventario para asignación. |
Total a asignar | Cantidad total asignada de la entrega del ítem seleccionado. |
PD4000K
Objetivo de la pantalla: | Rango para las informaciones que se presentarán por medio del accionamiento del botón Rango en la pantalla Asignación pedido cliente. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Secuencia | Rango con las secuencias que se relacionarán para la asignación. |
Ítem | Rango con los códigos de los ítems que se relacionarán para la asignación. |
Referencia | Rango con las referencias de los ítems que se relacionarán para la asignación. |
Número entrega | Rango con los números de las entregas que se relacionarán para la asignación. |
Fch Entrega | Rango con las fechas de entrega que se relacionarán para la asignación. |
Vaya a Entrega
Objetivo de la pantalla: | Encontrar la entrega por medio del accionamiento del botón Vaya a la pantalla Asignación pedido cliente. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Secuencia | Número de la secuencia que se relacionará para la asignación. |
Ítem | Código del ítem que se relacionará para la asignación. |
Referencia | Referencia del ítem que se relacionará para la asignación. |
Número entrega | Número de entrega que se relacionará para la asignación. |
Asignación de entrega
Objetivo de la pantalla | Asignar la entrega por medio del accionamiento del botón Asigna en la pantalla Asignación pedido cliente. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
|---|---|
Cantidad por asignar | Cantidad del ítem que se asignará. Importante: Este campo exhibe como estándar la cantidad pedida de la entrega del pedido. Cuando esta sea mayor que el saldo del ítem en inventario, se exhibirá la cantidad disponible en inventario. |
Desasignación de entrega
Objetivo de la pantalla: | Desasignar la entrega por medio del accionamiento del botón Desasigna en la pantalla Asignación pedido cliente. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
|---|---|
Cantidad por desasignar | Cantidad del ítem que se desasignará. Importante: Este campo exhibe como estándar la cantidad asignada de la entrega que retornará al depósito de origen. |
PD4000B – Carpeta Parámetros
Objetivo de la pantalla: | Parametrizar la información por medio del accionamiento del botón Parámetros, en la pantalla Implantación de pedidos. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Informe la cantidad en la unidad de medida del cliente | Al marcar, indica que las cantidades informadas para el pedido de venta, se mostrarán en la unidad de medida del cliente, siempre y cuando el ítem esté parametrizado para asumir la unidad de medida del cliente. Esta información puede parametrizarse en el programa Mantenimiento de permisos del usuario - CD0821, y se enviará de forma automática al Pedido de venta - PD4000. |
Mostrar saldo disponible en inventario del ítem | Al marcar, se define si el programa, cuando se informa un ítem para el pedido, debe exhibir el saldo en inventario en el campo Cant. Disponible. |
Redondear la cantidad ítem para múltiple del lote | Al marcar, indica que el sistema redondeará de forma automática (mostrando un mensaje en pantalla) las cantidades informadas en el pedido de venta para la cantidad múltiple del ítem, cuando este parametrizado para utilizar el Lote múltiple venda en el programa Mantenimiento de ítems para facturación - CD0903. Esta información puede parametrizarse en el programa Mantenimiento de permisos del usuario - CD0821 para que se considere como estándar (default) para los parámetros del Pedido de venta - PD4000B. Nota: La cantidad se redondeará aunque el usuario (CD0821) tenga permiso para registrar cantidades diferentes del lote múltiple. |
Mantener referencia en la inclusión de ítems | Al marcar, indica que cuando se incluyan los ítems controlados por referencia en los Pedidos de venta, la última referencia informada se incluirá automáticamente en el ítem del pedido, con el objetivo de agilizar el proceso de implantación. |
Mantener ítem en la inclusión de ítems | Al marcar, indica que en la inclusión de los ítems, el último ítem informado se incluirá automáticamente en el pedido, con el objetivo de agilizar el proceso de implantación. |
Multiplicar la cantidad componente por la cantidad Configurado/Compuesto | Al marcar, se define que debe multiplicarse la cantidad del componente (ítems componentes de la estructura), por la cantidad informada para el producto configurado/compuesto. Esta información puede parametrizarse en el programa Mantenimiento de permisos del usuario - CD0821, y se enviará de forma automática al Pedido de venta - PD4000. |
Atribuir precio total de los componentes al Compuesto | Al marcar, se define que el precio total de los componentes se atribuirá al precio del producto compuesto. |
Actualizar ítems/entregas atendidos parcialmente | Al marcar, se indica que se actualizarán los ítems atendidos parcialmente. En toda alteración del encabezado del Pedido de venta (por ejemplo: fecha de entrega), que se exporte a los ítems del pedido y afecte la lista de precios, se recalcularán los ítems atendidos parcialmente, de acuerdo con la parametrización de este campo. |
Reabrir cotización al cancelar pedidos | Al marcar, se indica que la cotización de ventas se reabrirá si se cancela el pedido. |
PD4000B – Carpeta Actualizaciones
Objetivo de la pantalla: | Actualizar la información por medio del botón Parámetros en la pantalla Implantación de pedidos. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Actualización de tipos de operación | Las opciones disponibles son:
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Actualizar código de mensaje | Al marcar, el código del mensaje se actualizará cuando se altere el tipo de operación. El código del mensaje está registrado en el programa Mantenimiento del tipo de operación - CD0606. |
Alícuota consumidor final | Al marcar, este campo servirá para el tratamiento del campo “Destino de la mercancía”, es decir, se mantendrá o no su contenido (consumidor final o industrialización/comercio). Si se marca, el campo anteriormente especificado presentará el contenido de acuerdo con el nuevo tipo de operación. Si no se marca, independientemente de haber modificación en el tipo de operación, el contenido del campo “Destino de la mercancía” se mantendrá de acuerdo con lo informado anteriormente. |
Generar gastos automáticamente | Al marcar, se indica que los gastos del pedido se generarán de forma automática, buscándolos en la relación gasto x cliente. Importante: Este campo solamente se habilita cuando el país de impuesto usuario sea Estados Unidos. |
Campo Actualización local de entrega | Las opciones disponibles son:
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Campo Actualización fecha de entrega | Las opciones disponibles son:
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Campo Actualización lista de precios | Las opciones disponibles son:
Nota: En la alteración de la lista de precios del encabezado del pedido, si se informa una lista de precios que no tiene todos los ítems del pedido, se emitirá el siguiente mensaje para cada ítem: "5285 - Ítem no registrado en la Lista de precios". Este mensaje solo aparecerá si el tipo de precio es diferente de "informado". Esta regla también vale para el parámetro "Actualizar todos los ítems".
Nota: Al cerrar la pantalla PD4000, la opción seleccionada en el PD4000B ya no tiene validez; la opción «No actualizar ítems» siempre vendrá inicialmente marcada. |
Actualizar descuento Lta Precios | Al marcar, se indica que independientemente del tipo de precio del encabezado del pedido, en la actualización de la lista de precios, el valor del campo «Descuento Lta Precios» debe alterarse de acuerdo con la nueva lista informada. Solamente si la opción «No actualizar ítems» estuviera marcada, este campo quedará deshabilitado. |
Campo Utilizar relación Ítem X Cliente |
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Actualización unidad de negocio | Las opciones disponibles son:
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Implantación de pedidos – Lista de ítems
Objetivo de la pantalla: | Al utilizar las teclas de navegación “Próximo”, “Anterior”, se presentarán los ítems del pedido. |
Nota:
Los ítems presentados aparecen con colores diferentes, que caracterizan la situación en que se encuentran. Estos colores pueden ser:
- Negro, indica que falta atender el ítem del pedido.
- Azul, indica que está atendido el ítem del pedido.
- Rojo, indica que se canceló el ítem del pedido.
Implantación de pedidos – Carpeta Ítems – Pantalla Principal
Objetivo de la pantalla: | Realizar la selección de la pantalla Principal en la pantalla Implantación de pedidos – Carpeta Ítems. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Secuencia | Número de secuencia de implantación del ítem en el pedido de venta. Este campo puede modificarse si el usuario tiene permiso. |
Secuencia Bonif | Número de secuencia del ítem del pedido de bonificación. |
Ítem | Código del ítem para implantación del pedido de venta. Importante: Para pedidos de remesa para maquila/consignación, es posible informar ítems configurados/compuestos (componentes del ítem-estándar) para el pedido. En este caso, solamente el ítem estándar efectúa la baja de inventario y mueve el saldo en poder de terceros. Cuando los ítems componentes bajan el inventario, el sistema no mueve el saldo de operaciones con terceros. Los prerrequisitos para la digitación del ítem configurado/compuesto son:
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Referencia | Referencia del ítem implantado en el pedido de venta. Importante: Este campo solamente estará disponible para ítems que se controlan por referencia. |
Cant Disponible | Cantidad disponible del ítem en el inventario. Importante: Esta información solamente se presentará para los depósitos de producto acabado, y, si el campo Mostrar saldo disponible en inventario del Ítem, de la carpeta « Parámetros» estuviera marcado. Ver detalles en el campo Verifica saldo inventario, Mantenimiento de permisos para usuarios - CD0821. |
Cant. Disp Cuotas | Cantidad del ítem disponible en el módulo de Administración de cuotas. Importante: Siempre exhibe la cuota disponible en la unidad de medida del ítem del pedido, y no en la unidad de medida controlada en Administración de cuotas. |
Cant. UM Factur | Cantidad deseada del ítem en la unidad de medida de esta solicitud. |
Cant. por asignar | Cantidad asignada (física o lógica) para el ítem cuando se procesa la implantación / alteración del pedido de venta. Nota: Si hubiera necesidad de asignar el ítem antes de confirmar el pedido, es necesario que el campo Libera inventario sin evaluación, ubicado en el programa Información de créditos de clientes - CM0102 esté seleccionado, pero lo asignación definitiva solo se realizará después de la confirmación del pedido de venta. Para asignar ítems de forma manual, durante la implantación / alteración del pedido - PD4000, es necesario que el usuario tenga permiso registrado en el programa Mantenimiento de permisos para usuarios - CD0821 y que los parámetros del programa Mantenimiento de parámetros de pedidos de venta - PD0301 estén seleccionados: On-line, Manual. En este caso, es posible visualizar la cantidad asignada, solamente después de asignar manualmente los ítems en el encabezado del pedido de venta. |
Cant. Pedida | Cantidad en la unidad de medida del ítem en el inventario (interna). Cuando la unidad de medida de la cantidad (Cant UM Factur) sea diferente de la unidad de medida del inventario, se realiza la conversión a esta UM, la cual se muestra en este campo. Y esta cantidad que se utilizará internamente para asignaciones y baja de inventario. El factor de conversión para convertir la unidad del cliente a la unidad de inventario, será inicialmente buscado en la relación ítem x cliente x um - CD0504 y posteriormente en la relación entre ítem y unidad de medida - CD0247. |
Lta Precios | Número de la lista de precios utilizada para la secuencia de ítem. Esta lista se informa en la pantalla principal del pedido de venta y puede modificarse al ítem del pedido. |
Precio original | Precio original del ítem, si el tipo de preció de los ítems del pedido es “Informado”. Si el tipo de precio del pedido de venta es “Precio lista de implantación” o “Precio lista día facturación”, este campo no se habilita, presentando el precio de acuerdo con la lista de ventas seleccionada. Importante: Cuando se informe el precio original, debe tener los incrementos financieros e ICMS incluidos si la empresa tiene sus precios con el valor del ICMS. |
Desc Lta Precios | Porcentaje de descuento por cantidad vendida del ítem, definido en la función Actualización lista de precios - CD1509. |
Precio UM Cli | Precio del ítem, convertido a la unidad de medida del cliente. |
Usar Lta Descuentos | Al marcar, se indica que se utilizará la lista de descuentos para la búsqueda de los descuentos que se aplicarán al valor total del ítem. Ver detalles en la descripción del concepto Descuentos aplicados al pedido de venta utilizando la Lista de descuentos, en el Manual de referencia de descuentos y bonificaciones. |
Porc Descuento | Porcentajes de descuentos para el ítem. Se puede informar más de un porcentaje de descuento concatenado por el signo algebraico de adición. Ver detalles en la descripción del concepto Descuentos aplicados al ítem del pedido de venta, en el Manual de referencia de descuentos y bonificaciones y en la función Mantenimiento de lista de descuentos - CD1558. |
Valor informado | Valor de descuento que se aplicará al ítem del pedido de venta. |
Clasificac. Fiscal | Clasificación fiscal definida para el ítem. Ver detalles en el campo Clasificación fiscal, Mantenimiento de ítems para facturación - CD0903. Importante: La clasificación fiscal del ítem solamente se lleva al ítem del pedido cuando este sea de Débito directo o cuando el ítem tenga el IPI diferenciado. |
Costo contable | Valor del costo contable del ítem de débito directo. |
Cuenta contable | Cuenta contable de costo para los ítems de débito directo. Ver detalles concepto ítems débito directo en el campo «Tipo control», función Ítems para inventario, proceso Preparación de las informaciones, Manual de referencia de inventario. |
Implantación Pedidos – Carpeta Ítems – Pantalla Complementos1
Objetivo de la pantalla: | Realizar la selección de la pantalla Complementos1 en la pantalla Implantación de pedidos – Carpeta Ítems. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Tipo de operación | Tipo de operación del ítem. El sistema permite modificar el tipo de operación informada y también permite la emisión de Facturas con más de un Tipo de operación. Para el campo tipo de operación de los ítems del pedido de venta, el sistema trae automáticamente el tipo informado en el pedido de venta, permitiendo, sin embargo, que se informe un tipo diferente para aquel ítem o para aquella secuencia informada. Importante: Al informar un tipo de operación que efectúe el movimiento con el saldo en poder de terceros, tipo remesa de maquila/consignación y el ítem-estándar esté parametrizado para bajar el inventario, es posible informar un ítem configurado/compuesto para el pedido. |
Tipo de atención | Tipo de atención del ítem del pedido de venta, que puede ser:
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Sucursal de atención | Este campo solo se habilitará cuando la Central de ventas esté habilitada en Mantenimiento parámetros de pedidos - PD0301. Se sugerirá la Sucursal de atención parametrizada en el Registro relaciones de la sucursal de atención - CD2018. Si el usuario tiene permiso en Mantenimiento de permisos para usuarios - CD0821, podrá alterarse la sucursal de atención. |
Local de entrega | Local de entrega para el pedido en cuestión, definido en el encabezado del pedido de venta. Esta información podrá alterarse para el ítem. Importante: Además de definir la dirección de entrega para el ítem, esta información se utiliza para la búsqueda de los impuestos. |
Dest Merc | Destino de la mercancía (Comercio/Industria o Consumo propio/Activo) por ítem en el pedido de venta. Es posible alterar la información del destino de la mercancía, dejando diferente del encabezado. Importante: Para poder alterar esta información, el sistema debe estar debidamente configurado. En el PD0301, activar el parámetro en la pestaña General - Destino de la mercancía por ítem. En el CD0821, en la pestaña Ítems - Destino mercancía ítem, es posible otorgar permiso de alteración al usuario en el campo Destino de la mercancía por ítem en el pedido. Si el usuario no tuviera permiso de alteración, pero la funcionalidad estuviera activa, la información del destino de la mercancía se alterará de acuerdo con la información del tipo de operación, si esta se altera en la inclusión del ítem. Si el tipo no se altera en la inclusión del ítem, se asumirá el destino de la mercancía del encabezado. |
Fch Entrega | Fecha corriente como fecha de entrega del ítem del pedido de venta, que puede ser alterada. Importante: Además de definir la fecha de entrega del ítem, esta información se utiliza para la búsqueda de los impuestos. |
Fch. Entrega Orig | Fecha corriente como fecha de entrega original del ítem del pedido de venta. |
Fch Máxima Fact | Fecha máxima permitida para facturación. |
% Mín Fact Parcial | Porcentaje mínimo permitido para facturar el pedido de venta parcial, definido por el cliente. Ver detalles en la función Actualización de clientes (CD1510), en el Manual de referencia de registros generales. |
Retiene ICMS Fuente | Al marcar, se indica si se calculará el ICMS retenido para el ítem que consta en el pedido de venta. Ver detalles en la descripción del concepto Cálculo de los impuestos, Manual de referencia de facturación. |
Alícuota IPI | Alícuota del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI), incidente en las operaciones comerciales del ítem implantado, de acuerdo con la Legislación Tributaria en vigor. Importante: Importante: Este campo solo estará habilitado para el usuario, si el ítem tuviera IPI diferenciado. |
Porc Desc ICMS | Porcentaje de descuento de ICMS del ítem, definido en el Tipo de operación informado para el ítem. Ver detalles en el campo % Desc. ICMS, función Mantenimiento de tipos de operación - CD0606. |
Alícuota ISS | Alícuota del ISS del ítem del pedido de venta. |
Código servicio | Código del servicio que se relacionará con el ítem del pedido de venta, para que la búsqueda del porcentaje de retención ISS retenido se efectúe cuando se calcule la factura. |
Cód Impuesto | Código del impuesto de valor agregado que se relacionará al ítem del pedido de venta. Importante: Este campo solamente acepta que se informe el impuesto del tipo «Impuesto de valor agregado», y no es posible informar impuestos del tipo «Impuesto de retención» e «Impuesto tasado», con excepción del producto internacional. Los países de América Latina pueden utilizar el Impuesto tasado, debido al cálculo para el “IVA Tasado o Incluido”, de acuerdo con el Decreto Nº 6539. Art.20 - Ley 2421- Art.85 del 25 de octubre de 2005. Nota: Para el cálculo del “IVA Tasado o Incluido”, vea Mantenimiento de tipos de impuestos - CD0182. |
Alícuota | Alícuota del impuesto de valor agregado relacionado con el ítem del pedido de venta. |
Cuenta | Cuenta contable que se considerará en la contabilidad de este impuesto. |
Observaciones | Observaciones para el ítem del pedido de venta. |
Implantación de pedidos – Carpeta Ítems – Pantalla Complementos 2
Objetivo de la pantalla: | Realizar la selección de la pantalla Complementos 2, en la pantalla Implantación de pedidos – Carpeta Ítems. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Orden compra cliente | Número y cuota de la orden de compra del cliente. Esta información puede llenarse automáticamente por medio del botón «Llenado automático de la orden de compra". Más información en el siguiente ítem PD4000ORD. |
Usa Drop Shipment | Al marcar, se determina que el pedido efectúe la operación triangular. Nota: Este campo solamente se habilita cuando el País de la empresa es igual a EE.UU. |
Ref. Cliente | Código de la orden de compra del cliente, cuando el código sea alfanumérico. Es posible informar un total de 40 caracteres para la orden de compra del cliente. Nota: Este campo solamente se habilita cuando el País de la empresa es igual a EE.UU. |
Unidad negocio | Unidad de negocio para el ítem del pedido de venta. Nota: El código de la unidad de negocio solamente se habilita cuando los parámetros “Unidad de negocio” ubicados en los Parámetros de distribución - CD2000 y «Unidad de negocio» ubicado en el mantenimiento de Permisos para usuarios - CD0821 estén seleccionados. Inicialmente, en este campo se sugiere la unidad de negocio proveniente de la relación de la sucursal con el ítem del pedido de venta. Cuando se parametriza la utilización de la unidad de negocio es obligatorio llenar este campo. Si se informa la unidad de negocio, al confirmar la inclusión del pedido, el sistema efectúa las siguientes validaciones:
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Bien de uso |
Identifica si aquel ítem es de bien de uso, es decir, si estuviera marcado, no calculará impuestos IIBB. |
Llenado automático de la orden de compra – PD4000ORD
Objetivo de la pantalla: | Llenar los campos código de la orden de compra y cuota en los ítems del pedido cuando estas informaciones sean secuenciales. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Sec Inicial | Código de la secuencia inicial del rango de selección, esta secuencia se llenará con los valores de la orden de compra y la cuota informados en la pantalla. |
Sec Final | Código de la secuencia final del rango de selección. Los ítems posteriores no tendrán la orden de compra llenada. |
Incrementar la orden de compra/cuota | Indica cuál es el campo que se incrementará. Si se selecciona «Incrementar orden de compra», el campo cuota solo se replicará, y viceversa. |
Incremento | Indica la cantidad que se sumará al campo en cada secuencia. |
Orden de compra | Debe llenarse con el código de la orden de compra de la primera secuencia del rango que se alterará. La información incluida en este campo debe ser numérica para que pueda incrementarse. Si la opción "Incrementar cuota" estuviera marcada y este campo quedara vacío, no habrá alteración en el PD4000 para este campo. |
| Partida | Debe llenarse con la cuota de la orden de compra de la primera secuencia del rango que se alterará. Si la opción «Incrementar orden de compra» estuviera marcada y este campo quedará vacío, no habrá alteración en el PD4000 para este campo. |
Implantación de pedidos – Carpeta Ítems – Pantalla Descuentos
Objetivo de la pantalla: | Seleccionar la pantalla Descuentos en la pantalla Implantación de pedidos – Carpeta Ítems. Los descuentos presentados en esta pantalla se refieren al total de los descuentos calculados, buscados en la matriz registrada en la función Mantenimiento de listas de descuento - CD1558 si el módulo Descuentos y bonificaciones estuviera implantado, o en la funciónMantenimiento de lista de precios - CD1508si el módulo no estuviera implantado. Las descripciones de los Descuentos 1 a 5 se asumen de acuerdo con lo definido en los Parámetros de descuentos y bonificaciones - BN0301, y si este módulo no estuviera implantado, las descripciones permanecen como presentadas en la siguiente pantalla. Durante la efectivación del pedido de venta, cuando el módulo Descuentos bonificaciones estuviera implantado, verifique el parámetro Validar descuentos de la política de descuentos (Parámetros de Descuentos y bonificaciones - BN0301). Si el campo estuviera marcado, el porcentaje total de los descuentos del pedido de venta debe validarse contra el campo % máximo de descuento del usuario. Si el campo estuviera desmarcado, debe calcularse el % total de los descuentos sin considerar los descuentos del módulo Descuentos y bonificaciones que en esta carpeta son: Descuento 1, Descuento 2, Descuento 3, Descuento 4, Descuento 5, Porcentaje de descuento referente al plazo de pago, Porcentaje de descuento referente al período controlado. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Recarga descuentos de acuerdo con la Lista de descuentos | Al activar, permite efectuar la actualización de los descuentos para el ítem del pedido, con base en Mantenimiento de listas de descuentos - CD1558. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
|---|---|
Porc Desc Plazo | Porcentaje de descuento por plazo medio de pago. Importante: Este descuento solo está disponible para aplicación cuando el módulo de Descuentos y bonificaciones esté implantado y debidamente parametrizado para conceder descuentos por plazo de pago. Este descuento está parametrizado en la condición de pago. |
Porc Desc Período | Porcentaje de descuento del período. Importante: Este descuento solo está disponible para aplicación cuando el módulo Descuentos y bonificaciones esté implantado y debidamente parametrizado para conceder descuentos por período. |
Concede Bonif Cant | Al marcar, se indica que se concederá bonificación por cantidad. |
Descuento 1 | Porcentaje o valor encontrado en la búsqueda del mejor descuento de la lista de descuentos, que se aplicará para el primer descuento, definido en Mantenimiento de parámetros de Descuentos y bonificaciones - BN0301. Importante: El nombre del campo (por ejemplo Descuento (1)), se presenta de acuerdo con lo definido en Mantenimiento de parámetros de Descuentos y bonificaciones - BN0301, si el módulo Descuentos y bonificaciones estuviera implantado. |
Descuento 2 | Porcentaje o valor encontrado en la búsqueda del mejor descuento de la lista de descuentos, que se aplicará para el segundo descuento, definido en Mantenimiento de parámetros de Descuentos y bonificaciones - BN0301. Importante: El nombre del campo (por ejemplo Descuento (2)), se presenta de acuerdo con lo definido en Mantenimiento de parámetros de Descuentos y bonificaciones - BN0301, si el módulo Descuentos y bonificaciones estuviera implantado. |
Descuento 3 | Porcentaje o valor encontrado en la búsqueda del mejor descuento de la lista de descuentos, que se aplicará para el tercer descuento, definido en Mantenimiento de parámetros de Descuentos y bonificaciones - BN0301. Importante: El nombre del campo (por ejemplo Descuento (3)), se presenta de acuerdo con lo definido en Mantenimiento de parámetros de Descuentos y bonificaciones - BN0301, si el módulo Descuentos y bonificaciones estuviera implantado. |
Descuento 4 | Porcentaje o valor encontrado en la búsqueda del mejor descuento de la lista de descuentos, que se aplicará para el cuarto descuento, definido en Mantenimiento de parámetros de Descuentos y bonificaciones - BN0301. Importante: El nombre del campo (por ejemplo Descuento (4)), se presenta de acuerdo con lo definido en Mantenimiento de parámetros de Descuentos y bonificaciones - BN0301, si el módulo Descuentos y bonificaciones estuviera implantado. |
Descuento 5 | Porcentaje o valor encontrado en la búsqueda del mejor descuento de la lista de descuentos, que se aplicará para el quinto descuento, definido en Mantenimiento de parámetros de Descuentos y bonificaciones - BN0301. Importante: El nombre del campo (por ejemplo Descuento (5)), se presenta de acuerdo con lo definido en Mantenimiento de parámetros de Descuentos y bonificaciones - BN0301, si el módulo Descuentos y bonificaciones estuviera implantado. |
Implantación de pedidos – Lista de entregas
Objetivo de la pantalla: | Realizar la implantación de pedidos en la lista de entregas. |
Implantación de pedidos – Carpeta Ítems – Pantalla Entregas
Objetivo de la pantalla: | Seleccionar la fecha de entrega de la pantalla Entregas, se presenta la pantalla con el detalle de la entrega. Esta pantalla solamente estará disponible para pedidos cuya especie es diferente de “Pedido simple”. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
|---|---|
Nº Entrega | Numeración secuencial presentada automáticamente por el sistema para caracterizar cada entrega del ítem del pedido. |
Cant Disponible | Cantidad disponible para asignación. Importante: Las cantidades disponibles para asignación solamente pueden visualizarse cuando incluyen o alterar los ítems del pedido. |
Cant. UM Factur | Cantidad pedida del ítem informado en el campo del mismo nombre en la ventana Principal de los ítems del pedido. Esta cantidad puede informarse o informar otra cantidad. Depende exclusivamente del campo Tipo de atención. |
Cant. Pedida | Cantidad en la unidad de medida del ítem en el inventario (interna). Cuando la unidad de medida de la cantidad (Cant UM Factur) sea diferente de la unidad de medida del inventario, se realiza la conversión a esta UM, la cual se muestra en este campo. Y esta cantidad que se utilizará internamente para asignaciones y baja de inventario. El factor de conversión para convertir la unidad del cliente a la unidad de inventario, será inicialmente buscado en la relación ítem x cliente x um - CD0504y posteriormente en la relación entre ítem y unidad de medida - CD0247. |
Cant. por asignar | Cantidad por asignar del ítem en esta entrega. |
Precio UM Cli | Precio del ítem, convertido a la unidad de medida del cliente. |
Tipo de atención | Tipo de atención de la referida entrega. Este tipo puede ser:
|
Fch entrega | Fecha en que ocurrirá la entrega de la cantidad especificada. |
Hora entrega | Hora (aproximada) en que ocurrirá la entrega de la cantidad especificada. |
Tipo de entrega | Tipo de entrega de la referida cantidad. Este tipo puede ser:
|
Observaciones | Observaciones o comentarios específicos cuanto a la entrega. |
Implantación de pedidos – Lista de representantes
Objetivo de la pantalla: | Presentar los representantes. Al utilizar las teclas de navegación “Próximo”, “Anterior”, y seleccionado “Representantes”, se presentan los representantes del pedido. |
Implantación de pedidos – Carpeta Representantes – Pantalla Inclusión
Objetivo de la pantalla: | Realizar la selección de la pantalla Inclusión en la ventana Implantación de pedidos – Carpeta Representantes. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Representante | Código del representante del pedido de venta. |
% Comisión | Porcentaje de comisión del representante. Este porcentaje puede modificarse. |
% Emisión | Porcentaje de la comisión que se acreditará al representante del pedido de venta, en el acto de emisión del título resultante de la venta. Ejemplo: |
Implantación de pedidos – Lista de condiciones especiales de pago
Objetivo de la pantalla: | Al utilizar las teclas de navegación “Próximo”, “Anterior”, y seleccionar “Condiciones especiales de pago”, se presentan las condiciones de pago del pedido. |
Implantación de pedidos – Carpeta Condiciones especiales de pago
Objetivo de la pantalla: | Realizar la selección de la pantalla Inclusión en la pantalla Implantación de pedidos – Carpeta Condiciones especiales de pago. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Secuencia | Número secuencial para la condición de pago. Esta información puede alterarse. |
Tipo Vencto | Define la condición de vencimiento. Seleccionar una de las opciones:
|
Fch Vencto | Fecha de vencimiento del anticipo. Nota: Si se opta por informar el vencimiento por fecha de vencimiento, este criterio debe ser seguido para las otras cuotas del pedido. Al optar por fecha de vencimiento, no debe informarse los días de la fecha. |
Días Vencto | Número de días vencimiento del anticipo. Nota: Si se opta por informar el vencimiento por día del vencimiento, este criterio debe seguirse para las otras cuotas del pedido. Al optar por días del vencimiento, no debe informarse la fecha de vencimiento. |
% Pago | Porcentaje que se aplicará sobre el valor total del pedido para el pago anticipado. |
Valor cuota | Valor de la cuota que se pagará anticipadamente. |
Implantación de pedidos – Carpeta Anticipos
Objetivo de la pantalla: | Realizar la selección de la carpeta Anticipos en la pantalla Implantación de pedidos. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Fecha | Fecha de la cuota anticipada. |
Valor | Valor de la cuota anticipada. |
Observaciones | Observaciones referentes a los anticipos. |
Conceptos
Actualización de campos en la Implantación de pedido
Búsqueda de la transportadora en la Implantación del pedido de venta
Cálculo automático de la factura en la Implantación del pedido de venta
Condición de pago especial informada en el Pedido de venta
Contrato de aprovisionamiento en la Implantación del pedido de venta
Informaciones estándar para los Pedidos de venta
Pedidos de venta clase Contrato de aprovisionamiento
Pedidos de venta Clase Programación de entregas
Situaciones de atención de los pedidos de venta
Síntesis de las entregas atrasadas en la programación de entregas
Valorización del ítem en la Implantación de pedidos o facturas
Vea también
Mantenimiento parámetros distribución - CD2000
Mantenimiento unidad de negocio en la familia comercial - CD1310
Unidad de negocio por ítem - CD9762
Contenido relacionado:
HOW TO:
Permitir al usuario que calcule la simulación del flete cuando se registre el pedido de venta en el ERP línea Datasul.
Objetivo: permitir la identificación del valor del flete de los Productos del Pedido de venta, es decir, cuando se registre el pedido de venta del ERP línea Datasul, es posible obtener el valor del flete llamando el cálculo de la simulación del Flete del GFE para los productos del Pedido de venta.
Este botón queda deshabilitado para pedidos que no están en abierto o atendidos parcialmente, y también para pedidos que no son de la clase «Pedido simple".
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