Mantenimiento informaciones ítems ítem facturación - CD0903
Visión general del programa
Realizar el mantenimiento de las informaciones correspondientes a los ítems previamente registrados que se utilizarán por los módulos Pedidos de venta, Facturación y Obligaciones fiscales.
Importante:
Si el ítem estuviera registrado en el programa Integración del producto (WM0102) las actualizaciones realizadas por medio de esta función se replicarán automáticamente al WMS.
Actualización ítems facturación - Carpeta Inf. Generales
Objetivo de la pantalla: | Permitir la relación entre ítems y facturación. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
|---|---|
Exportación | Al activar, se presentará la pantalla Exporta datos ítem (CD0138A) por medio del cual será posible efectuar la relación Ítem x Sucursal. Ver más detalles en la descripción de la pantalla Exportación datos ítem (CD0138A). |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Ítem | Código del ítem seleccionado. |
Descripción | Descripción correspondiente al ítem seleccionado. |
Un ítem | Unidad de medida de control del inventario correspondiente al ítem informado. |
Grupo inventario | Código correspondiente al grupo de inventario del ítem. |
Familia | Código correspondiente a la familia de materiales del ítem. |
Un Fam Material | Unidad estándar de medida de control del inventario de la familia de material correspondiente al ítem seleccionado. Nota: Para alterar la unidad material puede utilizarse el programa Actualización familia facturación (FT0306) |
Familia comercial | Código de la familia comercial correspondiente al ítem seleccionado. Nota: Para alterar la unidad comercial puede utilizarse el programa Actualización familia comercial (CD0206) El programa presenta la familia comercial automáticamente, siempre que esta haya sido relacionada con el ítem en cuestión, durante su registro. |
Un Fam Comercial | Unidad de medida estándar de control del inventario de la familia comercial. |
Marca |
Permite incluir la Marca del ítem. |
Horizonte fijo | Número de días considerado para el horizonte fijo. Nota: Esta información se origina de la carpeta MRP, del Mantenimiento ítem manufactura (CD1107) |
Forma descripción ítem | Forma de presentación de la descripción del ítem. Las opciones de descripción disponibles para el ítem son:
|
Copia narrativa del ítem | Permite que todos los programas de cálculo de Factura trabajen en el mismo estándar y hace posible que el cliente defina si quiere o no que la narrativa del ítem se copie en la narrativa informada. Nota: En el programa Preparación de la facturación - EQ0506, se exhibe el valor copiado en la narrativa presentada para que el usuario pueda complementar o realizar la acción necesaria. |
Ft Conv Familia Coml | Factor de conversión de la familia comercial y el número de decimales de este. |
Ft Conv Familia Ind | Factor de conversión de unidades de medida y el número de decimales de este, en la relación Ítem X Familia material, cuando el ítem se facture en la unidad de la familia o cuando la implantación de pedidos de venta de este ítem se realice en la unidad del cliente. |
Factor conversión |
Factor de conversión del ítem. |
Lote múltiplo venta | Cantidad que se usará como múltiplo para venta de un ítem. Es decir, solo será posible que la venta del ítem ocurra en cantidades que sean múltiplos del valor informado en este campo. Ejemplo: Así, lo que puede ser pedido o vendido del ítem es de 5, 10, 15, 20....kg. |
Forma obtención | Forma de obtención del ítem por medio de las opciones: Comprado o fabricado. |
Cantidad fraccionada | Indica que el ítem implementado podrá tener la cantidad fraccionada en el inventario. Nota: Si el ítem se controla por pieza o unidad, no podrá tener la cantidad fraccionada en el Inventario, ni podrá fraccionarse cualquier transacción de Entrada y de Salida. |
Específico | Identifica que el ítem se desarrolló específicamente para un determinado cliente. |
Unidad negocio | Unidad de negocio del ítem. Nota: La unidad de negocio informada sirve de valor inicial para la relación ítem x sucursal, cuando este se cree por el botón de exportación. |
Ft Conv Unidad tributable |
|
Origen unidad tributable | Opciones para definir la unidad tributable. Las opciones disponibles son: Unidad NCM, Unidad de la familia, Unidad de facturación, Peso neto y Peso bruto. |
Tipo Materia | Tipo de materia prima del ítem.
|
Descripción Materia | Descripción de la materia prima, cuando el tipo sea "Otro".
|
Tipo de Codificación |
Permite informar el código de la classificación en ambiente internacional de productos y servicios. Para la localización Perú, el campo recibe el nombre de "Cód. Producto SUNAT" en la pantalla. |
Cód. Producto SUNAT |
|
Actualización ítems facturación - Carpeta Inf Complem
Objetivo de la pantalla: | Incluir las informaciones complementarias de los ítems de facturación. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Peso bruto | Peso bruto correspondiente al ítem seleccionado. Nota: La unidad de medida debe informarse en Kg. |
Peso neto | Peso neto correspondiente al ítem seleccionado. Nota: La unidad de medida debe informarse en Kg. |
Depósito estándar | Código correspondiente al depósito estándar del ítem en el Inventario. Nota: Las informaciones que se utilizarán en este campo se registraron previamente por medio del programa Mantenimiento de depósitos de almacenamiento (CD0601). |
Ubicación | Código correspondiente a la ubicación del ítem en el Inventario. Nota: Las informaciones que se utilizarán en este campo se registraron previamente por medio del programa Mantenimiento de ubicaciones del almacenamiento (CE0105). |
Origen | Código de procedencia del ítem seleccionado. Esta información tiene como finalidad facilitar la identificación del origen del ítem, siendo utilizado en la impresión de facturas y en la recepción. Las opciones disponibles son:
Nota: Esta información también puede modificarse por medio del programa Mantenimiento de familias para facturación (FT0306). |
Altura | Altura del ítem seleccionado en la unidad de medida estándar de la facturación, exhibida al lado de este campo. Nota: La información de este campo se utilizará cuando se realice la composición de la carga, durante la generación de embarques, en la rutina de Prefacturación del módulo Facturación. |
Ancho | Ancho del ítem seleccionado en la unidad de medida estándar de la facturación, exhibida al lado de este campo. Nota: La información de este campo se utilizará cuando se realice la composición de la carga, durante la generación de embarques, en la rutina de Prefacturación del módulo Facturación. |
Longitud | Longitud del ítem seleccionado en la unidad de medida estándar de la facturación, informada al lado de este campo. Nota: La información de este campo se utilizará cuando se realice la composición de la carga, durante la generación de embarques, en la rutina de Prefacturación del módulo Facturación. |
Emisión factura | Unidad de medida que se utilizará para la facturación del ítem informado. Las opciones disponibles son:
|
Ítem facturable | Ítem puede facturarse. Importante: En la integración de la Solución de la Operacional Textil (SGT) con el EMS, este campo se actualizará en las inclusiones como Sí en el EMS. |
Baja inventario | Ítem tendrá baja en el inventario. |
Ubicación única | Ítem tiene su ubicación física única en el Inventario. |
Tipo control | Tipo de control contable del ítem en el Inventario, definido en el registro de ítems para inventario. Importante: Esta información solo podrá modificarse por medio del programa Mantenimiento de ítems para inventario (CE0106). |
Tipo control inventario | Tipo de control físico del ítem. Importante: Esta información solo podrá modificarse por medio del programa Mantenimiento de familias de inventario (CE0102). |
Actualización ítems facturación - Carpeta Fiscal
Objetivo de la pantalla: | Incluir las informaciones fiscales de los ítems de facturación. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Código impuesto |
Código del impuesto de valor agregado que se relacionará al ítem. Importante: Este campo solamente acepta que se informe el impuesto del tipo Impuesto de valor agregado, y no es posible informar impuestos del tipo Impuesto de retención e Impuesto tasado, con excepción del producto internacional. Los países de América Latina pueden utilizar el Impuesto tasado, debido al cálculo para el IVA Tasado o Incluido, de acuerdo con el Decreto Nº 6539. Art.20 - Ley 2421- Art.85 del 25 de octubre de 2005. Para el cálculo del IVA Tasado o Incluido, ver el programa Mantenimiento de tipos de impuestos (CD0182).
Para el país México, se presentará el tipo de Valor agregado o Retención seleccionados para el impuesto, de acuerdo con lo definido en la función Mantenimiento de tipos de impuestos (CD0182). |
Exento |
Indica si el ítem está exento o no de tasas. |
Codificación estándar |
Indica el estándar de codificación del ítem. Importante: Al marcar el campo, se habilitan los campos de codificación de identificación del ítem y el tipo de codificación. |
Código de identificación del ítem |
Informar el código de identificación. Importante: El campo solo se habilitará si el campo «codificación estándar» estuviera marcado. |
Tipo de codificación |
Informar el tipo de codificación. Importante: El campo solo se habilitará si el campo «codificación estándar» estuviera marcado. |
| Usar Forma Desc como Nombre en Fact-E |
Al marcarse indica si en el Json aparecerá la descripción del ítem como Nombre del Ítem. |
Clasificación fiscal |
Código de clasificación fiscal del ítem para facturación. Importante: Para los ítems de la clasificación fiscal que tienen una excepción en la tributación del IPI, informe el código de extensión de la NCM. Este código consiste en la excepción definida en el reglamento de IPI. Si el ítem no se encuadra en una excepción para la clasificación fiscal, este campo debe permanecer con el valor 0.
Código ‘Fracción arancelaria’ de acuerdo con la tabla c_FraccionArancelaria puesta a disposición por el SAT (Secretaría de Administración Tributaria, para presentación en la factura electrónica. |
Clave Producto/Servicio |
Código ‘Clave Producto/Servicio’, de acuerdo con la tabla c_ClaveProdServ puesta a disposición por el SAT (Secretaría de Administración Tributaria), para presentar en la factura electrónica. |
Número de identificación |
Código ‘Número de identificación’ para expresar el número de serie, número de parte del bien o identificador del producto o servicio solicitado por el SAT (Secretaría de Administración Tributaria), para presentar en la factura electrónica. |
Cód NICO |
Incluir el código de Número de Identificación Comercial (NICO), para presentar en la factura electrónica. |
Servicio |
Código de servicio definido como estándar de la familia para facturación. Nota: Los datos correspondientes a este campo se registraron previamente por medio del programa Familias para facturación (FT0306). Esta información solo podrá rellenarse cuando la alícuota de ISS sea mayor que cero y el tipo de control se igual a Débito directo. |
Servicio INSS |
Código de servicio del INSS que se utilizará en la emisión de la factura de servicio. Nota: Para optimizar la información de este código de servicio en la factura, podrá informarse en el registro del ítem la información del código de servicio de INSS. Esta información del ítem se utilizará como default en la emisión de la factura. |
Factor reajuste ICMS |
Factor de reajuste del ICMS. |
Tipo de examen de IPI |
Tipo de examen del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) que se efectuará para el ítem. Inicialmente, este campo presenta el tipo de examen definido para la clasificación fiscal. Las opciones disponibles son:
Importante: Si el tipo de examen de IPI del ítem se altera y activa el botón Sí para la pregunta ¿Desea exportar tipo de examen del IPI para los ítems de los documentos fiscales de esta clasificación?, se presentará la pantalla Mantenimiento de clasificaciones fiscales (CD0603), en la cual es posible determinar el rango de documentos que se actualizarán con la información alterada para la clasificación fiscal. |
Alícuota ISS |
Alícuota que se considerará cuando el cálculo del Impuesto Sobre Servicios (ISS) incide sobre el ítem registrado. |
Alícuota IPI |
Alícuota que se aplicará sobre la base de cálculo del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI). Nota: Este campo solamente se habilitará si se selecciona el campo Tiene IPI Diferenciado y se informará automáticamente si el usuario hubiera informado en el programa Mantenimiento de clasificaciones fiscales (CD0603) la relación de una alícuota de IPI a una clasificación fiscal. |
Familia IPI |
Código de la familia correspondiente a la alícuota del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) del ítem informado. |
Número ítem DCR |
Número del ítem del Demostrativo de Coeficiente de Restitución (DCR). Esta información se utiliza para los clientes que pertenecen a la ciudad de Manaus, lo cual se define por medio de la Secretaría de Estado de Hacienda. Esta información se utiliza para los clientes que pertenecen a la ciudad de Manaus, lo cual se define por medio de la Secretaría de Estado de Hacienda. |
Cód SEFAZ-SP |
Código que identifica el ítem en la tabla SEFAZ de combustibles/solventes. Importante: El código SEFAZ se registra por medio del programa Registro de Código del SEFAZ-SP (OF0323). |
Cód GTIN (Trib) |
Código GTIN (Número Global del Ítem Comercial) del ítem en la unidad tributable del ítem en la NF-e (unidad de medida del inventario), el cual se utilizará en la generación del XML de la Factura electrónica que se enviará a la SEFAZ. Nota: El código GTIN equivale a los antiguos códigos EAN, UPC, DUN-14 o código de barras. |
Cód Trib ICMS |
Código de tributación de ICMS. Las opciones disponibles son:
|
Trib ISS |
Código de tributación de ISS. Las opciones disponibles son:
|
Cód Trib IPI |
Código de tributación de IPI. Las opciones disponibles son:
|
Suspensión IPI |
Determina que el ítem tiene el Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) suspendido. |
Tiene IPI Diferenciado |
Determina que el ítem tiene el Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) diferenciado. Nota: En este caso, el ítem podrá tener más de una alícuota de IPI. Al informar este campo, el programa habilitará automáticamente el campo Alícuota IPI. |
Incentivado PE |
Indica que el ítem tiene el incentivo fiscal por el estado de Pernambuco. |
Combustible/Solvente | Identifica que el ítem es combustible o solvente. |
Grupo IETU |
Grupo IETU relacionado con el producto. |
Tipo ítem |
Indica el tipo de tributación del ítem. Las opciones disponibles son:
|
Percibe IVA |
Indica que se calculará la Percepción de IVA sobre el ítem. |
Impto Percep. IVA |
Indica el impuesto de Percepción de IVA que contiene la alícuota que se utilizará en la Facturación. Nota: El campo solamente se habilita cuando se marca que el ítem Percibe IVA. |
Exento IIBB Autónomo CABA |
Indica si el ítem está exento del cálculo para IIBB Monotributo CABA. |
Ítem proyecto promovido |
Indica si el ítem corresponde a un proyecto promovido por ley Nacional. |
Codificación del producto |
Indica el código del ítem que se generará en la Factura electrónica detallada (MTXCA). |
Impto RF |
Código del impuesto RF para Facturación. |
Modelo |
Indica el modelo del ítem. |
Clave STCC |
Informe la clave del producto, de acuerdo con el catálogo de la STCC, para el tipo de transporte ferroviario. |
Clave material peligroso |
Indica la clave del tipo de material peligroso, de acuerdo con el catálogo de la Carta porte. Si el ítem no se considera peligroso, no es necesario informar. |
Clave producto servicio para Carta porte |
Indica la clave de producto, de acuerdo con la tabla de Carta porte. |
Embalaje |
Indica el embalaje utilizado para transporte de mercancía. |
| Objeto de impuesto |
Indica si el ítem es objeto de impuesto. Las opciones son:
Nota:
|
Actualización ítems facturación - Carpeta PIS/CONFINS
Objetivo de la pantalla: | Incluir los valores de PIS y CONFINS de los ítems de facturación. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Calcula PIS por unidad | Determina que para el ítem debe efectuarse el cálculo de PIS por unidad, donde el cálculo del impuesto considera el valor definido de PIS por unidad del ítem. Si no se marca, se realiza el cálculo del PIS por porcentaje. Importante: El cálculo del PIS por unidad solamente se realiza cuando el cliente (CD0704) o proveedor (CD0401) tenga el campo PIS/COFINS por Unidad marcado. De lo contrario, se realizará el cálculo del PIS por porcentaje. |
Valor PIS por unidad | Valor PIS por unidad vendida. Nota: Este campo solamente quedará habilitado cuando el campo Cálculo PIS por unidad esté marcado. |
UN del PIS por unidad | Unidad de medida (UN) para conversión del PIS para cálculo por unidad. Nota: Este campo solamente quedará habilitado cuando el campo Cálculo PIS por unidad esté marcado. Solamente debe informarse la Unidad de medida del PIS si la NCM del ítem se encuadra en la Tabla del SPED Contribuciones 4.3.11 - Productos sujetos a alícuotas por unidad de medida del producto: Incidencia monofásica o por pauta (Bebidas frías) - CST 03 y 04) dónde la unidad de cálculo del PIS por unidad es diferente de la unidad facturada. |
Origen alícuota | Origen de la alícuota del PIS. Las opciones disponibles son: Tipo de operación e ítem. |
Alícuota PIS | Alícuota de PIS correspondiente al ítem seleccionado. Nota: En este campo puede informarse un valor con hasta 4 decimales para cumplir con el artículo octavo de la Ley 10.925/2004, con redacción definida por la Ley 11.051/2004, donde tienen derecho a crédito presumido del PIS y COFINS las Personas jurídicas que adquieren la materia prima directamente del producto rural. Y las alícuotas de PIS y COFINS, en este caso, tienen más de 2 decimales. Ejemplo de alícuotas: |
% Reducción PIS | Porcentaje de reducción de la base de PIS para determinados ítems. |
% Retención PIS | Porcentaje de retención del PIS, que se retendrá cuando se calcule la factura. |
Origen retención PIS | Origen de la alícuota de retención del PIS. Las opciones disponibles son: Tipo de operación e ítem. |
Calcula COFINS por unidad | Determina que para el ítem debe efectuarse el cálculo de COFINS por unidad, donde el cálculo del impuesto considera el valor definido de COFINS por unidad del ítem. Si no se marca, se realiza el cálculo del COFINS por porcentaje. |
Valor COFINS por unidad | Valor COFINS por unidad vendida. Nota: Este campo solo quedará habilitado cuando el campo Cálculo COFINS por unidad esté marcado. |
UN del COFINS por unidad | Unidad de medida (UN) para conversión del COFINS para cálculo por unidad. Nota: Este campo solo quedará habilitado cuando el campo Cálculo COFINS por unidad esté marcado. Solamente debe informarse la Unidad de medida del COFINS si la NCM del ítem se encuadra en la Tabla del SPED Contribuciones 4.3.11 - Productos sujetos a alícuotas por unidad de medida del producto: Incidencia monofásica o por pauta (Bebidas frías) - CST 03 y 04) dónde la unidad de cálculo del COFINS por unidad es diferente de la unidad facturada. |
Origen alícuota | Origen de la alícuota del COFINS. Las opciones disponibles son: Tipo de operación e ítem. |
Alícuota COFINS | Alícuota de COFINS correspondiente al ítem seleccionado. Nota: En este campo puede informarse un valor con hasta 4 decimales para cumplir con el artículo octavo de la Ley 10.925/2004, con redacción definida por la Ley 11.051/2004, donde tienen derecho a crédito presumido del PIS y COFINS las Personas jurídicas que adquieren la materia prima directamente del producto rural. Y las alícuotas de PIS y COFINS, en este caso, tienen más de 2 decimales. COFINS = 2,66% |
% Reducción COFINS | Porcentaje de reducción de la base de COFINS para determinados ítems. |
% Retención COFINS | Porcentaje de retención del COFINS, que se retendrá en la fuente cuando se calcule la factura. |
Origen retención COFINS | Origen de la alícuota de Retención del COFINS. Las opciones disponibles son: Tipo de operación e ítem. |
PIS/COFINS Sust Total Factura | Indica que el valor correspondiente al PIS / COFINS Sustituto se incorporará al valor total de la factura. |
Origen retención CSLL | Origen de la alícuota de Retención del CSLL. Las opciones disponibles son: Tipo de operación e ítem. |
% Retención CSLL | Porcentaje de retención del CSLL, que se retendrá en la fuente cuando se calcule la factura. |
PIS Importación - Alícuota diferenciada | Alícuota de PIS diferenciada para el ítem de importación. |
COFINS Importación - Alícuota diferenciada | Alícuota de COFINS diferenciada para el ítem de importación. |
Actualización ítems facturación - Carpeta Extras
Objetivo de la pantalla: | Incluir las informaciones extras sobre el ítem de facturación. Importante: Los campos del cuadro Bebidas deben rellenarse cuando la rama de actividades del emitente de la sucursal es igual a Bebidas. Sus informaciones se utilizarán en el programa Archivo magnético embalaje (OF0735). |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Descripción nacional | Descripción nacional del ítem. Nota: Este campo es de documentación y no influye en los otros procesos del sistema. |
Descripción internacional | Descripción internacional del ítem. Nota: Este campo es de documentación y no influye en los otros procesos del sistema. |
Valor IPI Bebida | Valor de IPI unitario para el ítem de bebida. Importante: Para bebidas, existen valores unitarios y diferenciados para cada tipo de bebida. |
Clase bebida | Clase de bebida, de acuerdo con los datos previstos en la Resolución normativa 63 del 28/06/2001 anexo I Tabla de productos. |
Encuadramiento bebida | Encuadramiento de las bebidas, de acuerdo con la legislación del IPI. |
Tipo recipiente | Tipo de recipiente utilizado para el acondicionamiento de la bebida, de acuerdo con los datos previstos en la Resolución normativa 63 del 28/06/2001 anexo I Tabla de productos. |
Clasificación para bebidas | Clasificación que se considerará para bebidas. Las opciones disponibles son:
Importante: Esta información se considera cuando los campos Calcula PIS por unidad y Calcula COFINS por unidad estén marcados. |
Clase de producto | Clase de producto, de acuerdo con los datos previstos en la resolución normativa 63 del 28/06/2001 anexo I Tabla de productos. |
Capacidad volumétrica | Capacidad volumétrica del ítem, cuando se encuadra en el Anexo I de la Resolución normativa SRF nº 445, del 20 de agosto de 2004. Esta capacidad se considerará para efectuar la generación del Demostrativo de facturas (OF0737). |
Cód Producto ANP | Código de producto de la ANP. Nota: Utilizar la codificación de productos del Sistema de Informaciones de Movimiento de Productos - SIMP (http://www.anp.gov.br/simp/). Importante: Este campo tiene vínculo con el programa Mantenimiento código producto ANP (CD0618), que tiene por finalidad principal permitir registrar o realizar la importación de la Tabla de códigos puesta a disposición por la ANP. Al hacer clic en el botón de la lupa, el programa CD0618 se abrirá para exhibición de la Descripción referente al Código ANP indicado. |
% GLP | Porcentaje del GLP derivado del petróleo en el producto GLP (Cód Producto ANP = 210203001). |
% GN | Porcentaje de gas natural nacional para el producto GLP (Cód Producto ANP = 210203001). |
% GN Importado | Porcentaje de gas natural importado para el producto GLP (Cód Producto ANP = 210203001). |
Valor partida | Valor de partida por kilogramo sin ICMS (Cód Producto ANP = 210203001). |
Generar grupo partida ICMS UF Destino (Fact-e) | De acuerdo con lo descrito en la Nota técnica 2015/003, Versión 1.60, en la pág. 15, se instituyó el rechazo 695 – Informado indebidamente el grupo de ICMS para el Estado de destino. En este caso, no debe generarse el grupo de la partida del ICMS cuando sean operaciones con combustibles (tag: comb) derivadas de petróleo, código ANP diferente de la lista adjunta. |
Cód Clase fiscal | Incluir la clase fiscal que será utilizada por el configurador de tributos. Importante: La clase fiscal registrada en el CD0903 siempre es la de mayor prioridad para el ítem en cuestión. Al alterar la clase fiscal en la pantalla, el ítem se desvinculará de la clase fiscal registrada anteriormente y la nueva clase fiscal se registrará como la de mayor prioridad. Para alterar la orden de las clases fiscales del ítem, utilice el CD0757. |
Actualización ítems facturación – Carpeta Extras II
Objetivo de la pantalla: |
Las informaciones incluidas en esta carpeta se utilizarán en la impresión de la descripción del ítem cuando se emita el DANF-e (FT0518). Importante: Para rellenar correctamente estas informaciones, es necesario estar de acuerdo con la resolución 420/04 de la ANTT. Esta Resolución contiene los códigos de la ONU para los productos con clasificación peligrosa, que puedan causar impactos significativos al medio ambiente, al patrimonio, así como también a la seguridad y a la salud de las personas.
|
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Número ONU | Número de control de la ONU para el ítem. Nota: La Codificación de la ONU o número ONU está compuesto por 4 dígitos numéricos, concedidos a los artefactos o sustancia química, clasificados como productos peligrosos, de acuerdo con el sistema de las Naciones unidas. |
Clase de riesgo | Clase de riesgo en la cual se encuadra el ítem. Nota: La clase de riesgo agrupa y clasifica los productos peligrosos, de acuerdo con el tipo de riesgo. |
Grupo de embalaje | Grupo de embalaje en el cual está almacenado el ítem. Nota: De acuerdo con el grado de riesgo ofrecido por la sustancia transportada, debe utilizarse el tipo de embalaje adecuado, impidiendo cualquier riesgo ofrecido durante su transporte. Los productos se asignarán a un grupo de embalaje, de acuerdo con el nivel de riesgo que presenten. |
Nombre apropiado para embarque | Nombre apropiado para embarque del producto. Nota: El nombre apropiado para embarque es la parte de la designación que describe más fielmente el producto en la Relación de productos peligrosos. Indicado con letras mayúsculas (acompañadas por números, letras griegas, o prefijos como s, t, m, n, o, p, que son parte integrante del nombre). Un nombre apropiado para embarque alternativo puede ser indicado entre paréntesis después del nombre apropiado para el embarque principal (Ej., ETANOL (ÁLCOHOL ETÍLICO). |
Punto de fulgor | Incluir el punto de fulgor del ítem. Nota: Punto de fulgor es la menor temperatura en la cual un combustible liberta vapor en cantidad suficiente para formar una mezcla inflamable por una fuente externa de calor. |
Peso cantidad limitada | Peso que se validará contra el Peso del ítem en cuestión. Nota: Si el peso del ítem es menor que el peso informado en este nuevo campo, se generará en el XML y se imprimirá en la DANFE la expresión «Cantidad limitada», inmediatamente después del nombre apropiado. |
Cantidad limitada | Al marcar, la expresión «Cantidad limitada» siempre se generará en el XML y se imprimirá en el DANFE, inmediatamente después del nombre apropiado. |
Código del embalaje | Código del embalaje (también identificado como “Instrucción referente a embalajes”: códigos alfanuméricos que indican el embalaje (incluyendo IBC y embalajes grandes) que puede ser usado en el transporte de sustancias y artículos peligrosos. |
| Registro Anvisa | Informe el número del Registro de Anvisa cuando la NCM del ítem sea de medicamento. |
| Motivo exención | Informe el motivo de exención si el número de registro de Anvisa es EXENTO. |
¿Necesita certificado? | Al marcar, se indica que el ítem es de alta peligrosidad y requiere que quien lo compre así como quien lo transporta, tenga un certificado válido. Nota: El sistema validará el certificado del producto en la implantación de la cotización de ventas y en el pedido, donde se considera que el certificado del producto para el cliente está válido y cuando se efectúe la facturación, se verificará si el certificado del producto para el cliente y de la empresa responsable por el transporte están válidos. |
Parámetros exportación - CD0903A
Objetivo de la pantalla: | Determinar los pedidos que se actualizarán con la nueva alícuota de IPI del ítem. Esta pantalla se presenta al activar la confirmación de las alteraciones. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Exportación | Determina los pedidos que deben actualizarse con la nueva alícuota de IPI para el ítem. Las opciones disponibles son:
|
Situación pedido | Situaciones de los pedidos que deben actualizarse con la nueva alícuota de IPI para el ítem. Las opciones disponibles son:
|
Exportación datos ítem
Objetivo de la pantalla: | Visualizar todas las sucursales para las cuales está vinculado el ítem y dónde será posible definir para qué sucursales deben exportarse las alteraciones efectuadas en el ítem. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
|---|---|
Marca | Al activar, el ítem en cuestión se seleccionará para exportación. |
Invierte | Al activar, todas las sucursales seleccionadas se desmarcarán y los desmarcados se seleccionarán para exportación. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Ítem | Presenta, después de la selección, el código del ítem que se alterará. |
Descripción | Presenta, después de la selección, la descripción del ítem que se alterará. |
¿Exporta solamente los campos alterados? | Indica que solamente se exportarán los campos que tuvieron alteraciones. Nota: Esta opción solamente se habilitará cuando la pantalla Exportación datos ítem se presente al accionar el botón Confirma en la pantalla Actualización ítems facturación. |
Exporta de acuerdo con el contenido anterior | Indica que los datos se exportarán de acuerdo con el contenido exportado anteriormente. |
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