Informaciones de exportación - EX0270

Visión general del programa

Permitir el registro de las informaciones de exportación pertinentes al pedido de venta.

Informaciones de exportación – Carpetas General 1 y General 2

Objetivo de la pantalla:

Permitir registrar las informaciones de exportación pertinentes al pedido de venta.

Importante:

Todos los campos continúan disponibles para alteración por medio de la opción modifica, después de la finalización de la inclusión de un pedido, inclusive después de la vinculación del pedido al proceso de exportación. Si quiere que las alteraciones del pedido se reflejen en el proceso de exportación vinculado, primeramente es necesario desvincular el pedido del proceso, ajustar los datos del pedido, y finalmente, vincular el pedido al proceso que tenga sus características compatibles con los nuevos datos del pedido de venta.

Una vez finalizada la inclusión de un pedido y efectuarlo, para relacionarlo al proceso de exportación correcto, es necesario utilizar las rutinas del módulo de Exportación: Proceso exportación (EX0185) y Relaciones del proceso de exportación (EX0190).

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:	Descripción:
Mantenimiento informaciones exportación	Cuando se activa, los campos y botones de esta función se habilitan para dar mantenimiento a las informaciones de exportación del pedido de venta.
Consulta gastos exportación	Cuando se activa, se presenta la pantalla Consulta gasto exportación (EX0401), en la cual es posible consultar las informaciones de los gastos de exportación de las entregas del pedido de venta. Nota: Este botón solamente se habilita si esta función fuera llamada por una función de consulta y fuera un pedido de exportación.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Idioma	Seleccione el código del idioma que se utilizará en el proceso de exportación.
Incoterm	Seleccione la incoterm que se utilizará en el proceso de exportación.
Cód Declaración	Seleccione el código de la declaración que se utilizará en el proceso de exportación.
Fch Val Proforma	Informe la fecha de validez de la proforma invoice (Factura Proforma).
Fch Emisión proforma	Exhibe la fecha de emisión de la proforma invoice (Factura Proforma).
Volumen total(M3)	Incluya el volumen total de las mercancías comercializadas.
Vía transporte	Seleccione la vía de transporte que se utilizará en el transporte de las mercancías comercializadas. Las opciones disponibles son: Terrestre Aerovía Marítimo Ferrovía Ferrocarril-Carretera Fluvial-Carretera Aerovía-Carretera Otros Nota: Las opciones disponibles son: Marítima/Fluvial/Lacustre Aéreo Postal Ferrovía Carretera/Terrestre Oleoducto/Gasoducto Cableado eléctrico (Aéreo/Subterráneo) Otros Courier/Aéreo
Tp Flete Export	Seleccione el tipo de flete de exportación. Las opciones disponibles son: Collect (a pagar) Prepaid (pago) Nota: Este campo es documental, el sistema no efectúa ningún controle sobre este.
Complemento del tipo Flete exportación	Incluya información complementaria del tipo Flete exportación seleccionado en el proceso.
Move Type	Incluya el código del tipo de movimiento.
Complemento Shipment/Packing	Incluya la descripción simplificada sobre el container y bag que se utilizarán en el proceso.
Código consignatario	Seleccione el código del consignatario de las mercancías comercializadas.
Cód Notificado	Seleccione el código del notificado de las mercancías comercializadas.
Notificado (Also-Notify)	Seleccione el código del segundo notificado de las mercancías comercializadas.
Transp Int	Seleccione el código de la transportadora internacional responsable por el transporte de las mercancías comercializadas en el mercado externo.
Cliente final	Seleccione el cliente final de las mercancías comercializadas.
País final	Seleccione el país de destino final de las mercancías comercializadas.
Id Vehíc Transp	Incluya el identificador del vehículo de transporte.
Sec. Contacto	Incluya la secuencia que identifica el contacto del cliente que se relacionará al proceso de exportación. Nota: A los contactos del cliente puede darse mantenimiento por medio del programa Mantenimiento contactos del cliente (CD0704B).
Tipo exportación	Informar si la exportación es del tipo definitiva Clave A1, Temporal o Definitiva Clave Diferente de A1.

Informaciones de exportación – Carpeta Ptos Contr

Objetivo de la pantalla:

Permitir informar el itinerario de la mercancía comercializada y los puntos de transbordo.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Cód. Itinerario	Seleccione el itinerario que se utilizará en el transporte de las mercancías comercializadas.
Despacho	Exhibe el punto de despacho del itinerario de transporte de las mercancías comercializadas.
Embarque	Exhibe el punto de embarque del itinerario de las mercancías comercializadas.
Desembarque	Exhibe el punto de desembarque del itinerario de transporte de las mercancías comercializadas.
Llegada	Exhibe el punto de llegada del itinerario de transporte de las mercancías comercializadas.
Transbordo 1	Seleccione el punto de control en el cual se efectuará el primer transbordo de la mercancía.
Transbordo 2	Seleccione el punto de control en el cual se efectuará el segundo transbordo de la mercancía.
Transbordo 3	Seleccione el punto de control en el cual se efectuará el tercer transbordo de la mercancía.
Transbordo 4	Seeccione el punto de control en el cual se efectuará el cuarto transbordo de la mercancía.

Informaciones de exportación – Carpeta Marcas

Objetivo de la pantalla:

Permitir informar las marcas que constan en el embalaje de las mercancías comercializadas.

Principales campos y parámetros

Campo:	Descripción:
Marca 1, 2, 3, 4 e 5	Inscluya las marcas que constan en el embalaje de las mercancías comercializadas. Nota: Inicialmente estos campos presentan las marcas definidas en el Registro de clientes internacionales (CD2577).

Informaciones de exportación – Carpeta Gastos

Objetivo de la pantalla:

Permitir informar los gastos provenientes de la exportación de las mercancías comercializadas.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:	Descripción:
Incluir	Cuando se acciona, se presenta la pantalla Mantenimiento de gastos previstos (EX0270A), en la cual es posible incluir previsiones de gastos del proceso de exportación.
Alterar	Cuando se acciona, se presenta la pantalla Mantenimiento de gastos previstos (EX0270A), en la cual es posible el mantenimiento de las previsiones de gastos del proceso de exportación.
Eliminar	Cuando se acciona, se elimina el gasto seleccionado.
Generar gasto	Cuando se acciona, primero el sistema efectúa la generación automática de los gastos registrados en los Incoterms (Términos internacionales de comercio). Después, efectúa la generación automática de los gastos previstos en el pedido de venta. Se consideran todos los gastos del itinerario informado en la carpeta Ptos Contr. Nota: Los gastos, tanto los registrados en el Incoterm como los previstos en el pedido de venta, se generan sin proveedor y sin valor. Para confirmar la inclusión de los gastos, es necesario informar un proveedor y un valor para los gastos generados.

Mantenimiento de gastos previstos

Objetivo de la pantalla:

Permitir incluir y dar mantenimiento a los gastos previstos del proceso de exportación.

Importante:

Los gastos previstos no inciden en el total del pedido y sirven como estándar para considerarse en el proceso de exportación.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Punto control	Seleccione el código del punto de controle que se considerará para el gasto. Importante: El punto de control informado debe estar vinculado al itinerario informado en la carpeta Ptos Contr.
Proveed Gasto	Seleccione el código del proveedor del gasto del proceso de exportación.
Gasto	Seleccione el código del gasto que se considerará para el proceso de exportación.
Código moneda	Seleccione el código de la moneda en el cual se informará el gasto.
Condición pago	Seleccione el código de la condición de pago para el gasto. Importante: El sistema no permite que se informe una condición de pago especial para el gasto. De esta manera, la condición informada debe ser diferente de "0".
Fch Base Cobr Gast	Incluya la fecha base que se considerará para calcular los vencimientos de los gastos. Esta información se utiliza para generación de los movimientos de previsión de desembolso del módulo Flujo de caja. Para la generación de este movimiento, el módulo Flujo de caja considera la condición de pago informada para el gasto, tomando como fecha de partida la fecha informada en este campo. Importante: Si el gasto estuviera vinculado a una determinada entrega, y este fuera facturado parcialmente, el valor se enviará al flujo de caja proporcionalmente al saldo abierto para la entrega.
Clasificación gasto	Seleccione una de las opciones que definen la clasificación del gasto. Las opciones disponibles son: Flete, cuando se selecciona, determina que el gasto es referente a servicios de flete. Seguro, cuando se selecciona, determina que el gasto es referente a servicios de seguro. Embalaje, cuando se selecciona, determina que el gasto es referente a embalajes.
Valor gasto	Incluya el valor total del gasto en la moneda seleccionada.
Considera gasto en el AP	Cuando se marca, determina que el gasto debe considerarse en el flujo de caja, en la contabilidad y en la generación de las provisiones. Cuando se marca, el gasto no se considerará en el módulo Cuentas por pagar.
Forma precio venta	Cuando se marca, determina que el valor del gasto se considerará e incorporará al valor de la factura.
Gasto incluido	Cuando se marca, determina que el gasto está incluido en el valor de la mercancía, y en el momento del cálculo de la factura, este se retirará del valor de la mercancía y se detallará en la factura.
Separa gasto	Cuando se marca, determina que el gasto debe separarse del valor de la mercancía y en los documentos gráficos de exportación. Nota: Por estándar, este campo se presenta marcado.
Valor total en la facturación parcial	Cuando se marca, determina que se considerará el valor total del gasto de exportación informado en el Pedido y/o Proceso de exportación, inclusive cuando se efectúa Facturación parcial. Importante: Para el correcto funcionamiento de este campo es necesario registrar la función “considera-tot-despesa” en la Liberación especial (CD7070).