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Relacionamentos do Processo de Exportação - EX0190

Visão Geral do Programa

Essa função efetua o relacionamento entre o pedido de venda previamente cadastrado no módulo de Pedidos de Venda e o processo de exportação. Sem esse relacionamento, o processo de exportação não tem continuidade, pois mesmo cadastrando o pedido de venda e o processo de exportação é necessário que exista um vínculo entre eles.

O programa apresenta na tela base as pastas Pedidos de Venda, Itens Entrega e Notas Fiscais, sendo possível relacionar o processo de exportação com os pedidos de venda previamente cadastrados, além de realizar modificações nos itens para exportação e consultar os itens que conformam as notas fiscais.

Relacionamentos Processo Exportação – Pasta Ped Venda

Objetivo da tela:

Realizar o relacionamento do pedido de venda com o processo de exportação; verificar as entregas e as notas fiscais do processo.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Relacionar Notas Fiscais/Embarques


Quando acionado, apresenta a janela Geração Relacionamento Processo Exportação (EX0190L), na qual é possível definir as notas fiscais/embarques a serem relacionados ao processo de exportação.

Importante:

Esse botão será habilitado somente quando a situação do processo for Faturado, Faturado Parcial ou Embarcado.

Gera Simulação do Embarque

Quando acionado, apresenta a janela Simulação de Embarque do Processo de Exportação (EX0190J), na qual é possível efetuar a geração da simulação de embarque.

Atualização

Quando acionado, é apresentada a janela EX0190N, na qual são definidos os dados do processo de exportação a serem atualizados. Mais informações podem ser obtidas no item Janela EX0190N.

Importante:

Esse botão será habilitado somente quando a situação do processo for Aberto, Faturado, Faturado Parcial ou Embarcado.

Processo de Exportação

Quando acionado, é apresentada a janela Manutenção de Processo de Exportação (EX3001), por intermédio da qual é possível realizar o cadastro de um novo processo de exportação ou a manutenção de um processo existente no sistema.

Rateio Despesas

Quando acionado, o sistema efetua o rateio das despesas do processo de exportação para todas as entregas do mesmo.

Importante:

Quando o rateio já tiver sido efetuado, esse botão não é habilitado. Porém, esse será habilitado quando forem alteradas informações que interferem no rateio. Caso não seja efetuado o rateio das despesas, não será possível efetuar o faturamento do processo de exportação.

Incluir

Quando acionado, é apresentada a janela Relacionamento do Processo (EX0190B), por intermédio da qual possível relacionar um pedido de venda do cliente ao processo de exportação informado.

Relacionamento

Quando acionado, apresenta a janela Itens do Processo (EX0190C), por intermédio da qual é possível alterar os pedidos relacionados ao processo de exportação informado.

Eliminar

Quando acionado, é possível eliminar o vinculo do processo de exportação com o pedido de venda selecionado.

Importante:

Ao acionar esse botão, o programa emite a seguinte pergunta: Confirma Exclusão do Registro?
Não é possível desvincular o pedido do processo de exportação quando esse possuir algum log de atualização pendente (Não Processado ou Processado com Erro).

Detalhar

Quando acionado, é apresentada a janela Pedido de Venda (PD1001), por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao pedido de venda selecionado.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Ped Cli

Exibe o número do pedido do cliente vinculado ao processo de exportação.

Cód Imp

 Exibe o código do importador do pedido vinculado ao processo de exportação.

Abrev

Exibe o nome abreviado do importador do pedido vinculado ao processo de exportação.

Pedido

Exibe o número do pedido de venda vinculado ao processo de exportação.

Vl Tot Ped

Exibe o valor total do pedido de venda vinculado ao processo de exportação.

MO

Exibe o código da moeda no qual é apresentado valor total do processo de exportação.

Desc Moeda

Exibe a descrição da moeda no qual é apresentado valor total do processo de exportação.

Sit Pedido

Exibe a situação do pedido de venda. As opções disponíveis são:

  • Abertos;
  • Atend Parcial;
  • Atend Total;
  • Pendentes;
  • Suspensos;
  • Cancelados.

Dt Emis Proforma

Exibe a data de emissão da fatura proforma.

Nota:

A fatura proforma é emitida por intermédio da função Emissão de Fatura Proforma - Gráfico (EX0105).

Relacionamento do Processo – EX0190B

Objetivo da tela:

Nessa janela é possível informar o pedido a ser relacionado ao processo de exportação.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Processo Exportação

Exibe o número do processo de exportação, no qual será vinculado o pedido de venda.
Estab


Exibe o código do estabelecimento do processo de exportação.

Pedido Cliente


Selecionar o número do pedido do cliente a ser relacionado ao pedido de exportação.

Importante:

Não é possível vincular ao processo de exportação pedidos de venda que não estejam completos ou cuja situação do mesmo seja:

  • Embarcado;
  • Suspenso;
  • Cancelado;
  • Documentos Emitidos.

Cod Importador

Exibe o código e a descrição da empresa, estrangeira ou trading, do processo de exportação.

Pergunta

Objetivo da tela:

Nessa janela é possível informar se serão exportados todos os itens do pedido de venda.

Importante:

  1. Não é possível vincular/incluir um pedido em um processo com a condição de pagamento diferente do processo.
  2. Caso o primeiro pedido vinculado ao processo possua uma condição diferente desse, o processo assuma a condição de pagamento do pedido.
  3. Se o processo já tiver um pedido, a condição de pagamento desses serão as mesmas.
  4. Quando a condição de pagamento for especial, o processo somente aceitará um único pedido.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Yes

Quando acionado, determina que todos os itens do pedido de venda serão exportados para o processo de exportação.

No

Quando acionado, será apresentada a janela EX0190C, a qual permite selecionar as entregas, do pedido de venda, a serem relacionadas ao processo de exportação.

Itens do Processo – EX0190C

Objetivo da tela:

Apresentar os itens do pedido de venda do cliente (primeiro quadro) a serem relacionados ao processo de exportação (segundo quadro). Por intermédio do botão Movimentar é possível relacionar os itens disponíveis ao processo de exportação informado.

Nota:

Essa janela também será apresentada quando acionado o botão No, localizado na janela Pergunta, a qual será chamada quando da confirmação dos dados informados na janela Relacionamento do Processo (EX0190B);
Se nos Parâmetros de Exportação (EX0180) estiver assinalado o campo “Considera Despesas Vinculação Pedidos”, as despesas são geradas de acordo com o que foi configurado na função Informações de Exportação (EX0270) quanto aos campos “Despesa Inclusa” e “Destaca Despesa”.

Importante:

O primeiro quadro (browser), apresenta todas as entregas do pedido selecionado não vinculadas ao processo de exportação, ou seja, ainda possuem saldo a vincular. Quando o pedido de venda não possuir nenhum produto configurado/composto, o usuário poderá alterar a quantidade que deseja incluir ao processo, através de um duplo clique na coluna "Quant Proc Exp".
O segundo quadro (browser), apresenta itens normais, configurados e compostos, já vinculados ao processo de exportação. Os itens compostos e configurados são precedidos pelo sinal [ - ], quando sua estrutura (itens filhos) estiver expandida e [ + ], quando a estrutura estiver oculta. Já os itens filhos são apresentados quando a estrutura estiver expandida e são identificados pela cor azul.
Caso esteja parametrizado para reabrir pedido de venda no momento da devolução, mostrará no primeiro browser a quantidade devolvida e disponível para novo faturamento e no browser debaixo mostrará a quantidade faturada do processo (menos quantidade devolvida). Caso esteja parametrizado para não reabrir pedido, exibirá no segundo browser a quantidade faturada menos a quantidade devolvida e não deverá exibir a quantidade devolvida no primeiro browser.
Existem duas maneiras para expandir/ocultar a estrutura de um composto/configurado:

  • Acionar o mouse com um duplo clique sobre o item configurado/composto.
  • Utilizar a telha de atalho Ctrl+E.

Para expandir/ocultar todos os itens compostos/configurados, deve-se utilizar as tecla de atalho a seguir:

  • Para expandir todos Ctrl+A.
  •  Para ocultar todos Ctrl+O.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Incluir

Quando acionado, o item do pedido de venda selecionado será relacionado ao processo de exportação.

Importante:

As informações correspondentes às despesas e volume do pedido serão levadas ao processo de exportação proporcionalmente aos itens vinculados, levando em consideração o tipo de rateio de despesa.
Para os itens compostos/configurados, somente é possível incluir toda a estrutura. Caso seja selecionado um item filho e acionado o botão Incluir, será apresentada uma mensagem de advertência com a seguinte pergunta: "O item <código do item> será transferido com toda estrutura, confirma?"
Ao acionar a opção Sim, o item pai do item filho selecionado será incluso junto com toda sua estrutura. Ao acionar a opção Não, não é efetuada a inclusão.

Incluir Alterando a Quantidade


Quando acionado, é apresentada a janela EX0190I que possibilita realizar o relacionamento de uma quantidade parcial da entrega ao processo de exportação.

Importante:

A vinculação parcial de itens compostos, sempre deve ser realizada por esta opção.
A quantidade que será vinculada ao processo de exportação deve ser menor ou igual a quantidade ainda não vinculada.

Incluir Todos


Quando acionado, todos os itens do pedido de venda selecionado serão relacionados ao processo de exportação.

Importante:

As informações correspondentes às despesas e volume do pedido serão levadas ao processo de exportação proporcionalmente aos itens vinculados, levando em consideração o tipo de rateio de despesa.
Para os itens compostos/configurados, somente é possível incluir toda a estrutura. Caso seja selecionado um item filho e acionado o botão Incluir, será apresentada uma mensagem de advertência com a seguinte pergunta: "O item <código do item> será transferido com toda estrutura, confirma?
Ao acionar a opção Sim, o item pai do item filho selecionado será incluso junto com toda sua estrutura. Ao acionar a opção Não, não é efetuada a inclusão.

Retirar


Quando Acionado, retira o vinculo da sequência do item selecionado do processo de exportação.

Importante:

As informações correspondentes às despesas e volume dos itens excluídas do processo de exportação serão retiradas proporcionalmente aos itens vinculados, levando em consideração o tipo de rateio de despesa.
Quando da eliminação de um item relacionado ao processo de exportação, o sistema verifica se o mesmo foi embalado por intermédio do programa Manutenção de Embalagens do Processo de Exportação (EX3500). Caso positivo, será apresentada uma mensagem de erro informando a impossibilidade da eliminação por causa do relacionamento de um determinado volume de itens.
Para os itens compostos/configurados, somente é possível retirar toda a estrutura. Caso seja selecionado um item filho e acionado o botão Retirar, será apresentada uma mensagem de advertência com a seguinte pergunta: "O item <código do item> será transferido com toda estrutura, confirma?
Ao acionar a opção Sim, o item pai do item filho selecionado será retirado junto com toda sua estrutura. Ao acionar a opção Não, não é efetuada a retirada.
Não é possível desvincular o item do processo de exportação quando esse possuir algum log de atualização pendente (Não Processado ou Processado com Erro).

Retirar Todos


Quando Acionado, retira o vinculo da sequência de todos os itens do processo de exportação.

Importante:

As informações correspondentes às despesas e volume dos itens excluídas do processo de exportação serão retiradas proporcionalmente aos itens vinculados, levando em consideração o tipo de rateio de despesa.
Quando da eliminação de um item relacionado ao processo de exportação, o sistema verifica se o mesmo foi embalado por intermédio do programa Manutenção de Embalagens do Processo de Exportação (EX3500). Caso positivo, será apresentada uma mensagem de erro informando a impossibilidade da eliminação por causa do relacionamento de um determinado volume de itens.
Para os itens compostos/configurados, somente é possível retirar toda a estrutura. Caso seja selecionado um item filho e acionado o botão Retirar, será apresentada uma mensagem de advertência com a seguinte pergunta: "O item <código do item> será transferido com toda estrutura, confirma?
Ao acionar a opção Sim, o item pai do item filho selecionado será retirado junto com toda sua estrutura. Ao acionar a opção Não, não é efetuada a retirada.
Não é possível desvincular o item do processo de exportação quando esse possuir algum log de atualização pendente (Não Processado ou Processado com Erro).

Filtrar

Quando acionado, é apresentada a janela EX0190C2, na qual é possível filtrar os itens a serem desvinculados do processo. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela EX0190C2.

Nota:

Exemplos de rateio por:

  1. Peso ( PE * VD ) / PP = VDE
    PP – Peso total do pedido: 6,8500kg * 150pç = 1.027,5000kg.
    PE – Peso da entrega: 6,8500kg * 40pç = 274,0000kg.
    VD – Valor da despesa prevista no pedido de venda: 25,00.
    VDE – Valor da despesa prevista para a entrega: ( 274.0000 * 25,00 ) / 1.027,5000 = 6,67.

  2. Quantidade ( QE * VD ) / QP = VDE
    QP – Quantidade total do pedido: 150pç.
    QE – Quantidade da entrega: 40pç.
    VD – Valor da despesa prevista no pedido de venda: 55,00.
    VDE – Valor da despesa prevista para a entrega: (40 * 55,00 ) / 150 = 14,67.

  3. Valor ( VE * VD ) / VP = VDE
    VP – Valor total do pedido: 850,00.
    VE – Valor da entrega: 212,50.
    VD – Valor da despesa prevista no pedido de venda: 38,80.
    VDE – Valor da despesa prevista para a entrega: (212,50 * 38,80 ) / 850,00 = 9,70.

  4. Cubagem ( CE * VD ) / CP = VDE
    CP – Valor total do pedido: 100,00.
    CE – Valor da entrega: 50,00.
    VD – Valor da despesa prevista no pedido de venda: 13,00.
    VDE – Valor da despesa prevista para a entrega: (50,00 * 13,00 ) / 100,00 = 6,50.

EX0190I

Objetivo da tela:

Permitir inserir a quantidade do item do pedido de venda que será vinculada ao processo de exportação.


EX0190C2

Objetivo da tela:

Permitir filtrar os itens a serem desvinculados do processo de exportação.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Item

Inserir código inicial e final estabelecendo uma faixa de itens a ser considerada no filtro.

Situação

Assinalar as opções que determinam a situação dos pedidos que devem ser considerados no filtro. As opções disponíveis são:
  • Aberto;
  • Alocado Parcial Embarque;
  • Alocado Total Embarque;
  • Faturado Parcial;
  • Faturado Total.

Simulação de Embarque do Processo de Exportação – EX0190J

Objetivo da tela:

Permitir informar o pedido a ser relacionado ao processo de exportação.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Simulação

Exibe o número da simulação de embarque.

Prioridade

Selecionar a prioridade a ser utilizada para pesquisa dos pedidos que serão considerados na simulação do embarque.

Nota:

Inicialmente esse campo apresenta a prioridade padrão definida na função Manutenção Parâmetros Exportação (EX0180).

Gera embarque automaticamente?

Quando selecionado, determina que a simulação gerada como os pedidos / itens / entregas relacionadas devem ser liberada para geração de embarque, o qual é efetivamente gerado.
Caso não assinalado, será gerada a simulação e a janela Manutenção Simulação (EQ0503B) é apresentada para permitir manutenir as informações geradas para simulação.

Atualização – EX0190N

Objetivo da tela:

Permitir definir quais dados do processo de exportação devem ser atualizados.

Quando a diferença entre o preço unitário da entrega do processo de exportação e o preço unitário do item da nota fiscal estiver dentro do limite aceitável – definido nos Parâmetros de Exportação (EX0180) – o preço da entrega é atualizado com o preço de maior valor do item na nota fiscal. Se alguma despesa do processo estiver definida como despesa inclusa e o valor estiver dentro do limite aceitável de diferença, o preço da entrega do processo é atualizado com o preço do item da nota fiscal. Caso o preço do item da nota fiscal esteja fora do valor de diferença aceitável, o preço da entrega do processo de exportação não é atualizado.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Origem das Informações para Atualização do Processo

Selecionar a opção que determina a origem das informações para atualização do processo de exportação. As opções disponíveis são:

  • Pedido de Venda

Nota:

Essa opção somente fica habilitada quando a situação do processo for diferente de faturado e embarcado.

  • Nota Fiscal

Nota:

Essa opção somente fica habilitada quando a situação do processo for igual faturado, embarcado ou faturado parcial.

Pedido de Venda

Assinalar a opção que determina os dados do processo de exportação que devem ser atualizados. A opção disponível é:
Preço Original/ Unitário.

Nota:

Essas opções somente são habilitadas quando a origem das informações para atualização do processo é pedido.

Nota Fiscal

Assinalar as opções que determinam os dados do processo de exportação que devem ser atualizados. As opções disponíveis são:

  • Peso Líquido/Bruto;
  • Preço Original/ Unitário;
  • Considera NF Diferença de Preço;
  • Qt UN Item/Fam;
  • Despesas;
  • Peso Líquido/Bruto, Preço Original/ Unitário, QT UN Item/Fam, Despesas.

Nota:

A situação do processo de exportação somente será atualizada quando for assinalada a opção "Qt UN Item/Fam" ou a opção "Peso Líquido/Bruto, Preço Original/ Unitário, QT UN Item/Fam, Despesas".
A opção "Peso Líquido/Bruto, Preço Original/ Unitário, QT UN Item/Fam, Despesas" é desabilitada quando qualquer outra opção for assinalada. E, quando ela é assinalada, as demais opções são desabilitadas.
A opção “Considera NF Diferença de Preço” somente ficará habilitada quando selecionada a opção “Preço Original/Unitário”.

Importante:

Como nota fiscal de diferença de preço é baseada somente em valores, somente serão atualizadas as informações referentes aos preços Original e Unitário.
Essas opções somente são habilitadas quando a origem das informações para atualização do processo é nota fiscal.

Geração Relacionamento Processo Exportação – EX0190L

Objetivo da tela:

Permitir definir os notas fiscais/embarques a serem relacionados ao processo de exportação.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Estab

Exibe o código do estabelecimento do processo de exportação.

Processo Exportação

Exibe o número do processo de exportação, no qual será vinculado a nota fiscal/embarque.

Origem das Informações para Geração

Selecionar a origem das informação para geração dos relacionamentos do processo de exportação. As opções disponíveis são:

  • Nota Fiscal.

Nota:

Essa opção não é habilitada quando nos parâmetros do faturamento o parâmetro Nr Fatura Exportação estiver selecionada a opção Processo de Exportação.

  • Embarque.

Nota:

Essa opção somente é habilitada se o módulo Embarques estiver implantado.

Estabelecimento

Selecionar o estabelecimento emitente da nota fiscal a ser vinculada ao processo de exportação.

Nota:

Esse campo somente é habilitado quando a origem das informações para geração for Nota Fiscal.
O estabelecimento da nota fiscal deve ser o mesmo do processo de exportação.

Série

Selecionar a série da nota fiscal a ser vinculada ao processo de exportação. 

Nota:

Esse campo somente é habilitado quando a origem das informações para geração for Nota Fiscal.

Nr Nota Fiscal

Selecionar a nota fiscal a ser vinculada ao processo de exportação.

Nota:

Esse campo somente é habilitado quando a origem das informações para geração for Nota Fiscal.
Conforme definido nos parâmetros de exportação a informação de notas fiscais com condição de pagamento diferente da condição do processo de exportação pode ou não ser bloqueada.
Somente notas fiscais geradas a partir de um pedido de venda podem ser vinculadas ao processo de exportação.
Quando a nota fiscal já estiver sido atualizada no módulo Contas a Receber, o número do processo de exportação deve ser informado manualmente para os títulos relacionados.
Não é possível relacionar uma nota fiscal a mais de um processo de exportação.

Embarque

Selecionar o embarque a ser vinculado ao processo de exportação.

Nota:

Esse campo somente é habilitado quando a origem das informações para geração for Embarque.
O estabelecimento do embarque deve ser o mesmo do processo de exportação.
Conforme definido nos parâmetros de exportação a informação de embarques com condição de pagamento diferente da condição do processo de exportação pode ou não ser bloqueada.
Quando as notas fiscais relacionadas ao embarque já estiverem sido atualizadas no módulo Contas a Receber, o número do processo de exportação deve ser informado manualmente para os títulos relacionados.
Não é possível relacionar um embarque a mais de um processo de exportação.

Relacionamentos Processo Exportação – Pasta Itens Entrega

Objetivo da tela:

Apresentar os pedidos e os itens relacionados ao processo de exportação.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Modificar

Quando acionado, apresenta a janela EX0190A, na qual é possível manutenir as informações referentes as entregas dos itens dos pedidos que estão vinculados ao processo de exportação.

RE / Class. Fiscal

Quando acionado, apresenta a janela Ex0190D, na qual é possível controlar a numeração do Registro de Exportação por item exportado.

Lotes

Quando acionado, apresenta a janela Lotes Entrega Proc Exportação (EX0190G), na qual é possível informar os números de lotes, series e quantidades para cada item.

Importante:

Os lotes informados poderão ser impressos na Emissão de Commercial Invoice (EX0120).

Discrepância

Quando acionado, apresenta a janela Discrepância Item Proc Export (EX0190H), na qual é possível informar a discrepância do item, em relação a carta de crédito.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Ped Cli

Exibe o número do pedido do cliente vinculado ao processo de exportação.

Abrev

Exibe o nome abreviado do cliente do pedido vinculado ao processo de exportação.

Item

Exibe o código do item vinculado ao processo de exportação.

Refer

Exibe a referência do item vinculado ao processo de exportação.

Seq

Exibe o número da seqüência do item no pedido de venda vinculado ao processo de exportação.

Entrega

Exibe o número da seqüência da entrega do item do pedido de venda vinculado ao processo de exportação.

Desc Item

Exibe a descrição do item vinculado ao processo de exportação.

Discrepância

Exibe a discrepância da descrição do item, em relação à carta de crédito.

EX0190A

Objetivo da tela:

Permitir manutenir as informações referentes as entregas dos itens dos pedidos que estão vinculados ao processo de exportação


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Peso Líquido

Inserir o peso líquido do item da entrega selecionada.

Peso Bruto

Inserir o peso bruto do item da entrega selecionada.

Qt UN Item

Exibe a quantidade e a unidade do item da entrega selecionada.

Importante:

A quantidade informada não pode ser maior que o saldo da entrega do pedido ainda não vinculado a processos de exportação acrescido do percentual máximo (definido no cadastro de clientes), bem com, não pode ser menor que a quantidade já atendida para a entrega no processo de exportação.

Qt UN Fam/Cli

Esse campo apresenta a quantidade no indicador utilizado para o item. As opções disponíveis são:
  • Qt Un Fam – Exibe a quantidade e a unidade do item da entrega selecionada que já foi faturada, na unidade da família, quando selecionado por família/item.
  • Qt Un Cli – Exibe a quantidade e a unidade do item da entrega selecionada que já foi faturada, na unidade do cliente, quando selecionado por cliente.

Preço Original

Exibe o preço original do item da entrega selecionada.

Ind Unid

Exibe a unidade de faturamento considerada para o item da entrega selecionada.

Preço Unitário

Exibe o preço unitário do item da entrega selecionada.

Lotes Entrega Proc Exportação – EX0190G

Objetivo da tela:

Permitir informar os números de lotes/series, data de validade e quantidades para cada item.

Nota:

  • Se o item possuir controle de estoque igual a Serial, será possível informa os lotes.
  • Se o item possuir controle de estoque igual a Número de Série, a quantidade será sempre igual a 1.
  • Se o item possuir controle de estoque igual a Lote ou Referência, é possível informar qualquer quantidade.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Pedido Cliente

Exibe o número do pedido do cliente vinculado ao processo de exportação.

Nome Abrev

Exibe o nome abreviado do cliente do pedido vinculado ao processo de exportação.

Seqüência

Exibe o número da seqüência do item no pedido de venda vinculado ao processo de exportação.

Item

Exibe o código do item vinculado ao processo de exportação.

Referência

Exibe a referência do item vinculado ao processo de exportação.

Entrega

Exibe o número da seqüência da entrega do item do pedido de venda vinculado ao processo de exportação.

Lote/Série

Inserir o lote ou série da seqüência do item no pedido de venda.

Data Validade

Inserir a data de validade para o lote ou série.

Quantidade

Inserir a quantidade de itens do lote ou série.

Nota:

O total das quantidades dos lotes deve ser igual a quantidade da entrega correspondente.

Discrepância Item Proc Export – EX0190H

Objetivo da tela:

Permitir informar a discrepância do item em relação a carta de crédito.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Busca Descrição Traduzida

Quando acionado, o sistema efetua a busca da descrição traduzida do item e atualiza essa informação no campo Discrepância Item, permitindo que essa descrição seja alterada para compor discrepância.

Importante:

A tradução é efetuada para o idioma relacionado ao processo de exportação.
Para que o sistema encontre a tradução do item, é necessário que a mesma esteja previamente cadastrada na função Cadastro de Tradução de Itens (CD2561).


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Item

Exibe o código e a descrição do item.

Discrepância Item

Inserir a discrepância do item, em relação a descrição do item apresentada na carta de crédito.

Relacionamentos Processo Exportação – Pasta Notas Fisc

Objetivo da tela:

Permitir visualizar as notas fiscais do processo de exportação.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Detalhar

Quando acionado, apresenta a função Consulta Relacionamentos Notas Fiscais (FT0904B), na qual é possível consultar mais detalhes dos relacionamentos da nota fiscal selecionada.

Nota:

Também é possível consultar os detalhes dos relacionamentos da nota fiscal com um duplo clique sobre a linha do browser da nota fiscal selecionada.

Devolução

Quando acionado, apresenta a janela Devoluções Itens NF de Exportação (EX0190M)

Desvincular

Quando acionado, desfaz o relacionamento da nota fiscal selecionada do processo de exportação. Caso o processo esteja vinculado a um subprocesso de exportação, será apresentada a janela EX3001C, na qual é possível movimentar o relacionamento do documento com os processos relacionados.

Nota:

Somente é possível desvincular notas fiscais cujo tipo de relacionamento seja Manual e se a situação do processo de exportação for igual a Aberto, Faturado Parcial ou Faturado.
Caso a nota fiscal já tenha sido atualizada no contas a receber, é necessário que o número do processo de exportação informado para os títulos sejam corrigidos manualmente.
Não é possível alterar o vínculo das notas fiscais nas seguintes situações:

  • Caso o usuário não tenha permissão para desvincular;
  • Não será permitido desvincular uma nota fiscal que seu Processo de Exportação já tenha tido seu Log de Geração de Títulos no CR e/ou Contabilização da Receita Processados com Sucesso;
  • Não será permitido desvincular uma nota fiscal que seu Processo de Exportação já tenha sido contabilizado (para clientes que realizam a contabilização pela Data do Embarque);
  • Não será permitido desvincular uma nota fiscal que já tenha sido contabilizada.
  • Não será permitido desvincular uma nota fiscal que já tenha sido devolvida.
  • Caso a nf pertença a um embarque, o desvinculo deve ser efetuada ser efetuada pelo folder do embarque.


Não é permitido desvincular embarques que foram faturados ou notas fiscais que tiveram suas despesas provisionadas. Nestes casos, primeiramente deve-se descontabilizar a nota fiscal pela rotina EX0404, para então efetuar o processo de desvinculação.

Permissão

Quando acionado apresenta a tela ARG0048E, na qual é possível registrar permissões de embarque.

ATS

Quando acionado, apresenta a função Manutenção Dados Exportação ATS (ECU0107).

Nota:

O botão somente estará habilitado quando uma nota no EX0190 for selecionada. Caso não exista nota vinculada ao processo, ele permanecerá desabilitado.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Nota Fiscal

Exibe o número da nota fiscal vinculada ao processo de exportação selecionado.

Série

Exibe a série da nota fiscal vinculada ao processo de exportação selecionado.

Estab

Exibe o código do estabelecimento emissor da nota fiscal.

Data Emiss

Exibe a data de emissão da nota fiscal.

Nat Oper

Exibe o número da natureza de operação da nota fiscal.

Tipo Nota Fiscal

Exibe o tipo da nota fiscal.

Data Saída

Exibe a data de saída da nota fiscal do estabelecimento.

Data Cancel

Exibe a data de cancelamento da nota fiscal.
Provisão

Exibe se a nota fiscal foi provisionada ou não.

Devolução

Este campo contém as seguintes opções:

  • Não – Quando não existe devolução para a Nota Fiscal.
  • Parcial – Quando a quantidade devolvida dos itens da nota fiscal for menor que a quantidade dos itens da Nota fiscal.
  • Total – Quando a quantidade devolvida dos itens da nota fiscal for maior ou igual que a quantidade dos itens da Nota fiscal.

RE

Exibe o número do registro de exportação vinculado a nota fiscal.
Número Interno DU-E

bra.jpg

Exibe o número interno da DU-E em que a nota fiscal está vinculada.

DU-E Siscomex

bra.jpg

Exibe o código da DU-E Siscomex em que a nota fiscal está vinculada.

Tipo Relacionamento

Exibe a origem do relacionamento da nota fiscal com o processo de exportação. As opções possíveis são:

  • Automática – indica que a nota fiscal foi relacionada ao processo no momento faturamento.
  • Manual – indica que a nota fiscal foi relacionada ao processo manualmente por intermédio dessa função. Esse relacionamento é efetuado na janela Geração Relacionamento Processo Exportação (EX0190L), a qual é apresentada ao acionar o botão Relacionar Nota Fiscal/Embarque.

Devoluções Itens NF de Exportação

Objetivo da tela:

Permitir informar manualmente as quantidades devolvidas da nota fiscal.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Adicionar

Quando acionado, move o item selecionado no browse de cima para o browse de baixo.

Adicionar Alterando a Quantidade

Quando acionado, apresenta uma nova tela para que o usuário informe a quantidade a ser movida para o browse de baixo e move esta quantidade para baixo.

Adicionar Todos

Quando acionado, move os itens do browse de cima para o browse de baixo.

Retirar

Quando acionado, move o item selecionado do browse de baixo para o de cima.

Retirar Todos

Quando acionado, move todos os itens do browse de baixo para o browse de cima.

Salvar

Quando acionado, salva as informações.

ARG0048E

Objetivo da tela:

Permitir a inclusão, por meio da tela 'ARG0048F', e a exclusão de permissões de embarque.

ARG0048F

Objetivo da tela:

Definir as informações das permissões de embarque a serem cadastradas.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Código País

Inserir o código do país.

Cod Destino Merc

Exibe o código do destino da mercadoria, de acordo com o país informado.

Cod Perm Embarque

Inserir o código de permissão de embarque.

Relacionamentos Processo Exportação – Pasta Embarque

Objetivo da tela:

Permitir visualizar os embarques do processo de exportação.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Detalhar

Quando acionado, apresenta a função Consulta de Informações do Embarque (EQ1006), na qual é possível consultar mais detalhes dos relacionamentos do embarque selecionado.

Nota:

Também é possível consultar os detalhes dos relacionamentos do embarque com um duplo clique sobre a linha do browser da nota fiscal selecionada.

Desvincular

Quando acionado, desfaz o relacionamento do embarque selecionado do processo de exportação. Caso o processo esteja vinculado a um subprocesso de exportação, será apresentada a janela EX3001C, na qual é possível movimentar o relacinamento do documento com os processos relacionados.

Nota:

Somente é possível desvincular embarques cujo tipo de relacionamento seja Manual e se a situação do processo de exportação for igual a Aberto, Faturado Parcial ou Faturado. Com exceção para quando o processo possuir subprocessos, para esses casos, é habilitado mesmo que o relacionamento tenha sido automático.
Caso as notas fiscais relacionadas ao embarque já tenham sido atualizadas no contas a receber, é necessário que o número do processo de exportação informado para os títulos sejam corrigidos manualmente.
Não é possível alterar o vínculo dos embarques nas seguintes situações:

  • Caso o usuário não tenha permissão para desvincular;
  • Não será permitido desvincular uma nota fiscal que seu Processo de Exportação já tenha tido seu Log de Geração de Títulos no CR e/ou Contabilização da Receita Processados com Sucesso;
  • Não será permitido desvincular uma nota fiscal que seu Processo de Exportação já tenha sido contabilizado (para clientes que realizam a contabilização pela Data do Embarque);
  • Não será permitido desvincular uma nota fiscal que já tenha sido contabilizada.
  • Não será permitido desvincular uma nota fiscal que já tenha sido devolvida.


Não é permitido desvincular embarques que foram faturados ou notas fiscais que tiveram suas despesas provisionadas. Nestes casos, primeiramente deve-se descontabilizar a nota fiscal pela rotina EX0404, para então efetuar o processo de desvinculação.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Embarque

Exibe o número do embarque vinculado ao processo de exportação selecionado.

Dt Embar

Exibe a data do embarque.

Preparador

Exibe o código do preparador responsável pelo embarque.

Situação

Exibe a situação do embarque. As opções possíveis são:
  • Alocado;
  • Calculado;
  • Confirmado.

Tipo Relacionamento

Exibe a origem do relacionamento do embarque com o processo de exportação. As opções possíveis são:

  • Automática – indica que o embarque foi relacionado ao processo no momento do relacionamento do pedido de venda ou no faturamento, momento do relacionamento da nota fiscal com o processo.
  • Manual – indica que o embarque foi relacionado ao processo manualmente por intermédio dessa função. Esse relacionamento é efetuado na janela Geração Relacionamento Processo Exportação (EX0190L), a qual é apresentada ao acionar o botão Relacionar Nota Fiscal/Embarque.

Relacionamentos Processo Exportação – Pasta Proc Exp Rel

Objetivo da tela:

Permitir visualizar os subprocessos de exportação relacionados ao processo original.

Nota:

O subprocesso permite desmembrar o Processo de Exportação quando por exemplo, não for possível cumprir as quantidades acordadas na Proforma, porém serão enviadas para o cliente em algum momento.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Estab

Exibe o código do estabelecimento do subprocesso de exportação.

SubProcesso

Exibe o número do subprocesso de exportação relacionado.

Processo Origem

Exibe o número do processo de exportação que deu origem ao subprocesso.


Conteúdos Relacionados:

Implantação de Pedidos de Venda (PD4000)

Manutenção de Processo de Exportação (EX3001)

Consulta de Pedidos de Venda (PD1001)

Emissão de Fatura Proforma - Gráfico (EX0105)

Parâmetros de Exportação (EX0180)

Manutenção Simulação (EQ0503B)

Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301)

Emissão de Comercial Invoice (EX0120)

Cadastro de Tradução de Itens (CD2561)

Consulta Relacionamentos Notas Fiscais (FT0904B)

Provisão de Despesas de Exportação (EX0404)

Consulta de Informações do Embarque (EQ1006)

HOW TO:

Possibilitar a emissão de Notas Fiscais de Diferença de Preço de Exportação independente da mercadoria no exterior (País destino). Existem situações em que após a emissão da Nota Fiscal de Exportação a mercadoria sofre alguma alteração de valor e se faz necessária a emissão da Nota Fiscal de Diferença de Preço para que seja possível ter os valores ajustados contabilmente. Esta implementação permite que a nota fiscal seja calculada de acordo com um determinado Percentual de Acréscimo de Diferença ou de Valor de Acréscimo de Diferença. Com esta implementação o usuário conseguirá emitir a Nota Fiscal de Diferença de Preço de valor da mercadoria, e ter seus valores atualizados no ERP: no Processo de Exportação, nas Entregas (possibilitando nova emissão da Commercial Invoice ao exterior e demais documentações caso solicitadas pelo cliente), regerar os dados do Registro de Exportação para atualização de valores no SISCOMEX, atualização no Contas a Receber, na Contabilidade, entre outros.


HOW TO:

Neste vídeo, vamos aprender como gerar um Subprocesso de Exportação quando por exemplo, não for possível cumprir as quantidades acordadas na Proforma, porém serão enviadas para o cliente posteriormente, seja através do mesmo porto/aeroporto mantendo a rastreabilidade e a gestão com base no aceite inicial.




DOCUMENTO TRADUZIDO

Espanhol: