01. DADOS GERAIS
Linha de Produto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | MOF - Módulo de Obrigações Fiscais |
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Função: | Rotina | Nome Técnico |
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OF0301 | Manutenção Parâmetros Obrigações Fiscais | html.icmsRefundPR | ADRC-ST - Paraná |
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Requisito/Story/Issue: | DMANFISDTS-12017, DMANFISDTS-12016, DMANFISDTS-12015, DMANFISDTS-12018, DMANFISDTS-12019, DMANFISDTS-12136, |
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DMANFISDTS DMANFISDTS-12020, DMANFISDTS-12021, DMANFISDTS-12022, DMANFISDTS-12023 |
, DMANFISDTS, DMANFISDTS-12024, DMANFISDTS-12025, DMANFISDTS-12026, DMANFISDTS-12828, DMANFISDTS-12829, DMANFISDTS-12830 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Instituída a entrega do Arquivo Digital de Recuperação, Ressarcimento e Complementação da Substituição Tributária – ADRC-ST no Estado do Paraná e com obrigatoriedade a partir de 1º.01.2020.
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Estrutura do Arquivo,Parametrizações,Geração |
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ids | passo1,passo2,passo3 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | passo1 |
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| Para facilitar o entendimento, a estrutura do arquivo digital está dividida em blocos, cada qual com um ou mais registros. A apresentação dos blocos deverá atender a seguinte sequência:
![](/download/attachments/547866660/image2020-5-25_16-0-20.png?version=1&modificationDate=1590433220177&api=v2)
Resumo dos registros do ADRC-ST - Arquivo Normal:
Ao clicar sobre o código do registro, será redirecionado para página com informações detalhadas de preenchimento dos campos. Registro | Descrição | 0000 | Abertura e identificação do contribuinte | 1000 | Analítico do produto (Informações do Item) | 1010 | Inventário total do produto | 1100 | Totalizador das entradas | 1110 | Notas fiscais de entrada | 1120 | Notas fiscais de devolução das entradas | 1200 | Totalizador das saídas internas para consumidor final | 1210 | Notas fiscais de saída interna para consumidor final | 1220 | Notas fiscais de devolução das saídas internas para consumidor final | 1300 | Totalizador das saídas para outros estados | 1310 | Notas fiscais de saída para outros estados | 1320 | Notas fiscais de devolução das saídas para outros estados | 1400 | Totalizador das saídas internas que trata o art. 119 do RICMS/17 | 1410 | Notas fiscais de saídas internas que trata o art. 119 do RICMS/17 | 1420 | Notas fiscais de devolução das saídas internas que trata o art. 119 do RICMS/17 | 1500 | Totalizador das saídas internas destinadas a contribuinte do Simples Nacional | 1510 | Notas fiscais de saídas internas destinadas a contribuinte do Simples Nacional | 1520 | Notas fiscais de devolução das saídas internas destinadas a contribuinte do SN | 1999 | Encerramento do bloco 1 | 9000 | Total do Arquivo - Apuração Mensal | 9999 | Encerramento do arquivo |
Resumo dos registros do ADRC-ST - Arquivo Centro de Distribuição:
Ao clicar sobre o código do registro, será redirecionado para página com informações detalhadas de preenchimento dos campos.
Registro | Descrição | 0001 | Abertura e identificação do contribuinte | 1001 | Identificação analítica do produto | 1101 | Totalizador das entradas do produto | 1111 | Totalizador das entradas | 1999 | Encerramento do bloco 1 | 9999 | Encerramento do arquivo |
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo2 |
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| OF0301 - Manutenção Parâmetros Obrigações FiscaisNeste programa foi adicionado uma nova Aba, Parâmetros 5, para permitir determinar os parâmetros a serem considerados para geração da ADRC-ST - Paraná. O o campo Centro de Distribuição para identificar quando se trata de um estabelecimento que centraliza as aquisições dos produtos sujeitos à substituição tributária e o campo Número Regime Especial que deverá ser informado informado quando possuir. E os campos para selecionar a opção de recuperação, ressarcimento ou complemento. Image Added Image Removed
OF0170 - Cadastro de Regras Fiscais Ressarcimento ST
Este programa tem objetivo de definir regras de seleção por Família, Natureza de Operação de Entrada, Item e NCM para a busca e geração das informações dos documentos fiscais no ADRC-ST.
![](/download/attachments/547866660/image2020-5-25_15-37-25.png?version=1&modificationDate=1590431845990&api=v2)
Acessando o botão Exceção Nat Saída é possível cadastrar exceções para operações de saídas para que sejam desconsideradas na busca e geração das informações dos documentos fiscais no ADRC-ST.
![](/download/attachments/547866660/image2020-5-25_15-44-34.png?version=1&modificationDate=1590432274930&api=v2)
Para mais informações acesse o documento de referência: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=271675962 |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo3 |
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| html.icmsRefundPR - ADRC-ST - Paraná
Para a geração dos arquivos da ADRC-ST - Paraná basta abrir a tela apresentada abaixo, a mesma possui filtros para preenchimento de estabelecimentos que deverão estar cadastrados com o estado do Paraná no CD0403 - Manutenção de Estabelecimentos e, um período que deve ser obrigatório para a geração dos arquivos.
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04.
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ASSUNTOS RELACIONADOS
HTML |
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