Para geração do registro referente a identificação das Notas de Devolução das Entradas/Compras (1120) no arquivo digital para ADRC-ST PR serão considerados os documentos de devolução de compras integrados em Obrigações Fiscais (OF) ocorridas no mesmo mês em que foi computada a entrada da mesma mercadoria, condicionados à parametrização por Família, NCM ou Item e a Exceção por Natureza de Saída, no programa OF0170 - Cadastro de Regras Fiscais Ressarcimento ST.
Devoluções de compras são saídas que têm por objeto anular os efeitos da operação de entrada original da qual resultou o recebimento da mercadoria.
| Registro 1120 – Identificação das notas fiscais de devolução das entradas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Este registro deve conter as notas fiscais de devoluções de compras ocorridas no mesmo mês em que foi computada a entrada da mesma mercadoria. Devoluções de compras são saídas que têm por objeto anular os efeitos da operação de entrada original da qual resultou o recebimento da mercadoria. | ||||
| Nº | Campo | Descrição | Observações | Preenchimento |
| E01d | REG | Registro 1120 | Texto fixo contendo 1120 | Fixo 1120 |
| E02d | DT_DOC | Data de Emissão do documento fiscal | Informar a mesma data de emissão declarada no documento fiscal. Formato: DDMMAAAA | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Dt Emissão |
| E03d | CST_CSOSN | Código da Situação Tributária | Informar o mesmo código da situação tributária declarado no documento fiscal | CST que consta no documento fiscal (FT0904) |
| E04d | CHAVE | Chave de acesso do documento fiscal eletrônico | Informar a chave de acesso do documento fiscal eletrônico | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Chave Acesso (NF-e/CT-e) |
| E05d | N_NF | Número do documento Fiscal | Informar o número do documento fiscal eletrônico | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Documento Fiscal |
| E06d | CNPJ_EMIT | CNPJ Emitente | Informar o CNPJ do emitente declarado no documento fiscal | CD0403 - Manutenção Estabelecimentos Campo: CNPJ |
| E07d | UF_EMIT | UF Emitente | Informar a UF do emitente declarada no documento fiscal | CD0403 - Manutenção Estabelecimentos Campo: UF |
| E08d | CNPJ_CPF_DEST | CNPJ ou CPF do destinatário | Informar o CNPJ ou CPF, se declarado no documento | CD0704 - Manutenção Clientes Campo: CNPJ |
| E09d | UF_DEST | UF do Destinatário | Informar a UF do destinatário, se declarada no documento, | CD0704 - Manutenção Clientes Campo: UF |
| E10d | CFOP | Código fiscal de operação e prestação | Informar o CFOP declarado no documento fiscal | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: CFOP |
| E11d | N_ITEM | Número do item no documento fiscal | Informar o número do item do produto declarado no documento fiscal | Será preenchido este campo com a sequência do item na nota fiscal (exemplo: 1, 2, 3...) |
| E12d | UNID_ITEM | Unidade de medida do item | Deve ser informada na mesma unidade de medida utilizada para quantificação do estoque declarada no campo B09 do registro 1000 | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: UN |
| E13d | QTD_SAIDA | Quantidade do produto na saída | Informar a quantidade do item convertida na mesma unidade de medida declarada no campo B09 [UNID_ITEM] do Registro 1000 | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Quantidade |
| E14d | VL_UNIT_ITEM | Valor unitário do item | Informar o valor unitário líquido do item. Se houver desconto na venda do produto, informar neste campo o valor unitário do produto com o desconto. | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Valor Total do Item / Quantidade |
| E15d | VL_BC_ICMS_ST | Base de cálculo do ICMS ST | Informar o valor da base de cálculo utilizada para o cálculo do ICMS ST. | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Base ICMS Item Subs |
| E16d | VL_ICMS_SUPORT_ENTR | Valor do ICMS do item suportado na entrada | Corresponde ao valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído, abrangendo o imposto incidente na operação própria do substituto e o retido por ST, incluída a parcela do FECOP, se houver. | Será preenchido este campo com a soma dos valores: Caso não encontre o Valor do ICMS Próprio, Valor do ICMS ST e Valor do FCP em Obrigações Fiscais (OF0305/OF0311) será verificado no Recebimento (RE0701) É verificado ainda o parâmetro "Integra Valor ICMS Majorado FCP" no programa OF0301, pois se estiver marcado não somar novamente o FCP ao ICMS. |
| E17d | CHAVE_REF | Chave de acesso do documento fiscal referenciado | Corresponde à chave de acesso do documento fiscal que acobertou a mercadoria que está sendo devolvida | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Chave Acesso (NF-e/CT-e) Chave de acesso NF-e do documento fiscal de venda. |
| E18d | N_ITEM_REF | Número do item no documento fiscal referenciado | Corresponde ao número do item do documento fiscal que acobertou a mercadoria que está sendo devolvida | Será preenchido este campo com a sequência do item na nota fiscal de venda (exemplo: 1, 2, 3...). |
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