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Introdução
Este documento contém breves descritivos acerca das manutenções efetuadas até 13 26 de junho março de 20192021.
As informações do documento de Manutenções estão organizadas conforme estrutura abaixo:
...
Informações detalhadas podem ser obtidas no Help Online, nos Documentos Técnicos e no Portal TDN.
Manutenções
Funções corrigidas até 13 de junho de 2019.
no Portal TDN.
Manutenções
Funções corrigidas até 26 de março de 2021
- Devolução Automática
- Solução: Alterado para utilizar o CNPJ da Empresa e não o da Empresa Principal. Apenas para o CARONE.
- Documentação: 9417159 ERM6-2160 DT Devolução Automática não Respeitando o CNPJ da Nota
- Data de Expedição: 29/03/2021
- Conciliação de Cartões - Policard
- Solução: O arquivo de importação da POLICARD passou a trazer na sua descrição: UP BRASIL, por isso foi realizado o tratamento na importação do arquivo para que seja possível a sua importação, mesmo que a descrição seja UP BRASIL.
- Documentação: 10912722 MTRS-4336 DT Arquivo da POLICARD que Está Vindo como UP BRASIL na Descrição - Conciliação de Cartões
- Data de Expedição: 29/03/2021
- Conciliação de Cartões - Data de movimento dos arquivos GetNet
- Solução: O Arquivo da GetNet, traz no Header a dará referência do movimento que, se o arquivo for gerado no dia posterior ele não reflete a data real do processamento, e ao importar estava usando essa data como data do movimento.
- Analisando o layout do GetNet, verificamos que a data do processamento é envido no R1, que é a data do processamento da venda, e foi corrigido para usar essa data.
- Documentação: 10578089 MTRS-4296 DT Saída do cofre errada das vendas da GetNet - Conciliação de Cartões
- Data de Expedição: 29/03/2021
- O Sistema estava calculando o desconto percentual errado ao incluir mais de um produto no pedido de vendas.
Solução: Corrigimos o somatório do valor de produtos na grade de pedidos do vendas para calcular o percentual de desconto correto. - Documentação:10706182_TMN-3082 - Correção no somatório do valor de produtos na grade de pedidos do vendas para calcular o percentual de desconto correto.
- Data de Expedição: 29/03/2021
Funções corrigidas até 19 de março de 2021
- IPI no Preço de Venda do Destino
- Solução: Parametrizada a forma de cálculo do preço de venda.
- Documentação: 11017599 ERM6-2751 DT IPI no Preco de Venda do Destino
- Data de Expedição: 22/03/2021
- Recebimento ICMS Desonerado
- Solução: Alterada a importação do XML para permitir uma margem de 0,01 centavo ao verificar se o ICMS Desonerado faz parte do Total da Nota.
- Documentação: 11040117 ERM6-2777 DT Recebimento ICMS Desonerado
- Data de Expedição: 22/03/2021
- Relatório Razão Financeiro
- Solução: Alterar o Relatório Razão Financeiro (VAPRRAZX) para limitar a quantidade de Agendas em 200 e, caso ultrapasse, exibir mensagem de erro. Alterar a PROC_VAPRRAZX para aceitar até 200 agendas.
- Documentação: 10845643 MTRS-4437 DT Relatório Razão Financeiro
- Data de Expedição: 22/03/2021
Funções corrigidas até 12 de março de 2021
- Sistema Gera Valor Incorreto de Agenda
- Solução: Ajustes na formação de carga da convocação ativa para buscar a agenda parametrizada e não gravar 0.
- Documentação: 10866356 EXPTS-4108 DT Sistema Gera Valor Incorreto de Agenda
- Data de expedição: 15/03/2021
- Portaria CAT 54/2020
- Solução: Alterar a PROC_FIS_SPED_LFIS para correção do valor gerado no registro C197 de código SP40090227 (cadastrado no parâmetro 30 - "SPIPRANTXX", onde XX é a UF da filial). Para filiais que não têm características de Distribuidor / Atacadista, o valor correto é o valor da GARE e o registro C197 de código SP41090203 (cadastrado no parâmetro 30 - "SPSUBANTXX", onde XX é a UF da filial) não deverá ser gerado.
- Documentação: 10778528 MTRS-4405 DT Portaria CAT 54/2020
- Data de expedição: 15/03/2021
- Emissão Nota de Cesta
- Solução: Corrigir a função de Emissão Geral no Faturamento.
- Documentação: 10129590 ERM6-2415 DT Emissao Nota de Cesta
- Data de expedição: 15/03/2021
Funções corrigidas até 05 de março de 2021
- Exclusão de Parâmetros Automaticamente
- Solução: Sistema ajustado para não apagar o parâmetro de forma automática.
- Documentação: 10960490 EXPTS-4106 DT Exclusão de Parâmetros Automaticamente
- Data de Expedição: 08/03/2021
- Bonificação no Gerencial
- Solução: Alterada a consulta de "Ponto de Situação Bonificações por Produto" para realizar o join da AGG_VDA_PROD_MES com a AA3CNVCC.
- Documentação: 9793260 ERM6-2269 DT Campo Bonificacao Gerencial Diferente Estoque
- Data de Expedição: 08/03/2021
- Associação de pedidos
- Solução: Corrigida a rotina de gravação do pedido na VGRMINFP pois estava gravando o número do pedido apenas com 6 dígitos.
- Documentação: 9123386 ERM6-2010 DT Associacao Pedido
- Data de Expedição: 08/03/2021
- Cálculo do FECOP
- Solução: Efetuada correção para definir se o FECOP Normal deve ser zerado ou não na crítica da NF-e.
- Documentação: 10564876 ERM6-2730 DT Erro no Cálculo do FECOP no Recebimento
- Data de Expedição: 08/03/2021
- Digitação na grade do Recebimento
- Solução: Alterada forma de leitura dos dados da grade.
- Documentação: 9398500 ERM6-2017 DT Problemas na Digitacao do Recebimento
- Data de Expedição: 08/03/2021
- Crítica de CST e alíquota de ICMS do XML
- Solução: Foi colocado para que, através de configuração, seja decidido se gera um erro de crítica ou apenas uma mensagem de alerta para situação. Foi utilizado um novo código de erro para a situação apresentada.
- Documentação: 10832591 ERM6-2621 DT Parametrização para Crítica de Notas para Tributação de ICMS Diferente do Cadastro
- Data de Expedição: 08/03/2021
- Acordos Sell-Out
- Solução: Alteração no programa para que os Acordos Sell-outs com período de apuração fechado sejam exibidos com status Apurado.
- Documentação: 10634024 MTRS-4281 DT Acordos Sell-out Com Período de Apuração Fechado Permanecem Com Status Pendente
- Data de Expedição: 08/03/2021
- Quando o cliente efetuava a gravação do painel de controle do PDV era exibido o Erro: 381-Invalid property array index ao gravar o parâmetro de envio do tributo de redução de base.
- Solução: Corrigimos a consulta e gravação do parâmetro 45-fffffffTRB onde fffffff refere-se ao código da filial sem dígito, para preenchimento do combo de envio da tributação Redução de Base.
- Documentação:10832190_TMN-3119 Correção na consulta e gravação do parâmetro de envio da tributação Redução de Base no VGPGPAIN
- Data de Expedição: 08/03/2021
Funções corrigidas até 26 de fevereiro de 2021
- Endereçamento de Nota
- Solução: Alteração da consulta para contemplar as notas com números iguais mas fornecedor diferentes.
- Documentação: 10429155 EXPTS-4046 Endereçamento de Nota
- Data de Expedição: 01/03/2021
- Crítica dos erros E77 e E78
- Solução: Alterada a importação do XML e o troca chaves para gravar a data da agenda ao criticar os erros de CEST e NCM.
- Documentação: 10916478 ERM6-2650 DT Critica dos Erros E77 e E78
- Data de Expedição: 01/03/2021
- Devolução Automática - FECOP ST
- Solução: Efetuado ajuste na emissão da devolução automática para o cálculo do FECOP ST
- Documentação: 10833347 ERM6-2646 DT Na Devolução Automática o FECOP ST está sendo Calculado Errado
- Data de Expedição: 01/03/2021
Funções corrigidas até 19 de fevereiro de 2021
- Implementação do Botão Reemitir no Conector NFE
- Solução: Realizamos uma correção e agora a nota rejeitada é reemitida com sucesso.
- Documentação: 9593237 NEXUS-2137 DT MIT - Implementação do Botão Reemitir no Conector NFE
- Data de Expedição: 22/02/2020
- Programa Exibindo Errado a Quantidade Usuários Logados
- Solução: Realizamos uma alteração para ao apertar o botão de envio de e-mail chamar a tela de envio de e-mail.
- Documentação: 9346810 NEXUS-2097 DT Programa Exibindo Errado a Quantidade Usuários Logados
- Data de Expedição: 22/02/2020
- Faturamento Convocação Ativa
- Solução: Ajustes para, quando a agenda estiver zerada, consultar as agendas parametrizadas.
- Documentação: 10866356 EXPTS-4047 Faturamento Convocação Ativa
- Data de Expedição: 22/02/2020
- Acordos pendentes
- Solução: Alteração no programa para que os Acordos Sell-Outs com período de apuração fechado sejam exibidos com status Atualizado.
- Documentação: 10634024 MTRS-4281 DT Acordos Sell-out Com Período de Apuração Fechado Permanecem Com Status Pendente
- Data de Expedição: 22/02/2020
Funções corrigidas até 12 de fevereiro de 2021
- Tratamento do FECOP no Módulo de Importação
- Solução: Ajuste na rotina de folha de cálculo e geração da nota fiscal de entrada para considerar o FECOP nos cálculos, conforme feito nos demais módulos.
- Documentação: 10343803 EXPTS-3891 DT Tratamento do FECOP no Módulo de Importação
- Data de Expedição: 15/02/2020
- Notas canceladas após inventário
- Solução: As notas de trocas canceladas após um novo inventário devem considerar a movimentação de troca no extrato de itens fiscal.
- Documentação: 10743660 ERM6-2560 DT Tratamento notas de trocas canceladas apos inventário
- Data de Expedição: 15/02/2020
- Parametrização de erros para o Workflow
- Solução: Alterado para permitir adicionar o erro E26 e E27 no Workflow do Recebimento.
- Documentação: 10773323 ERM6-2605 DT Erros Parametrizados Nao Demonstrados no Workflow
- Data de Expedição: 15/02/2020
- Descrição estendida - VAIRRECA
- Solução: Alterado o processo para demonstrar a descrição completa do bem no VAIRRECA
- Documentação: 10823015 MTRS-4249 DT Descrição Estendida Completa do Bem no VAIRRECA
- Data de Expedição: 15/02/2020
- Controle de operadores
- Solução: Foi adicionada uma validação dos parâmetros passado entre as telas para que o erro não ocorra.
- Documentação: 9195281 MTRS-3502 DT Correção de Erro no Fechamento da Saída dos Operadores no VGTUCOPE
- Data de Expedição: 15/02/2020
- Crítica do congelamento do inventário
- Solução: Adicionado um HINT FIXO para clientes específicos para melhora de desempenho.
- Documentação: 10650597 ERM6-2607 DT Lentidão Empenhos Recebimento Critica do Congelamento
- Data de Expedição: 15/02/2020
- Congelamento do inventário
- Solução: Otimizada a consulta e direcionado a mesma para o HINT all rows em clientes específicos.
- Documentação: 10517131 ERM6-2612 DT Demora ao processar congelamento dos inventários
- Data de Expedição: 15/02/2020
- Lentidão no recalculo e extrato de itens
- Solução: Otimizada a consulta que busca notas canceladas que contenham itens 6KT
- Documentação: 10851770 ERM6-2628 DT Lentidão processo inventário recalculo / extrato de itens
- Data de Expedição: 15/02/2020
- Razão Contábil
- Solução: Ajuste na seleção de dados do Razão Contábil - VCTRRAZN
- Documentação: 10823015 MTRS-4287 DT Ajuste na seleção de dados do Razão Contábil - VCTRRAZN
- Data de Expedição: 15/02/2020
- Data de movimento na Conciliação Bancária da Cielo
- Solução: A importação de arquivos foi corrigida para a data da venda ser o campo "Data da Captura" para clientes Cielo que operam com soluções e-commerce.
- Documentação: 10612871 MTRS-4127 DT Conciliação de Cartões - Clientes Cielo Que Operam com Soluções e-commerce
- Data de Expedição: 15/02/2020
- Estorno de Tributos para o CFOP 5949
- Solução: O programa de Estorno de Tributos (VGLESTTR) e a procedure de geração da planilha (PROC_FIS_ESTORNO_TRIBUTOS) foram alterados para inclusão da opção de incluir ou não as notas fiscais com o CFOP 5949.
- Documentação: 9836139 MTRS-4136 DT Incluir CFOP 5949 no VGLESTTR
- Data de Expedição: 15/02/2020
- Digitação de filial no Fluxo de Caixa
- Solução: Foi feita a correção da validação da filial e acrescentadas as validações de empresa e relacionamento de empresa e filial.
- Documentação: 10719668 MTRS-4187 DT Correção da Validação da Filial, Empresa Selecionada e Associação entre Empresa e a Filial no VASFLUXO
- Data de Expedição: 15/02/2020
Funções corrigidas até 05 de fevereiro de 2021
- Cadastro de Condições de Pagamento
- Solução: O cadastro de Condição de Pagamento (VABUCPGT) foi alterado para não permitir caracteres especiais na descrição da condição de pagamento. Apenas serão aceitos letras, números, barras e espaço.
- Documentação: 10520817 MTRS-3985 DT Erro ao Atualizar o Movimento da Tesouraria
- Data de Expedição: 08/02/2021
- Manutenção do Fiscal Mensal
- Solução: Alterar a crítica do Fiscal Mensal (PC_FIS_MES) para somente validar o valor do FECOP-ST quando existir valor / base de cálculo de FECOP-ST.
- Documentação: 10110942 MTRS-4186 DT Erro na Manutenção do Fiscal Mensal
- Data de Expedição: 08/02/2021
- Cadastro de Impostos
- Solução: Alterado o cadastro de Impostos para aceitar até 9 caracteres (sendo 7 do número, 1 do hífen e 1 do dígito).
- Documentação: 10516660 MTRS-4049 DT Cadastro de Impostos
- Data de Expedição: 08/02/2021
- FECOP ST na Dobra Automática
- Solução: Alterada a crítica para recalcular o FECOP ST apenas para cliente específico.
- Documentação: 10695022 ERM6-2551 DT FECOP ST na Dobra Automatica
- Data de Expedição: 08/02/2021
- Apuração do EFD PIS-COFINS.
- Solução: Tratamento dos cupons cancelados na apuração do EFD PIS-COFINS.
- Documentação: 10341078 MTRS-4069 DT Cupons cancelados na apuração do PIS-COFINS
- Data de Expedição: 08/02/2021
- EFD-Reinf - Registro R-2010
- Solução: Na operação de inclusão, antes de efetivar a inclusão está sendo feita uma verificação se a nota existe e se existir, o sistema informa e oriente o usuário a efetuar uma alteração.
- Documentação: MTRS-3974 DT VGLREINF - Erro no processo de inclusão do Evento R-2010
- Data de Expedição: 08/02/2021
- Exclusão de agendamento - Banco do Brasil
- Solução: A geração de remessa foi alterada para tratar o registro de exclusão de agendamento no BB e enviar 00 no código de movimento do registro J da Caixa.
- Documentação: 10024638 MTRS-3711 Geração de Remessa BB e Caixa
- Data de Expedição: 08/02/2021
- Importação VGEXGRNF
- Solução: Alterado o VGEXGRNF para gravar o valor total dos itens na capa da nota (Tipo = 'O') e melhorado o desempenho.
- Documentação: 10550238 ERM6-2512 DT Importacao VGEXGRNF
- Data de Expedição: 08/02/2021
- Nota de Bonificação e Compra
- Solução: Corrigido o Recebimento para identificar se é de bonificação ou compra ao realizar a associação de pedidos.
- Documentação: 9516585 ERM6-2478 DT Nota de Bonificacao e Compra
- Data de Expedição: 08/02/2021
- Ficha do Bem
- Solução: 10792860_MTRS-4243/Totalização dos Saldos no VAIRFICH
- Documentação: 10792860 MTRS-4243 DT Totalização dos Saldos no VAIRFICH
- Data de Expedição: 08/02/2021
- Abertura de movimento na Tesouraria
- Solução: O caixa tipo MFE foi incluído no processo de abertura de movimento.
- Documentação: 10615367 A Abertura de Movimento Não Contempla o MFE
- Data de Expedição: 08/02/2021
- Cancelamento de Acordos
- Situação: Ao clicar no cancelar atualização de acordos o processo não está sendo executado.
- Documentação: 10781950 Erro ao Cancelar Atualização de Acordos
- Data de Expedição: 08/02/2021
- O sistema apresentava erro ao abrir o programa de agrupamento de cupons, VGFMFPDV. Era exibida a mensagem: Run time error 429 - ActiveX component can't create object.
- Solução: Corrigimos a abertura da sessão do ambiente RMS para consulta da filial default na tela de agrupamento de cupons, Esta ação é exclusiva da release R23.
- Documentação: 10775354 TMN-3039 - Correção na abertura da sessão do ambiente RMS para consulta da filial default exclusiva da release R23
- Data de Expedição: 08/02/2021
Funções corrigidas até 29 de janeiro de 2021
- Ao efetuar a exportação do cadastro para o PDV, a rotina enviava as alíquotas de FECOP para produtos com CST 60.
- Solução: Corrigimos a rotina para não enviar os valores de FECOP para produtos com CST 60.
- Documentação: 10578548 TMN-3036 - Não enviar FECOP para CST 60
- Data de Expedição: 01/02/2021
- Débitos nos Livros Fiscais
- Solução: Alterar a PC_FIS_MES para dar ao CRF 532 (CFOP 5202) o mesmo tratamento dado aos CRF´s 587 e 588, ou seja, zerar os valores de ICMS e ICMS-ST, pois os mesmos são destacados na NFE apenas para crédito do destinatário.
- Documentação: 10109718 MTRS-3865 DT Débito Indevido NFE
- Data de Expedição: 01/02/2021
- Baixa de créditos no VARMSTEF
- Solução: Foi corrigido a montagem da consulta acrescentando as aspas simples no valor do campo TVF_EST.
- Documentação: 10358518 MTRS-4073 DT Erro ao consultar a tabela AG2VTFVF
- Data de Expedição: 01/02/2021
- Consulta de Bem no Gerenciamento de Bens
- Solução: Alterar o programa de Gerenciamento de Bens (VAIMGBEM) para que o valor do ICMS não seja abatido do totalizador do Valor do Bem nem do Valor a Depreciar.
- Documentação: 10143915 MTRS-3810 DT Valor a Depreciar e Valor Total Abatendo o Valor do ICMS
- Data de Expedição: 01/02/2021
- Seleção de dados do Razão Contábil
- Solução: Alterações realizadas na seleção de dados para o razão contábil e parâmetros passados para processamento da mesma.
- Documentação: 9446259 MTRS_3236 DT Seleção de Dados Razão Contábil VCTRRAZN
- Data de Expedição: 01/02/2021
- Abertura de Movimento de Caixa
- Solução: Alterar o programa VGTUINIC, na rotina "GravarMovto" do formulário frmABREMOVI, para exibir o retorno da PC_TES_VDT.PROC_TES_ABRE.
- Documentação: 10343517 MTRS-3907 DT Erro ao Abrir Movimento de Caixa
- Data de Expedição: 01/02/2021
- Nota com produtos importação destaque IPI e CFOP devido
- Solução: Cadastro Verifica filial importadora - Par 9 - FLIMPXXXXX
- Documentação: 10222268 ERM6-2504 DT Nota com produtos importação destaque IPI e CFOP devido
- Data de Expedição: 01/02/2021
- Registros de Inventário no SPED Fiscal
- Solução: Alterar a PROC_FIS_PSED_INV para gerar os registros H020 mesmo com o motivo = 1 (apenas para o RS) e gerar os registros de inventário mesmo com o estoque zerado.
- Documentação: DT Registros de Inventário - SPED Fiscal
- Data de Expedição: 01/02/2021
- Ressarcimento de ST / RS (SPED Fiscal)
- Solução: Alterar a PROC_FIS_SPED_LFIS para não gerar os registros C180 / C181 / C185 / C186 para produtos do tipo = 3 (receita)
- Documentação: DT Ressarcimento de ST - Produtos Receita
- Data de Expedição: 01/02/2021
- Relatório de Despesas
- Solução: Alterar Relatório de Despesas (VGLRDESP) para correção do totalizador das agendas que estava calculando errado
- Documentação: 10614736 DT Relatório de Despesas
- Data de Expedição: 01/02/2021
Funções corrigidas até 22 de janeiro de 2021
- Problemas na Gravação de Lotes de Preço Para D+1
- Solução: Ajustamos o programa para quando os preços forem iguais dar uma mensagem ao final avisando que alguns preços não foram alterados.
- Documentação: 10106914 NEXUS-2327 DT Problemas na Gravação de Lotes de Preço Para D+1
- Data de expedição: 25/01/2021
- Painel de Expedição não Referencia Cupom na Emissão de Nota.
- Solução: Sistema ajustado para referenciar os cupons ficais nas notas de simples remessa.
- Documentação: 10223354 EXPTS-3753 DT Painel de Expedição não Referencia Cupom na Emissão de Nota.
- Data de expedição: 25/01/2021
- Tabela Fiscal no Relatório de Produtos
- Solução: Alterar a consulta da Tabela Fiscal no Relatório de Produtos (VABRPROD) para buscar sempre a tabela interna (CRF 512), com a UF da filial.
- Documentação: 10629632 MTRS-4068 DT Erro no Relatório de Produtos
- Data de expedição: 25/01/2021
- NF de Embalagens
- Solução: Limitada a digitação da quantidade faturada para não permitir mais de 999999.99 itens.
- Documentação: 10516650 ERM6-2492 DT NF de Embalagens
- Data de expedição: 25/01/2021
- Fabricação Própria no Gerencial
- Solução: Adicionado a condição da categoria nas consultas de vendas por mês/dia.
- Documentação: 10165945 DT ERM6-2383 Gerencial Duplica valor Fabricação própria
- Data de expedição: 25/01/2021
- Conta Corrente do Acordo
- Solução: Aumentar a quantidade de colunas da grid de Contratos no programa VGAMAPCC, que ocasionava erro ao ser montada.
- Documentação: 10399834 MTRS-3914 DT Erro no VGAMAPCC
- Data de expedição: 25/01/2021
- Liberação de parcela do contrato
- Solução: Foi corrigido a liberação da parcela através da opção "Um pedido para cada Filial".
- Documentação: 8608802 MTRS-2933 DT Erro ao Liberar Parcela do Contrato de Serviço x Controle Orçamentário
- Data de expedição: 25/01/2021
- A NF estava sendo rejeitada pela SEFAZ - Erro 924.
- Solução: Realizada alteração para buscar a chave na nota e fazer a referência
- Documentação: 10151449 TMN-2853 - Erro 924 NF de Devolução
- Data de Expedição: 25/01/2021
- Ao efetuar a importação de cupons através do WebService Zanthus, a rotina não estava realizando o DexPara de filiais corretamente.
- Solução: Corrigimos a rotina para atribuir a filial parametrizada Zanthus - RMS.
- Documentação: 10500117 TMN-2983 - De x Para Filiais Zanthus - RMS
- Data de Expedição: 25/01/2021
- Ao efetuar a exportação de cadastro, a rotina não estava enviando a redução Tx para o Rio de Janeiro.
- Solução: Corrigimos a rotina para enviar a redução conforme parâmetro cadastrado
- Documentação: 10599954 TMN-3024 - Correção no envio de reduções de base
- Data de Expedição: 25/01/2021
- Ao efetuar a exportação do cadastro para o PDV, a rotina enviava as alíquotas de FECOP para produtos com CST 60.
- Solução: Corrigimos a rotina para não enviar os valores de FECOP para produtos com CST 60.
- Documentação: 10578548 TMN-3036 - Não enviar FECOP para CST 60
- Data de Expedição: 01/02/2021
Funções corrigidas até 08 de janeiro de 2021
- CIAP - Modelo A e Anexo I
- Solução: Alterado o VAIRCIAP para considerar o valor de Outros, conforme parâmetro 116-CIAPSEMPVV, para o Modelo A e Anexo I.
- Documentação: 9367285 MTRS-3369 DT Relatório Ativo Anexo I
- Data de Expedição: 18/01/2021
- Integração Fiscal Mensal
- Solução: Alterada a Integração das notas no Fiscal Mensal para tratar a sequência dos itens corretamente.
- Documentação: 9899894 ERM6-2377 DT Integracao Fiscal Mensal
- Data de Expedição: 18/01/2021
- Rateio de valor no Ativo
- Solução: Alteração realizada no programa VAIMATIV para que o rateio do valor do ICMS seja realizado.
- Documentação: 10591459 MTRS-4058 DT Rateio de valores no Imobilizado
- Data de Expedição: 18/01/2021
- Rejeição de conta orçamentária
- Solução: Foi acrescentado a validação atual do item ao aprovar a planilha orçamentária, para prevalecer a aprovação e/ou a rejeição dos itens.
- Documentação: 9073787 MTRS-3020 DT Erro ao Rejeitar Item da Planilha Orçamentária no PCO
- Data de Expedição: 18/01/2021
- Funrural em notas de estorno
- Solução: Se a nota a ser estornada tiver o Funrural, o mesmo será replicado na nota de estorno.
- Documentação: 10520167 DT ERM6-2498 Destaque funrural notas de estorno
- Data de Expedição: 18/01/2021
- Relatório de produtos não vendidos
- Solução: Não considerar itens com pendência de venda quando for selecionada a opção “Não” no filtro Considerar Pendência.
- Documentação: 9566150 ERM6-2141 DT Relatório de produtos não vendidos com pendencia de venda.
- Data de Expedição: 18/01/2021
- Nota de Bonificação e Compra
- Solução: Corrigido o Recebimento para identificar se o pedido é de bonificação ou compra ao realizar a associação.
- Documentação: 9516585 ERM6-2478 DT Nota de Bonificacao e Compra
- Data de Expedição: 18/01/2021
- Registro H020 do SPED Fiscal
- Solução: Alteração no inventário do SPED Fiscal para tratar as alterações da tabela fiscal na geração do registro H020.
- Documentação: MTRS-3899 DT Tratamento da Tabela Fiscal no Inventário do SPED Fiscal
- Data de Expedição: 18/01/2021
Funções corrigidas até 08 de janeiro de 2021
- CNPJ no retorno bancário
- Solução: A leitura do Número de Inscrição do Beneficiário foi corrigida de 15 para 14 posições.
- Documentação: 10396221 MTRS-3908 Erro na Leitura do Número de Inscrição do Beneficiário no Arquivo Retorno
- Data de Expedição: 11/01/2021
- Rateio do Recebimento
- Solução: Transferida rotina de Rateio Forçado do VGRMMENU para a PC_RCP_CRITICA visando melhoria no processo de retirar as diferenças que o rateio automático não consegue (utiliza o parâmetro 200-DIFERNOTAF).
- Documentação: LOJ0001 Diferença de Centavos nos Impostos após Rateio Automático
- Data de Expedição: 11/01/2021
- VGCLEAMX - Parametrização Multi-lojas
- Solução: Multi-lojas adicionado no Produtos Acima da Cobertura Padrão.
- Documentação: 8518889 ERM6-1636 DT VGCLEAMX - Parametrização Multilojas
- Data de Expedição: 11/01/2021
- Tratamento da tabela fiscal no VABRPROD
- Solução: A tabela AA2TFISC foi retirada da consulta de seleção de dados do VABRPROD. O processo passou a tratar a tabela fiscal nova.
- Documentação: 9182766 MTRS-3150 Relatório VABRPROD Não Está Exibindo Dados
- Data de Expedição: 11/01/2021
Funções corrigidas até 31 de dezembro de 2020
- Validade do Endereço ao Zerar um item na Separação
- Solução: Ajuste nas consultas que buscam a informação da validade para considerar a última validade do item no endereço.
- Documentação: 9798556 EXPTS-3589 DT Validade do Endereço ao Zerar um item na Separação
- Data de Expedição: 04/01/2021
- Atualização de Notas Fiscais
- Solução: Tratamento para interrupção do processo de atualização.
- Documentação: 10125885 ERM6-2362 DT Atualização de Nota no Recebimento
- Data de Expedição: 04/01/2021
- Tratamento da tabela fiscal no VABRPROD
- Solução: A tabela AA2TFISC foi retirada da consulta de seleção de dados do VABRPROD. O processo passou a tratar a tabela fiscal nova.
- Documentação: 9182766 MTRS-3150 Relatório VABRPROD Não Está Exibindo Dados
- Data de Expedição: 04/01/2021
Funções corrigidas até 24 de dezembro de 2020
- Custo da dobra automática
- Solução: Obter o valor do FECOP ST da Saída para o cálculo correto do custo BRUTO do Produto na entrada.
- Documentação: 10299822 ERM6-2452 DT Valor de Custo Bruto do Produto Errado na Entrada Dobra devido ao FECOP ST
- Data de Expedição: 28/12/2020
Funções corrigidas até 18 de dezembro de 2020
- Validação de CRF na Importação XML
- Solução: Corrigido o importador para validar o CRF e CFOP.
- Documentação: 9806137 ERM6-2260 DT Erro type mismatch Importacao XML
- Data de Expedição: 21/12/2020
- Relatório de Grade de Distribuição
- Solução: Foi revisto o tratamento de quebra de página do relatório apresentado para Grade de Distribuição.
- Documentação: 9063166 ERM6-2082 DT Relatório de Compra CrossDocking Sem Quebra de Página
- Data de Expedição: 21/12/2020
- Controle de Lote de Medicamentos
- Solução: Corrigido o importador para gravar os lotes distintos do item caso este venha duplicado no XML.
- Documentação: 10140772 ERM6-2349 DT Controle de Lote de Medicamentos
- Data de Expedição: 21/12/2020
- Livro Razão com Diversos em contrapartida
- Solução: Correção da importação do lote, onde estava gravando '0' ao invés de 30 posições, quando o campo mov_ctp era vazio.
- Documentação: 9298090 MTRS-3393 DT Livro Razão com Diversos em Contrapartida
- Data de Expedição: 21/12/2020
- Multi-lojas no VGCLESIR
- Solução: Adicionado o VGCLESIR ao contexto Multi-lojas.
- Documentação: 8518892 ERM6-1639 DT Parametrizar VGCLESIR para Multilojas
- Data de Expedição: 21/12/2020
- Importação de Extrato Bancário
- Solução: Correção da Importação de Extrato Bancário no VASUEXTR, não permitindo importar o mesmo arquivo e correção do controle de duplicidades baseado no flag de importação com duplicidade do VABUPORT.
- Documentação: 10267598 MTRS-3924 DT Correção da Importação de Extrato Bancário no VASUEXTR
- Data de Expedição: 21/12/2020
- Integração Fiscal Mensal
- Solução: Alterada a Integração das notas no Fiscal Mensal para tratar a sequencia dos itens corretamente.
- Documentação: 9899894 ERM6-2377 DT Integracao Fiscal Mensal
- Data de Expedição: 21/12/2020
- Tratamento de IPI do custo líquido dos produtos importados
- Solução: Parametrização para retirar o IPI do Custo Líquido dos Produtos
- Documentação: LOJ0001 Abater o IPI do Custo Líquido
- Data de Expedição: 21/12/2020
Funções corrigidas até 11 de dezembro de 2020
- A rotina de importação de venda estava apresentando lentidão quando existia algum processo de inventário de estoque de loja.
- Solução: Alteramos a rotina de importação para melhoria da performance
- Documentação: PDV0001 Importação de Vendas Via JOB
- Data de Expedição: 14/12/2020
- Produto Isento de ICMS Somando Alíquota FECOP
- Solução: Ajustado para quando o ICMS for zero não somar a alíquota FECOP.
- Documentação: 10209662 NEXUS-2310 DT Produto Isento de ICMS Somando Alíquota FECOP
- Data de Expedição: 14/12/2020
- Observação Pré-Nota
- Solução: Alterado para não excluir a observação quando realizada a emissão da Pré-Nota.
- Documentação: 9216150 ERM6-1986 DT Observacao Pre Nota
- Data de Expedição: 14/12/2020
- Validação de informações no VGLREINF
- Solução: Correção das validações e gravação das informações do R-1000 e R-1070 baseado no Manual do EFD Reinf.
- Documentação: MTRS-3776 DT Correção de Erros no Programa VGLREINF - EFD-Reinf
- Data de Expedição: 14/12/2020
- Cancelamento de Notas Fiscais
- Solução: Ajustado o controle para a quantidade de itens sem estoque suficiente.
- Documentação: 1037169 ERM6-2419 DT Cancelamento de Notas fiscais com Item sem Estoque
- Data de Expedição: 14/12/2020
- Atualização de Notas Fiscais
- Solução: Criação de Índice buscando melhoria de performance no processo
- Documentação: 9226366 ERM6-1998 DT Processo de Atualização em PlSql Causando Lentidão no Sistema
- Data de Expedição: 14/12/2020
- Atualização de Nota
- Solução: Corrigido erro de estouro de campo na atualização da nota.
- Documentação: 10402044 ERM6-2438 DT Erro Atualizacao de Nota
- Data de Expedição: 14/12/2020
Funções corrigidas até 04 de dezembro de 2020
- Endereço com Status de A Retirar No Painel de Expedição
- Solução: Sistema ajustado para atualizar o status do endereço corretamente.
- Documentação: 8943346 EXPTS-3234 DT Endereço com Status de A Retirar No Painel de Expedição
- Data de Expedição: 07/12/2020
- Embarque pelo coletor na convocação ativa
- Solução: Somar todos os itens assim como seu peso total e cubagem total incluído as casas decimais.
- Documentação: 9146626 EXPTS-3146 Embarque pelo coletor na convocação ativa
- Data de Expedição: 07/12/2020
- Problema no tempo de filtro em Cadastro de Packs
- Solução: Foi realizado um ajuste na consulta dos produtos a fim de melhorar o tempo de resposta.
- Documentação: 9303554 EXPTS-3223 Problema no tempo de filtro em Cadastro de Packs
- Data de Expedição: 07/12/2020
- Ao realizar a emissão da NF através do programa VDEVCONS o sistema apresentava o erro Run-Time error '5' Invalid procedure call or argument
- Solução: Corrigimos a rotina para emitir a NF corretamente.
- Documentação: TMN-2872 - Run-Time error '5' Invalid procedure call or argument
- Data de Expedição: 07/12/2020
- A NF estava sendo rejeitada pela SEFAZ - Erro 923.
- Solução: Realizamos a alteração para setar TAG <idDest> = 1 na PC_FIS_NFE.
- Documentação: 9813514 TMN-2670 - Devolução de Clientes - Erro 923
- Data de Expedição: 07/12/2020
- A exportação de cadastro estava gerando registros de LOG desnecessários para os parâmetros do painel de controle.
- Solução: Realizamos a correção para exibir parâmetros do Painel de Exportação somente 1 vez.
- Documentação: 9319578 TMN-2441 - Correção para exibir parâmetros do Painel de Exportação somente 1 vez
- Data de Expedição: 07/12/2020
- O sistema permitia a gravação do complemento do endereço para entrega com 20 posições.
- Solução: Realizamos a alteração para que esse campo permita a gravação de dados com 40 posições.
- Documentação: 9208624 TMN-2537 - Campo complemento endereço 40 posições
- Data de Expedição: 07/12/2020
- Ao emitir a NFe de devolução de cupom fiscal em lojas que ainda utilizam ECF, o sistema não estava informando corretamente no campo de observações as informações de data e número de ECF.
- Solução: Realizamos a correção para preencher a data e o número do ECF na observação da nota.
- Documentação: 9007393 TMN-2462 - Correção na formação da observação da nota de devolução - DATA e Numero ECF
- Data de Expedição: 07/12/2020
- Código de Ajuste no SPED
- Solução: Alterar a PROC_FIS_SPED_LFIS para somente gerar os registros quando os parâmetros com os códigos de ajuste correspondentes estiverem cadastrados.
- Documentação: DT Recolhimento Antecipado no Estado de SP - CAT 54/2020
- Data de Expedição: 07/12/2020
Funções corrigidas até 27 de novembro de 2020
- Gerenciamento de Mapas Não Exibe o Campo Frete na Nota Fiscal
- Solução: Sistema ajustado para exibir de forma correta o frete.
- Documentação: 8557188 EXPTS-3189 DT Gerenciamento de Mapas Não Exibe o Campo Frete na Nota Fiscal
- Data de Expedição: 30/11/2020
- O Relatório de Lançamentos estava quebrando página na posição errada gerando desperdício de papel.
- Solução: O relatório foi ajustado para totalizar corretamente as linhas e o controle de linhas das páginas.
- Documentação: 9011698 TMN-2213 Erro na Impressão do Relatório de Lançamentos
- Data de Expedição: 30/11/2020
- Ao emitir a NFe de devolução de cupom fiscal em lojas que ainda utilizam ECF, o sistema não estava informando corretamente no campo de observações as informações de data e número de ECF.
- Solução: Realizamos a correção para preencher a data e o número do ECF na observação da nota.
- Documentação: 9007393 TMN-2462 - Correção na formação da observação da nota de devolução - DATA e Numero ECF
- Data de Expedição: 30/11/2020
- A NF estava sendo rejeitada pela SEFAZ - Erro 924.
- Solução: Realizamos alteração para buscar a chave na nota e fazer a referência.
- Documentação: 10151449 TMN-2853 - Erro 924 NF de Devolução
- Data de Expedição: 30/11/2020
- A devolução não estava considerando a embalagem do EAN, logo não multiplicava os itens para devolver estoque.
- Solução: Realizada correção para considerar a embalagem de venda no EAN para realizar a devolução correta na quantidade de itens.
- Documentação: 10017280 TMN-2861 - Correção na devolução - Qtde dos itens com tipo de embalagem diferente de UN.
- Data de Expedição: 30/11/2020
- Alteração de portador nos títulos a receber
- Solução: Foi permitido gravar títulos sem portador e retirado a mudança de datas de vencimento no final de semana.
- Documentação: 10210222 MTRS-3850 DT Permitir Gravar Título sem Portador e não Mudar Datas com Vencimento no Final de Semana
- Data de Expedição: 30/11/2020
- Integração contábil do valor do ICMS do Imobilizado
- Solução: O cálculo do ICMS de aquisição foi corrigido para não dividir mais de uma vez a quantidade de itens da nota.
- Documentação: 9723389 MTRS-3461 DT Valor Crédito ICMS Ativo
- Data de Expedição: 30/11/2020
- XML com Item e Lote Duplicado
- Solução: Corrigido o importador para somar as quantidades do lote caso o item e o lote venham duplicados no XML.
- Documentação: 9078774 ERM6-1869 DT Erro ao Importar XML com Item e Lote Duplicado
- Data de Expedição: 30/11/2020
- Atualização de Notas Fiscais
- Solução: Ajuste no controle de quantidade pedida do item.
- Documentação: 9876221 ERM6-2342 DT Ajuste no Processo para tratar Impedimentos na Atualização da Nota.
- Data de Expedição: 30/11/2020
- Filtro de Acordos de Sell-Out.
- Solução: Alteração no programa para que os Acordos Sell-Out sejam exibidos mais rápido.
- Documentação: 10322259 MTRS-3873 DT Problema ao Filtrar Acordos Sell-out
- Data de Expedição: 30/11/2020
- Tomador no XML CTe
- Solução: Alterado o importador para o BIS para se for transferência entre filiais e existindo remetente e o expedidor, usar o marcado como tomador.
- Documentação: 9613898 ERM6-2156 DT Tomador no XML CTe
- Data de Expedição: 30/11/2020
Funções corrigidas até 20 de novembro de 2020
- Erro de calculo do FECOP na Simulação de Preços
- Solução: Um ajuste na base de calculo do FECOP foi realizado para que o preço seja correto.
- Documentação: 9826686 NEXUS-2229 DT Erro de calculo do FECOP na Simulação de Preços
- Data de Expedição: 23/11/2020
- WS CRM Não Atualizou Dados Novos na AA2CTIPO Pegou Dados Antigos da END_CLIENTE
- Solução: Ajustamos a PC_TSV_CRM para quando inserir ou alterar o endereço equalizar as demais tabelas de clientes.
- Documentação: 9211307 NEXUS-1833 DT WS CRM Não Atualizou Dados Novos na AA2CTIPO Pegou Dados Antigos da END_CLIENTE
- Data de Expedição: 23/11/2020
- Bloqueio de Agendas - Projeto Antecipa
- Solução: Criação de parâmetro para bloqueio de Agendas no processo do Antecipa.
- Documentação: 9927196 MTRS-3589 DT Bloqueio de Agendas - Antecipa
- Data de Expedição: 23/11/2020
- O sistema estava imprimindo as etiquetas com preço de atacado para um produto que um dia já esteve nessa situação, mas que foi alterado para preço varejo.
- Solução: Realizada a correção para não imprimir o preço atacado quando LINP_ATACADO <> 'S'. Nesse caso, a etiqueta passou a ser emitida corretamente com o preço de varejo.
- Documentação:9655046 TMN-2815 - Não imprimir o preço atacado quando não estiver habilitado para a filial
- Data de Expedição: 23/11/2020
Funções corrigidas até 13 de novembro de 2020
- Calculo de Preço do Relatório Sem Chamar PC_RMS_CAL
- Solução: Ajustamos o programa para ao calcular o preço chamar a CALPVSUG, PROC_CALCATPC e PROC_RT_TABFIS.
- Documentação: 9725505 NEXUS-2221 DT Calculo de Preço do Relatório Sem Chamar PC_RMS_CAL.
- Data de Expedição: 16/11/2020
- Peso de Venda em NFe do E-commerce
- Solução: Realizamos uma correção e agora a api carrega o peso de venda correto do produto.
- Documentação: 9218609 NEXUS-1976 DT Peso de Venda em NFe do E-commerce
- Data de Expedição: 16/11/2020
- Erro em Oferta Centralizada
- Solução: Realizamos uma correção para verificação de parâmetros e agora os produtos são gravados normalmente.
- Documentação: 8349541 NEXUS-1824 DT Erro em Oferta Centralizada
- Data de Expedição: 16/11/2020
- Ao emitir a NFe de devolução de cupom fiscal em lojas que ainda utilizam ECF, o sistema não estava informando corretamente no campo de observações as informações de data e número de ECF.
- Solução: Realizamos a correção para preencher a data e o número do ECF na observação da nota.
- Documentação:9007393 TMN-2462 - Correção na formação da observação da nota de devolução - DATA e Numero ECF
- Data de Expedição: 16/11/2020
- O WebService Conector Zanthus somente exportava descontos por categoria (AG1PDVCRM), não considerando a opção de campanha
- Solução: Realizamos a correção para preencher a data e o número do ECF na observação da nota. Corrigimos o WebService para enviar também os preços de Campanha (AG1PDVCAMP), bem como multiplicar o preço unitário pela quantidade na embalagem.
- Documentação:8299107 TMN-1977 - WebService: Exportação de Preço 02 - Campanha - Zanthus
- Data de Expedição: 16/11/2020
- Nota de Uso e Consumo Agenda Especifica
- Solução: No processo de Troca Chaves do Recebimento foi parametrizado para trocar o CFOP para um de uso e consumo, caso exista na agenda de destino.
- Documentação: 9651921 ERM6-2173 DT Nota de Uso e Consumo Agenda Especifica
- Data de Expedição: 16/11/2020
- Observação Pré-Nota
- Solução: Alterado para não excluir a observação quando realizada a emissão da pré-nota.
- Documentação: 9216150 ERM6-1986 DT Observacao Pre Nota
- Data de Expedição: 16/11/2020
- Emissão de notas de devolução de drogaria
- Solução: Alterado para gravar o percentual existente no campo entsai_perc_desc ao invés de calcular no insert.
- Documentação: 10160996 ERM6-2367 DT Erro Emissao Notas de Devolucao Drogaria
- Data de Expedição: 16/11/2020
- Importação de Arquivo de Retorno Bancário
- Solução: Alterar o programa de retorno de remessa bancária (VAPMFRET) para só importar o arquivo quando o conteúdo da posição 143 do "HEADER DO ARQUIVO" for 2 (Retorno)
- Documentação: 10064480 MTRS-3672 DT Importação de Arquivo de Retorno Bancário
- Data de Expedição: 16/11/2020
- Tratamento de permissão de acesso para o programa VGAMAPCC
- Solução: Correção da mensagem de erro no VITUTRAN ao listar as permissões do programa VGAMAPCC e tb do programa VGAMAPRO, que foi identificado na análise do ocorrido.
- Documentação: 10115255 MTRS-3682 DT VITUTRAN Exibe Erro ao Listar Permissões dos Programas VGAMAPCC e VGAMAPRO
- Data de Expedição: 16/11/2020
- Ativo Imobilizado - Impostos
- Solução: Alterar a consulta dos dados da Nota Fiscal na classificação, para trazer os valores de Base de Cálculo, PIS e COFINS
- Documentação: 9420297 MTRS-3418 DT Ativo Imobilizado - Impostos
- Data de Expedição: 16/11/2020
- Geração do Registro C191 para o modelo 65 (NFC-e) - SPED Fiscal
- Solução: Alterar a PROC_FIS_SPED_LFIS para gerar o registro C191 para os modelos 55 (NF-e) e 65 (NFC-e)
- Documentação: 10131068 MTRS-3710 DT Gerar Registro C191 para NFCe
- Data de Expedição: 16/11/2020
- Tratamento de factoring no EDI bancário.
- Solução: A geração de remessa foi alterada para tratar factoring.
- Documentação: 8869878 MTRS-3051 Geração de Remessa Factoring
- Data de Expedição: 16/11/2020
- Lançamento de contratos
- Solução: Alteração no tamanho do campo Valor Previsto.
- Documentação: 9980339 MTRS-3688 Estouro de Campo no Lançamento de Contratos
- Data de Expedição: 16/11/2020
- Demonstração de acordos apurados
- Solução: Alteração no programa para que os Acordos Sell-outs com período de apuração fechado sejam exibidos com o status Apurado.
- Documentação: 9848589 MTRS-3716 DT Acordos Sell-out com Período de Apuração Fechado Que Ainda Permanecem Com Status de Emitido
- Data de Expedição: 16/11/2020
- Ficha de imobilizado - VAIRFICH
- Solução: Alterar o programa para exibir todos os itens baixados e o resumo no final do relatório.
- Documentação: 10158478 MTRS-3696 DT Não Exibe Todos os Itens Baixados e Nem o Resumo no Final do Relatório
- Data de Expedição: 16/11/2020
Funções corrigidas até 06 de novembro de 2020
- Parametrização e geração Nota Fiscal de Complemento na devolução
- Solução: Parametrização e geração Nota Fiscal de Complemento na devolução. Tratar situação específica do Cliente CMS.
- Documentação: LOJ0001 Emissão de Nota de Complemento de Devolução
- Data de Expedição: 09/11/2020
- Erro ao Gerar Ordem (F5) - Compras FLV
- Solução: Correção do erro "This key is already associated with an element of this collection" na geração de ordem no compras FLV.
- Documentação: 9814612 EXPTS-3641 Erro ao Gerar Ordem (F5) - Compras FLV
- Data de Expedição: 09/11/2020
- Produto Fora do Mix de Atacado Mostrando Preço de Atacado
- Solução: Ajustamos o programa para ao retirar o produto do MIX de atacado da loja não mostrar mais os dados de atacado desse produto para essa loja.
- Documentação: 9655046 NEXUS-2139 DT Produto Fora do Mix de Atacado Mostrando Preço de Atacado.
- Data de Expedição: 09/11/2020
- Problemas no Processo de Tabulação da Grid VPRCMANU
- Solução: Ajustamos o programa para ao teclamos ENTER no campo da grid o cursor se desloque para o próximo campo a direita.
- Documentação: 9539236 NEXUS-2100 DT Problemas no Processo de Tabulação da Grid VPRCMANU
- Data de Expedição: 09/11/2020
- Programa Gerando Sugestão de Preços Indevida Sem Intervenção de Usuário
- Solução: Ajustamos o programa para sugerir preço apenas quando o usuário colocar a data de vigência do preço.
- Documentação: 9256468 NEXUS-2088 DT Programa Gerando Sugestão de Preços Indevida Sem Intervenção de Usuário
- Data de Expedição: 09/11/2020
- Erro ao Aplicar Preço no Programa VPRCMANU
- Solução: Foram acrescentados os campos ITEF_PRO e FTEF_PRO referentes ao produto do arquivo, nas tabelas AG2VITEF e AG2VFTEF respectivamente, para correção da duplicidade.
- Documentação: 8333133 NEXUS-1417 DT Erro ao Aplicar Preço no Programa VPRCMANU
- Data de Expedição: 09/11/2020
- Ao importar o arquivo Sitef, informa que linha já foi importada.
- Solução: Foram acrescentados os campos ITEF_PRO e FTEF_PRO referentes ao produto do arquivo, nas tabelas AG2VITEF e AG2VFTEF respectivamente, para correção da duplicidade.
- Documentação: 9887085 MTRS-3640 DT Correção na importação do arquivo SITEF
- Data de Expedição: 09/11/2020
Funções corrigidas até 30 de outubro de 2020
- Os arquivos ZPL não estavam sendo gerados de acordo com a especificação do layout
- Solução: Ajustamos a rotina para gerar arquivos ZPL quando for feito o pedido de compra.
- Documentação: 5696103 TMN-475 - Etiqueta Arquivo ZPL
- Data de Expedição: 03/11/2020
- Ocorria erro ao tentar desbloquear cupom para emissão de Nota Fiscal Conjugada.
- Solução: Realizamos a correção para que o cupom seja desbloqueado corretamente.
- Documentação: 9987351 TMN-2762 - Correção na rotina que desbloqueia o cupom para emissão de NFConjugada
- Data de Expedição: 03/11/2020
- Tags <xPed> e <nItemPed> para Vendas Assistidas
- Solução: Realizamos o tratamento para que ao emitir uma nota fiscal pelo Vendas Assistidas os campos xPed e nItemPed sejam gravados no arquivo XML da NFe.
- Documentação: 9903621 NEXUS-1430 DT Tags <xPed> e <nItemPed> para Vendas Assistidas
- Data de Expedição: 03/11/2020
- Rejeição 805 para UF Destino PB
- Solução: Realizamos uma correção e agora a rejeição não ocorre, pois o indIEDest é alterado para 9.
- Documentação: 8746005 NEXUS-2102 DT Rejeição 805 para UF Destino PB
- Data de Expedição: 03/11/2020
- Duplicidade de Carta de Correção
- Solução: Realizamos uma correção e agora a duplicidade não ocorre mais ao transmitir uma carta de correção manualmente.
- Documentação: 10067494 NEXUS-2183 DT Duplicidade de Carta de Correção
- Data de Expedição: 03/11/2020
- Baixa Parcial de Bens do Ativo Imobilizado
- Solução: Alteração no programa de Baixa do Ativo Imobilizado (VAIMBAIX) para passar a quantidade de bens baixados, não a quantidade total na geração da nota fiscal.
- Documentação: 8881996 MTRS-2921 DT Quantidade do Bem Baixado Errada na DANFE
- Data de Expedição: 03/11/2020
- Atualmente o VARRBOLE utiliza o layout da impressora padrão, e as vezes gera e imprime como paisagem bagunçando todo o layout de impressão
- Solução: Foi criado o parâmetro: 30 - CFGORIEBOL, que recebe os valores "R" para impressão no layout retrato e "P" no layout paisagem. Caso o parâmetro não exista ou seu valor seja diferente de "R" e "P", o VARBOLE continuará a imprimir no formato da impressora padrão.
- Documentação: 9743777 MTRS-3641 DT Definir a Orientação da Página na Geração do Boleto no VARRBOLE
- Data de Expedição: 03/11/2020
Funções corrigidas até 23 de outubro de 2020
- Ajuste no Processo de Envio de RPS/NFSe
- Solução: Corrigimos o WS e os programas VATFINCX e VGFCTRPS para buscar e gravar o numero do lote corretamente.
- Documentação: 9434241 NEXUS-2115 DT Ajuste no Processo de Envio de RPS/NFSe
- Data de Expedição: 26/10/2020
- Faturamento de Item 6KT
- Solução: Ajuste no preenchimento dos campos de impostos para o cálculo do preço do item 6KT.
- Documentação: 9762694 ERM6-2326 DT Cálculo de Preço no Faturamento de Item 6KT
- Data de Expedição: 26/10/2020
- Ao emitir uma nota conjugada o programa exibia a mensagem: Erro: 53-File not found ao gerar a nota.
- Solução: Corrigimos a gravação e leitura dos arquivos para que seja encontrado o arquivo de cupons para a emissão da nota conjugada.
- Documentação: 10003550_TMN-2735 - Correção na gravação e leitura de arquivos TXT formatando número de cupom com 6 e 7 dígitos VGFMFPDV
- Data de Expedição: 26/10/2020
- O programa apresentava erro ao carregar pedidos criados através da loja eletrônica.
- Solução: Realizamos correção na leitura de parâmetros passados através do programa VATPEDCN e corrigimos a rotina do VATCONFE para permitir a digitação de itens e/ou a captura de EAN através de leitor ótico.
- Documentação: 9565703 TMN-2527 - Correção no programa VATCONFE para loja eletrônica
- Data de Expedição: 26/10/2020
- Situação: Relatório de "Bens Baixados"
- Solução: A consulta de seleção dos dados do relatório de "Bens Baixados" foi corrigida para exibir todos os itens baixados no período informado
- Documentação: 9962599 DT Itens Baixados Não Estão Saindo no Relatório de Bens Baixados
- Data de Expedição: 26/10/2020
- Situação: Manutenção de Títulos
- Solução: Efetuada a correção da validação do dígito da filial igual a 0 (zero) no programa de Manutenção de Títulos (VARCTITU)
- Documentação: 10067118 DT Erro ao alterar um título de uma filial com dígito igual 0
- Data de Expedição: 26/10/2020
- Situação: Relatório de Saldos - Caixa e Bancos
- Solução: Correção da duplicidade dos portadores no Relatório de Saldos (VASRSALD) por data
- Documentação: 9848675 MTRS-3514 DT Duplicidade dos Portadores no Relatório de Saldos por Data - VASRSALD
- Data de Expedição: 26/10/2020
- Situação: Relatório CIAP
- Solução: Inclusão de parâmetro informando qual deverá ser a Data Inicial para Crédito do ICMS (Data da Aquisição ou Data Inicial da Depreciação) no Painel de Controle do Ativo e, tanto no preenchimento dos créditos de ICMS no Cadastro do Bem (VAIMATIV) quanto na consulta para o CIAP (VAIRCIAP), verificar qual data deve ser utilizada
- Documentação: 9974022 MTRS-3636 DT Problema ao Gerar Livro CIAP
- Data de Expedição: 26/10/2020
- Situação: Livro de Apuração do ISS
- Solução: Criação de filtros no programa de Apuração do ISS (VGLRGISS) para que as notas caneladas sejam impressas (com ou sem valor) ou não, além da escolha por Data de Agenda ou Data de Emissão
- Documentação: 8493521 MTRS-2926 DT Notas Canceladas no Livro de ISS
- Data de Expedição: 26/10/2020
Funções corrigidas até 16 de outubro de 2020
- Ajuste para novo formato DNE
- Solução: Ajustamos o Cadastro de Endereços para importar o novo padrão.
- Documentação: 8402001 NEXUS-1524 DT Ajuste para novo formato DNE.
- Data de Expedição: 19/10/2020
- O sistema permitia a gravação do complemento do endereço para entrega com 20 posições.
- Solução: Realizamos a alteração para que esse campo permita a gravação de dados com 40 posições.
- Documentação: 9208624 TMN-2537 - Campo complemento endereço 40 posições
- Data de Expedição: 19/10/2020
- O programa de exportação estava lendo o EAN da tabela AA3MITEM. O problema ocorria para os casos de registros provenientes de alteração futura e o EAN não estavam mais na base.
- Solução: Realizamos a alteração na leitura da tabela AA3MITEM para que os dados do EAN sejam lidos do cadastro do produto.
- Documentação: 9160665 TMN-2611 - Buscar o EAN do cadastro ao ler a tabela AA3MITEM
- Data de Expedição: 19/10/2020
- Ao emitir o RELATÓRIO DE COMISSIONAMENTO, o programa exibe um erro de estrutura de consulta SQL.
- Solução: Corrigimos o VGFRCOMI para emitir o relatório de comissionamento sem erros na estrutura de consultas enviadas ao banco de dados.
- Documentação: 9865819_TMN-2661 - Correção no relatório de comissionamentos GE VGFRCOMI.
- Data de Expedição: 19/10/2020
- Cancelamento de NFE
- Solução: Corrigida gravação e leitura do parâmetro de quantidades de dias para cancelamento.
- Documentação: 9907056 ERM6-2282 DT Cancelamento de NFE
- Data de Expedição: 20/10/2020
- Tratamento no processo de atualização de Nota
- Solução: Tratamento de divisão por zero na verificação de pedido de compra, garantindo o processo de atualização de Nota.
- Documentação: 9973326 ERM6-2313 DT Correção na Atualização de Notas Fiscais devido a erro de Divisão por Zero
- Data de Expedição: 20/10/2020
- Log do Recebimento
- Solução: Corrigida leitura do parâmetro de ativação do log dos processos do Recebimento.
- Documentação: 9066776 ERM6-1944 DT Log do Recebimento
- Data de Expedição: 20/10/2020
- Importação de Ativo Imobilizado não grava informações adicionais (observações)
- Solução: Correção na gravação da observação no processo de importação do Ativo.
- Documentação: 9386571 MTRS-3361 DT Importação de Ativo Imobilizado não Grava Informações Adicionais - Observações
- Data de Expedição: 20/10/2020
- Inibir Registro S-1000 e o Tipo de Envio Exclusão do Registro S-1070
- Solução: Inibir a funcionalidade do registro S-1000, e o Tipo de Envio Exclusão na geração do XML, pois são funcionalidades que não são mais usadas.
- Documentação: MTRS-3547 DT Inibir Registro S-1000 e o Tipo de Envio Exclusão do Registro S-1070
- Data de Expedição: 20/10/2020
- Alíquota de ICMS no Inventário Contábil
- Solução: Criação de um parâmetro para indicar se a alíquota da entrada dos produtos com ICMS ST deve ser utilizada ou não e alterar o programa que atualiza as alíquotas de ICMS, PIS e COFINS no inventário contábil para zerar a alíquota de ICMS quando o CST for 10, 30 ou 70, de acordo com o parâmetro.
- Documentação: 9136813 MTRS-3163 DT Valor Incorreto do ICMS no Inventário Contábil
- Data de Expedição: 20/10/2020
- Devolução de Mercadoria Sujeita à Substituição Tributária
- Solução: Criação de um parâmetro para a geração do Estorno de Débito (aproveitamento do ICMS Próprio) no Livro de Apuração (VGLMOCOD).
- Documentação: 8697502 MTRS-3036 DT Devolução de Mercadoria Sujeita à Substituição Tributária
- Data de Expedição: 20/10/2020
- No Caixa e Bancos, o relatório dos saldos está duplicando as informações de portador
- Solução: Correção da duplicidade dos portadores no relatório de saldos por data.
- Documentação: 9848675 MTRS-3514 DT Duplicidade dos Portadores no Relatório de Saldos por Data - VASRSALD
- Data de Expedição: 20/10/2020
- Valor incorreto mostrado no extrato de movimentações por portador VASREXTM
- Solução: Acrescentado um digito na coluna valor, no extrato de movimentações por portador.
- Documentação: 9848828 MTRS-3501 DT Acrescentado um Digito na Coluna Valor no Extrato VASREXTM
- Data de Expedição: 20/10/2020
- O sistema não estava alterando o status do pedido de venda pago na frente de loja.
- Solução: Realizamos a alteração na trigger que busca o código de rastreio para realizar a consulta do pedido também pela loja.
- Documentação: 9847325 TMN-2685 - Alteração do status do pedido de venda (Zanthus/RMS)
- Data de Expedição: 13/10/2020
- O sistema não estava lendo as 10 posições da conta corrente na rotina de manutenção de cheques.
- Solução: Realizamos a alteração para que esta informação seja lida corretamente.
- Documentação: 9939995 TMN-2680 - Correção na leitura CMC7 - Campo Conta Corrente com 10 posições
- Data de Expedição: 13/10/2020
- NF Pedidos EAD
- Solução: Ajustes para buscar as agendas corretamente.
- Documentação: 9807925 EXPTS-3636 NF Pedidos EAD
- Data de Expedição: 13/10/2020
- Tela Abastecimento Automático
- Solução: Alteração dos caracteres inválidos para os corretos acentuados.
- Documentação: 9940827 EXPTS-3645 Tela Abastecimento Automático
- Data de Expedição: 13/10/2020
- Evento CTe no ConectorNFe
- Solução: Realizamos uma melhoria e agora ao buscar por uma chave de CTe (Modelo 57).
- Documentação: 6446340 NEXUS-538 DT Evento CTe no ConectorNFe
- Data de Expedição: 13/10/2020
- Faturamento do Emitente Igual ao Destinatário
- Solução: Ajustamos a aplicação e agora o processo de ciência e confirmação da operação ocorre também para uma nota com emitente e destinatário iguais.
- Documentação: 6946684 NEXUS-1038 DT Faturamento do Emitente Igual ao Destinatário sistema não esta efetuado Ciência da Operação e também não esta Fazendo Manifesto.
- Data de Expedição: 13/10/2020
- Fator de conversao
- Solução: Criada parametrização para definir a utilização da embalagem da nota de saída.
- Documentação: 9593955 ERM6-2273 DT Fator de Conversao
- Data de Expedição: 13/10/2020
- Crítica de notas com medicamento
- Solução: Tratamento no tamanho da mensagem do valor do PMC por Produto.
- Documentação: 9957614 ERM6-2297 DT Tratamento no Tamanho da Mensagem do Valor do PMC por Produto
- Data de Expedição: 13/10/2020
- Evento de Operação não Realizada
- Solução: Ajuste na Baixa de XML no Recebimento para o caso de evento de Operação não Realizada indevidamente.
- Documentação: 8698933 ERM6-1712 DT Evento de Operacao Nao Realizada
- Data de Expedição: 13/10/2020
- O processo de alteração de títulos não está verificando se o portador possui associação com a filial do título.
- Solução: Efetuada a verificação para permitir somente os portadores associados à filial do título.
- Documentação: 9511179 MTRS-3417 DT Permitir somente os portadores associados a filial do título
- Data de Expedição: 13/10/2020
- Importação de Arquivo de Retorno Bancário
- Solução: Alteração do programa de importação de arquivo de retorno bancário (VAPMFRET) para ordenar os títulos por dados de vencimento e verificar o mais recente.
- Documentação: 9856009 MTRS-3609 DT Erro na Importação do Arquivo Retorno
- Data de Expedição: 13/10/2020
- O Número da Plaqueta Não é Exibido Completo na Tela de Gerenciamento de Bens.
- Solução: alterar o programa para exibir o Número da Plaqueta Completo na Tela de Gerenciamento de Bens.
- Documentação: 9699549 MTRS-3445 DT Número da Plaqueta Não é Exibido Completo na Tela de Gerenciamento de Bens
- Data de Expedição: 13/10/2020
- O relatório de apuração de juros está com valores de despesas inconsistentes.
- Solução: O processo de taxa de despesas do relatório de apuração de juros foi equalizado com outros relatórios que realizam a mesma taxa.
- Documentação: 8265295 MTRS-2682 DT Valores Inconsistentes no Relatório de Apuração de Juros
- Data de Expedição: 13/10/2020
- A importação do SAT não está tratando dos Recebimentos.
- Solução: Correção na rotina de importação dos cupons CFe / SAT para tratar os Recebimentos e tratamento da situação dos itens = '0'.
- Documentação: 9951707 MTRS-3597 DT Processo de Integração entre CONSINCO e RMS
- Data de Expedição: 13/10/2020
- Não estava validando corretamente o acesso a tecla F5 no programa VGTUCOPE.
- Solução: Correção da validação de acesso a tecla F5 no programa VGTUCOPE, pois estava validando a tecla F6 ao instalar a tecla F5.
- Documentação: 9654636 MTRS-3419 DT Correção da Validação de Acesso a Tecla F5
- Data de Expedição: 13/10/2020
- Geração do FCP ST GARE
- Solução: Geração do FCP ST GARE / Carga Liquida e gravação no TRBIT 66.
- Documentação: LOJ0001 NFe 4.0 - Tratamento para o FCP / FCP ST na Importação XML e Recebimento
- Data de Expedição: 05/10/2020
- Alocação de Tarefas do Recebimento
- Solução: Corrigida consulta das tarefas dos Itens de Trabalho.
- Documentação: 9277817 ERM6-2037 DT Alocacao de Tarefas do Recebimento
- Data de Expedição: 05/10/2020
- Bonificação FECOP
- Solução: Correção do cálculo do FCP ST para produtos bonificados.
- Documentação: 8414610 ERM6-1720 DT Bonificacao FECOP ST
- Data de Expedição: 05/10/2020
- Propagação ICMS ST Retido
- Solução: Não propagar a informação do Retido para produtos com tributação normal (não ST).
- Documentação: LOJ0001 Propagação do ICMS ST Retido, FECOP Retido, ICMS Substituto e FECOP Substituto
- Data de Expedição: 05/10/2020
- Carta de correção transmissão manual
- Solução: Ajustamos a transmissão da carta de correção e agora ele atualiza a carta não transmitida ao invés de duplicá-la.
- Documentação: 9354181 NEXUS-2111 DT Carta de correção transmissão manual
- Data de Expedição: 05/10/2020
- Permissões no Programa VGCMANAP
- Solução: Verificar se as teclas estão habilitadas no programa VGCMANAP
- Documentação: 9240713 MTRS-3093 DT Falha nas Permissões do Programa VGCMANAP
- Data de Expedição: 05/10/2020
- Relatório de quebra e sobra
- Solução: Alteração da consulta de seleção dos dados do relatório para trazer os dados de todos os operadores
- Documentação: 9660234 DT Valores Zerados no Relatório de Quebra e Sobra
- Data de Expedição: 05/10/2020
- Apuração de IPI
- Solução: Alterar o programa de Apuração de IPI para considerar todas as notas, não apenas as notas com item
- Documentação: 9502181 MTRS-3293 DT Valor da NF Complementar de IPI não Sobe na Apuração
- Data de Expedição: 05/10/2020
- Manutenção de extratos
- Solução: A manutenção de extratos foi corrigida para validar corretamente os valores com centavos
- Documentação: 9167458 MTRS-3147 DT Erro ao Lançar Valores Menores que R$1,00
- Data de Expedição: 05/10/2020
- Relatório de Bens do Ativo
- Solução: Aumentar o tamanho dos campos de "Valor Bem" e "A Depreciar" do Relatório de Bens do Ativo (VAIMGBEM), para que os valores não saiam cortados
- Documentação: 9276862 MTRS-3202 DT Relatório do Ativo Cortando os Valores
- Data de Expedição: 05/10/2020
- Gerenciamento de Bens
- Solução: O valor do bem no grid do gerenciamento de bens foi corrigido para ficar consistente com a impressão do bem
- Documentação: 9621056 MTRS-3401 DT Valores Divergentes Entre o Relatório e o Grid no Gerenciamendo de Bens
- Data de Expedição: 05/10/2020
- Filtro no eSocial
- Solução: Alterar a consulta da tabela contábil que não estava filtrando pela agenda passada como parâmetro, causando travamento no programa
- Documentação: MTRS-3543 DT Erro ao Pesquisar Agenda no eSocial
- Data de Expedição: 05/10/2020
- Manutenção no Extra Fornecedor
- Solução: Na rotina de inclusão de seção a partir da lupa, validar se a mesma já está inserida na grade
- Documentação: 9480839 MTRS-3278 DT Duplicidade de Seção no Extra Fornecedor
- Data de Expedição: 05/10/2020
- Manutenção de vencimentos do Contas a Receber
- Solução: O VARCTITU foi alterado para não permitir alterar a data de vencimento de títulos associados à conciliação de cartões
- Documentação: 9495826 MTRS-3398 DT Alteração no Vencimento de Título Conc. de Cartões
- Data de Expedição: 05/10/2020
- Transferência entre filiais da mesma empresa de bens do ativo imobilizado
- Solução: Alterar os programas de Gerenciamento de Bens (VAIMGBEM) e Transferência de Bens (VAIMTRAN) para permitir a transferência de mais de um bem ao mesmo tempo
- Documentação: 9497396 MTRS-3413 DT Transferência de Bens do Ativo para Filial da Mesma Empresa
- Data de Expedição: 05/10/2020
- Geração do Registro 1923 (Estorno de valor de entrada) no SPED Fiscal
- Solução: Alterar o programa de geração do SPED Fiscal para gerar o Registro 1923 com o estorno de valor lançado pela entrada (Ressarcimento de ST / RS)
- Documentação: 9682120 MTRS-3487 DT lançamento de Estorno de Valor Lançado pela Entrada no SPED Fiscal - EFD ICMS-IPI
- Data de Expedição: 05/10/2020
- Registro 1600 - Operação Cartão de Crédito no SPED Fiscal
- Solução: Alterar o programa de geração do SPED Fiscal para gerar o Registro 1600 - Operação Cartão de Crédito
- Documentação: 9171450 MTRS-3402 DT Ausência do Registro 1600 Operação Cartão de Crédito no SPED Fiscal - EFD ICMS-IPI
- Data de Expedição: 05/10/2020
- Cupons cancelados no EFD Contribuições
- Solução: Correção dos valores dos itens / base de cálculo e descontos dos registros C870 nos programas de geração do SPED Contribuições quando existem cupons cancelados
- Documentação: 9849871 DT Valores Errados nos Registros Totalizadores das Receitas
- Data de Expedição: 05/10/2020
- Geração do Registro C197 - Crédito do imposto antecipado (Portaria CAT 54) - SPED Fiscal
- Solução: Adequação da rotina de geração do SPED Fiscal para contemplar a CAT 54 / 2020
- Documentação: DT SPED Fiscal CAT 54/2020
- Data de Expedição: 05/10/2020
Funções corrigidas até 25 de setembro de 2020.
- Faturamento de Nota de EAD
- Solução: Correção na gravação do pedido e do romaneio na nota de transferência.
- Documentação: 9855282 EXPTS-3600 Faturamento de Nota de EAD
- Data de Expedição: 28/09/2020
- Bonificação e venda do mesmo produto
- Solução: Corrigida a manutenção da nota para validar o CFOP ao associar pedido com venda e bonificação para o mesmo item.
- Documentação: 6584795 ERM6-2170 DT Bonificação e Venda do Mesmo Produto
- Data de Expedição: 28/09/2020
- Painel de controle do recebimento
- Solução: Correção na gravação dos parâmetros
- Documentação: 9847114 ERM6-2250 DT Erro de gravação no Painel de Controle do Recebimento
- Data de Expedição: 28/09/2020
- IPI em dobra de notas com produto importado
- Solução: Transferência de produto importado com base de cálculo diferenciada
- Documentação: 9787313 ERM6-2248 DT Dobra Produto Importado com Base de Cálculo do IPI Diferenciada
- Data de Expedição: 28/09/2020
- Tratamento do Multi Lojas no Programa VGCMCACM
- Solução: Adequação do programa VGCMCACM para utilizar o conceito de multi lojas.
- Documentação: 8518858 EXPTS-2747 DT Tratamento do Multi Lojas no Programa VGCMCACM
- Data de Expedição: 28/09/2020
- Tratamento do Multi Lojas no Programa VGCMCENT
- Solução: Adequação do programa VGCMCENT para utilizar o conceito de multi lojas.
- Documentação: 8518837 EXPTS-2743 DT Tratamento do Multi Lojas no Programa VGCMCENT
- Data de Expedição: 28/09/2020
- Tratamento do Multi Lojas no Programa VGCMCOAP
- Solução: Adequação do programa VGCMCOAP para utilizar o conceito de multi lojas.
- Documentação: 8518852 EXPTS-2746 DT Tratamento do Multi Lojas no Programa VGCMCOAP
- Data de Expedição: 28/09/2020
- Filtros no Relatório de Tracking de Pedidos da Convocação Ativa
- Solução: Ajuste na consulta que busca os itens no relatório de tracking de pedidos da convocação ativa para filtrar corretamente a data selecionada e a filial destino.
- Documentação: 9245306 EXPTS-3200 DT Filtros no Relatório de Tracking de Pedidos da Convocação Ativa
- Data de Expedição: 28/09/2020
- Pedido duplicado extrato de itens e-commerce formação de carga
- Solução: O pedido deve se manter em aberto apenas da formação de carga, para que não seja notado o item duplicado no extrato de itens.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=563440893
- Data de Expedição: 28/09/2020
- Pedido (já emitido) em aberto no faturamento on-line
- Solução: O sistema irá sugerir o fechamento do mesmo, não deixando o usuário emitir novamente gerando outra nota fiscal ou cancelar.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=563441470
- Data de Expedição: 28/09/2020
- Programa Troca de Chave Alteração na Classificação Mercadológica
- Solução: Sistema ajustado para exibir mensagem de confirmação na mudanção da classificação mercadológica de produtos filho.
- Documentação: 9678426 EXPTS-3528 DT Programa Troca de Chave Alteração na Classificação Mercadológica
- Data de Expedição: 28/09/2020
- Sistema Apresenta Margem Zero com Divergência
- Solução: Sistema ajustado para apresentar de forma correta a Margem Zero.
- Documentação: 9260693 EXPTS-3493 DT Sistema Apresenta Margem Zero com Divergência
- Data de Expedição: 28/09/2020
- Calculo Margem Produto com IVA
- Solução: Correção para considerar IVA ajustado fixo que foi cadastrado na tabela fiscal mercantil.
- Documentação: 9358485 EXPTS-3322 Calculo Margem Produto com IVA
- Data de Expedição: 28/09/2020
- Gerenciamento de Mapas Não Exibe o Campo Frete na Nota Fiscal
- Solução: Sistema ajustado para exibir de forma correta o frete.
- Documentação: 8557188 EXPTS-3189 DT Gerenciamento de Mapas Não Exibe o Campo Frete na Nota Fiscal
- Data de Expedição: 28/09/2020
- ECF - CEP e Registros N030
- Solução: Alterar a geração do arquivo de ECF para formatar o campo de CEP com 8 caracteres e alterar a data de início de cada período dos registros N030 para o primeiro dia do período
- Documentação: DT Correções no ECF - Formato do CEP e Data Inicial dos Registros N030
- Data de Expedição: 28/09/2020
Funções corrigidas até 18 de setembro de 2020.
- Divergência de Estoque
- Solução: Ajuste nas rotinas de separação e conferência para manter a integridade dos dados e da operação. Ajuste também no extrato de itens para consultar os empenhos de maneira correta.
- Documentação: 9273150 VGD-836 DT Divergência de Estoque
- Data de Expedição: 21/09/2020
- Peso, volume, quantidade itens no programa VGDSEPCD
- Solução: Correção na consulta "SELECIONAR_CARGA" para exibir o peso corretamente e não exibir a mensagem de peso excedido.
- Documentação: 9327507 EXPTS-3238 PESO, VOLUME, QUANTIDADE ITENS VGDSEPCD
- Data de Expedição: 21/09/2020
- Manutenção do bloco N do ECF
- Solução: Correção na gravação das informações do Bloco N - ECF (VCTMECFN).
- Documentação: MTRS-3463 DT Erro13 - Type Mismatch na Manutenção do Bloco N - ECF
- Data de Expedição: 21/09/2020
- Situação do processamento no E-Social
- Solução: Correção no processo de geração do arquivo XML.
- Documentação: 9705750 MTRS-3438 DT Erro na Geração do XML Quando Mais de Uma Empresa Está Vinculada ao Mesmo CPF
- Data de Expedição: 21/09/2020
- Relatório de Quebra e Sobra
- Solução: A seleção dos dados foi corrigida para trazer todos os operadores.
- Documentação: 9660234 DT Valores Zerados no Relatório de Quebra e Sobra
- Data de Expedição: 21/09/2020
- Decreto 47621/2019
- Solução: Tratamento via parâmetro do Decreto 47621/2019 (MG).
- Documentação: 9632863 ERM6-2142 DT Legislação MG DECRETO Nº 47.621
- Data de Expedição: 21/09/2020
- Grupo Tributação do ICMS 60
- Solução: Apresentar as informações do Grupo de Tributação ICMS 60 na tela de produtos do Recebimento.
- Documentação: 7254928 ERM6-1345 DT Tratamento do Valor de ICMS Substituídos
- Data de Expedição: 21/09/2020
- DUN14 na emissão do romaneio
- Solução: Corrigida a apresentação dos itens para não replicar o DUN14 nos itens que não possuem DUN14.
- Documentação: 9743784 ERM6-2225 DT DUN14 Repetido ao Emitir Romaneio
- Data de Expedição: 21/09/2020
Funções corrigidas até 11 de setembro de 2020.
- No processo de Manifesto de Destinatário o conector está apresentando a mensagem 109 - Serviço paralisado sem previsão
- Solução: Entramos em contato com a Sefaz e os mesmos retornaram que em 20/07 foi desativado o WS RecepçãoEvento 1.0 e que devemos usar de agora em diante o WS NfeRecepçãoEvento 4.0.
- Documentação: 9462280 NEXUS-1922 DT Conector Emitindo Mensagem 109 - Serviço Paralisado Sem Previsão
- Data de Expedição: 14/09/2020
- A pasta PDF do ConectorNFe não se encontrava na rotina de limpeza automatizada
- Solução: A pasta PDF foi adiciona a rotina de limpeza
- Documentação: 7890511 NEXUS-1259 DT Adição da pasta PDF a rotina de limpeza automatizada
- Data de Expedição: 14/09/2020
- A Geração de nota fiscal em formato txt não estava contemplando alguns campos da NFe 4.00
- Solução: Identificamos o problema e realizamos ajustes para os campos referentes aos CSTs 41,50,60 e 70
- Documentação: 8934090 NEXUS-1692 DT Ajustes PC_FIS_NFE
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Inclusão do campo de ramo de atividade no cadastro do cliente (VABUTIPO e VABUCVAR)
- Solução: Incluímos o campo de ramo de atividade, sendo necessário cadastrar a tabela 008, acesso RAMOATA + 000, onde 000 é o código do ramo de atividade para Atacado.
- Documentação: 5897232 TMN-1229 - MIT - Inclusão de novos campos cadastro cliente
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Calculo FECP na agenda manual
- Solução: Quando limpar os valores do FCP por item, também limpar os valores calculados do FCP deste mesmo item.
- Documentação: 9563624 ERM6-2121 DT Limpeza do Valor do FCP em Nota de digitação Manual
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Erro 81 na crítica de notas
- Solução: Os valores do FCP calculados só podem ser alterados no processo de Crítica (não após rateio ou atualização)
- Documentação: 9673507 ERM6-2171 DT Crítica da Atualização Alterando os Valores do FCP Calculados Corretamente
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Devolução automática com ICMS ST
- Solução: Na devolução automática não deve zerar a BC do ICMS ST, mesmo que o ICMS ST esteja zerado.
- Documentação: 9559032 ERM6-2202 DT Na Devolução Automática não deve Zerar a BC do ICMS ST mesmo que o ICMS ST esteja Zerado
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Nota de estorno sem chave de referência
- Solução: Buscar chave NFe com a filial principal para referenciamento de nota de estorno
- Documentação: 9655580 ERM6-2211 DT Buscar chave NFe com a Filial Principal para Referenciamento de Nota de Estorno
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Manutenção do Bloco N do ECF
- Solução: Correção da rotina de gravação dos dados das grades na manutenção do Bloco N - ECF (VCTMECFN).
- Documentação: MTRS-3463 DT Erro13 - Type Mismatch na Manutenção do Bloco N - ECF
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Alteração de notas no fiscal mensal
- Solução: Tratamento na validação do FECOP ST.
- Documentação: 9673559 DT Tratamento na Validação do FECOP ST
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Erro na Geração do Livro Fiscal de Saída
- Solução: Caso não existam as tabelas mensais de NFC-e, não deve dar erro, deve ignorar e prosseguir
- Documentação: DT Erro na Geração do Livro Fiscal de Saída
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Erro na Emissão de NF de Imobilizado
- Solução: A emissão de NF no processo de acordos foi alterada para só selecionar acordos ativos.
- Documentação: 9372333 DT Erro na Emissão de NF
- Data de Expedição: 14/09/2020
Funções corrigidas até 04 de setembro de 2020.
- Vendas EAD
- Solução: Ajuste na rotina de duplicação da nota de pedido EAD para gravar o pedido corretamente.
- Documentação: 9045620 EXPTS-3076 DT Vendas EAD
- Data de Expedição: 08/09/2020
- Pedido EAD com Origem no Vendas Assistidas
- Solução: Correção na consulta do parâmetro para olhar a filial de venda e não o depósito.
- Documentação: 8525861 EXPTS-3209 NF EAD VENDAS ASSISTIDAS
- Data de Expedição: 08/09/2020
- Ao cadastrar um produto, o log de alteração do mesmo estava apresentando o horário incorreto, sempre com o valor 00:00:00
- Solução: Realizamos uma correção e agora o horário do cadastro de produtos é logado de forma correta com o horário do momento do cadastro.
- Documentação: 8765827 NEXUS-1622 DT Log de Inclusão de Produto Incorreto
- Data de Expedição: 08/09/2020
- Ao emitir MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônicos), no processo de transmissão do MDF-e para a Sefaz, o acesso ao Menu Extras → MDF-e, só estava permitido para usuários tipo '0 - Diamante' ou '1 - Platina'
- Solução: O Menu Extras → MDF-e foi disponibilizado também para usuários '3 - Prata'.
- Documentação: 9118864 NEXUS-1802 DT Acesso ao MDF-e para usuários Prata
- Data de Expedição: 08/09/2020
- Ao gerar o arquivo txt da Nfe o parâmetro NFECODFORN não está sendo respeitado, concatenando o código interno a razão social sempre
- Solução: Um ajuste foi realizado afim de que durante a geração do arquivo txt, seja concatenado o código interno a razão social apenas quando o parâmetro NFECODFORN estiver ativo
- Documentação: 8982168 NEXUS-1694 DT Código Interno do Fornecedor junto ao Nome Razão Social do Destinatário da NFe
- Data de Expedição: 08/09/2020
- A aplicação não estava realizando listagem, geração e transmissão de GNRE
- Solução: Realizamos as correções e melhorias abaixo e agora a GNRE é listada, gerada, transmitida, autorizada e diponibilizada para impressão e pagamento tanto para destinatário pessoa Jurídica quanto Física.
- Documentação: 9011481 NEXUS-1958 DT Implantação das guias GNRE
- Data de Expedição: 08/09/2020
- Durante o processo de impressão de Danfe's, o service interrompe a impressão depois um tempo, só retomando depois de ser reiniciado
- Solução: Foi verificado que a manipulação de finalização de uso do documento mantinha informações não mais utilizadas em memória. Um ajuste foi realizado para evitar este problema
- Documentação: 9219714 NEXUS-2049 DT Interrupção na impressão de DANFE's
- Data de Expedição: 08/09/2020
- Ao alterar o status de um usuário no programa RMSUser, esta alteração não é replicado na tabela AA1RMSUS
- Solução: Um ajuste foi realizado no intuito de persistir a alteração de status pelo RMSUser na tabela AA1RMSUS
- Documentação: 9206480 NEXUS-1856 DT Persistência de Status na tabela AA1RMSUS
- Data de Expedição: 08/09/2020
- Ao realizar a transação 28 no programa de alteração de cadastro de produto, a aplicação apresentava erro de transação esporadicamente.
- Solução: Identificamos o problema e realizamos a correção, agora a transação 28 tornou-se estável.
- Documentação: 9434550 NEXUS-1943 DT Erro Transação 28
- Data de Expedição: 08/09/2020
- O programa não estava preenchendo corretamente os campos do cheque ao digitar a linha CMC7
- Solução: Corrigimos o sistema para validar corretamente o CMC7 de acordo com as normas da FEBRABAN.
- Documentação: 9623716 TMN-2514 - Correção na validação do CMC7 e preenchimento automático dos campos
- Data de Expedição: 08/09/2020
- Layout da balança não estava respeitado conforme documentação da mesma, com 6 numerais após o "código do departamento". Além disso, ao digitar/escarniar uma etiqueta com EAN 128, de produtos pesados, o sistema não está lendo corretamente o código interno impresso na etiqueta.
- Solução: Implementamos para o Vendas Assistidas , Conferência de Pedidos e Faturamento online a opção de configurar por peso, anteriormente só era possível informar o preço. Além disso, criamos uma parametrização para informar a quantidade de numerais que a balança vai ler, descrito na etiqueta.
- Documentação: 7306659 TMN-1926 DT Leitura de EAN Para Produtos Pesado
- Data de Expedição: 08/09/2020
- Ao emitir NF Conjugada, o sistema estava demorando mais que o normal.
- Solução: Fizemos uma melhoria na rotina que valida se o cupom informado já foi emitido NF Conjugad
- Documentação: 9316501 TMN-2498 DT Emissão de Nota Conjugada Demorando Demais
- Data de Expedição: 08/09/2020
- O programa VGVRETFZ (Emissão de Etiquetas), ao selecionar a opção CADASTRO, busca a quantidade de etiquetas a serem emitidas do cadastro do produto digitado.
- Solução: Criamos um parâmetro para permitir a digitação da quantidade de etiquetas a serem emitidas mesmo com a opção CADASTRO selecionada.
- Documentação: 7581667 TMN-2288 - Criação de parâmetro para permitir que seja digitada a quantidade de etiquetas mesmo ao selecionar leitura de cadastro
- Data de Expedição: 08/09/2020
- Cancelamento de tarefa nos "Itens de Trabalho"
- Solução: Alterado o "Itens de Trabalho" para ignorar o erro de caminho, pois, se o caminho não existir ele será criado, e se existir é utilizado.
- Documentação: 9600165 ERM6-2149 DT Erro ao Cancelar Tarefa de Itens de Trabalho
- Data de Expedição: 08/09/2020
- Cálculo de ICMS ST de Medicamentos
- Solução: Tratamento do ICMS ST de medicamentos conforme portaria CAT-94.
- Documentação: LOJ0001 Medicamentos - Portaria CAT-94 SP - Definição da Base de Cálculo do ICMS ST
- Data de Expedição: 08/09/2020
- Custo bruto na dobra rápida
- Solução: Atualizar o custo bruto da última entrada no processo de dobra rápida.
- Documentação: 9464905 MTRS-3262 DT Dobra Rápida não Atualiza Custo Bruto da Última Entrada
- Data de Expedição: 08/09/2020
- Atualização dos eventos dos Acordos
- Solução: Correção no processo de atualização dos eventos do Acordo Comercial/Promocional.
- Documentação: 9653664 MTRS-3422 DT Erro na Atualização de Eventos do Acordo Comercial/Promocional
- Data de Expedição: 08/09/2020
- Parametrização do ECF
- Solução: Correção no processo de gravação dos parâmetros do ECF (VCTMUSUA).
- Documentação: MTRS-3429 DT Não Atualiza Todos os Flags no Registro 0020 (ECF)
- Data de Expedição: 08/09/2020
- Atualização de notas no recebimento
- Solução: Correção no processo de criação de registro novo de estoque.
- Documentação: 9612347 ERM6-2144 DT Falta de Informação ao Gerar Novo Registro de Estoque na Atualização de Notas
- Data de Expedição: 08/09/2020
Funções corrigidas até 28 de agosto de 2020.
- Negociação de Compras Gera Pedidos Gradeados com Erro
- Solução: Sistema ajustado para calcular corretamento os pedidos gradeados com embalagem de transferência diferente da embalagem do fornecedor.
- Documentação: 9055094 EXPTS-3401 DT Negociação de Compras Gera Pedidos Gradeados com Erro
- Data de Expedição: 31/08/2020
- Ao reemitir vale de devolução, os itens impressos no relatórios não eram do vale informado
- Solução: Corrigimos a seleção que traz os itens do vale informado.
- Documentação: 9235021 TMN-2336 DT Reimpressão de Vale de Devolução Detalhando Item Errado
- Data de Expedição: 31/08/2020
- Sistema estava permitindo emitir NF Conjugada mais de uma vez
- Solução: Feita validação no tipo de operação se a NF Conjugada já foi emitida, caso tenha sido, sistema não permite reemissão
- Documentação: 9219937 TMN-2335 DT Não Permitir Emitir Nota Fiscal Conjugada Mais de Uma Vez
- Data de Expedição: 31/08/2020
- Ao cancelar pedido de venda, de um cliente CRM, na modalidade de crédito 8 - Vale, com cliente CRM cadastrado como múltiplos convênios, o saldo não estava sendo estornado
- Solução: Correção feita na rotina que estorna o saldo do cliente CRM
- Documentação: 8696437 TMN-2248 DT Saldo Cliente CRM Não é Estornado No Cancelamento do Pedido de Venda
- Data de Expedição: 31/08/2020
- Ao reemitir vale de devolução, o mesmo não estava saindo no modelo da bobina 3, conforme configurada no parâmetro 160 - IMPRBOBINA
- Solução: Relatório de vale de devolução configurado para impressão no modelo de bobina 3
- Documentação: 8096907 TMN-2069 DT Reimpressão de Vale de Devolução Para Bobina 3
- Data de Expedição: 31/08/2020
- O programa não estava obedecendo às tabulações de maneira correta
- Solução: O programa foi corrigido para alternar corretamente entre os campos ao usar a tecla TAB
- Documentação: 7653651 TMN-1956 - Correção nas tabulações do programa VFIMCADA
- Data de Expedição: 31/08/2020
- Tratamento de Multi-lojas no VGCLNMOV
- Solução: Tratamento de Multi-lojas no Programa VGCLNMOV.
- Documentação: 8518865 ERM6-1637 DT Parametrizar VGCLNMOV para Multilojas
- Data de Expedição: 31/08/2020
- Depreciação do Ativo
- Solução: O processo de depreciação foi corrigido para não exibir o erro 6-Overflow.
- Documentação: 9598925 MTRS-3407 DT Erro 6 na Depreciação
- Data de Expedição: 31/08/2020
- Liberação de parcela de contrato associado ao Controle Orçamentário
- Solução: O processo de liberação de parcelas foi corrigido para identificar corretamente a planilha orçamentária associada.
- Documentação: 8780649 MTRS-3258 DT Erro na Liberação de Parcelas
- Data de Expedição: 31/08/2020
Funções corrigidas até 21 de agosto de 2020.
- Problemas com Ordenação na Funcionalidade Embarcar Pallet
- Solução: Sistema ajustado para exibir as informações em ordem.
- Documentação: 9051898 EXPTS-3069 DT Problemas com Ordenação na Funcionalidade Embarcar Pallet
- Data de expedição: 24/08/2020
- Importação SITEF
- Solução: Importação do campo código autorização do SITEF limitando a 20 dígitos.
- Documentação: 8870061_MTRS-3017 DT Importação do campo código autorização do SITEF limitando a 20 dígitos.
- Data de expedição: 24/08/2020
- Permissões de acesso do VGGMTVEN.
- Solução: Correção da mensagem de erro.
- Documentação: 9555504 ERM6-2115 DT Erro ao listar o programa VGGMTVEN no VITUTRAN.
- Data de expedição: 24/08/2020
- Duplicidade no Caixa e Bancos
- Solução: Alteração na ordem da execução dos processos na baixa do Contas a Pagar.
- Documentação: 8207568 MTRS-2629 DT Pagamento Duplicado
- Data de expedição: 24/08/2020
- Remessa bancária de títulos a pagar
- Descrição: Parametrização do código de densidade do registro header para arquivos de pagamentos.
- Documentação: 9477685_MTRS-3360 DT Parametrização do código de Densidade do registro header para arquivos de pagamentos.
- Data de expedição: 24/08/2020
- Relatório de Divergência do Inventário
- Solução: Criado o parâmetro código = 30, acesso = "INVDVITMCP" contendo S ou N para mostrar ou não, os itens de componente no relatório de divergência, quando a opção de "Exibir Somente com Quantidade Divergente" estiver selecionada.
- Documentação: 8076359 ERM6-1542 DT Inventário Relatório de Divergência
- Data de expedição: 24/08/2020
- Cancelamento de vendas no gerencial.
- Solução: Correção Integração do cancelamento de notas com outra filial de venda no gerencial.
- Documentação: 7083835 ERM6-1555 DT Integração gerencial com outra filial de venda
- Data de expedição: 24/08/2020
- Saída SITEF
- Solução: Correção no filtro [DE - PARA] de filiais para efetuar a SAÍDA SITEF no VGTUMCOF.
- Documentação: 9588056_MTRS-3383 DT Correção no filtro [DE - PARA] de filiais para efetuar a SAÍDA SITEF no VGTUMCOF.
- Data de expedição: 24/08/2020
- A rotina de importação estava se perdendo na validação dos dias importados na virada de mês.
- Solução: Corrigimos a rotina para validar corretamente a variável que controla os dias importados.
- Documentação: 9051488 TMN-2408 - Correção do falso positivo durante a importação automática na virada de mês
- Data de Expedição: 24/08/2020
- Necessidade de responder questionamentos relacionados a algumas atividades que ocorrem no CRM, os quais não conseguimos perceber através dos LOGs tradicionais.
- Solução: Criado um sistema de monitoramento para que possamos identificar com exatidão estas atividades e seus reais motivos.
- Documentação: 9531209 TMN-2467 e TMN-2468- Implementação de monitoramento das tabelas do CRM
- Data de Expedição: 24/08/2020
Funções corrigidas até 14 de agosto de 2020.
- Erro Divergência Conferência
- Solução: Correção realizada para não incluir a soma da quantidade em apenas um pedido.
- Documentação: 9387242 EXPTS-3266 DT Erro Divergência Conferência
- Data de Expedição: 17/08/2020
- Emissão de NF Logística
- Solução: Ajustes para só passar valor de desconto do módulo DST pra pedidos origem 8.
- Documentação: 9365192 EXPTS-3258 DT Emissão de NF Logística
- Data de Expedição: 17/08/2020
- Os títulos do CRM que são integrados com o Contas a Receber estavam sendo visualizados no sistema com o código errado do cliente.
- Solução: Corrigimos a rotina para enviar o código do cliente varejo.
- Documentação: 9120668 TMN-2357 e TMN-2409 - Correção na gravação do código interno nos títulos criados pelo CRM
- Data de Expedição: 17/08/2020
- Inclusão de portador no cadastro.
- Solução: Validação do padrão CNAB na inclusão de portadores.
- Documentação: 8651332_MTRS-2688 DT Validação do CNAB C.Pagar na inclusão de novo portador no VABUPORT.
- Data de Expedição: 17/08/2020
- Convênio ICMS 142/18 - MG
- Solução: Tratamento da legislação de MG nas notas de devolução.
- Documentação: 4139969 DRMSP01-4054 DT Legislação Minas em Notas entre Estados
- Data de Expedição: 17/08/2020
- Gravação de nota no Recebimento
- Solução: Corrigida a gravação do log dos itens após a associação de pedido manual.
- Documentação: 9408755 ERM6-2038 DT Critica com Sequência dos Itens Diferente da Danfe
- Data de Expedição: 17/08/2020
- Relatórios de Farmácia
- Solução: Alterar todos os relatórios do módulo VGLRFARM para que o relatório seja gerado mesmo quando não houver movimentação.
- Documentação: 9512106 MTRS-3307 DT Gerar os Relatórios sem Movimentação - VGLRFARM
- Data de Expedição: 17/08/2020
- Registro D100 - EFD ICMS/IPI
- Solução: Correção no processo de importação do CT-e no Fiscal Mensal.
- Documentação: DT Erro SPED Fiscal - Registros D100 / D190
- Data de Expedição: 17/08/2020
Funções corrigidas até 07 de agosto de 2020.
- Os Cadastros de Produtos Novos Não Estão Indo Para o PDV Zanthus
- Solução: Corrigimos para que os novos produtos cadastrados sejam enviados para o PDV Zanthus.
- Documentação: 8741132 NEXUS-1870 DT Os Cadastros de Produtos Novos Não Estão Indo Para o PDV Zanthus
- Data de Expedição: 10/08/2020
- Foi solicitada a exclusão de campos não utilizados pelos clientes referentes às informações de utilização mensal e total na tela de manutenção de limite
- Solução: Os campos foram excluídos e o layout da tela foi reformulado.
- Documentação: 8192586 TMN-1923 - Reformulação da tela de manutenção de limites
- Data de Expedição: 10/08/2020
- Os títulos integrados com o Contas a Receber estavam sendo criados com o código de cliente errado.
- Solução: Corrigimos a rotina para enviar o código do cliente varejo.
- Documentação: 9120668 TMN-2357 e TMN-2409 - Correção na gravação do código interno nos títulos criados pelo CRM
- Data de Expedição: 10/08/2020
- Centro de Custo no ECF
- Solução: Alteração na geração do arquivo ECF para exportar nulo quando o centro de custo estiver zerado.
- Documentação: 9381475 MTRS-3254 DT Erro no Centro de Custo - ECF
- Data de Expedição: 10/08/2020
- Atualização da Tesouraria
- Solução: Alteração na atualização da tesouraria limitando os portadores em 5 dígitos.
- Documentação: 8587034 MTRS-2658 DT Erro no Fechamento da Tesouraria
- Data de Expedição: 10/08/2020
- Sequência dos Itens na DANFE
- Solução: Correção na gravação da ordem dos itens após a associação de pedido manual no Recebimento.
- Documentação: 9408755 ERM6-2038 DT Critica com Sequência dos Itens Diferente da Danfe
- Data de Expedição: 10/08/2020
- Estorno de notas
- Solução: Alteração no processo de importação do fiscal mensal que ocorre durante a geração da nota de estorno.
- Documentação: 9371718 ERM6-2076 DT Erro estorno NFe
- Data de Expedição: 10/08/2020
- Saída SITEF
- Solução: Correção na consulta de saída SITEF inibindo duplicidade de valores de cartões quando existe o mesmo movimento para filiais diferentes.
- Documentação: 8000357_MTRS-2578 DT Correção na consulta de saída SITEF inibindo duplicidade de valores de cartões no VGTUMCOF.
- Data de Expedição: 10/08/2020
- Recebimento de mesmo produto em compra e bonificação
- Solução: Alteração na associação do pedido para a inclusão de item.
- Documentação: 6584795 ERM6-2006 DT Inclusão de Itens por associação de Pedido
- Data de Expedição: 10/08/2020
- Notificação de receitas B2
- Solução: Inclusão de espaço para CNPJ e brasão da república na Relação Mensal de Notificações de Receitas "B2".
- Documentação: 9187479 MTRS-3282 DT Layout da Relação Mensal de Notificações de Receitas "B2"
- Data de Expedição: 10/08/2020
Funções corrigidas até 31 de julho de 2020.
- O sistema apresentava erro por deadlock e método no programa de Vendas Farmácia
- Solução: Corrigimos a rotina para não permitir bloqueio de tabelas durante a emissão do pedido. Também incluímos a função Excluir_AG1VPSIC , chamada ao encerrar(F3) um pedido de venda (VATVDAFM)
- Documentação: 7308210 TMN-2345 / TMN-1503 - VATVDAFM Deadlock
- Data de Expedição: 03/08/2020
- Importação de notas via XML
- Solução: Efetuado o tratamento de importação das tags <vOutro> e <xPed> no xml da NFe.
- Documentação: 7553930_MTRS-2198 DT Importação das tags <vOutro> e <xPed> no xml da NFe SEFAZ.
- Data de Expedição: 03/08/2020
- Diário Auxiliar do Contas a Pagar
- Solução: Correção no processo de geração do relatório diário auxiliar do contas a pagar.
- Documentação: 8503720 MTRS-2857 DT Relatório Diário Auxiliar do Contas a Pagar com o Valores Errados
- Data de Expedição: 03/08/2020
- Tarefas dos erros 22 e 23 no Recebimento
- Solução: Correção no processo para permitir gerar tarefas para o erro E22 e E23.
- Documentação: 9207240 MTRS-3194 DT SPED Fiscal CAT 54/2020
- Data de Expedição: 03/08/2020
- CAT 54/2020 - SP
- Solução: Alteração do processo de geração dos registros C197 para atender a CAT 54/2020 - SP.
- Documentação: 9371718 ERM6-2002 DT Alteração Leitura Capa da Nota Fiscal a ser Estornada Devido erro Fetch Out Sequence
- Data de Expedição: 03/08/2020
- Estorno de Notas
- Solução: Correção do processo de estorno de nota para não causar erro de banco "FETCH OUT SEQUENCE".
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=556392829
- Data de Expedição: 03/08/2020
Funções corrigidas até 24 de julho de 2020.
- Erro ao Selecionar Produto na Oferta Combinada
- Solução: Corrigimos a consulta que retorna o produto.
- Documentação: 9370863 NEXUS-1857 DT Erro ao Selecionar Produto na Oferta Combinada
- Data de Expedição: 27/07/2020
- Negociação de Compras Régua dos 13 Meses com Valores Divergentes
- Solução: Sistema ajustado para carregar os dados de forma correta na Régua de 13 Meses.
- Documentação: 9209561 EXPTS-3201 DT Negociação de Compras Régua dos 13 Meses com Valores Divergentes.
- Data de Expedição: 27/07/2020
- Ao cancelar um cartão de um dependente do cliente CRM, o sistema estava buscando o dependente somente polo seu código, ignorando o número do cartão a ser cancelado, o que ocasionava o cancelamento equivocado de todos os cartões vinculados ao dependente.
- Solução: Ajustado para cancelar somente o cartão selecionado do dependente.
- Documentação: 8927481 TMN-2146 DT Cancelamento de Cartão de Dependentes Indevido
- Data de Expedição: 27/07/2020
- Foi solicitada a exclusão de campos não utilizados pelos clientes referentes às informações de utilização mensal e total na tela de manutenção de limites.
- Solução: Os campos foram excluídos e o layout da tela foi reformulado.
- Documentação: 8192586 TMN-1923 - Reformulação da tela de manutenção de limites
- Data de Expedição: 27/07/2020
- Chave de Acesso no Fiscal
- Solução: Correção no processo de crítica da chave de acesso.
- Documentação: 8920616 MTRS-2954 DT Nota Fiscal de Dobra de Transferência Não Gravou Chave de Acesso no Fiscal
- Data de Expedição: 27/07/2020
- Importação do retorno bancário
- Solução: O processo de importação do retorno bancário foi alterado para não apresentar o erro ORA-01847.
- Documentação: 9395168 MTRS-3184 DT Erro na Importação do Retorno
- Data de Expedição: 27/07/2020
- Aumento do campo origem no estorno de nota fiscal
- Solução: Aumentado o tamanho do campo origem para permitir formatação com 8 dígitos.
- Documentação: 9353593 ERM6-1992 DT Anulação Não Encontra Nota Fiscal de Origem
- Data de Expedição: 27/07/2020
- Devolução IPI e ICMS-ST
- Solução: Tratamento do ICMS ST na nota de devolução.
- Documentação: 5809342 ERM6-1087 DT DADIEMDACE Parametrização Legislação por Estado para o destaque do ICMS ST na Devolução
- Data de Expedição: 27/07/2020
- Pauta interestadual
- Solução: O processo foi alterado para verificar se a regra para que a BC de ICMS seja a pauta está cadastrada para a UF de destino
- Documentação: 6628451 ERM6-982 DT Pauta de destino como BC de ICMS entre estado.
- Data de Expedição: 27/07/2020
Funções corrigidas até 17 de julho de 2020.
- Mapas a Alocar
- Solução: Ajustes para alterar o status do palete para alocado quando não houver atividade para ele no coletor.
- Documentação: 8368348 EXPTS-2792 Mapas a Alocar
- Data de Expedição: 20/07/2020
- Informe Diário sem Casas Decimais
- Solução: Ajustamos e agora as casas decimais da Mrg Real apresentam os valores corretos.
- Documentação: 9147220 NEXUS-1840 DT Informe Diário sem Casas Decimais
- Data de Expedição: 20/07/2020
- Ao realizar uma devolução importando o cupom de venda, a Nota Fiscal de devolução não destacava o FECOP incidido na Nota Fiscal de Venda.
- Solução: Ajustamos o processo para que destaque na Nota Fiscal de devolução o valor do FECOP, se existir, incidido na Nota Fiscal de Venda.
- Documentação: 4985969 TMN-2144/ TMN-178 DT Destacar FECOP na Nota Fiscal de Devolução
- Data de Expedição: 20/07/2020
- O sistema apresentava erro por deadlock no programa de Vendas Farmácia.
- Solução: Corrigimos a rotina para não permitir bloqueio de tabelas durante a emissão do pedido
- Documentação: 7308210 TMN-2345 / TMN-1503 - VATVDAFM Deadlock
- Data de Expedição: 20/07/2020
- Auto aprovação no Controle Orçamentário
- Solução: Tratamento de auto aprovação no fluxo do processo.
- Documentação: 7884675_MTRS-2594 DT Aprovação de contratos com validação do fluxo de auto aprovação
- Data de Expedição: 20/07/2020
- Rateio de divergência de FECOP
- Solução: Criado Erro 81 para não permitir atualizar NF com diferença no FCP.
- Documentação: 8340401 ERM6-1601 DT Rateio Divergencia Fecop
- Data de Expedição: 20/07/2020
- Baixa de título de FGTS
- Solução: O processo de importação do arquivo retorno de pagamento do Banco Santander foi alterado para utilizar a data de pagamento oriunda do arquivo de retorno bancário, se esta for uma data válida.
- Documentação: 8463776 MTRS-2848 DT A Baixa de Pagamento Não Considera a Data Vinda no Retorno
- Data de Expedição: 20/07/2020
- ECD com plano alternativo para DRE.
- Solução: A seleção de campos da consulta, utilizada na geração do ECD, foi corrigida para não apresentar erro no agrupamento dos dados.
- Documentação: 9326984 MTRS-3148 DT Erro ao Gerar o ECD
- Data de Expedição: 20/07/2020
- Tipo do Frete no CT-e
- Solução: Tratamento do tipo do frete do CT-e a importação do Fiscal Mensal
- Documentação: 7807194 MTRS-2373 DT Frete não Calculado
- Data de Expedição: 20/07/2020
- Custo Bruto das Receitas
- Solução: Correção na Gravação do Custo Bruto das Receitas
- Documentação: 8609314 ERM6-1906 DT Correção na Gravação do Custo Bruto das Receitas
- Data de Expedição: 20/07/2020
- Número da nota no Recebimento e no Fiscal
- Solução: Corrigido o Recebimento e o Fiscal para apresentar corretamente os dados da nota.
- Documentação: 7630172 ERM6-1402 DT Notas com mais de sete dígitos
- Data de Expedição: 20/07/2020
Funções corrigidas até 10 de julho de 2020.
- Faturamento de Palete
- Solução: Ajustes para retirar a consulta nas tabelas da logística endereçada.
- Documentação: 9270564 EXPTS-3208 DT Painel de Expedição- Consulta de Pedidos
- Data de Expedição: 14/07/2020
- Cadastro de Endereço de Itens - Logística
- Solução: Ajustes para alterar o digito verificador quando o item também for alterado.
- Documentação: 8865362 EXPTS-3163 Alteração Dígito Verificador - VGDUEEST
- Data de Expedição: 14/07/2020
- Painel de Expedição Convocação Ativa
- Solução: Correção para remover o digito da consulta 'Selecionar_Operador', pois já é removido na passagem dos parâmetros.
- Documentação: 9073819 EXPTS-3153 DT Nome Operador Diferente do Cadastrado - VGDSEPCD
- Data de Expedição: 14/07/2020
- O recebimento com RF quando e transferências esta com erro não reconhece pedido.
- Solução: Correção realizada para retirada da condição de pedidos da consulta na procedure 'proc_finaliza_carga'.
- Documentação: 8585399 EXPTS-2835 DT Erro Recebimento Coletor Transferências
- Data de Expedição: 14/07/2020
- A aplicação estava permitindo realizar o cadastro de operador de caixa com códigos com mais de 7 dígitos, o que estava causando problemas na integração
- Solução: Alteramos a funcionalidade para criticar o cadastro de operadores de caixa quando o código for maior do que 7 dígitos.
- Documentação: NEXUS-893 DT Bloquear a possibilidade de cadastrar um operador de caixa com código maior do que 7 dígitos
- Data de Expedição: 14/07/2020
- Ao tentar emitir uma nota fiscal conjugada, sem está configurado como PDV Padrão, o sistema apresentava o erro "Processar_Item - Erro: 53 - File not found"
- Solução: Correção na leitura do arquivo quando não é PDV Padrão, o erro só ocorria para PDVs não configurado como PDV Padrão.
- Documentação: 8542451 TMN-2053 DT Erro na Emissão de Nota Conjugada Para PDV Diferente de PDV Padrão
- Data de Expedição: 14/07/2020
- Fluxo de Caixa por filial
- Solução: Correção no processo de seleção dos dados por filial.
- Documentação: 8987164 MTRS-3088 DT Erro no Fluxo de Caixa
- Data de Expedição: 13/07/2020
- Atualização de notas no recebimento com SKU
- Solução: Correção no processo de atualização de notas no recebimento
- Documentação: 9159254 ERM6-1921 DT Interrupção no Processo de Atualização de Notas Fiscais com Item SKU
- Data de Expedição: 13/07/2020
- Integração no Fiscal Mensal
- Solução: Corrigido para buscar apenas a menor sequência de um item, para o caso de existir duplicidade.
- Documentação: 9269213 ERM6-1932 DT Erro no Fiscal Mensal
- Data de Expedição: 13/07/2020
- Saldos do Caixa e Bancos.
- Solução: O VASCSALD e o VASRSALD foram alterados para tratar os conceitos de Gestão/Store e Multi-lojas.
- Documentação: 7783524 MTRS-2388 DT Consulta de Saldo Divergindo do Relatório
- Data de Expedição: 13/07/2020
Funções corrigidas até 03 de julho de 2020.
- Paletes Integração Voice Link
- Solução: Ajuste na atualização do status do palete para cancelar o palete quando a numeração for 99999999999 e o item for zerado.
- Documentação: 8696898 EXPTS-2904 DT Paletes Integração VoiceLink
- Data de Expedição: 06/07/2020
- Formação de Cargas Duplicando Estoque
- Solução: Sistema ajustado para não duplicar estoque ao gerar carga.
- Documentação: 8832139 EXPTS-2961 DT Formação de Carga Está Duplicando Estoque
- Data de Expedição: 06/07/2020
- Configuração do serviço de envio de e-mail
- Solução: Ajuste na tela de exibição do relatório, a tecla F11 - RMSMail, para emitir e-mail através de um serviço do windows.
- Documentação: Manual de Configuração de Envio de Email
- Data de Expedição: 06/07/2020
- Notas com mais de 7 dígitos
- Solução: Ajuste no Recebimento para apresentar notas com mais de 7 dígitos.
- Documentação: 7630172 ERM6-1402 DT Notas com mais de sete dígitos
- Data de Expedição: 06/07/2020
- Baixa de pendência em dobra de venda e compra
- Solução: Alteração do processo para baixar a pendência quando feita a dobra com agendas de venda e compra.
- Documentação: 7385450 ERM6-1447 DT Baixa de Pendencia de Compra em Transferência por Venda e Compra.
- Data de Expedição: 06/07/2020
- Registro C489 no EFD Contribuições
- Solução: Desenvolvimento do processo de geração do registro C489 do EFD Contribuições.
- Documentação: Manual PIS COFINS
- Data de Expedição: 06/07/2020
- Relatório de crescimento
- Solução: Alterar o programa VGARDCRE para que o período do cabeçalho esteja de acordo com o período selecionado
- Documentação: 8013902 MTRS-2604 DT Erro no Cabeçalho do Relatório de Crescimento
- Data de Expedição: 06/07/2020
Funções corrigidas até 26 de junho de 2020.
- VCLCOBCL não fechava ciclos vencidos sem movimentação
- Solução: Corrigida a rotina para realizar o fechamento de ciclos abertos, vencidos e sem movimentação.
- Documentação: 8229175 TMN-1828 - VCLCOBCL não fecha ciclos vencidos sem movimentação
- Data de expedição: 29/06/2020
- Problemas na Importação de XML do ServiceNFE
- Solução: Realizamos uma correção e agora a aplicação faz uso da url correta.
- Documentação: 9149190 NEXUS-1785 - DT Problemas na Importação de XML do ServiceNFE
- Data de expedição: 29/06/2020
- Na Digitação Rápida da Oferta Não Esta Subindo Produto Múltipla Embalagem
- Solução: Ajustado para passar o código do produto múltipla embalagem na gravação do produto.
- Documentação: 8349541 NEXUS-1528 DT Na Digitação Rápida da Oferta Não Esta Subindo Produto Múltipla Embalagem
- Data de expedição: 29/06/2020
- Redução de Base em Regime Especial
- Solução: Correção realizada na análise de custo para consultar o regime especial corretamente.
- Documentação: 8348514 EXPTS-2773 DT Redução de Base em Regime Especial
- Data de expedição: 29/06/2020
- Programa Últimas Movimentas Exibe Número da Agenda Errado
- Solução: Sistema ajustado para exibir de forma correta o número da agenda.
- Documentação: 8355046 EXPTS-2853 DT Programa Últimas Movimentas Exibe Número da Agenda Errado.
- Data de expedição: 29/06/2020
- Programa Simulação de Preços Sugere Preços Errados
- Solução: Sistema ajustado para calcular a sugestão de preço de forma correta.
- Documentação: 8744600 EXPTS-2953 DT Programa Simulação de Preços Sugere Preços Errados.
- Data de expedição: 29/06/2020
- Relatório de Movimentações Coleta Itens Cancelados
- Solução: Ajuste no Relatório de Movimentações para não coletar itens cancelados.
- Documentação: 8973968_EXPTS-3010 DT Relatório de Movimentações Coleta Itens Cancelados.
- Data de expedição: 29/06/2020
- Consulta de títulos a receber por emissão
- Solução: Alteração na consulta na Manutenção dos Títulos no Contas a Receber para utilizar melhor índice na pesquisa.
- Documentação: 7774239 MTRS-2354 DT Reabertura de Cofre - Processos Travados na Exclusão de Movimentos
- Data de expedição: 29/06/2020
- Custo da desmontagem de cesta
- Solução: Validar custo do KIT antes de iniciar a desmontagem da cesta.
- Documentação: 7281193 ERM6-1745 DT Custo do KIT na desmontagem da cesta
- Data de expedição: 29/06/2020
- Relatório do retorno bancário de títulos a receber
- Solução: Correção no programa de fita retorno das posições dos campos para o Banco Santander (033).
- Documentação: 7777857 MTRS-2378 Valores Errados na Listagem da Fita Retorno
- Data de expedição: 29/06/2020
- Relatório de posição de Bens
- Solução: Inclusão de filtro pelo Status do Bem
- Documentação: 8859536 MTRS-2959 DT Inclusão de Filtro de Status no Relatório de Posição Valorizada dos Bens
- Data de expedição: 29/06/2020
Funções corrigidas até 19 de junho de 2020.
- Erro na Geração do Relatório no Programa VABRPROD
- Solução: Realizamos uma correção e agora os valores indefinidos são verificados e tratado durante a geração do relatório.
- Documentação: 8241924 NEXUS-1395 - DT Erro na Geração do Relatório no Programa VABRPROD
- Data de expedição: 22/06/2020
- Lentidão na Digitação Rápida da Oferta Centralizada
- Solução: Ajustado a passagem das datas inicial e final para o SELECT.
- Documentação: 8486885 NEXUS-1528 DT Lentidão na Digitação Rápida da Oferta Centralizada
- Data de expedição: 22/06/2020
- Item em Oferta já Finalizada Impedindo Criar Nova Oferta Combinada
- Solução: Ajustado para para verifica o se o item já consta apenas em ofertas válidas.
- Documentação: 8800383 NEXUS-1645 DT Item em Oferta já Finalizada Impedindo Criar Nova Oferta Combinada
- Data de expedição: 22/06/2020
- Travamento na API CRM
- Solução: Realizamos uma correção e agora o loop infinito não ocorre mais, seguindo com o processo corretamente.
- Documentação: 8979540 NEXUS-1701 - DT LOOP Infinito na API TSV CRM
- Data de expedição: 22/06/2020
- Problemas com o Código do Município na API CRM
- Solução: Realizamos uma correção e agora o procedimento verifica se o código está zerado e carrega o valor correto assim como é feito no processo de inserção de endereço.
- Documentação: 8990501 NEXUS-1702 - DT Problemas com o Código do Município na API CRM
- Data de expedição: 22/06/2020
- Gravação Errada do Número do endereço na API CRM
- Solução: Realizamos uma correção e agora o procedimento atribui os valores esperados para os números dos endereços.
- Documentação: 8871506 NEXUS-1707 - DT Gravação Errada do Número do endereço na API CRM
- Data de expedição: 22/06/2020
- Validação de Preços
- Solução: Realizamos uma correção e agora durante a filtragem o erro não ocorre mais.
- Documentação: 9094168 NEXUS-1738 - DT Validação de Preços
- Data de expedição: 22/06/2020
- Problemas no Contas a Receber de Notas Importadas via API VEN
- Solução: Realizamos uma correção e agora o vendedor é gravado com o dígito e a procedure de inserção de pedidos não apresenta mais erros.
- Documentação: 9155728 NEXUS-1767 - DT Problemas no Contas a Receber de Notas Importadas via API VEN
- Data de expedição: 22/06/2020
- Rateio de valor líquido no agrupamento de títulos a pagar
- Solução: Correção no processo de rateio do conceito VAL_LIQ.
- Documentação: 9047713 MTRS-2998 DT Diferença entre Razão Contábil e Financeiro
- Data de expedição: 22/06/2020
- Tratamento de caracteres especiais no registro C110 do SPED Fiscal
- Solução: Alterar o programa de geração do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para tratar os caracteres especiais (F_CHR_ESP) nas observações do registro C110.
- Documentação: 9125899 MTRS-2994 DT Erro no Registro C110 - Tratar "|"
- Data de expedição: 22/06/2020
- Transferência de estoque da filial
- Solução: Autorizar o programa de transferência de estoque a alterar o estoque
- Documentação: 9059419 ERM6-1866 DT Transposição do Estoque Físico - Permissão para alterar estoque
- Data de expedição: 22/06/2020
- Sequência dos Itens da Danfe no Recebimento
- Solução: Correção na leitura e gravação da sequência dos itens com ICMS fonte.
- Documentação: 8959461 ERM6-1849 DT Sequencia dos Itens Diferente da Danfe
- Data de expedição: 22/06/2020
- Filial principal nos boletos
- Solução: Alterar o programa de emissão de boletos para buscar sempre os dados da filial principal, tanto como Pagador quanto como Beneficiário.
- Documentação: 7803457 MTRS-2355 DT Boletos com Filial Virtual
- Data de expedição: 22/06/2020
- Alocação de usuário do coletor está com lentidão.
- Solução: Otimizada o processo de alocação de operadores do coletor.
- Documentação: 8222556 ERM6-1560 DT Processo recontagem inventário de coleta lentidão
- Data de expedição: 22/06/2020
- VCLCOBCL não fechava ciclos vencidos sem movimentação
- Solução: Corrigida a rotina para realizar o fechamento de ciclos abertos, vencidos e sem movimentação.
- Documentação: 8229175 TMN-1828 - VCLCOBCL não fecha ciclos vencidos sem movimentação
- Data de expedição: 22/06/2020
Funções corrigidas até 12 de junho de 2020.
- Ao realizar um pedido de venda no Vendas Assistidas, para clientes varejo padrão, o programa considerava a Inscrição Estadual do cliente varejo padrão cadastrado no cadastro de Tipos
- Solução: Considerar a Inscrição Estadual do CPF/CNPJ informado, obtido no cadastro de cliente varejo.
- Documentação: 7713528 TMN-1754 DT Vendas Assistidas Não Está Considerando Inscrição Estadual Para Clientes Varejo
- Data de expedição: 15/06/2020
- Campos De e Para com Formatação Errada no Log de Estoque
- Solução: Sistema ajustado para exibir os valores dos campos De e Para com a formatação adequada para cada tipo de registro.
- Documentação: 7982448 EXPTS-2912 DT Campos De e Para com Formatação Errada no Log de Estoque
- Data de expedição: 15/06/2020
- Pedido sem desconto destacado na NF
- Solução: Realizamos uma alteração e agora o desconto é destacado.
- Documentação: 8815591 NEXUS-1646 - DT Pedido sem desconto destacado na NF
- Data de expedição: 15/06/2020
- Tratamento de CST 90 no Fiscal Mensal
- Solução: Alteração no processo de importação do Fiscal Mensal para tratar o CST 90 com qualquer operação.
- Documentação: 7173073 MTRS-2969 DT Nota com ICMS e Operação 3 - CST 90
- Data de expedição: 15/06/2020
- Separação de bens do Ativo Imobilizado
- Solução: Correção de Rotina para Inclusão do Difal na Base de Cálculo do ICMS.
- Documentação: 8541687 MTRS-2943 - Inclusão do Difal na Base de Cálculo do ICMS no Processo de Separação dos Bens
- Data de expedição: 15/06/2020
- Importação de XML
- Solução: Alteração para quando o tomador for 3 usar o destinatário em vez do remetente.
- Documentação: 8389925 ERM6-1672 DT Sistema importando xml na filial errada
- Data de expedição: 15/06/2020
- Seleção dos Produtos para Inventário
- Solução: Validar se o tamanho do código do produto informado é valido.
- Documentação: 8058226 ERM6-1538 DT Erro de overflow em campo de Produtos Inventário
- Data de expedição: 15/06/2020
- Custo de Transferência interestadual
- Solução: Utilizar sempre o custo da última entrada na transferência interestadual com origem em SC.
- Documentação: 8969967 ERM6-1854 DT Custo de Transferência entre estados
- Data de expedição: 15/06/2020
- Relatório CIAP no Anexo I.
- Solução: Correção na rotina que gerar o Relatório CIAP no Anexo I.
- Documentação: 8351884 MTRS-2545 DT Erro ao Gerar o Relatório CIAP no Anexo I
- Data de expedição: 15/06/2020
- Estornar pedidos na aba "Eventos e Substituições"
- Solução: O processo de estorno de pedidos foi corrigido para executar sem exibir mensagem de erro.
- Documentação: 8514495_MTRS-2615 DT Erro ao Carregar Mensagens Para Substituição do Substituto
- Data de expedição: 15/06/2020
Funções corrigidas até 05 de junho de 2020.
- Programa de Nota Fiscal Conjugada não validava cupom emitidos para o tipo de processamento NFCe
- Solução: Implementado verificação se o cupom informado já foi emitida Nota Fiscal Conjugada para o tipo de processamento NFCe, para os demais tipos de processamento a validação já existia.
- Documentação: 8306208 TMN-1925 DT Nota Conjugada Permitindo Emissão de Nota Mais de Uma Vez Para o Mesmo Cupom
- Data de expedição: 08/06/2020
- Ao emitir nota fiscal conjugada, o programa não estava verificando inconsistência entre os itens do cupom com o cadastro de itens
- Solução: A função já existia, porém foi feita uma melhoria na validação de inconsistência.
- Documentação: 7850241 TMN-2199 DT Nota Conjugada Não Verifica Inconsistência Entre Cupom e Cadastro
- Data de expedição: 08/06/2020
- Ocorria erro ao baixar títulos do CRM
- Solução: Correção no script da tabela AA1TTCHEQ para adicionar novamente o campo CHE_DT_BAIX após a execução.
- Documentação: 8894735 TMN-2153 - Correção no script da tabela AA1TTCHEQ para add novamente o campo CHE_DT_BAIX após a execução
- Data de expedição: 08/06/2020
- Nas operações em que a mercadoria for entregue em domicílio, deverão ser informados obrigatoriamente: os dados do consumidor: CPF e endereço; os dados do transportador.
- Solução: Aplicada a legislação para quando for emitida uma NF Conjugada, no estado do Rio de Janeiro, para o modelo NFCe (65), sendo o destinatário pessoa física. São informados, na observação da DANFE, os dados do consumidor (CPF e endereço) e os dados do transportados (CNPJ e endereço).
- Documentação: 8751426 TMN-2118 DT Legislação Entrega em Domicílio Para o Estado do Rio de Janeiro
- Data de expedição: 08/06/2020
- Agenda de Transferência para emissão de MDF-e
- Solução: Realizamos uma correção e agora o carregamento das agendas leva em consideração o CNPJ alterado no Combo.
- Documentação: 8981641 NEXUS-1712 - DT Agenda de Transferência para emissão de MDF-e
- Data de expedição: 08/06/2020
- Verificar viabilidade integração
- Solução: Realizamos uma correção e agora a aplicação trata os valores inválidos de RG ou IE não causando o erro durante a busca de clientes.
- Documentação: 8418281 NEXUS-1678 - DT Verificar viabilidade integração
- Data de expedição: 08/06/2020
- Integração WebService OKI x RMS
- Solução: Realizamos uma e agora o Webservice retorna os seguintes campos para uso exclusivo do PDV Itautec.
- Documentação: 8725977 NEXUS-1610 - DT Integração WebService OKI x RMS
- Data de expedição: 08/06/2020
- Problemas no cadastro de preços compras corporativas
- Solução: A ausência de alguns impostos não era tratada, logo um ajuste foi realizado para lidar com ausência destes impostos.
- Documentação: 7681301 NEXUS-1368 DT Problemas no cadastro de preços compras corporativas
- Data de expedição: 08/06/2020
- Ajustes Painel de Expedição
- Solução: Ajustes na consulta de detalhe do palete para não consultar a data de faturamento por palete e sim por item.
- Documentação: 9025494 EXPTS-3074 DT Ajustes Painel de Expedição
- Data de expedição: 08/06/2020
- Painel de Expedição Não Permite Juntar Palete
- Solução: Ajuste na rotina de junta palete para que o processo seja executado corretamente.
- Documentação: 8696501 EXPTS-3045 DT Painel de Expedição Não Permite Juntar Palete
- Data de expedição: 08/06/2020
- Desordenação de Lojas - Tela Gerencial
- Solução: Incluído ordenação pelo campo de filiais na consulta.
- Documentação: 8992838 EXPTS-3024 DT Desordenação de Lojas - Tela Gerencial
- Data de expedição: 08/06/2020
- Junta Palete - Painel Expedição
- Solução: Correção realizada na consulta Selecionar_Embalagem do programa VGDSEPCD para verificar apenas registros com status menor que 6.
- Documentação: 8923941 EXPTS-3016 DT Junta Palete - Painel Expedição
- Data de expedição: 08/06/2020
- VGEXNBIS EDI Problemas com Movimentos de Vendas
- Solução: Sistema ajustado para gerar movimentações de vendas dos produtos de linha.
- Documentação: 8705181 EXPTS-2944 DT VGEXNBIS EDI Problemas com Movimentos de Vendas
- Data de expedição: 08/06/2020
- Alterar Classificação Mercadológica
- Solução: Correção para validar se produto filho possui classificação mercadológica igual ao do produto pai, caso seja diferente exibir uma mensagem e não permitir a alteração.
- Documentação: 8155424 EXPTS-2831 DT Alterar Classificação Mercadológica
- Data de expedição: 08/06/2020
- Apuração de Acordos Sell-Out com Processo Bloqueado.
- Solução: Correção na rotina para exibir mensagem quando o processo de apuração de Acordos Sell-Out estiver bloqueado.
- Documentação: 7916125 MTRS-2405 DT Apuração de Acordos Sellout com Processo Bloqueado
- Data de expedição: 08/06/2020
- ISS retido no Contas a Pagar
- Solução: Tratar a retenção do ISS fora do limite de retenção por nota existente no painel de controle.
- Documentação: 8156709 MTRS-2499 DT Sistema não Abate os Impostos Retidos
- Data de Expedição: 08/06/2020
- Emissão Pré-Nota
- Solução: Correção na listagem dos itens para impressão.
- Documentação: 7938517 ERM6-1537 DT Emissão Pre nota não esta saindo todos os itens
- Data de Expedição: 08/06/2020
- Reimpressão de boletos do Banco do Brasil
- Solução: O cálculo do número bancário na reimpressão de boleto do BB foi corrigido para gerar o mesmo número da primeira impressão.
- Documentação: 8305121 MTRS-2573 DT Reimpressão de Boleto Calculando Errado o Número Bancário
- Data de Expedição: 08/06/2020
Funções corrigidas até 29 de maio de 2020.
- Alteração de Pedido Abastecimento
- Solução: Ajustes para quando o parâmetro 30-EXIBEMOV3M = N não consultar os dados do gerencial.
- Documentação: 8910094 EXPTS-3023 DT Alteração de Pedido Abastecimento
- Data de Expedição: 01/06/2020
- Problemas ao Atualizar Nota
- Solução: Realizamos uma correção com a validação de produtos da política T e agora a aplicação funciona da maneira esperada.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/public/LRMS/8581304+NEXUS-1537+-+DT+Problemas+ao+Atualizar+Nota
- Data de Expedição: 01/06/2020
- A importação via JOB não executa as rotinas finais
- Solução: Realizada a complementação na rotina de importação de vendas para executar todo o processo de finalização: Gerencial, Fechamento Diário etc.
- Documentação: 7321932 TMN-1643 A importação via JOB não executa as rotinas finais
- Data de Expedição: 01/06/2020
- Ao gerar um cupom fiscal NFCe, com 7 numerais, o programa que emite nota fiscal conjugada não permitia digitar mais que 6 numerais
- Solução: Para PDV Padrão, foi permitida informar um cupom com 7 numerais.
- Documentação: 8723692 TMN-2094 DT Nota Fiscal Conjugada Não Permite Digitar Cupom Com 7 Numerais
- Data de Expedição: 01/06/2020
- Ao consultar um item pelo código EAN, a aba de "Múltiplos EANs" é carregada os EANs principal e secundários, se houverem. Após carregar a tela, caso fosse informado um outro EAN, do mesmo produto, o EAN digitado era inserido na primeira linha da grid de múltiplos EANs, sobrescrevendo o EAN já existente
- Solução: A funcionalidade descrita na "SITUAÇÃO/REQUISITO" foi implementada para facilitar na inclusão de um novo item. Foi ajustado para fazer essa ação somente na inclusão de um novo item, para consulta, ao informar um novo EAN, o sistema recarrega a tela com os dados do novo EAN, caso o novo EAN informado for do mesmo item, a tela não sofre atualização alguma.
- Documentação: 7860305 TMN-1713 DT Ao Consultar Item Por Código EAN Aba de Múltiplos EANs Sobrescreve EAN Digitado
- Data de Expedição: 01/06/2020
- Ao tentar imprimir uma etiqueta de um produto o sistema não permitia, pois o produto encontra-se fora da linha da loja. Quando um produto é retirado de linha, possa ser que ainda haja estoque no mesmo e o comerciante queira fazer uma oferta para queimar o estoque, nesse cenário o sistema deve permitir a impressão da etiqueta
- Solução: Foi incluso na tela de impressão de etiquetas a opção de "Listar Produtos fora de linha com estoque", ou seja, se essa opção estiver flegada e houverem itens fora de linha, porém com estoque, serão listados para impressão de etiquetas.
- Documentação: 7569297 TMN-1644 DT Impressão de Etiquetas Não Permitida Para Produtos Fora da Linha da Loja
- Data de Expedição: 01/06/2020
- Ao faturar um pedido do Vendas Assistidas, com itens que contém substituição tributária (ST) assim como desconto, os valores destacados no pedido de venda divergia do valor destacado na DANFE
- Solução: Corrigida a rotina de rateio de cestas 6KT
- Documentação: 7835843 TMN-1705 DT Divergência do Valor da ST Entre o Pedido de Venda e DANFE
- Data de Expedição: 01/06/2020
- O processo estava calculando juros indevidamente para títulos não vencidos no fechamento de ciclos
- Solução: Rotina alterada para não permitir cálculo de juros para compras não vencidas.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/public/LRMS/8191357+TMN-1855+Fechamento+de+ciclos+calculando+juros+dia+indevidamente
- Data de Expedição: 01/06/2020
Funções corrigidas até 22 de maio de 2020.
- Número do endereço dos clientes que estão sendo ignorados via API do CRM, estão sendo definidos como 1 por padrão
- Solução: Um ajuste foi realizado solucionar o problema.
- Documentação: 8871506 NEXUS-1647 Número do endereço dos clientes que estão sendo ignorados via API do CRM, estão sendo definidos como 1 por padrão
- Data de Expedição: 25/05/2020
- Exibição Incorreta de Prioridade de Oferta Durante Conflito de Ofertas
- Solução: Um ajuste foi realizado para carregar a prioridade a partir das ofertas liberadas.
- Documentação: 8642016 NEXUS-1562 Exibição Incorreta de Prioridade de Oferta Durante Conflito de Ofertas
- Data de Expedição: 25/05/2020
- Digitação de preço de venda no Tabloide (erros na digitação)
- Solução: Realizamos uma alteração e agora o preço de venda da oferta é validado durante a digitação dos preços no tabloide.
- Documentação: 7181506 NEXUS-1147 - DT Digitação de preço de venda no Tabloide (erros na digitação)
- Data de Expedição: 25/05/2020
- Faturamento de Palete
- Solução: Quando o parâmetro 30 - DEPLOJAVEN estiver com valor "S" será gravado o código do depósito no campo da loja de venda.
- Documentação: 8696501 EXPTS-2996 DT Faturamento de Palete
- Data de Expedição: 25/05/2020
- Abastecimento Não Gera Sugestão na Sistemática 11
- Solução: Ajuste na rotina do Abastecimento Automático para gerar sugestão na opção da sistemática 11.
- Documentação: 8921535 EXPTS-2992 DT Abastecimento Não Gera Sugestão na Sistemática 11
- Data de Expedição: 25/05/2020
- Gerenciamento de Mapas – N Não Imprime Número da Placa na DANFE.
- Solução: Ajuste na emissão da nota fiscal para inserir o número da placa do veículo.
- Documentação: 8891483 EXPTS-2990 DT Gerenciamento de Mapas – N Não Imprime Número da Placa na DANFE.
- Data de Expedição: 25/05/2020
- Atendimentos de Pedidos M2
- Solução: Correção para, neste caso, no atendimento de pedidos, gravar a quantidade da embalagem 1.
- Documentação: 8724177 EXPTS-2910 DT Atendimentos de Pedidos M2
- Data de Expedição: 25/05/2020
- O campo COD_ANP estava sendo enviado na tag MERCADORIA do XML no layout Zanthus
- Solução: Movida a tag COD_ANP para a tag PRODUTO do XML no layout Zanthus.
- Documentação: 8971891 TMN-2163 Campo de Combustível Estava na Posição Incorreta no XML Zanthus
- Data de Expedição: 25/05/2020
- Notas fiscais com 9 dígitos no VCOMMANU
- Solução: Alteração na rotina de exclusão de notas do VCOMMANU.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=549510291
- Data de expedição: 25/05/2020
- Atualização de notas no Recebimento
- Solução: Correções diversas no processo de atualização de notas em PL/SQL.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=541985502
- Data de expedição: 25/05/2020
- Rejeição 564: Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens
- Solução: Não adicionar o ICMS desonerado no total dos produtos em devolução.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=550112090
- Data de expedição: 25/05/2020
- Rejeição 862: Total do FCP ST diferente do somatório dos itens.
- Solução: Ignorar o FECOP ST da nota de entrada quando situação tributária mudar para 60, mas o valor faz parte do contábil.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=549517169
- Data de expedição: 25/05/2020
- Exclusão de Ficha restrita ao inventário
- Solução: Restringir a exclusão de ficha ao inventário em questão.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=550113161
- Data de expedição: 25/05/2020
- Importação dos arquivos da conciliação de cartões
- Solução: Ajustes na importação e gravação dos registros lidos por tipo para os layouts: Redecard, Sodexo, Sysprodata, Algorix.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=546699896
- Data de expedição: 25/05/2020
- Validação de Pagamento
- Solução: Correção no processo de validação de pagamento.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=550110793
- Data de expedição: 25/05/2020
- Relatório demonstrativo de itens por agenda na opção consolidado
- Solução: É preciso considerar a embalagem quando for usar a quantidade do produto, antes de multiplicar pelo valor.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=550306470
- Data de expedição: 25/05/2020
- Parametrização para Referência do Item
- Solução: Criada parametrização para informar se a referência do produto será formatada ou não na importação do XML.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=550308160
- Data de expedição: 25/05/2020
- Total líquido no Extra Fornecedor.
- Solução: Correção na consulta de Notas Não Atualizadas no Extra Fornecedor (VGLMMENU).
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=550309704
- Data de expedição: 25/05/2020
Funções corrigidas até 15 de maio de 2020.
- Gerar Atividade Pack
- Solução: Ajuste para gravar o código da atividade na tabela de pedido de pack.
- Documentação: 8021432 EXPTS-2588 Gerar Atividade Pack
- Data de Expedição: 18/05/2020
- Nota Fiscal com numeração duplicada.
- Solução: Otimização de verificação da existência de nota duplicada
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=547880194
- Data de Expedição: 18/05/2020
- Saldo insuficiente no pedido de despesa
- Solução: Correção no tratamento do parâmetro que inibe a mensagem de Saldo Insuficiente.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=274323543
- Data de Expedição: 18/05/2020
- Valor do produto na nota interna
- Solução: Efetuado ajustes para demonstrar o valor liquido do produto o frete e o desconto.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=549487923
- Data de Expedição: 18/05/2020
- EFD Contribuições - Registro 1011
- Solução: Correção no processo de geração do registro 1011.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=549487157
- Data de Expedição: 18/05/2020
- Contabilização do abatimento do acordo
- Solução: Alteração na rotina que contabiliza o Abatimento do Acordo de Fornecimento.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=549495230
- Data de Expedição: 18/05/2020
- Aprovação de pedido cancelado
- Solução: O sistema de aprovação/cancelamento foi alterado para enviar a mensagem de cancelamento para todos os aprovadores.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=549497351
- Data de Expedição: 18/05/2020
- Nota de Devolução de imposto (sem item) incluindo valor com vazio
- Solução: Garantir que o item sem valor seja incluído com zero.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=549499433
- Data de Expedição: 18/05/2020
- Faturamento online de produto tipo 6.
- Solução: Correção na transação para a quantidade faturada somente quando estiver disponível.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=549499376
- Data de Expedição: 18/05/2020
- Crítica em Dobra de Notas de Transferência
- Solução: Ajuste no processo de dobra que identifica esta situação com problema e permite a regravação das informações.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=494988415
- Data de Expedição: 18/05/2020
- Tributação na agenda de baixa de estoque.
- Solução: Não mudar para CST 41 quando o CST original for 90.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=549503940
- Data de Expedição: 18/05/2020
- Notas Fiscais com 9 dígitos no Controle Orçamentário
- Solução: Alteração no processo para inibir a critica de duplicidade na reinclusão na nota.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=549510291
- Data de Expedição: 18/05/2020
Funções corrigidas até 08 de maio de 2020.
- O CRM não estava realizando a consulta de forma correta dos limites dos dependentes de acordo com o percentual aplicado ao limite do titular.
- Solução: Ajustes realizados nas consultas dos programas VCLMLDEP, VCLCCLIE e PC_CRM_SRVCRM.
- Documentação: 7379735 TMN-1603 - Correção nas consultas de limites dos dependentes
- Data da expedição: 11/05/2020
- A data de vencimento do convênio não estava sendo gravada no lançamento CRM.
- Solução: Ajustes realizados nas consultas do programa PC_CRM_SRVCRM.
- Documentação: 8722143 TMN-2101 - Correção no vencimento de convênio nas vendas PDV/CRM
- Data da expedição: 11/05/2020
- Ao gerar uma Nota Fiscal Conjugada informando um destinatário configurado, no cadastro de tipos, como consumidor final, a nota ficava rejeitada com a observação "773 - Rejeição: Operação interna e UF de destino difere da UF de origem". Caso fosse alterado no cadastro de tipo o consumidor final, ocorre erro na devolução feito no faturamento online.
- Solução: Foi criado um parâmetro para obrigar o operador digitar o código de um cliente Varejo padrão (cadastrado no Cadastro de Tipos como "V"). Com esse parâmetro cadastrado como "Sim", além de obrigar o operador informar um destinatário como varejo, abrirá a tela de Cliente Varejo (VABUCVAR) para que seja informado os dados do destinatários.
- Documentação: 8687430 TMN-2128 DT Erro ao Emitir Nota Fiscal Conjugada Para Destinatário Consumidor Final
- Data da expedição: 11/05/2020
- API CRM Clientes Consumidor Final
- Solução: Correção da PC_TSV_CRM para gravar os campos de consumidor final nas tabelas como SIM.
- Documentação: 8820384 NEXUS-1623 DT API CRM Clientes Consumidor Final
- Data da expedição: 11/05/2020
- Verificar viabilidade integração
- Solução: Corrigimos a aplicação e agora os espaços em branco da inscrição estadual são tratados.
- Documentação: 8418281 NEXUS-1609 - DT Verificar viabilidade integração
- Data da expedição: 11/05/2020
- VGRMMENU Precisa Verificar o Status da NFe na SEFAZ Antes de Atualizar
- Solução: Corrigimos a aplicação e agora o serviço consulta as notas de entrada corretamente.
- Documentação: 8123851 NEXUS-1397 - DT VGRMMENU Precisa Verificar o Status da NFe na SEFAZ Antes de Atualizar
- Data da expedição: 11/05/2020
- Fluxo de Caixa
- Solução: Corrigir o programa não ocorrer o erro "Division by zero".
- Documentação: 8641857 MTRS-2670 DT Erro no Fluxo de Caixa
- Data da expedição: 11/05/2020
- Vencimento do Acordo Comercial
- Solução: Correção em processos do Acordo Promocional. Gravação do vencimento e relatório de Sell-Out.
- Documentação: 8756985 MTRS-2785 DT Erro na Gravação do Vencimento e no Valor do Acordo Promocional
- Data da expedição: 11/05/2020
- Valor de nota interna - VGFRNOTA
- Solução: Alteração no processo para desconsiderar a cesta (6KT) no total dos produtos.
- Documentação: 8690436 ERM6-1723 DT Correção no Valor Total da Nota Interna quando tem Produto 6KT
- Data da expedição: 11/05/2020
- Desfazer da depreciação
- Solução: O processo de desfazer a depreciação foi corrigido para reativar os itens que foram inativados na depreciação.
- Documentação: 8705391 MTRS-2877 DT Desfazer a Depreciação Não Está Reativando os Itens
- Data da expedição: 11/05/2020
- Relatório de produtos não vendidos
- Solução: Considerar produtos que nunca foram vendidos.
- Documentação: 7923729 ERM6-1679 Relatório de produtos não vendidos no período não lista com entrada e sem saída
- Data da expedição: 11/05/2020
Funções corrigidas até 30 de abril de 2020.
- Abastecimento Automático Não gera Pedido de Sistemática 11
- Solução: Sistema ajustado para gerar ordem de pedidos com a sistemática 11.
- Documentação: 8802345 EXPTS-2932 DT Abastecimento Automático Não gera Pedido de Sistemática 11
- Data de Expedição: 04/05/2020
- Pedido da API VEN não Destacando o Frete na Nota Fiscal
- Solução: Correção da PC_TSV_VEN para chamar o processo de gravação/rateio de frete.
- Documentação: 8742620 NEXUS-1605 DT Pedido da API VEN não Destacando o Frete na Nota Fiscal
- Data de Expedição: 04/05/2020
- Erro ao retirar produto da Linha da loja
- Solução: Corrigimos a aplicação e agora mesmo com apenas uma loja na exibição da grid, a aplicação permite retirar o produto da linha da loja.
- Documentação: 8348338 NEXUS-1432 - DT Erro ao retirar produto da Linha da loja
- Data de Expedição: 04/05/2020
- Relatório de Análise de Oferta Trazendo Itens Zerados
- Solução: Correção da select para buscar apenas os dados da oferta solicitada, no relatório de análise de ofertas.
- Documentação: 8294340 NEXUS-1413 DT Relatório de Análise de Oferta Trazendo Itens Zerados
- Data de Expedição: 04/05/2020
- Importação de Fornecedores - Cotação de Preços
- Solução: Na digitação de preço, permite alterar a quantidade da embalagem.
- Documentação: 8477722 EXPTS-2709 Importação de Fornecedores - Cotação de Preços
- Data de Expedição: 27/04/2020
- Ajuste Relatório de Preço VABRALTB
- Solução: Criado checkbox para visualização ou não dos campos de atacado no relatório e ajustado as disposições do mesmo.
- Documentação: 8157903 NEXUS-1357 DT Ajuste Relatório de Preço VABRALTB
- Data de Expedição: 27/04/2020
- Alterar Descrição Marketing Produto SKU
- Solução: Correção para permitir alteração do campo descrição de marketing para produtos SKU.
- Documentação: 8595955 EXPTS-2832 DT Alterar Descrição Marketing Produto SKU
- Data de Expedição: 27/04/2020
- Ao emitir Nota Fiscal Conjugada, o sistema está calculando errado as tributações, buscando a linha incorreta na tabela fiscal
- Solução: PC_CAL_GNTA corrigida para buscar a babela fiscal com a autonomia da Loja Virtual e não da Loja Principal.
- Documentação: 8680239 TMN-2074 - Nota Conjugada com Erro de Tributação
- Data de Expedição: 27/04/2020
- Ao informar o código interno de um produto, iniciado com 2, Vendas Assistidas apresentava erro de EAN inválido
- Solução: Validação da etiqueta, iniciado por 2, somente para números digitados maiores que 8 posições.
- Documentação: 8711834 TMN-2093 DT Erro na Leitura de Produtos Iniciados Com 2 Menor Que 8 Numerais
- Data de Expedição: 27/04/2020
- Totalização de acordo de desconto
- Solução: Alteração na consulta dos valores totais do acordo do tipo = 8 (Desconto).
- Documentação: 8236685 MTRS-2759 DT Totalização de Acordos
- Data de Expedição: 27/04/2020
- Valor do pedido na planilha orçamentária.
- Solução: O cálculo do valor do pedido foi alterado para apresentar o valor correto na planilha orçamentária.
- Documentação: 7893430 MTRS-2497 DT Valor do Pedido Incorreto na Planilha Orçamentária
- Data de Expedição: 27/04/2020
Funções corrigidas até 17 de abril de 2020.
- Campo de motivo de isenção da ANVISA não estava sendo utilizado na integração PDV
- Solução: Adicionados os campos na integração banco-a-banco do PDV Padrão (PDV_MOTVO_ISENCAO_ANVISA) e WS PDV Padrão (MotivoIsencaoANVISA).
- Documentação: Manual do PDV Padrão
- Data de Expedição: 20/04/2020
- Erro Aba Recolhidos - Painel de Expedição
- Solução: Correção na consulta para exibir dados na aba de recolhidos e conferidos no painel de expedição.
- Documentação: 8719468 EXPTS-2879 DT Erro Aba Recolhidos - Painel de Experdição
- Data de Expedição: 20/04/2020
- Exibir Informações de Lote e Validade - Junta Palete
- Solução: Correção realizada para atualizar a tabela que contém as informações dos itens e paletes com a carga destino.
- Documentação: 7935647 EXPTS-2760 Exibir Informações de Lote e Validade - Junta Palete
- Data de Expedição: 20/04/2020
- Erro para calcular o preço de oferta
- Solução: Corrigimos a chamada do cálculo do preço de oferta e agora a aplicação gera a margem correta.
- Documentação: 8058921 NEXUS-1484 - DT Erro para calcular o preço de oferta
- Data de Expedição: 20/04/2020
- Problema na Inclusão de Cliente CRM via API
- Solução: Corrigimos a API para buscar a numeração de acordo com o cadastro de clientes.
- Documentação: 8615032 NEXUS-1561 - DT Problema na Inclusão de Cliente CRM via API.
- Data de Expedição: 20/04/2020
- Integração no Fiscal Mensal
- Solução: Alterar o Recebimento manual de notas para gravar o sequencial dos itens de acordo com a digitação do cliente.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/LRMS/8184958+ERM6-1552+DT+Erro+no+Fiscal+Mensal
- Data de Expedição: 20/04/2020
- Inventário Contábil
- Solução: Alteração de gravação do log do processo de cálculo de tributos.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=546254597
- Data de Expedição: 20/04/2020
- DIPAM 3.5 da GIA/SP
- Solução: Tratamento do CFOP 5927 na DIPAM 3.5 via parametrização.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=546257157
- Data de Expedição: 20/04/2020
- Data na grade de adiantamento do cadastro de bens.
- Solução: O VAIMATIV foi corrigido para gravar a data correta no campo data da grade adiantamento.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=546262298
- Data de Expedição: 20/04/2020
- SPED Fiscal - Registro C110
- Solução: Alteração no processo de geração do SPED Fiscal para tratar as informações complementares.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=546261174
- Data de Expedição: 20/04/2020
- Bonificação e Venda do Mesmo Produto
- Solução: Corrigir o Recebimento para identificar se é de bonificação ou não ao realizar a associação de pedidos.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=546275244
- Data de Expedição: 20/04/2020
Funções corrigidas até 08 de abril de 2020.
- O WebService Conector Zanthus somente exportava descontos por categoria (AG1PDVCRM)
- Solução: WebService corrigido para enviar também os preços de Campanha (AG1PDVCAMP).
- Documentação: 8299107 TMN-1977 - WebService: Exportação de Preço 02 - Campanha - Zanthus
- Data da expedição: 13/04/2020
- Ao título no CR, ocorria erro na chamada da API do CRM
- Solução: Programa corrigido para finalizar o processo do CRM quando o cliente não for localizado pelo CPF/CNPJ que veio do CR.
- Documentação: 8556345 TMN-2035 - Erro ao Baixar Título no CR/CRM
- Data da expedição: 13/04/2020
- Ao digitar/escarniar uma etiqueta com EAN 128, de produtos pesados, o sistema não está lendo corretamente o código interno impresso na etiqueta
- Solução: Com base no layout da balança TOLEDO e FIZOLA, o código interno do item está nas 6 posições posterior ao primeiro numeral (sempre 2 para produtos pesados).
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/public/LRMS/7306659+TMN-1926+DT+Leitura+de+EAN+Para+Produtos+Pesado
- Data da expedição: 13/04/2020
- Ao executar a rotina de conversão de titular para dependentes ou vice versa, o programa estaria se perdendo e executando uma atualização em todos os cartões de todos os clientes
- Solução: Programa corrigido para não permitir a execução de updates genéricos no banco quando o titular/dependente não é identificado.
- Documentação: 8620294 TMN-2046 - Clientes com os status de CARTÃO CANCELADO
- Data da expedição: 13/04/2020
- Erro ao Cadastrar Oferta Combinada - VGCTOFCM
- Solução: Correção dos campos para não conter dados nulos e apresentação/gravação apenas dos produtos que fazem parte do mix da loja.
- Documentação: 8322171 NEXUS-1454 DT Erro ao Cadastrar Oferta Combinada - VGCTOFCM
- Data da expedição: 13/04/2020
- Emitir NF Logística
- Solução: Correção do peso e volume na gravação da nota.
- Documentação: 8661227 EXPTS-2849 DT Emitir NF Logística
- Data da expedição: 13/04/2020
- Romaneio com Divergências - VGDSEPCD
- Solução: Correção na consulta para apresentar valor do campo de quantidade de itens corretamente.
- Documentação: 8426361 EXPTS-2763 DT Romaneio com Divergências - VGDSEPCD
- Data da expedição: 13/04/2020
- Faturamento de Palete
- Solução: Ajustes para retirar o reprocessamento de notas com erro do faturamento de palete. A função já existe no painel de expedição.
- Documentação: 8571721 EXPTS-2793 DT Faturamento de Palete
- Data da expedição: 13/04/2020
- Ao emitir NF de pedidos da Loja Virtual, não mudava o CFOP da loja cadastrada como Simples Nacional
- Solução: Rotina corrigida para tratar o CSOSN 500 para 5405, que sairá na DANFE.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/public/LRMS/8033694+TMN-1805+-+Tratamento+CFOP+Simples+Nacional+Para+Pedidos+da+Loja+Virtual
- Data da expedição: 13/04/2020
- Valor do ICMS ST no EFD ICMS/IPI
- Solução: Alteração no processo de geração do SPED Fiscal para que o valor do ICMS ST recolhido antecipadamente não seja tratado como destacado no registro C197.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/7896373+MTRS-2453+DT+Notas+com+ST+Escrituradas+Erradas
- Data da expedição: 13/04/2020
- Pesquisa do contrato no Contas a Pagar.
- Solução: Correção na rotina para realizar a Consulta do Acordo através do Código do Fornecedor Principal da NF/Contrato.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=545627182
- Data da expedição: 13/04/2020
- Campo Escala no cadastro de produtos
- Solução: Alteração nos processos de cadastro para tratar o campo escala com a situação "Não Possui" além das atuais "Relevante" e "Não Relevante".
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=545638961
- Data da expedição: 13/04/2020
Funções corrigidas até 03 de abril de 2020.
- Integração de pedido por Api Ven desconsiderando cadastro de entidade
- Solução: O acesso a este parâmetro foi ajustado para o processo de integração de pedido.
- Documentação: 7996932 NEXUS-1288 DT Integração de pedido por Api Ven desconsiderando cadastro de entidade
- Data da expedição: 06/04/2020
- Problema Soma dos Pesos - Painel de Expedição
- Solução: Correção na consulta de movimentações de paletes, para realizar o somatório do peso corretamente.
- Documentação: 8411168 EXPTS-2683 DT Problema Soma dos Pesos - Painel de Expedição
- Data da expedição: 06/04/2020
- Alterar Descrição Marketing Produto SKU
- Solução: Correção para permitir alteração do campo descrição de marketing para produtos SKU.
- Documentação: 8595955 EXPTS-2832 DT Alterar Descrição Marketing Produto SKU
- Data da expedição: 06/04/2020
- Tratamento da GARE no registro E220
- Solução: Alteração no SPED para acumular o valor do ICMS ST da GARE corretamente.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/8412087+MTRS-2575+DT+Valor+Duplicado+no+Registro+E220
- Data da expedição: 06/04/2020
- Atualização de notas
- Solução: Alteração no processo de atualização para otimizar a consulta da tabela de itens das notas.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=545620264
- Data da expedição: 06/04/2020
Funções corrigidas até 27 de março de 2020.
- Preço Atual Item Receita Errado no Programa VABUMADM
- Solução: Foi encontrado uma falha em um formato de data, durante a recuperação do valor atual do item 3. Esta data foi formatada no leiaute correto.
- Documentação: 8442007 NEXUS-1471 DT Preço Atual Item Receita Errado no Programa VABUMADM
- Data da expedição: 30/03/2020
- Não Gera DANFe
- Solução: Corrigimos a aplicação para que a marcação seja feita mesmo durante a geração dos pdfs das DANFes.
- Documentação: 7938397 NEXUS-1267 - Não Gera DANFe
- Data da expedição: 30/03/2020
- Inventário Lojas
- Solução: Quando esse parâmetro estiver habilitado, e for coletado produtos iguais no mesmo inventário, as quantidades serão somadas no mesmo lote.
- Documentação: 8524175 EXPTS-2791 DT Inventário Lojas
- Data da expedição: 30/03/2020
- Sistema Buscando Informação Errada - VGDUPAIN
- Solução: Correção na consulta para buscar informação da seção corretamente.
- Documentação: 8543575 EXPTS-2777 Sistema Buscando Informação Errada - VGDUPAIN
- Data da expedição: 30/03/2020
- Erro de Ordem de Produção
- Solução: Foi incluído tratamento de exceção onde houver somatório para o campo get_sai_acum_ven na pc_rcp_atualiza_nf.
- Documentação: 8516296 EXPTS-2762 DT Erro de Ordem de Produção
- Data da expedição: 30/03/2020
- Diferença de centavos no ICMS ST
- Solução: Não está retirando diferença de 0,01 devido ipi fazer parte da BC ICMS e verificação está falhando.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=544703934
- Data da expedição: 30/03/2020
- Nota complementar de IPI
- Solução: Alteração para tratar corretamente o CST do IPI na integração do Fiscal Mensal.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=544209964
- Data da expedição: 30/03/2020
- Valores de "Base Depreciação" no Imobilizado
- Solução: O processo foi alterado para permitir a digitação de valores no campo "Base Depreciação" na inclusão de um novo item.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=544705714
- Data da expedição: 30/03/2020
- Chave de acesso da NF-e
- Solução: Alterada a atualização da nota para gravar a chave de acesso do frete na nota de conhecimento de frete.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/LRMS/8374231+ERM6-1642+DT+Nota+Fiscal+Sem+Chave+de+Acesso
- Data da expedição: 30/03/2020
- Tratamento de erro E21 no Extra-fornecedores
- Solução: Correção no processo para não acusar o erro E21 indevidamente.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/8390435+MTRS-2587+DT+Erro+ao+Atualizar+Nota+no+Extra+Fornecedor
- Data da expedição: 30/03/2020
- Data de depreciação no Imobilizado
- Solução: O processo de depreciação foi corrigido para atualizar a data da depreciação corretamente.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=544716254
- Data da expedição: 30/03/2020
- Agrupamento de títulos a receber
- Solução: O processo foi corrigido para não mais apresentar o erro 13 - Type Mismatch.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=544720876
- Data da expedição: 30/03/2020
- Separação de Bens por plaquetas
- Solução: Correção na Rotina que realiza o Processo de Separação do Bem por Plaquetas.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=544722679
- Data da expedição: 30/03/2020
Funções corrigidas até 20 de março de 2020.
- Campo de código da campanha não comporta mais de 5 dígitos
- Solução: O campo foi aumentado para conter 10 dígitos.
- Documentação: 7067579 NEXUS-965 DT Campo de código da campanha não comporta mais de 5 dígitos.
- Data de Expedição: 23/03/2020
- Ao efetuar a simulação de preço o sistema está calculando os valores da margem errada
- Solução: Corrigimos a função que faz o cálculo da margem para considerar o parâmetro de arredondamento quando ele estiver ativado.
- Documentação: 7991249 NEXUS-1496 DT Ao efetuar a simulação de preço o sistema está calculando os valores da margem errada.
- Data de Expedição: 23/03/2020
- Carga de Produtos M2
- Solução: Ajustes no atendimento de pedidos e na formação de carga para permitir quantidades com casas decimais para embalagens M2, M3, MT.
- Documentação: 8382881 EXPTS-2702 DT Carga de Produtos M2
- Data de Expedição: 23/03/2020
- O processo estava calculando juros indevidamente para títulos não vencidos no fechamento de ciclos
- Solução: Rotina alterada para não permitir cálculo de juros para compras não vencidas.
- Documentação: 8191357 TMN-1855 Fechamento de ciclos calculando juros dia indevidamente
- Data de Expedição: 23/03/2020
- O processo não obedecia o parâmetro de limites de dias para exportação
- Solução: Rotina alterada para calcular corretamente os limites de dias para exportação por filial.
- Documentação: 7746755 TMN-1934 Correção dos limites de bloqueio para exportação de cadastro
- Data de Expedição: 23/03/2020
- O processo não tratava o formato da data enviada pelo PDV
- Solução: Rotina alterada para tratar a data de vencimento de 8 dígitos para RMS7.
- Documentação: 8436756 TMN-1962 Tratamento de data de vencimento de 8 dígitos para RMS7
- Data de Expedição: 23/03/2020
- O processo de fechamento do ciclo estava sendo executado, porém não informava o motivo do ciclo continuar em aberto
- Solução: Rotina de fechamento alterada para dar a informação correta do processo de fechamento de ciclos.
- Documentação: 8409972 TMN-1975 Melhoria na Informação do Processo de Fechamento de Ciclos
- Data de Expedição: 23/03/2020
- Abatimento no DDA do Santander
- Solução: O VAPMFRET foi corrigido para na importação do retorno bancário do Santander calcular o valor líquido considerando o valor do abatimento importado.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=544191612
- Data de Expedição: 23/03/2020
- Ressarcimento de ICMS ST - SP
- Solução: Alteração de cálculos das devoluções e nos valores totais de confronto.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/8464378+MTRS-2589+DT+Valores+Errados+no+Ressarcimento+de+ST+-+SP
- Data de Expedição: 23/03/2020
- Observações na consulta de notas - VGLMFISX
- Solução: Alteração do programa VGLMFISX para consultar a tabela de observações
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=544198029
- Data de Expedição: 23/03/2020
- Divergência no Custo ao Transferir
- Solução: Corrigido os processos de faturamento para tratar o calculo do FECOP e do Diferido ao realizar transferências.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=544195039
- Data de Expedição: 23/03/2020
- Emissão de nota de doação
- Solução: Efetuado ajustes na geração dos dados do XML na emissão de nota de doação de SC para RS.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=544202105
- Data de Expedição: 23/03/2020
- Importação das notas do evento R-2020 do EFD Reinf
- Solução: Correção na Rotina que Importa as Notas de Serviços Prestados do Evento R-2020.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=544206315
- Data de Expedição: 23/03/2020
- EFD ICMS/IPI - Bloco G
- Solução: Alteração na geração das informações do bloco G para buscar as informações na tabela do Fiscal Mensal.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=544196916
- Data de Expedição: 23/03/2020
Funções corrigidas até 13 de março de 2020.
- Ao digitar/escarniar uma etiqueta com EAN 128, de produtos pesados, o sistema não está lendo corretamente o código interno impresso na etiqueta
- Solução: Com base no layout da balança TOLEDO e FIZOLA, o código interno do item está nas 6 posições posterior ao primeiro numeral (sempre 2 para produtos pesados).
- Documentação: 7306659 TMN-1926 DT Leitura de EAN Para Produtos Pesado
- Data de Expedição: 16/03/2020
- Cliente ao tentar clicar na lupa o programa solicita que seja informando o numero do cartão, não permitindo que o filtro para consulta execute
- Solução: Ajustado para que o filtro execute independente de ter definido o numero do cartão para alteração de senha.
- Documentação: 8348015 TMN-1939 Ajuste da Lupa para Consultar Numero do Cartão VFIMSENH
- Data de Expedição: 16/03/2020
- Estava apresentando erro 900 - Rejeição: Data de vencimento da parcela não informada ou menor que data de emissão
- Solução: Realizada correção na gravação da data de vencimento do pedido. Não permitir gravar vencimento anterior à data de emissão.
- Documentação: 8283627_TMN-1883/900 - Rejeicao: Data de vencimento da parcela nao informada ou menor que Data de Emissao
- Data de Expedição: 16/03/2020
- CST incorreto nas notas de vendas do atacado
- Solução: Corrigimos a atribuição do CST durante a emissão da nota fiscal e agora o código correto é exibido na DANFe.
- Documentação: 7098346 NEXUS-1224 DT CST incorreto nas notas de vendas do atacado
- Data de Expedição: 16/03/2020
- Faturamento de Palete com Itens Duplicados
- Solução: Ajuste na rotina que grava a tabela do faturamento para verificar a quantidade independente da filial de venda.
- Documentação: 8473170_EXPTS-2704 DT Faturamento de Palete com Itens Duplicados
- Data de Expedição: 16/03/2020
- Reforço Comercial Depósitos
- Solução: Ajustes na consulta dos dados do estoque para não verificar se o item está com bloqueio de compra para filial.
- Documentação: 8110023 EXPTS-2710 DT Reforço Comercial Depósitos
- Data de Expedição: 16/03/2020
- Erro no Reprocessamento das Notas
- Solução: Ajustes para passar a data da agenda da nota processada.
- Documentação: 8319546 EXPTS-2647 DT Erro no Reprocessamento das Notas
- Data de Expedição: 16/03/2020
- Ajustes de Quantidades
- Solução: Ajustes para bloquear o ajustes de pedidos do módulo de vendas na logística.
- Documentação: 8349899 EXPTS-2684 DT Ajustes de Quantidades
- Data de Expedição: 16/03/2020
- Seleção de Produtos
- Solução: Ajustes no preenchimento da grid para manter a cor da descrição branca.
- Documentação: 8451886 EXPTS-2711 DT Seleção de Produtos
- Data de Expedição: 16/03/2020
- Prestação de Contas
- Solução: Ajustes no preenchimento da grid para zerar os campos de peso e volume quando estiverem nulos.
- Documentação: 8294748 EXPTS-2633 Prestação de Contas
- Data de Expedição: 16/03/2020
- Retorno de Pedido Cross
- Solução: Ajustes na consulta dos pedidos cross para agrupar por loja.
- Documentação: 8483419 EXPTS-2735 Retorno de Pedido Cross
- Data de Expedição: 16/03/2020
- Emissão do Acordo.
- Solução: Alteração no processo de emissão do Acordo.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=543071803
- Data de Expedição: 16/03/2020
- Importação da Tesouraria
- Solução: Alterar a PC_TES_VDT para truncar o campo de COO 6 caracteres.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=543078976
- Data de Expedição: 16/03/2020
- Importação no Fiscal Mensal
- Solução: Alterar o Recebimento Manual de notas para gravar o sequencial dos itens de acordo com a digitação do cliente.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/LRMS/8184958+ERM6-1552+DT+Erro+no+Fiscal+Mensal
- Data de Expedição: 16/03/2020
- Contabilização do desconto de cartão e novos tributos
- Solução: Permitir a contabilização do desconto dos cartões no momento da venda e de novos tributos.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=543067232
- Data de Expedição: 16/03/2020
Funções corrigidas até 06 de março de 2020.
- Simulação do preço de venda não está correta
- Solução: Corrigimos o cálculo do preço sugerido para que ele seja o mesmo quando informada uma margem no programa para simulação.
- Documentação: 8262862 NEXUS-1424 DT Simulação do preço de venda não está correta
- Data de Expedição: 09/03/2020
- Emissão automática de NFE não está funcionando
- Solução: Corrigimos a aplicação e agora as notas são transmitidas automaticamente novamente.
- Documentação: 8313781 NEXUS-1427 DT EMISSÃO AUTOMÁTICA DE NFE NÃO ESTÁ FUNCIONANDO
- Data de Expedição: 09/03/2020
- Adequação do tamanho do campo Razão Social Contribuinte
- Solução: Foi realizado um ajuste no cadastro de Tipos para permitir que a razão social comporte mais até 60 caracteres.
- Documentação: 7893482 NEXUS-1414 DT Adequação do tamanho do campo Razão Social Contribuinte RMS x Manual de orientação do contribuinte "Emissão de NF-e"
- Data de Expedição: 09/03/2020
- Ao efetuar a simulação de preço o sistema está calculando os valores da margem errada
- Solução: Corrigimos o cálculo da margem para o caso de margem bruta e COSIT. Agora a aplicação apresenta o valor correto do cálculo.
- Documentação: 7991249 NEXUS-1371 DT Ao efetuar a simulação de preço o sistema está calculando os valores da margem errada.
- Data de Expedição: 09/03/2020
- Data de Entrada Ajuste de Saldo
- Solução: Alteração para gravar a data do dia da movimentação na data de entrada.
- Documentação: 6211309 EXPTS-2423 DT Data de Entrada Ajuste de Saldo
- Data de Expedição: 09/03/2020
- Erro ao Emitir Nota Fiscal Logística
- Solução: Correção para consultar o número do mapa novo na emissão da nota fiscal.
- Documentação: 8343742 EXPTS-2639 DT Erro ao Emitir Nota Fiscal Logística
- Data de Expedição: 09/03/2020
- Ressarcimento de ICMS ST - SP
- Solução: Tratamento de erro na geração dos movimentos
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=543075956
- Data de Expedição: 09/03/2020
- Alteração de impostos no Cadastro de Bens
- Solução: Correção na rotina para permitir alteração na data dos impostos.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=539701876
- Data de Expedição: 09/03/2020
- Geração de EFD ICMS/IPI - Leiaute 14
- Solução: Correção de erros na entrega do SPED Fiscal - Leiaute 14.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=539706128
- Data de Expedição: 09/03/2020
- Dados Anteriores no Gerencial
- Solução: Correção da consulta do ano anterior quando utilizado o mês de janeiro.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/LRMS/8164130+ERM6-1587+DT+Gerencial+sem+Dados+Anteriores
- Data de Expedição: 09/03/2020
- Sacador/Avalista no registro J52 da Remessa Bradesco
- Solução: Alteração no processo para tratar o parâmetro 168 - SACADOR237 que inibe a geração dos dados do Sacador/Avalista quando forem os mesmos do Beneficiário.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=540870207
- Data de Expedição: 09/03/2020
- ICMS Diferido com rejeição na SEFAZ
- Solução: Alteração do cálculo do ICMS Diferido para gravar o valor do ICMS da Operação e o ICMS Diferido corretamente.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=540877011
- Data de Expedição: 09/03/2020
- Atualização de notas em banco de dados
- Solução: Liberação do processo de atualização em PL/SQL das notas no recebimento.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=541985502
- Data de Expedição: 09/03/2020
- Na descida de pedido, a API de integração VEN dava erro ao consultar se a agenda passada no pedido existia no ambiente do cliente
- Solução: Corrigimos a API VEN para validar corretamente se a agenda enviada no pedido existe no ambiente do cliente.
- Documentação: NEXUS-1442 DT Erro de Group By na Inserção de Pedidos via API VEN
- Data de Expedição: 05/03/2020
Funções corrigidas até 26 de fevereiro de 2020.
- Erro ao Emitir Nota Fiscal Logística
- Solução: Correção para consultar o número do mapa novo na emissão da nota fiscal.
- Documentação: 7454141 NEXUS-1399 DT Divergência na sugestão de preços geradas pelos programas VABUMADM e VABRADMP
- Data de Expedição: 27/02/2020
- Erro ao Gerar Pedido
- Solução: Ajustes na negociação de compras pra validar se o item tem registro de estoque no depósito na digitação da quantidade na aba de grade.
- Documentação: 7463276 EXPTS-2545 DT Erro ao gerar pedido
- Data de Expedição: 27/02/2020
- Reforço Comercial Depósito Apaga Vírgula no Campo Qtd Ped
- Solução: Sistema ajustado para manter a vírgula independente do número de vezes que a operação foi realizada.
- Documentação: 8302183 EXPTS-2603 DT Reforço Comercial Depósito Apaga Vírgula no Campo Qtd Ped
- Data de Expedição: 27/02/2020
- Divergência na sugestão de preços geradas pelos programas VABUMADM e VABRADMP
- Solução: Ajustes foram realizados no intuito de gravar o preço por nível gerado pela sugestão de preço.
- Documentação: 7454141 NEXUS-1399 DT Divergência na sugestão de preços geradas pelos programas VABUMADM e VABRADMP
- Data de Expedição: 27/02/2020
- Consumo indevido
- Solução: Corrigimos a aplicação para que novas cartas de correção para a mesma nota tenham novos sequenciais, evitando a rejeição.
- Documentação: 7921272 NEXUS-1415 - Consumo indevido
- Data de Expedição: 27/02/2020
- Páginas em branco aparecendo em relatório de alterações de preço
- Solução: Redução da quantidade de linhas em uma unidade.
- Documentação: 7445988 NEXUS-1198 DT Páginas em branco aparecendo em relatório de alterações de preço.
- Data de Expedição: 27/02/2020
- Inclusão de notas diretas no MDFe
- Solução: Corrigimos a aplicação fazendo validação dos valores durante a inclusão da nota impedindo o erro.
- Documentação: 7766171 NEXUS-1235 - Inclusão de notas diretas no MDFe.
- Data de Expedição: 27/02/2020
- Problemas pesquisa de preço centralizada
- Solução: Corrigimos a aplicação de pesquisa de preço para que não bloqueie a opção de salvar.
- Documentação: 6620166 NEXUS-741 - Problemas pesquisa de preço centralizada
- Data de Expedição: 27/02/2020
- Alterar distribuidor de uma ordem de compra
- Solução: Alteração para permitir a mudança de uma ordem de compra de um distribuidor para outro distribuidor.
- Documentação: EXPTS-2537 DT Alterar distribuidor de uma ordem de compra
- Data de Expedição: 27/02/2020
- Base Pallet Negociação
- Solução: Ajustes na negociação de compras pra quando a base do pallet for maior que 99, exibir corretamente.
- Documentação: 7816223 EXPTS-2560 DT Base Pallet Negociação
- Data de Expedição: 27/02/2020
- Ajustes Quantidades Separada
- Solução: Ajustes na consulta dos dados para exibir os campos corretamente.
- Documentação: 8134322 EXPTS-2590 DT Ajustes Quantidades Separada.
- Data de Expedição: 27/02/2020
- Importação no Fiscal Mensal
- Solução: Alterar o Recebimento Manual de notas para gravar o sequencial dos itens de acordo com a digitação do cliente.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/LRMS/8184958+ERM6-1552+DT+Erro+no+Fiscal+Mensal
- Data de Expedição: 27/02/2020
- Caixa sem movimento
- Solução: Tratamento de caixa sem movimento no processo de captura de movimento.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/8123824+MTRS-2451+DT+Caixas+sem+Movimento+Criticando+na+Tesouraria
- Data de Expedição: 27/02/2020
- Log da Atualização de Notas no Recebimento
- Solução: Criada parametrização para o log da atualização de notas no Recebimento.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/LRMS/8159225+ERM6-1551+DT+Parametrizacao+para+Log+da+Atualizacao+de+Notas+no+Recebimento
- Data de Expedição: 27/02/2020
- Campo descrição do Acordo - VGAMAPCD
- Solução: O programa VGAMAPCD foi corrigido para permitir a digitação de espaços no campo descrição do acordo.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=538494663
- Data de Expedição: 27/02/2020
- Relatório de títulos por vencimento
- Solução: O VAPRVENC foi corrigido para não exibir mais o erro 94 - Invalid Use of Null.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=538497808
- Data de Expedição: 27/02/2020
- Fluxo de Caixa por filial
- Solução: O VASCFLUX foi corrigido para filtrar corretamente os dados por filial.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=538506505
- Data de Expedição: 27/02/2020
- PIS/COFINS para o CFOP 5927
- Solução: Foi efetuada a correção do cálculo do PIS/COFINS para os CFOPs 5927 e 5910 quando não encontrada a última entrada.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=539527153
- Data de Expedição: 27/02/2020
- Estorno de NFC-e
- Solução: Utilizar a data atual na NF-e de estorno de NFC-e
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=525801582
- Data de Expedição: 27/02/2020
- Regime especial de redução de ICMS
- Solução: Implementação de nova tabela para tratar os fornecedores com Regime Especial com Redução de ICMS/ICMS ST por Estado.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=539527865
- Data de Expedição: 27/02/2020
- Cálculo da Depreciação
- Solução: O processo de depreciação foi corrigido para não apresentar o erro 94.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=539530243
- Data de Expedição: 27/02/2020
- Alteração do valor de Abatimento entre Pagar e Receber
- Solução: O VAPALTPG foi alterado para validar o abatimento mesmo quando o valor estiver zerado.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/LRMS/8226453+MTRS-2501+DT+Erro+ao+Defazer+o+Abatimento
- Data de Expedição: 27/02/2020
- Custo para Regime especial de Fornecedor XML
- Solução: Correção do custo líquido quando Regime Especial Fornecedor XML e o valor do ICMS ST vier zerado.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=539693198
- Data de Expedição: 27/02/2020
Funções corrigidas até 13 de fevereiro de 2020.
- Programa apresentava erro ao carregar informações do cliente CRM
- Solução: Realizada correção na leitura do parãmetro 54 - CATEGCHTRC.
- Documentação: 8302803 TMN-1893 - Erro no VCLMLDEP - Type Mismatch
- Data de Expedição: 17/02/2020
- Estava apresentando erro 900 - Rejeicao: Data de vencimento da parcela nao informada ou menor que Data de Emissao
- Solução: Realizada correção na gravação da data de vencimento do pedido. Não permitir gravar vencimento anterior à data de emissão.
- Documentação: 8283627_TMN-1883/900 - Rejeicao: Data de vencimento da parcela nao informada ou menor que Data de Emissao
- Data de Expedição: 17/02/2020
- Estava convertendo a caixa para unidade
- Solução: Realizada correção na validação do produto para não permitir alterar a embalagem equivocadamente.
- Documentação: 8230056 TMN-1881 - Erro ao vender caixa no VATVENDA
- Data de Expedição: 17/02/2020
- Menu Conferência VATPEDCN não estava respondendo ao click do mouse
- Solução: Realizada correção no menu para responder corretamente aos comandos do mouse.
- Documentação: 8268930 TMN-1870 - Menu Conferência VATPEDCN não funciona
- Data de Expedição: 17/02/2020
- Programa permitia alterar destinatário de cupons pagos com modalidade convênio, causando erro ao baixar títulos de CRM
- Solução: Realizada correção para não permitir mudar o cliente na emissão da nota conjugada.
- Documentação: 97123 TMN-1812 - VGVMFPDV permite alterar o destinatário para cupons CRM
- Data de Expedição: 17/02/2020
- Erro ao importar cupons
- Solução: Correção na estrutura da consulta "selecionarPDVPADRAO".
- Documentação: 8235566 TMN-1838 - Erro no VDEVDIGI
- Data de Expedição: 17/02/2020
- Cliente que está com titulo em Aberto no CRC e CRM constava como ATIVO no CRM
- Solução: Ajustado para que a situação do cliente seja exibida de acordo com o status do cartão.
- Documentação: 8072030 TMN-1835 - VCLCCLIE Ajuste do Status Exibido para o Cliente
- Data de Expedição: 17/02/2020
- Criação de rotina de importação de venda via JOB
- Solução: Criada a PROC_IMPORTACAO_AUTO na PC_RMS_PDV_IMPORTACAO para ser chamada via JOB.
- Documentação: 8193032 TMN-1814 - Importação de Venda via JOB
- Data de Expedição: 17/02/2020
- Programa permitia alterar destinatário de cupons pagos com modalidade convênio, causando erro ao baixar títulos de CRM
- Solução: Realizada correção para não permitir mudar o cliente na emissão da nota conjugada.
- Documentação: 97123 TMN-1812 - VGVMFPDV permite alterar o destinatário para cupons CRM
- Data de Expedição: 17/02/2020
- Programa gerava arquivo sem informações
- Solução: Realizada correção das DDLs responsáveis pela construção da consulta das ofertas de campanha.
- Documentação: 8160572 TMN-1801 - Erro ao exportar campanha de ofertas
- Data de Expedição: 17/02/2020
- NFE´s não integravam com erro nas tributações
- Solução: Realizado o tratamento para buscar o ICMS Original (CST 40 ou 41) na rotina que exporta a tabela fiscal para a Zanthus.
- Documentação: 7865646 TMN-1795 - NFE´s não Integram - Erro Nas Tributações Zanthus
- Data de Expedição: 17/02/2020
- Ao tentar fazer o Lançamento manual de alguns convenio, o RMS esta apresentando erro de Overflow e não permite incluir o lançamento
- Solução: Alterado a variável de convênio para aceitar o processo de lançamentos com convênios acima de 5 casas decimais.
- Documentação: 7554667 TMN-1604 DT Erro Ao Lançar Convenio
- Data de Expedição: 17/02/2020
- O programa não estava buscando as informações da caixa para A Partir De
- Solução: Corrigimos a rotina para buscar corretamente o EAN da caixa e, consequentemente, imprimir corretamente as informações as informações de atacado.
- Documentação: 7425101 TMN-1686 - Correção Emissão de etiquetas atacado a partir de
- Data de Expedição: 17/02/2020
- Programa gerava boleto com valor cheio
- Solução: Realizada correção para emissão de boleto de cupons pagos uma parte com finalizadora à vista.
- Documentação: 96540 TMN-1722 - Valor de Boleto de Nota Conjugada Errado
- Data de Expedição: 17/02/2020
- Ocorria erro Type Mismatch na rotina
- Solução: Realizado o tratamento de valores nulos em variáveis numéricas.
- Documentação: 7887123 TMN-1720 - Erro na rotina de devolução de venda
- Data de Expedição: 17/02/2020
- Programa exibia informações divergentes (Emite NF / Emite CR / N/A) da função selecionada através do programa VCLUCONV
- Solução: Realizada correção para exibir corretamente a opção definida através do programa VCLUCONV.
- Documentação: 7778981 TMN-1693 - VCLCOBCL Ajuste da Informação do Fechamento do Convênio
- Data de Expedição: 17/02/2020
- As notas de devolução de clientes sem cupom estavam sendo rejeitadas com erro "motivo 924 - Rejeição: Informado Cupom Fiscal referenciado"
- Solução: Não permitir gravar vw51_nfe_ref para nf_nr_cupom = 0 na emissão da nota de Devolução de Clientes.
- Documentação: 7519340 TMN-1679 - Nota de Devolução com Erro "Motivo 924 - Rejeição: Informado Cupom Fiscal referenciado"
- Data de Expedição: 17/02/2020
- Ao acessar a aba ENDEREÇOS, o programa voltava para a primeira aba de DADOS BASICOS
- Solução: Identificamos uma inconsistência em uma das consultas que causava esta situação. Problema resolvido.
- Documentação: 7653651 TMN-1647 - VFIMCADA não respeita a seleção das abas
- Data de Expedição: 17/02/2020
- Ao informar um item para adicionar ao pedido de venda o sistema carrega as informações do mesmo (preço, embalagem, etc), ao informar um novo produto, sem adicionar o anterior, o sistema não recarregava o preço de venda do novo item, informando erradamente o preço do primeiro item informado
- Solução: Ao informar um novo produto, sistema recarrega o EAN principal do item, que é parâmetro para consulta de preço. Anteriormente esse EAN não era atualizado, passando o código EAN do primeiro item informado.
- Documentação: 7544748 TMN-1596 DT Problema na Gravação do Valor Unitário do Vendas Assistidas
- Data de Expedição: 17/02/2020
- Programa estava apresentando erro ao gravar alteração de cadastro de clientes CRM
- Solução: Realizado tratamento nos recordsets de cliente varejo nas rotinas GRAVAR e GRAVAR DEPENDENTES.
- Documentação: 7502248 TMN-1580 - Erro ao alterar cadastro de clientes CRM
- Data de Expedição: 17/02/2020
- O sistema não permitia gerar boleto para cupons de caderneta eletrônica
- Solução: Permitir que o sistema realize a validação somente para lançamentos de convênio.
- Documentação: 7079719 TMN-1565 - Erro ao emitir boleto bancário do cupom
- Data de Expedição: 17/02/2020
- Ocorria erro ao realizar devolução de cheques
- Solução: Criamos uma tabela intermediária que guarda informações do cheque e do título para que o processo de devolução obedeça às características do Contas a Receber. O número do título deve possuir até 7 dígitos.
- Documentação: 7141172 TMN-1459 - Erro na Devolução de Cheques
- Data de Expedição: 17/02/2020
- Programa estava apresentando erro ao criar concessões no modulo CRM
- Solução: Adicionada a tabela tabela "camp_premio_msg" que estava causando erro no programa "vfimconc".
Alterado a forma de consulta para buscar o município que anteriormente era gravado pela AA2CTIPO, e atualmente está sendo gravado os dados da tabela AA1CCDMU. - Documentação: 7514681_TMN-1591/Implementação codigo TARA Balança 49
- Data de Expedição: 17/02/2020
- Inclusão do código da TARA no layout da balança 49
- Solução: Implementada a busca do código da TARA da balança baseado no layout 44.
- Documentação: 7332328 TMN-1481 - Erro ao criar concessões no modulo CRM
- Data de Expedição: 17/02/2020
- O campo município no DANFE trunca o nome da cidade do destinatário
- Solução: Na DANFE é gravado o nome do município faltando caracteres, com isto, o cliente é obrigado a emitir carta de correção.
Alterado a forma de consulta para buscar o município que anteriormente era gravado pela AA2CTIPO, e atualmente está sendo gravado os dados da tabela AA1CCDMU. - Documentação: 7629542 TMN-1633 DT Nota Fiscal - Descrição do município
- Data de Expedição: 17/02/2020
- VGCTRPRO Está Liberando Oferta com Itens sem Digitação de Preço
- Solução: Corrigimos a aplicação para exibir as ofertas mesmo quando o parâmetro NLIBSEMPRC não estiver cadastrado.
- Documentação: 7696541 NEXUS-1381 DT VGCTRPRO Está Liberando Oferta com Itens sem Digitação de Preço
- Data de Expedição: 17/02/2020
- Adequação do tamanho do campo Razão Social Contribuinte
- Solução: Um ajuste foi realizado para exibir a razão social com até 60 caracteres.
- Documentação: 7893482 NEXUS-1260 DT Adequação do tamanho do campo Razão Social Contribuinte RMS x Manual de orientação do contribuinte "Emissão de NF-e"
- Data de Expedição: 17/02/2020
- Endereço Relatório de Romaneio
- Solução: Correção para formatar o endereço sem zeros a esquerda.
- Documentação: 7911467 EXPTS-2496 DT Endereço Relatório de Romaneio
- Data de Expedição: 17/02/2020
- Correção Campo Depósito - Abastecimento
- Solução: Correção realizar para permitir alterar o campo deposito no filtro do abastecimento para licença tipo Store.
- Documentação: 7982988 EXPTS-2502 Correção Campo Depósito - Abastecimento
- Data de Expedição: 17/02/2020
- Campo Descrição de Marketing no VABUITEM
- Solução: Ajuste na exibição da aba de estoque no programa VABUITEM.
- Documentação: 6214835 EXPTS-2125 MIT Campo Descrição de Marketing
- Data de Expedição: 17/02/2020
- Campo Descrição de Marketing no VABUAITE
- Solução: Ajuste no dimensionamento da tela do VABUAITE na transação 1.
- Documentação: 6214835 EXPTS-2125 MIT Campo Descrição de Marketing
- Data de Expedição: 17/02/2020
- Regime especial de fornecedor XML
- Solução: Alteração na crítica da nota para não retornar as diferenças rateadas.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=536731685
- Data de Expedição: 17/02/2020
- Consulta de Registros Fiscais.
- Solução: Correção na rotina que consulta os Registros Fiscais.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=533749030
- Data de Expedição: 17/02/2020
- Registro C197 de Simples Nacional
- Solução: Considerar o CST 41 para o tratamento do C197 de Simples Nacional.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/7947589+MTRS-2465+DT+Simples+Nacional+no+Registro+C197
- Data de Expedição: 17/02/2020
Funções corrigidas até 06 de fevereiro de 2020.
- Devolução Medicamento
- Solução: Alterado a emissão da nota para caso a nota de saída seja por devolução, buscar a nota de entrada referenciada e verificar os impostos.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=533728609
- Data de Expedição: 10/02/2020
- Problemas no cadastro de preços compras corporativas
- Solução: A ausência de um dos impostos não era tratada, logo um ajuste foi feito para lidar com ausência deste imposto.
- Documentação: 7681301 NEXUS-1368 DT Problemas no cadastro de preços compras corporativas
- Data de Expedição: 10/02/2020
- Faturamento do Emitente Igual ao Destinatário
- Solução: Corrigimos a aplicação e agora o processo de ciência e confirmação da operação ocorre também para uma nota com emitente e destinatário iguais.
- Documentação: 6946684 NEXUS-1038 DT Faturamento do Emitente Igual ao Destinatário sistema não esta efetuado Ciência da Operação e também não esta Fazendo Manifesto.
- Data de Expedição: 10/02/2020
- Os campos de e-mail e RG não estavam sendo cadastrados corretamente no cliente quando este é inserido via API CRM
- Solução: Corrigimos a integração de cliente CRM através de API para considerar corretamente os campos de e-maill e RG do cliente.
- Documentação: 7316375 NEXUS-1209 DT Adição de Campos na Criação de Clientes por API
- Data de Expedição: 10/02/2020
Funções corrigidas até 30 de janeiro de 2020.
- Importação de Ofertas - Inclui produtos filhos
- Solução: Criamos o parâmetro IMPFILHOOF, com código 31. Quando conteúdo for igual a 'N' não inclui os produtos filhos, quando 'S' acrescentará os produtos filhos.
- Documentação: 8006278 NEXUS-1290 DT Importação de Ofertas - Inclui produtos filhos
- Data de Expedição: 03/02/2020
- Oferta Liberada Com Item Sem Digitação de Preço
- Solução: Corrigimos a aplicação para prevenir que os processos da oferta não possam ser liberados sem que todos os produtos da oferta tenham preço.
- Documentação: 7696541 NEXUS-1218 DT Oferta Liberada Com Item Sem Digitação de Preço
- Data de Expedição: 03/02/2020
- Nota fiscal conjugada - fora do ESTADO - Cliente Jurídico e com IE - Rejeitada
- Solução: Corrigimos a aplicação para prevenir que a rejeição não ocorra durante a transmissão para a SEFAZ.
- Documentação: 7875716 NEXUS-1351 DT Nota fiscal conjugada - fora do ESTADO - Cliente Jurídico e com IE - Rejeitada
- Data de Expedição: 03/02/2020
- Cadastros de Preços Exibindo Relatório Desalinhado
- Solução: Ajustamos o relatório para corrigir o problema de desalinhamento do relatório.
- Documentação: 7655606 NEXUS-1199 DT Cadastros de Preços Exibindo Relatório Desalinhado
- Data de Expedição: 03/02/2020
- VGCTROFE - Parametrização Multilojas
- Solução: Alteramos a funcionalidade para que o usuário só possa selecionar as filiais que ele está autorizado.
- Documentação: 7917913 NEXUS-1261 DT VGCTROFE - Parametrização Multilojas
- Data de Expedição: 03/02/2020
- Cadastro de Marca Para Mais de Um Fornecedor
- Solução: Sistema ajustado para permitir a associação de uma marca para mais de um fornecedor.
- Documentação: 6883849 NEXUS-890 DT Cadastro de Marca Para Mais de Um Fornecedor
- Data de Expedição: 03/02/2020
- Formatação no Relatório de Preços
- Solução: Ajustamos o relatório para não perder a formatação ao mudar de página.
- Documentação: 6607878 NEXUS-747 DT Formatação no Relatório de Preços
- Data de Expedição: 03/02/2020
- Erro no Compras Corporativo
- Solução: Foi realizada correção no programa de negociação de compras.
- Documentação: 8105680 EXPTS-2528 DT Erro no Compras Corporativo
- Data de Expedição: 03/02/2020
- Custo de Transferência Errado
- Solução: Correção para gravar o custo de transferência corretamente.
- Documentação: 7071477 EXPTS-2498 DT Custo de Transferência Errado
- Data de Expedição: 03/02/2020
- Conciliação dos cartões - Agrupamento e Desdobramento.
- Solução: Permitir a manutenção dos Títulos a Receber vinculados à Conciliação de Cartões.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=527393261
- Data de Expedição: 03/02/2020
- Dobra de NF-e - Totvs Colaboração
- Solução: Tratamento da parametrização do Totvs Colaboração na dobra de notas do recebimento
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=532669452
- Data de Expedição: 03/02/2020
- Produto fora de linha com estoque no Trocas
- Solução: Informar ao cliente que existe estoque no Trocas quando tirar um produto de linha.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/LRMS/7543185+ERM6-1466+DT+Sistema+Tira+Produto+da+Linha+Mesmo+com+Estoque+no+Trocas
- Data de Expedição: 03/02/2020
Funções corrigidas até 24 de janeiro de 2020.
- Problemas na Simulação de Preço
- Solução: Corrigido para no momento do calculo de preço chamar a PC_RMS_CAL.CALPVSUG.
- Documentação: 7988089 NEXUS-1337 DT Problemas na Simulação de Preço
- Data de Expedição: 27/01/2020
- Consumo Indevido
- Solução: Corrigimos a aplicação para prevenir que os processos do conector causem rejeição de consumo indevido na carta de correção.
- Documentação: 7921272 NEXUS-1266 DT Consumo indevido
- Data de Expedição: 27/01/2020
- Venda E-Commerce Sem Frete
- Solução: Corrigimos a emissão da nota para quando for um pedido WEB o valor do frete ser exibido na DANFe resultante.
- Documentação: 7989956 NEXUS-1277 DT Venda e-commerce sem frete
- Data de Expedição: 27/01/2020
- Oferta Centralizada mostra prioridade '0' (Zero) para todos os parâmetros
- Solução: Ajustamos o sistema para pegar a prioridade de acordo com o parâmetro selecionado.
- Documentação: 7944115 NEXUS-1278 DT Oferta Centralizada mostra prioridade '0' (Zero) para todos os parâmetros
- Data de Expedição: 27/01/2020
- Fornecedor Específico Gera Erro ao Inserir um Novo Registro
- Solução: Ajustamos o sistema para realizar a gravação do log de alterações.
- Documentação: 8003741 NEXUS-1284 DT Fornecedor Específico Gera Erro ao Inserir um Novo Registro
- Data de Expedição: 27/01/2020
- Integração Ecommerce->RMS
- Solução: Alteramos a API de integração de pedidos para retornar o código de erro correto quando o pedido não é encontrado no RMS.
- Documentação: 7885234 NEXUS-1255 DT Integração Ecommerce->RMS
- Data de Expedição: 27/01/2020
- Sistema Insere Valor 0 no Campo Fone
- Solução: Ajustamos o sistema para deixar o campo fone em branco quando nenhum registro for inserido.
- Documentação: 7432999 NEXUS-1191 DT Sistema Insere Valor 0 no Campo Fone
- Data de Expedição: 27/01/2020
- Filial Não Aparecendo Oferta
- Solução: Ajustamos a rotina de cadastro de produto para permitir o carregamento das filiais da linha antiga.
- Documentação: NEXUS-1122 DT Filial não aparecendo oferta
- Data de Expedição: 27/01/2020
- Não Permite Inserção de Grupo e Subgrupo
- Solução: Ajustamos a rotina Nova Pesquisa para permitir a inserção do grupo e subgrupo e mudar de campo ao pressionar a tecla enter.
- Documentação: 7449290 NEXUS-1140 DT Cadastro FECOP Não Permite Inserção de Grupo e Subgrupo
- Data de Expedição: 27/01/2020
- Erro NFe ao Assinar Documento
- Solução: Corrigimos a aplicação para remover o caractere inválido(x1F) que estava causando o erro durante a assinatura do XML.
- Documentação: 7470220 NEXUS-1136 DT Erro NFe ao assinar documento
- Data de Expedição: 27/01/2020
- Pesquisa Margem negativa
- Solução: Corrigimos a atualização atualização de preços após a pesquisa e agora ela respeita a margem mínima de 1%.
- Documentação: 5751770 NEXUS-1022 DT Pesquina Margem negativa
- Data de Expedição: 27/01/2020
- Bloquear a possibilidade de cadastrar um operador de caixa com código maior do que 7 dígitos
- Solução: Alteramos a funcionalidade para criticar o cadastro de operadores de caixa quando o código for maior do que 7 dígitos.
- Documentação: NEXUS-893 DT Bloquear a possibilidade de cadastrar um operador de caixa com código maior do que 7 dígitos
- Data de Expedição: 27/01/2020
- Erro na Simulação de Preço
- Solução: Corrigimos o cálculo e agora ao parametrizar o PISSEMICMS com os valores adequados a aplicação abate o ICMS da base de cálculo PIS/COFINS.
- Documentação: 6807754 NEXUS-838 DT Erro na simulação de preço
- Data de Expedição: 27/01/2020
- Problemas na Administração de Preço VABUMADM
- Solução: Corrigido os níveis de varejo e atacado e para as lojas que não possuem produtos em Atacado não calcula mais preço sugerido.
- Documentação: 5923733 NEXUS-753 DT Problemas na Administração de Preço VABUMADM
- Data de Expedição: 27/01/2020
- Recebimento Bonificação Produtor Rural Contra Nota
- Solução: Ajustar a PC_FIS_NFE para validar também agendas de remessa ao buscar o referenciamento de notas de produtor rural.
- Documentação: 5394419 NEXUS-201 DT Recebimento Bonificação Produtor Rural Contra Nota
- Data de Expedição: 27/01/2020
- Crítica de Falta de Estoque
- Solução: Correção na consulta dos dados do relatório de falta de estoque para exibir os itens corretamente.
- Documentação: 8028641 EXPTS-2504 DT Crítica de Falta de Estoque
- Data de Expedição: 27/01/2020
- Separação de Carga
- Solução: Correção para, neste caso, gravar a quantidade total separada em um só pedido e zerar a quantidade separada dos outros.
- Documentação: 7896888 EXPTS-2497 DT Separação de Carga
- Data de Expedição: 27/01/2020
- Custo Errado Estoque Filiais
- Solução: Ajuste na consulta do estoque de filiais para exibir as colunas “Qtd Últ Ent” e “Cst Últ Ent” corretamente.
- Documentação: EXPTS-2483 Custo Errado Estoque Filiais
- Data de Expedição: 27/01/2020
- Gravar Validade do Item
- Solução: Ajuste na gravação do log para gravar a validade do item na movimentação de estoque do endereço.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/public/LRMS/6371593+VGD-307+Gravar+Validade+do+Item
- Data de Expedição: 27/01/2020
- Finalidade complementar na remessa bancário do Bradesco
- Solução: Criação de parâmetro "30 - CODFINCPML" para cadastrar a informação a ser colocada nas posições 225 a 226.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=531031391
- Data de Expedição: 27/01/2020
- Importação de CT-e
- Solução: Ajustado para não alterar a aliquota do ICMS interestadual ao realizar a critica da nota caso seja XML. Apenas para o cliente SUL.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/LRMS/7235118+ERM6-1316+DT+Aliquotas+interestaduais+do+Cte+em+operacoes+de+venda
- Data de Expedição: 27/01/2020
- Geração Arquivo Nielsen
- Solução: Tratamento do ano de 2020 na geração do período - VGGMGEPE
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/LRMS/7926439+ERM6-1503+DT+Erro+ao+Gerar+Arquivo+Nielsen
- Data de Expedição: 27/01/2020
- Configuração de E-Mail
- Solução: Alterado o teste de envio de e-mail para validar a porta e o servidor informado pelo usuário antes de enviar o e-mail.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/public/LRMS/3892165+DRMSP01-3800+DT+Servidor+de+E-mail
- Data de Expedição: 27/01/2020
Funções corrigidas até 16 de janeiro de 2020.
- Compras Corporativas Erro Pack
- Solução: Correção realizada para não substituir o custo da mercadoria dos produtos.
- Documentação: 7386108 EXPTS-2354 Compras Corporativas Erro Pack
- Data da expedição: 20/01/2020
- Estoque Errado Na Simulação do Pricing
- Solução: Corrigimos a funcionalidade para que o estoque fosse apresentado corretamente no programa de simulação do pricing.
- Documentação: 6087519 NEXUS-885 DT Estoque Errado Na Simulação do Pricing
- Data da expedição: 20/01/2020
- Painel de Controle da Tesouraria
- Solução: O Painel de Controle foi alterado para não mais exibir erro ao ser acessado.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=531014804
- Data da expedição: 20/01/2020
- Depreciação de Bens - VAIMDEPR
- Solução: O programa de Depreciação do Bem foi alterado para só executar se chamado pelo programa de Gerenciamento do Bem (VAIMGBEM), onde é definido o modo a ser utilizado.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=528916365
- Data da expedição: 20/01/2020
- Extensão de Referência do produto
- Solução: Tratamento no tamanho da referência do produto.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=531008955
- Data da expedição: 20/01/2020
Funções corrigidas até 09 de janeiro de 2020.
- Erro Integração PDV Zanthus
- Solução: Correção na Package responsável pelo tratamento dos dados que estavam causando problema e agora as informações são enviadas de forma correta pelo serviço.
- Documentação: NEXUS-1217 DT Erro Integração PDV Zanthus
- Data da expedição: 13/01/2020
- O programa de cadastro de fornecedores (VABUFORN) não estava gravando log de alterações
- Solução: Alteramos o programa de cadastro de fornecedores (VABUFORN) para gravar o log de alterações.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=527849395
- Data da expedição: 13/01/2020
- Reemissão de Pedido com o Valor Total Divergente do Preço da Caixa
- Solução: Ajuste na rotina de reemissão de pedidos para calcular o total de forma correta.
- Documentação: 7487944 EXPTS-2404 DT Reemissão de Pedido com o Valor Total Divergente do Preço da Caixa
- Data da expedição: 13/01/2020
- Fator de Conversão - Negociação de Compras
- Solução: Correção para realizar conversão de unidades para M2 baseado no fator de conversão.
- Documentação: 7770830 EXPTS-2389 DT Fator de Conversão - Negociação de Compras
- Data da expedição: 13/01/2020
- Conciliação de Cartões - Ano 2020
- Solução: Tratamento da data do movimento para o ano anterior.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=528472439
- Data da expedição: 13/01/2020
- Remessa a receber do Banco do Brasil - Registro P
- Solução: A geração do registro P para o Banco do Brasil foi alterada para enviar zeros nas posições de 127 a 141.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=528475656
- Data da expedição: 13/01/2020
- Alteração dos impostos dos bens
- Solução: Corrigido para permitir a alteração de impostos para produtos incluídos com menos de 30 dias.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=528467035
- Data da expedição: 13/01/2020
- Remessa a pagar - Registro J52
- Solução: O tamanho do Segmento J52 foi ajustado para 240 posições conforme o layout CNAB 240.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=528475752
- Data da expedição: 13/01/2020
- Baixa automática de bens
- Solução: Alteração para gravar corretamente os dados da baixa automática.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=528467111
- Data da expedição: 13/01/2020
- EFD ICMS/IPI - Registro 191
- Solução: Tratamento dos valores de FECOP e FECOP-ST no registro C191 mediante parametrização (30-SPFCP190xx).
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/7483182+MTRS-2228+DT+Erro+FECOP+-+Registro+C191
- Data da expedição: 13/01/2020
- EDI Contas a Pagar - Layout Daycoval
- Solução: Desenvolvimento do layout Daycoval para remessa e retorno de pagamentos.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/LRMS/7515881+MTRS-2160+DT+Layout+Daycoval
- Data da expedição: 13/01/2020
- Situação Workflow Recebimento
- Solução: Ajustado para buscar os erros da tabela correta, AG2DETLG.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=528910967
- Data da expedição: 13/01/2020
Funções corrigidas até 02 de janeiro de 2020.
- Atividade de Recebimento no Coletor Não é Gerada na Portaria
- Solução: Ajuste na rotina de geração da atividade no coletor para gravar corretamente a tabela de digitação do recebimento.
- Documentação: 7847526 EXPTS-2439 DT Atividade de Recebimento no Coletor Não é Gerada na Portaria
- Data da Expedição: 06/01/2020
- Cadastro de Produto Está Limitando Campo Recebimento em Três Posições
- Solução: Sistema ajustado no campo Recebimento para exibir quatro posições.
- Documentação: 7738837 EXPTS-2400 DT Cadastro de Produto Está Limitando Campo Recebimento em Três Posições
- Data da Expedição: 06/01/2020
- Reforço Comercial Depósito Apaga Vírgula no Campo Qtd Ped
- Solução: Sistema ajustado para manter a vírgula independente do número de vezes que a operação foi realizada.
- Documentação: 7624532 EXPTS-2338 DT Reforço Comercial Depósito Apaga Vírgula no Campo Qtd Ped
- Data da Expedição: 06/01/2020
- Painel de Expedição Não exclui Palete
- Solução: Sistema ajustado para realizar a exclusão do palete e enviar os dados para o Gerenciamento de Mapas.
- Documentação: 7516671 EXPTS-2331 DT Painel de Expedição Não exclui Palete
- Data da Expedição: 06/01/2020
- Painel de Expedição Apresenta erro na Soma do Peso do Palete
- Solução: Ajuste no cálculo do peso e volume na rotina de juntar paletes, para considerar quando a embalagem do pedido é diferente da embalagem do fornecedor.
- Documentação: 7524338 EXPTS-2316 DT Painel de Expedição Apresenta erro na Soma do Peso do Palete
- Data da Expedição: 06/01/2020
- Gerenciador de Compras Emite Pedido com Erro
- Solução: Ajuste na validação do campo pedido 1 para permitir a compra se o produto estiver cadastrado na filial selecionada.
- Documentação: 7463276 EXPTS-2315 DT Gerenciador de Compras Emite Pedido com Erro
- Data da Expedição: 06/01/2020
- Baixa total de bens por quantidade
- Solução: Ajuste na baixa de bens quando é baixa total por quantidade no VAIMBAIX.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/LRMS/7513926_MTRS-2330+DT+Ajuste+na+baixa+total+por+quantidade+no+VAIMBAIX
- Data da expedição: 06/01/2020
- Multi-lojas na manutenção de títulos a pagar
- Solução: Validação da empresa na manutenção de títulos apenas para clientes que utilizam o conceito Multi-lojas.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=525018330
- Data da expedição: 06/01/2020
- Multi-lojas na baixa de pagamentos
- Solução: Correção do processo de Multi-lojas na manutenção de pagamentos.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=525018330
- Data da expedição: 06/01/2020
- Captura de NFC-e por usuários e filiais diferentes.
- Solução: Ajuste na captura dos cupons NFC-e, para a execução de captura com usuários, filiais e máquinas diferentes.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=527833882
- Data da expedição: 06/01/2020
- Numeração de Nota de Produtor Rural
- Solução: Alterado o Recebimento para não permitir utilizar a mesma numeração de nota de produtor rural caso exista o parâmetro 3, "CTRLNFFORN", 'S' cadastrado.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=527851024
- Data da expedição: 06/01/2020
- Importação de CT-e
- Solução: Ajustado para não alterar a alíquota do ICMS interestadual ao realizar a crítica da nota caso seja XML.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/LRMS/7235118+ERM6-1316+DT+Aliquotas+interestaduais+do+Cte+em+operacoes+de+venda
- Data da expedição: 06/01/2020
- Associação de Pedido no Recebimento
- Solução: Ajustado para não zerar o número do pedido na Manutenção da Nota, quando o mesmo é informado por Item na Manutenção de Pedido da Nota.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=527832837
- Data da expedição: 06/01/2020
- Tratamento Erro 80 - DUN não cadastrado
- Solução: Ajustada a crítica do Recebimento para quando existir o erro 80 informado pela logística, não permitir a Atualização direta da nota, apenas por Liberação.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=528465020
- Data de Expedição: 06/01/2020
- Chave de acesso no Fiscal Mensal
- Solução: O VGLMFISX foi alterado com a inclusão de um botão para copiar a chave de acesso.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=527837546
- Data da expedição: 06/01/2020
Funções corrigidas até 19 de dezembro de 2019.
- Exclusão do valor de ST recolhido
- Solução: Exclusão do valor de ST recolhido anteriormente pelo fornecedor no Relatório de Notas.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=526994380
- Data da Expedição: 23/12/2019
- Remessa de cobrança Banco Safra
- Solução: Ajustes para envio de remessa bancária para o banco SAFRA.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=527383928
- Data da Expedição: 23/12/2019
- Consulta da Última Depreciação com lentidão
- Solução: Alteração na Consulta Que Seleciona a Última Depreciação Gravada.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=527002720
- Data da Expedição: 23/12/2019
- Associação de Títulos com Valores Divergentes
- Solução: Ajuste na parametrização relacionada a divergência de valores na Associação Automática da existência bancária.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=525825897
- Data da Expedição: 23/12/2019
- Erro ao Gravar Saída de Container
- Solução: Ajuste no programa de gestão de container para só permitir o acesso pelo Painel de Gerenciamento de Importação(VGCGRIMP).
- Documentação: 7384826 EXPTS-2145 DT Erro ao Gravar Saída de Container
- Data da expedição: 23/12/2019
- Correção Painel de Expedição - Aba Pendentes
- Solução: Correção para efetuar o mesmo processo feito na separação para devolver a quantidade do produto para o picking.
- Documentação: 7558522 EXPTS-2382 DT Correção Painel de Expedição - Aba Pendentes
- Data da expedição: 23/12/2019
- Erro Fecop Recebimento
- Solução: Foi criado parâmetro para realizar calculo do FECOP corretamente na tabela de Fornecedor.
- Documentação: 5645103 EXPTS-2371 Erro Fecop Recebimento
- Data da expedição: 23/12/2019
- Retirar Itens com Pendência de Linha
- Solução: Ajuste para exibir uma mensagem quando o item tiver pendência de compra.
- Documentação: 7305547 EXPTS-2330 DT Retirar Itens com Pendência de Linha
- Data da expedição: 23/12/2019
- Painel de Expedição Apresenta erro ao Juntar Palete
- Solução: Ajuste na rotina que soma o peso dos paletes.
- Documentação: 7551971 EXPTS-2232 DT Painel de Expedição Apresenta erro ao Juntar Palete
- Data da expedição: 23/12/2019
- Log Alteração Registro Estoque Exibe Campo De Para com Erro
- Solução: Sistema ajustado para exibir corretamente o campo De Para.
- Documentação: 7452434 EXPTS-2295 DT Log Alteração Registro Estoque Exibe Campo De Para com Erro
- Data da expedição: 23/12/2019
- Correção Fator Conversão M² em CX
- Solução: Correção para incluir fator de conversão nos programas de compras de filiais, reforço manual e formação de cargas.
- Documentação: 7441455 EXPTS-2216 Correção Fator Conversão M² em CX
- Data da expedição: 23/12/2019
Funções corrigidas até 12 de dezembro de 2019.
- Ao tentar fazer o Lançamento manual de alguns convenio, o RMS esta apresentando erro de Overflow e não permite incluir o lançamento
- Solução: Alterado a variável de convênio para aceitar o processo de lançamentos com convênios acima de 5 casas decimais.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=526975955
- Data da expedição: 16/12/2019
- Relatório de Romaneio Portaria
- Solução: Ajuste para gerar o relatório via Crystal e melhorar o desempenho.
- Documentação: 4642702 VGD-340 Relatório de Romaneio Portaria
- Data da expedição: 16/12/2019
- Geração de Ordem de Produção Indevida
- Solução: Sistema ajustado para gerar Ordem de Produção quando o saldo do estoque for menor que a quantidade solicitada.
- Documentação: 7258530 EXPTS-2247 DT Geração de Ordem de Produção Indevida
- Data da expedição: 16/12/2019
- Erro ao Exibir Contagem de Inventário
- Solução: Ajuste no carregamento das informações de contagem dos produtos para tratar digitações, em um mesmo item, em unidade e embalagem.
- Documentação: 5707224 VGD-45 DT Erro ao Exibir Contagem de Inventário
- Data da expedição: 16/12/2019
- Trazer Câmbio no Relatório de Processos de Importação
- Solução: Ajuste no relatório de Processos de Importação para trazer a informação do câmbio do desembaraço.
- Documentação: 5992090 EXPTS-1744 DT Trazer Câmbio no Relatório de Processos de Importação
- Data da expedição: 16/12/2019
- Lentidão ao Consultar Número de Palete
- Solução: Melhoria no desempenho da consulta de paletes e carregamento dos mapas para faturamento.
- Documentação: 7714274 EXPTS-2367 DT Lentidão ao Consultar Número de Palete
- Data da expedição: 16/12/2019
- Itens Zerados na Aba de Recolhido
- Solução: Sistema ajustado para cancelar os itens não exibi-los na aba de recolhidos após faturado.
- Documentação: 6439688 VGD-63 DT Itens Zerados na Aba de Recolhidos
- Data da expedição: 16/12/2019
- Regime Especial de Crédito de ICMS por NCM
- Solução: Efetuado ajuste na avaliação do Regime Especial de Crédito de ICMS para que valide o NCM, assim dois produtos de mesma figura fiscal mas NCM diferentes poderá trazer tributações diferentes na leitura deste Regime.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=525819487
- Data da Expedição: 16/12/2019
- Venda PDV Consignada
- Solução: Ajustado para informar que o CFOP de venda PDV Consignada não está cadastrado.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=525801550
- Data da Expedição: 16/12/2019
- Workflow do Recebimento
- Solução: Ajustes na rotina que marca os erros de fluxo para que não retire a liberação de erro já efetuada.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=525825089
- Data da Expedição: 16/12/2019
- Nota de Devolução de Fora do Estado
- Solução: Efetuado ajustes na emissão das notas para que a chave de acesso da nota de devolução seja referenciada pelas notas complementares.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=525811191
- Data da Expedição: 16/12/2019
- Códigos de cBenef
- Solução: Adicionado na listagem do consumidor final a opção de listar os itens que são cadastrados como consumidor final SIM e NÃO.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/7301859+ERM6-1280+DT+Melhoria+no+filtro+dos+cBenef
- Data da Expedição: 16/12/2019
- Apuração de Consignados
- Solução: Correção efetuada na manutenção do estoque na Apuração de consignados.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=525801569
- Data da Expedição: 16/12/2019
- Importação de CTe
- Solução: Ajustado para não alterar a alíquota do ICMS interestadual ao realizar a crítica da nota caso seja XML.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/LRMS/7235118+ERM6-1316+DT+Aliquotas+interestaduais+do+Cte+em+operacoes+de+venda
- Data de Expedição: 16/12/2019
- Importação de XML com Item SKU por Fornecedor Alternativo
- Solução: Permitir a associação de pedidos em notas com itens sku de fornecedores alternativos.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/LRMS/6440135+ERM6-1323+DT+Importacao+de+XML+com+Item+SKU+por+Fornecedor+Alternativo
- Data de Expedição: 16/12/2019
- Estorno de NFC-e
- Solução: Colocada a data correta no Estorno NFC-e.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=525801582
- Data da Expedição: 16/12/2019
- Importação de Nota XML
- Solução: Corrigida a chamada da PC_CAD_PRODUTO.PROC_TRANS_18.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/LRMS/7472135+ERM6-1384+DT+Importador+XML+nao+Importando
- Data de Expedição: 16/12/2019
- Agenda Inativa no Faturamento On Line
- Solução: Adicionar validação de agenda inativa.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/7465818+ERM6-1396+DT+Faturamento+On+Line+agenda+inativa
- Data da Expedição: 16/12/2019
- Integração de Notas no Fiscal Mensal
- Solução: Alterado para no momento da atualização da nota verificar a tabela AG1ORDNF, de forma que todos os produtos existentes na nota também estejam nela.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=525825074
- Data de Expedição: 16/12/2019
- Frete Destacado
- Solução: Correção para frete destacado quando usado o processo do faturamento on-line de frete via despesa acessória.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=525807970
- Data da Expedição: 16/12/2019
Funções corrigidas até 05 de dezembro de 2019.
- O ambiente estava apresentando erro ao tentar realizar transmissão de MDF-e
- Solução: Corrigimos a funcionalidade para que a transmissão seja realizada sem que haja rejeições pela SEFAZ.
- Documentação: 6984293 NEXUS-1176 DT Mdf-e - esta dando erro de Arquivo XML não suportado
- Data da expedição: 09/12/2019
- Ocorria erro ao realizar devolução de cheques
- Solução: Criamos uma tabela intermediária que guarda informações do cheque e do título para que o processo de devolução obedeça às características do Contas a Receber. O número do título deve possuir até 7 dígitos.
- Documentação: 7141172 TMN-1459 - Erro na Devolução de Cheques
- Data da expedição: 09/12/2019
- Programa apresentava erro ao consultar dia de corte do Private Label
- Solução: Corrigimos o programa para tratar o dia de corte quando este não estiver cadastrado no sistema.
- Documentação: 7151873 TMN-1613 - PC_CRM_SRVCRM - Dia de Corte Private Label
- Data da expedição: 09/12/2019
- Programa apresentava erro ao carregar informações de produtos em oferta. O filtro não estava funcionando
- Solução: Corrigimos o programa para tratar corretamente os produtos em oferta
- Documentação: 7615763 TMN-1618 - Correção do filtro de produtos em oferta na carga do arquivo
- Data da expedição: 09/12/2019
- Tratamento de Regime Especial para Restaurante
- Solução: Inclusão de parâmetro para identificar a filial do tipo Restaurante e alterar a importação do Fiscal Mensal.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/7235355+MTRS-2104+DT+Tratamento+de+Regime+Especial+-+Restaurante
- Data da expedição: 09/12/2019
- Erro ao Gerar o Relatório Registro de Inventário Contábil
- Solução: Correção na Rotina que Gera o Relatório Registro de Inventário Contábil.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=525018761
- Data da expedição: 09/12/2019
- Baixa de Bonificação
- Solução: Correção na Rotina de Baixa de Bonificação.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=525026428
- Data da expedição: 09/12/2019
- Multi-lojas no saldo do cofre
- Solução: Implementação do Multi-lojas na manutenção de saldos.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=525811219
- Data da expedição: 09/12/2019
- Multi-lojas na baixa de pagamentos
- Solução: Implementação do Multi-lojas na manutenção de pagamentos.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=525018330
- Data da expedição: 09/12/2019
- Compras Corporativas não Valida o Total dos pedidos
- Solução: Ajuste na ordem de compras para validar total dos pedidos quando o primeiro pedido receber zero.
- Documentação: 7438129 EXPTS-2288 DT Compras Corporativas não Valida o Total dos pedidos.
- Data da Expedição: 09/12/2019
- Faturamento Itens Conferência
- Solução: Ajuste para não faturar itens zerados na conferência.
- Documentação: 7673704 EXPTS-2350 DT Faturamento Itens Conferência
- Data da Expedição: 09/12/2019
- Multi-lojas
- Solução: Implementação do Multi-lojas no Gerencial.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=521125628
- Data da Expedição: 09/12/2019
- Exclusão de Nota Fiscal com Emissão de Manifesto
- Solução: Alterado o Importador XML para verificar a situação do xml na sefaz e não permitir a reimportação caso a nota já tenha sido excluída do recebimento e o Manifesto emitido.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/LRMS/7073209+ERM6-1294+DT+Nota+Excluida+Com+Manifesto+Esta+Sendo+Reimportada+Diversas+Vezes
- Data de Expedição: 09/12/2019
- Relatório de Divergência de Inventario
- Solução: Tratamento na quantidade da divergência quando considerado apenas valores divergentes.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/7616767+DT+ERM6-1397+-+Erro+no+programa+VGIRDIVQ+v23.6
- Data da expedição: 09/12/2019
- Cancelamento de Notificações do Depósito Trocas
- Solução: Tratamento para cancelamento de notas do deposito de trocas que foram faturadas parcialmente (em várias notas) como por completo (em uma única nota).
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=525019906
- Data de Expedição: 09/12/2019
- Valor ICMS Substituto da GARE
- Solução: Efetuado ajustes na crítica da nota para gravar o valor do ICMS Substituto quando gerando valores de GARE.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/LRMS/7386252+ERM6-1367+DT+Gravar+Valor+ICMS+Substituto+da+GARE
- Data de Expedição: 09/12/2019
- Emissão de Aviso de Trocas
- Solução: Quando se tratar de nota de entrada que fez uso de devolução automática da quantidade total do item, não é para ser considerada como última nota de entrada.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=525019672
- Data de Expedição: 09/12/2019
Funções corrigidas até 28 de novembro de 2019.
- O ambiente estava apresentando erro ao tentar ativar o Serviço Consultar Retorno GNRe SEFAZ
- Solução: Corrigimos a funcionalidade para que a ativação do serviço fosse realizada com sucesso.
- Documentação: 7247732 NEXUS-1113 DT Ativar Serviços GRNE
- Data da Expedição: 02/12/2019
- O ambiente estava apresentando erro ao tentar fazer a leitura/criptografia do certificado
- Solução: Corrigimos a funcionalidade para submeter de dois modos a leitura/criptografia do certificado.
- Documentação: 7472804 NEXUS-1148 DT Assinar XML Leitura/Criptografia do Certificado.
- Data da Expedição: 02/12/2019
- Quando era emitida uma NF-e com Operação de Destino (idDest) diferente de "2 - Interestadual" e o CFOP dessa Operação era Interestadual (CFOP iniciado por 2 ou 6), era retornada a rejeição "732 - CFOP de operação interestadual e idDest <> 2"
- Solução: Corrigimos a funcionalidade para que a emissão de uma NF-e não gere a rejeição de número 732 na SEFAZ.
- Documentação: 7353232 NEXUS-1098 DT Nota Fiscal Conjugada
- Data da Expedição: 02/12/2019
- Ao se realizar uma importação de ofertas, o módulo estava gerando uma quantidade maior e incorreta de ofertas
- Solução: Corrigimos a funcionalidade para que a importação considere e gere a quantidade correta de ofertas.
- Documentação: 5724441 NEXUS-1149 DT Problemas V23 - Importação de Oferta
- Data da Expedição: 02/12/2019
- Mostrar Notas no Controle Orçamentário
- Solução: Ajustes na exibição de notas no recebimento do Controle Orçamentário.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=522001033
- Data da Expedição: 02/12/2019
- Destaque do IPI no Livro Fiscal
- Solução: Criação do parâmetro para sempre destacar o IPI no Livro Fiscal.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/7106482+MTRS-1996+DT+Destaque+do+IPI+no+Livro+Fiscal
- Data da Expedição: 02/12/2019
- Devolução com ST em Acordo de Fornecimento
- Solução: Ajuste na apuração do acordo de fornecimento para descontar o ICMS ST em despesas acessórias.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=521996666
- Data da Expedição: 02/12/2019
- Relatório de Adiantamento VAIRADIA
- Solução: Alteração na emissão do relatório de adiantamentos para exibir o número da nota fiscal.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=521636144
- Data da Expedição: 02/12/2019
- Classificação de Ativo Fixo
- Solução: Alteração no processo de classificação de bens para permitir seleção de vários itens.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=521650585
- Data da Expedição: 02/12/2019
- Conciliação Cartões
- Solução: Desenvolvimento do layout Administradora GetNet.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=522008229
- Data da Expedição: 02/12/2019
- Emissão de Boletos
- Solução: O VARRBOLE foi alterado para gerenciar a duplicidade de números bancários por convênio.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=522009930
- Data da Expedição: 02/12/2019
- Observações e Ajustes do Lançamento Fiscal
- Solução: Criação do programa VGLAJEFD para consultar e manter as informações complementares / ajustes (registros C595 e C597).
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=520118816
- Data da Expedição: 02/12/2019
- Conferência KG Convocação Ativa
- Solução: Ajuste na conferência para considerar a quantidade conferida ao faturar.
- Documentação: 7395033 EXPTS-2308 DT Conferência KG Convocação Ativa
- Data da expedição: 02/12/2019
- Geração de Várias Notas no Faturamento da Logística
- Solução: Ajuste na consulta que traz os mapas para faturar para incluir uma ordenação nos campos chave.
- Documentação: 6516650 VGD-37 DT Geração de Várias Notas no Faturamento da Logística
- Data da expedição: 02/12/2019
- Sistema Não Carrega Relatório de Tracking de Pedidos
- Solução: Aplicação corrigida para realizar a impressão dos itens faturados no relatório Tracking de Pedidos.
- Documentação: 6981241 - EXPTS-1866 Sistema Não Carrega Relatório de Tracking de Pedidos
- Data da expedição: 02/12/2019
- Painel de Controle da Logística Perdeu a Ordenação por Filial
- Solução: Sistema ajustado para realizar a ordenação por classificação mercadológica.
- Documentação: 7423105 EXPTS-2269 DT VGDUPAIN Perdeu a Ordenação por Filial
- Data da expedição: 02/12/2019
- Erro ao Atualizar Ordem de Produção
- Solução: Ajustada consulta de falta de componentes para não trazer itens do tipo serviço.
- Documentação: 7470118 EXPTS-2262 DT Erro ao Atualizar Ordem de Produção
- Data da expedição: 02/12/2019
- Paletes Duplicados no Painel de Expedição
- Solução: Sistema ajustado para não carregar itens duplicados.
- Documentação: 7497524 EXPTS-2259 DT VGDSEPCD Paletes Duplicados
- Data da expedição: 02/12/2019
- Gravar Validade do Item
- Solução: Ajuste na gravação do log para gravar a validade do item na movimentação de estoque do endereço.
- Documentação: 6371593 VGD-307 Gravar Validade do Item
- Data da expedição: 02/12/2019
Funções corrigidas até 21 de novembro de 2019.
- Ao fechar a tela de limite não estava voltando para a tela anterior
- Solução: Programa corrigido para realizar a chamada de fechamento uma única vez.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=521121005
- Data da expedição: 25/11/2019
- Ao cadastrar componentes para um produto cesta, o sistema estava permitindo gravar com quantidades fracionadas, independentemente do tipo da embalagem do componente
- Solução: Ao incluir/alterar um componente de uma cesta, sistema valida o tipo de embalagem de venda do componente, só permitindo fracionar a quantidade se o tipo de embalagem de venda forem "KG" ou "MT" ou "M2" ou "M3".
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=521110498
- Data da expedição: 25/11/2019
- Programa apresentava erro ao carregar informações de limites de clientes
- Solução: Programa corrigido para tratar as informações nulas.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=521127985
- Data da expedição: 25/11/2019
- A integração de regras fiscais via webservice com a Zanthus ainda não estava funcional
- Solução: Após reunião com a Zanthus, foram identificadas tags que precisavam ser ajustadas na integração RMS → Zanthus.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=521131507
- Data da expedição: 25/11/2019
- O VABMRECE não está permitindo desfazer a troca de produto Receita para produto Múltipla Embalagem
- Solução: O VABMRECE foi alterado para só permitir a troca de produto Receita para produto Múltipla Embalagem para produtos do tipo 3.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=521137862
- Data da expedição: 25/11/2019
- O Conector NFE não estava gerando o MDF-e após solicitar o processo de forma automática
- Solução: Corrigimos a funcionalidade para que a geração de MDF-e ocorra de forma automática novamente.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=521633857
- Data da expedição: 25/11/2019
- Na oferta centralizada, ao se realizar a seleção dos produtos que deveriam ser alterados com o mesmo preço, após clicar para digitar o preço da oferta os itens selecionados eram desmarcados, apenas um produto ficava marcado. Somente esse item tinha o seu valor alterado, dessa forma era necessário alterar cada produto individualmente, e não em grupos selecionados
- Solução: Ajustamos para que a atualização dos preços dos produtos seja realizada em vários itens simultaneamente quando forem selecionados vários produtos e não desmarcando os itens como acontecia anteriormente.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=520663166
- Data da expedição: 25/11/2019
- Marcando a opção Presencial, no vendas assistidas, e a DANFE fica sendo rejeitada na SEFAZ
- Solução: Para o cliente Santa Luzia quando a venda for presencial o campo indiedest do XML passa a ter o valor igual a 2.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=520668737
- Data da expedição: 25/11/2019
- Uma nota de transferência entre filiais foi rejeitada com o Motivo EAN Inválido
- Solução: Ajustamos a funcionalidade para que EANs que causam rejeição sejam tratados antes de serem enviados para a SEFAZ.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=520667184
- Data da expedição: 25/11/2019
- Erro ao reemitir cartão
- Solução: Corrigimos a rotina para que a consulta de histórico de cartões não demonstre erro impossibilitando o processo de emissão de cartão.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=520677214
- Data da expedição: 25/11/2019
- Contagem Inventário Store Mobile
- Solução: Correção na captura dos itens ao zerar para sincronizar como RMS.
- Documentação: 6313119 VGD-47 DT Contagem Inventário Store Mobile
- Data da expedição: 25/11/2019
- Contagem Inventário Store Mobile
- Solução: Correção na captura dos itens ao zerar para sincronizar como RMS.
- Documentação: 6313119 VGD-47 DT Contagem Inventário Store Mobile
- Data da expedição: 25/11/2019
- Data de Entrada na Consulta de Item
- Solução: Ajuste na consulta que busca os detalhes do endereço para buscar a data de última entrada do item em vez da data da agenda.
- Documentação: 7247267 EXPTS-2039 DT Data de Entrada na Consulta de Item
- Data da expedição: 25/11/2019
- Impressão do Relatório de Itens Divergentes
- Solução: Ajuste na emissão do relatórios de divergentes para filtrar o código do item com dígito.
- Documentação: 7210828 EXPTS-2010 DT Impressão do Relatório de Itens Divergentes
- Data da expedição: 25/11/2019
- Nota fiscal não Imprime Lacre e Palete
- Solução: Sistema ajustado para inserir na nota de transferência o número do lacre e do palete.
- Documentação: 7513673 EXPTS-2282 DT Nota fiscal não Imprime Lacre e Palete
- Data da expedição: 25/11/2019
- Erro ao Exibir Peso no Painel de Expedição
- Solução: Sistema ajustado para carregar o peso correto.
- Documentação: 7345990 EXPTS-2144 DT VGRFTCON Exibe Peso com Erro
- Data da expedição: 25/11/2019
- Régua dos 13 Meses Estoque de Filiais
- Solução: Ajuste no tamanho da régua dos 13 meses.
- Documentação: 7264695 EXPTS-2033 Régua dos 13 Meses Estoque de Filiais
- Data da expedição: 25/11/2019
- Multi Lojas na Carteira de Pedidos
- Solução: Ajuste no Filtro da Carteira de Pedidos para que consulta contemple o projeto de Multi Lojas.
- Documentação: 7402450 EXPTS-2159 DT Multi Lojas na Carteira de Pedidos
- Data da expedição: 25/11/2019
- Multi Lojas na Negociação de Compras
- Solução: Ajuste na Negociação de Compras para que o programa contemple o projeto de de Multi Lojas.
- Documentação: 7402294 EXPTS-2158 DT Multi Lojas na Negociação de Compras
- Data da expedição: 25/11/2019
- Fechamento de Caixa para o CST 20
- Solução: Tratamento do Código de Situação Tributária 20 no Fechamento do Caixa.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=521111297
- Data da expedição: 25/11/2019
- Relatório de crítica SITEF
- Solução: Tratamento para fechamento do relatório de crítica de importação do SITEF.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=521116610
- Data da expedição: 25/11/2019
- Integração de vendas com MFE(SAT) compartilhado
- Solução: Implementação do caixa tipo MFE - Módulo Fiscal Eletrônico na Tesouraria.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=521122007
- Data da expedição: 25/11/2019
- VARMPORT - Parametrização Multi-Lojas
- Solução: Implementação do Multi-Lojas
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=520681183
- Data da expedição: 25/11/2019
- VARMONLI - Parametrização Multi-Lojas
- Solução: Implementação de Multi-Lojas na manutenção de títulos a receber.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=521135241
- Data da expedição: 25/11/2019
- VAPMONLI - Parametrização Multi-Lojas
- Solução: Implementação de Multi-Lojas na manutenção de títulos a receber.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=521135342
- Data da expedição: 25/11/2019
- VASCAGRF - Parametrização Multi-Lojas
- Solução: Implementação do Multi-Lojas.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/LRMS/MTRS-2060+DT+Multi+Lojas
- Data da expedição: 25/11/2019
- VASCFLUX - Parametrização Multi-Lojas
- Solução: Implementação Multi-Lojas.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=520681876
- Data da expedição: 25/11/2019
- Configuração tesouraria
- Solução: Implementação do caixa tipo MFE - Módulo Fiscal Eletrônico na Tesouraria
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=521122007
- Data da expedição: 25/11/2019
- Remessa e Retorno para DARF, TED Citibank
- Solução: Implementação de layouts de Remessa e Retorno para DARF, TED e Concessionárias para o banco Citibank.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=520681474
- Data da expedição: 25/11/2019
- Notas com ST Retido Anteriormente
- Solução: Alterado para gravar, ler e excluir a AG1FENFI com a Filial Principal.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/LRMS/7395374+ERM6-1298+DT+Notas+com+ST+Retido+Anteriormente
- Data da expedição: 25/11/2019
- Atualização da Ordem de Produção
- Solução: Tratamento do campo da semana 10 da saída média.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=521129498
- Data da expedição: 25/11/2019
- FECOP ST para fornecedor com regime especial de XML
- Solução: Tratamento de FECOP ST para fornecedor com regime especial de importação de XML.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=520662559
- Data da expedição: 25/11/2019
- Tratamento de Peso e Volume na Importação do XML
- Solução: Corrigido o Importador XML para somar valores de peso e volume no xml caso venham separados por categoria.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/LRMS/6715031+ERM6-1315+DT+Demanda+Peso+e+Volume+das+NF+XML+de+Entrada
- Data da expedição: 25/11/2019
Funções corrigidas até 13 de novembro de 2019.
- Não Arredondar por Palete na Importação do Arquivo M
- Solução: Não arredondar por palete na importação do arquivo M de acordo com parametrização.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=520655684
- Data da expedição: 18/11/2019
- Após realizar uma coleta parcial, o mesmo palete é demonstrado em 2 status diferentes
- Solução: Ajuste na gravação da tabela de separação na coleta parcial para inserir a quantidade correta de campos.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=520658253
- Data da expedição: 18/11/2019
- Número do lacre e do palete não estão saindo nas notas de transferências
- Solução: Sistema ajustado para inserir na nota fiscal de transferência o número do lacre e do palete.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=520670068
- Data da expedição: 18/11/2019
- Erro ao gravar a saída de container
- Solução: Ajuste no programa de gestão de container para só permitir o acesso pelo Painel de Gerenciamento de Importação(VGCGRIMP).
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=520662236
- Data da expedição: 18/11/2019
- Multi-lojas na remessa do Contas a Receber
- Solução: Implementação de Multi-lojas na Geração de Fita Remessa.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/editpage.action?pageId=520659843
- Data da expedição: 18/11/2019
- Importação Sitef com filial zero
- Solução: Correção dos processos de importação do Sitef e Saída do Cofre.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=520669037
- Data da expedição: 18/11/2019
- Relatório ISSQN Prestador de Serviço
- Solução: Alteração do relatório para gerar notas de Entrada, Saída ou Geral.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=520658651
- Data da expedição: 18/11/2019
- Tratamento de NFC-e na DAPI MG
- Solução: Alteração do processo da DAPI para desconsiderar as NFC-e canceladas.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=520664015
- Data da expedição: 18/11/2019
- Relatório do Acordo Sell-in
- Solução: Correção na rotina que gera o Relatório do Acordo Sell-in.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=520670571
- Data da expedição: 18/11/2019
- Ressarcimento ICMS ST de transferências
- Solução: Alteração do processo de geração de lançamentos de Ressarcimento de ST para tratar também as transferências.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=519184423
- Data da expedição: 18/11/2019
- FECOP ST na Crítica da Atualização da Nota usando Regime Especial Fornecedor XML
- Solução: Alteração na crítica da nota para tratar o FECOP ST em itens rateados.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=520662559
- Data da expedição: 18/11/2019
Funções corrigidas até 07 de novembro de 2019.
- No programa de simulação de preços (VPRCSIMU), não exibia a segunda casa decimal na coluna frete e não igualava o "De" e o "Para" para o campo "Destaque ST"
- Solução: Ajustamos o processo para exibir duas casas decimais na coluna de frete carregando o dado da última tabela atualizada e não do cadastro.
- Documentação: 6558452 NEXUS-743 DT Não Carrega Número Decimal em Coluna
- Data da expedição: 11/11/2019
- O Conector NFe não baixava XMLs da SEFAZ contendo a tag mestre CTeOS
- Solução: Criamos o processo no Conector NFe para importação e guarda do XML do CTeOS.
- Documentação: 7043655 NEXUS-969 DT Criação do Processo para Importação de CTeOS
- Data da expedição: 11/11/2019
- O processo de importação de ofertas não carregava as prioridades indicadas nos parâmetros
- Solução: Ajustamos a importação de ofertas para carregar a prioridade correta.
- Documentação: 6210180 NEXUS-780 DT Erro ao Importar Oferta
- Data da expedição: 11/11/2019
- Ao criar uma oferta do tipo CAMPANHA (*CRM*), o mesmo não era exibido no VABCPREC
- Solução: Ajustamos a exibição da oferta do tipo CAMPANHA para que seja exibida quando criada pelo usuário no VABCPREC.
- Documentação: 5738126 NEXUS-980 DT Problemas V23 - Consulta de Preço - Campanha
- Data da expedição: 11/11/2019
- O processo de geração de MDF-e automático não gerava a MDF-e
- Solução: Ajustamos o processo de geração automática de MDF-e.
- Documentação: 7067106 NEXUS-1019 DT Geração Automática de MDF-e
- Data da expedição: 11/11/2019
- Cancelamento de NFe pelo Recebimento não esta sendo feito de forma automática
- Solução: Ajustamos o Service NFe para "cancelar" as requisições feitas pelo módulo do Recebimento.
- Documentação: 6967941 NEXUS-1097 DT Cancelamento NFe pelo Recebimento
- Data da expedição: 11/11/2019
- Ao realizar uma devolução importando o cupom de venda, a Nota Fiscal de devolução não destacava o FECOP incidido na Nota Fiscal de Venda
- Solução: Foi ajustado o processo para que destaque na Nota Fiscal de devolução o valor do FECOP, se existir, incidido na Nota Fiscal de Venda.
- Documentação: 4985969 TMN-178 DT Destacar FECOP na Nota Fiscal de Devolução
- Data da expedição: 11/11/2019
- Ao ler o arquivo de etiquetas emitido pela exportação de cadastro, o preço de venda não era calculado corretamente
- Solução: Rotina corrigida para que a filial seja passada corretamente na chamada da PC_RMS_CAL.CALCSTPR. A filial estava se perdendo no processo, causando a busca incorreta do preço de venda.
- Documentação: 7340647 TMN-1494 - Preço de Venda Incorreto na Leitura do Arquivo de Etiquetas
- Data da expedição: 11/11/2019
- Programa VGDSEPCD não imprime o relatório dos itens faturados
- Solução: Correção efetuada para realizar a impressão dos itens faturados no relatório Trackingde Pedidos.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=516633195
- Data da expedição: 11/11/2019
- Ao juntar duas ordens de compra cross docking, é exibida uma mensagem na tela e as ordens não são juntadas.
- Solução: Efetuado ajuste na gravação da tabela AG5PEDGO para pegar as informações da ordem de compra de origem corretamente.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/LRMS/7164927+EXPTS-2066+DT+Erro+ao+Juntar+Ordens+de+Compra
- Data da expedição: 11/11/2019
- Erro ao atualizar ao mesmo tempo duas ordens de produção que contém o mesmo componente
- Solução: Ajuste na atualização da nota para que a busca da numeração da nota seja feita fora da transação da atualização, para que a numeração da nota seja atualizada no momento logo após a consulta.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484687118
- Data da expedição: 11/11/2019
- Sistema não está atualizando o preço de venda de produtos genéricos corretamente
- Solução: Correção realizada para verificar se produto é do tipo genérico, caso seja, atualizar o preço de venda com alíquota 12%.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=520125725
- Data da expedição: 11/11/2019
- O sistema não está considerando o FECOP na consulta itens REPOSIÇÃO MARGEM ZERO
- Solução: Correção realizada para considerar FECOP no calculo de preço
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=520125905
- Data da expedição: 11/11/2019
- Ao faturar uma cesta 6-KT pela convocação ativa, o custo está sendo gravado zerado, não é mostrada a movimentação no extrato de itens
- Solução: Ajuste na gravação da tabela temporária de faturamento para buscar os totais dos componentes da cesta e aplicar no item KT.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=520653479
- Data da expedição: 11/11/2019
- Notas Fiscais com rejeição 928
- Solução: Utilização do CST ICMS para o tratamento do benefício fiscal, cBenef.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=520106416
- Data da expedição: 11/11/2019
Funções corrigidas até 31 de outubro de 2019.
- Ao gerar romaneio via programa VGDALOCA, ocorre um erro para alguns itens
- Solução: Ajuste na validação de pendências de itens com separação já iniciada
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=519725944
- Data da expedição: 04/11/2019
- O faturamento de paletes está gerando incorretamente duas notas
- Solução: Ajuste na gravação da tabela temporária de faturamento de paletes para tratar quando a loja de venda é diferente da loja de origem.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=519194731
- Data da expedição: 04/11/2019
- Quando o usuário tenta acessar uma Ordem de Compra de um distribuidor, ocorre um erro.
- Solução: Ajuste na consulta que traz os itens de uma ordem de compra de um distribuidor para colocar o número correto de colunas na grid.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/LRMS/7131541+EXPTS-2000+DT+Erro+ao+Carregar+Itens+de+uma+Ordem+de+Compra+de+um+Distribuidor
- Data da expedição: 04/11/2019
- Ao tentar efetuar o processo de importação de venda PDV, ocorria erro ao localizar o arquivo .R60 mesmo quando a integração PDV era via webservices
- Solução: Alteramos a rotina para desconsiderar o arquivo R60 quando o webservice estiver ativo.
- Documentação: 6443376 TMN-1186 - Erro ao importar vendas - Arquivo .R60 não localizado
- Data da expedição: 04/11/2019
- Ao solicitar autorização de venda, ocorria retorno de "Erro 51, finalizadora não permitida"
- Solução: Corrigimos a rotina que continha uma validação indevida no campo CONV_PARCELADO (AC1CCONV), que causava Erro 51 - Finalizadora não permitida.
- Documentação: 7151873 TMN-1492 - Erro ao Solicitar Autorização de Venda
- Data da expedição: 04/11/2019
- O processo de exportação de cadastro estava enviando o CST errado quando a loja é cadastrada como Simples Nacional
- Solução: Corrigimos a rotina de exportação de cadastro para tratar corretamente o CST quando a loja está configurada como Simples Nacional.
- Documentação: 6877379 TMN-1360 - CST Errado na Exportação de Cadastro
- Data da expedição: 04/11/2019
- Ao criticar o pedido de venda atacado, sistema estava recalculando o custo dos itens de maneira errada
- Solução: Alterado para quando o cliente tiver o tipo de faturamento "custo", multiplicar o limite de atendimento (Get_Limite_Atendto) pela embalagem de venda (Emb_Pext) para formar o preço, somente se o limite de atendimento (Get_Limite_Atendto) for maior que zero.
- Documentação: 6817416 TMN-1401 DT Crítica do Pedido Alterando o Valor do Mesmo
- Data da expedição: 04/11/2019
- Na integração de clientes através de API, não era cadastrado o cliente como entidade de tipo (VABUTIPO)
- Solução: Corrigimos a leitura do parâmetro para identificar se deve ou não cadastrar o cliente como entidade de tipo.
- Documentação: 6877653 NEXUS-1069 DT Erro na Descida de Clientes A Partir da CIASHOP
- Data da expedição: 04/11/2019
- Quando se realizava consulta no módulo, o resultados eram atrasados devido à lentidão da consulta
- Solução: Foi realizada a criação do índice IG1FDPED4 na tabela AG1FDPED para que a consulta seja executada com maior eficiência.
- Documentação: 5360245 NEXUS-973 DT Novo index para tabela AG1FDPED
- Data da expedição: 04/11/2019
- Ocorria erro ao importar vendas. O processo ficava travado (em DEAD LOCK)
- Solução: Corrigida a PROC_FIS_573574. Esta package possuía uma consulta que continha o comando FOR UPDATE, causando o travamento do processo de importação.
- Documentação: 7320922 TMN-1476 - Importação de Vendas Travada (DEAD LOCK)
- Data da expedição: 04/11/2019
- Nota Fiscal Devolução Simbólica
- Solução: Efetuado o tratamento de Nota Fiscal de Devolução Simbólica
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=519700773
- Data da expedição: 04/11/2019
- Importação de CT-e
- Solução: Corrigido o tratamento da gravação do emitente na importação do XML do CT-e.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/6196899+ERM6-1213+DT+erro+ao+importar+cte
- Data da expedição: 04/11/2019
- Conversão diferenciada na transação 42
- Solução: Permitida a associação do pedido mesmo que na conversão, a quantidade no pedido seja menor que a faturada.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/public/LRMS/6150894+ERM6-1214+DT+Conversao+Diferenciada+Nao+Associa+o+Pedido+Automatico
- Data da expedição: 04/11/2019
- Extrato de movimentos financeiros
- Solução: Alterado o processo para exibir o relatório para todas as filiais cadastradas para o usuário.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=519717366
- Data da expedição: 04/11/2019
- Agendas de Saída no tratamento do Orçamento.
- Solução: Alteração no processo de orçamentos de despesas para permitir agendas de saída
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=519701875
- Data da expedição: 04/11/2019
- Notas do controle orçamentário com 9 dígitos
- Solução: Alteração no processo de recebimento do controle orçamentário para mostrar as notas com mais de 7 dígitos
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=519720698
- Data da expedição: 04/11/2019
- Posição de Bens do Imobilizado
- Solução: Alteração do processo para não exibir no relatório o grupo que estiver configurado no parâmetro “166 – ATFGRUPOTR”.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=519721242
- Data da expedição: 04/11/2019
- Bradesco para CNAB 240, segmento J52 - Beneficiário como Sacador Avalista.
- Solução: Alteração no processo de geração do arquivo CNAB 240 do Bradesco conforme solicitação referente as informações de Sacador Avalista no registro J52
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/LRMS/7239478+MTRS-2000+DT+Campos+do+Sacador+Avalista+com+Brancos
- Data da expedição: 04/11/2019
- Ressarcimento de ICMS ST - SP
- Solução: Alteração no processo de geração do arquivo de ressarcimento para tratamento de alguns campos rejeitados pela SEFAZ/SP.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/public/LRMS/Manual+de+Ressarcimento+de+ICMS+ST+-+SP
- Data da expedição: 04/11/2019
Funções corrigidas até 24 de outubro de 2019.
- Simulador não está efetuando o cálculo do PMZ correto gerando assim informação divergente
- Solução: Corrigimos o simulador de preço uma vez que estava gerando inconsistência no cálculo do PMZ
- Documentação: 6318912 NEXUS-837 DT Simulador Efetuando Cálculo do PMZ Correto
- Data da expedição: 28/10/2019
- Ocorria erro ao visualizar/alterar limites dos clientes CRM
- Solução: Corrigimos a rotina de manutenção de limites CRM para tratar o uso do parâmetro múltiplos convênios ativado/desativado.
- Documentação: 7236014 TMN-1468 - Erro ao consultar limites
- Data da expedição: 28/10/2019
- No programa de simulação de preços (VPRCSIMU), não exibia a segunda casa decimal na coluna frete e não igualava o "De" e o "Para" para o campo "Destaque ST"
- Solução: Ajustamos o processo para exibir duas casas decimais na coluna de frete carregando o dado da última tabela atualizada e não do cadastro.
- Documentação: 6558452 NEXUS-743 DT Não Carrega Número Decimal em Coluna
- Data da expedição: 28/10/2019
- Ao exportar cadastro, ocorria erro na chamada do WebService
- Solução: Removida a funcionalidade que fazia a chamada VGPGINTW.CLSVGPGINTW. Esta chamada não é mais necessária com a instalação do Windows Service no servidor, conforme passos 5 e 6 no documento abaixo.
- Documentação: 7131522 TMN-1427 - Erro ao exportar Cadastro PDV Zanthus
- Data da expedição: 28/10/2019
- Vendas Assistidas não estava permitindo venda de produtos receita quando os componentes estão sem estoque, sendo que é uma venda balcão
- Solução: Quando é uma venda bacão, Vendas Assistidas permite venda de produtos receita quando os componentes estão sem estoque
- Documentação: 7044130 TMN-1443 DT Vendas Assistidas Não Permite Venda de Produtos Receita Sem Estoque nos Componentes
- Data da expedição: 28/10/2019
- Ao emitir uma nota de venda para consumidor final, não estava lendo o Regime cadastrado, desta forma a nota era emitida com os impostos errados
- Solução: Alteramos o processo para validar corretamente o destinatário. Se o mesmo for informado, não buscaremos o cliente varejo.
- Documentação: 6875836 TMN-1316 - Nota Conjugada com impostos errados (Venda para Contribuinte)
- Data da expedição: 28/10/2019
- As funcionalidades de submenu da conferência de pedidos não estavam disponíveis, assim como o botão "Utiliza Entrega", para o programa VATPEDCN
- Solução: Criamos uma parametrização para permitir realizar os processos do submenu do botão de conferência e para o botão "Utiliza Entrega"
- Documentação: 6960555 TMN-1340 DT Novas Funcionalidades da Consulta de Pedidos VATPEDCN
- Data da expedição: 28/10/2019
- Ao gerar uma auditoria de conferência de um palete juntado, alguns itens não sobem para a conferência.
- Solução: Ajuste na rotina de geração da auditoria de conferência para tratar os itens do palete de origem e destino no caso de paletes juntados.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=519189409
- Data da expedição: 28/10/2019
- Sistema permite fazer atualização de ordem de produção de quantidade diferente da solicitada
- Solução: Ajustes para verificar a permissão de acesso do usuário para alterar as quantidades.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=519199171
- Data da expedição: 28/10/2019
- Validação de estoque na atualização de várias receitas
- Solução: Inclusão de uma validação de estoque dos componentes para atualizações de mais de uma receita simultaneamente
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=519201531
- Data da expedição: 28/10/2019
- Considerar FECOP na tabela de fornecedor e recebimento.
- Solução: Realizada correção na rotina de cálculo de FECOP para considerar a mesma configuração do parâmetro na tabela de fornecedor e no recebimento.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/LRMS/5645103+VGD-314+Erro+FECOP+Recebimento+Tabela+Fornecedor
- Data da expedição: 28/10/2019
- Ao faturar num mesmo veículo pedidos de clientes diferentes, está saindo nas notas geradas a informação de um único cliente para todas as notas.
- Solução: Ajuste na gravação da tabela temporária de faturamento para consultar corretamente o CPF do cliente para pedidos com origem no Vendas.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/LRMS/7301610+EXPTS-2057+DT+Faturamento+de+Palete+para+Cliente+Varejo
- Data da expedição: 28/10/2019
- Valor NF de cesta KT X Cálculo do ST
- Solução: Ajuste no rateio da cesta para gravar corretamente o valor unitário e o total do item.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/LRMS/7127817+EXPTS-1953+DT+Custos+de+uma+Cesta+6-KT+no+Faturamento
- Data da expedição: 28/10/2019
- Não está sendo gravada a tag ICMS DESONERADO na NF-e gerada pela logística.
- Solução: Ajuste na rotina de emissão da nota fiscal para não efetuar commit imediato ao atualizar dados do cadastro.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/LRMS/6361973+EXPTS-1955+DT+Erro+ICMS+Desonerado+no+Faturamento
- Data da expedição: 28/10/2019
- Inclusão da Régua dos 13 Meses no Reforço Manual
- Solução: Equalização do projeto de inclusão da Régua dos 13 Meses no Reforço Manual.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=518477933
- Data da expedição: 28/10/2019
- No VGDRLOGL ao gerar o relatório de acompanhamento dos endereçamentos os itens não são ordenados por data
- Solução: Relatório de Acompanhamento dos Endereçamentos ajustado para ser ordenado por data, hora e produto.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=518461018
- Data da expedição: 28/10/2019
- Item Faturado no Status Recolhido
- Existem produtos que estão no status de recolhidos que foram faturados
- Solução: Ajuste na rotina de geração do novo mapa para faturamento para tratar apenas itens no status de embarcado.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/LRMS/6806465+VGD-41+DT+Item+Faturado+no+Status+Recolhido
- Data da expedição: 28/10/2019
- As funcionalidades de submenu da conferência de pedidos não estavam disponíveis, assim como o botão "Utiliza Entrega", para o programa VATPEDCN
- Solução: Criamos uma parametrização para permitir realizar os processos do submenu do botão de conferência e para o botão "Utiliza Entrega".
- Documentação: 6960555 TMN-1340 DT Novas Funcionalidades da Consulta de Pedidos VATPEDCN
- Data da expedição: 28/10/2019
- Imobilizado com valores negativos
- Solução: Correção do processo de estorno da depreciação mensal para considerar início de depreciação futura
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=519183676
- Data da expedição: 28/10/2019
- Importação de bens do Imobilizado
- Solução: Correção do processo de importação do ativo fixo
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/LRMS/7171764+MTRS-1893+DT+Erro+ao+Importar+Bens
- Data da expedição: 28/10/2019
- Adequação ao TOTVS TEF
- Solução: Alterar o processo de associação das filiais do SITEF com as filiais RMS para aceitar filais com código Alfa
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=519203948
- Data da expedição: 28/10/2019
- SPED Fiscal - Registro C175
- Solução: Alteração do processo para considerar a situação "8" dos itens.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=519201526
- Data da expedição: 28/10/2019
- Estorno de títulos a receber
- Solução: Correção no processo de baixa do cheque no CRM.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=519182996
- Data da expedição: 28/10/2019
- Peso e volume na NF de entrada
- Solução: Atualização dos campos de peso e volume nas notas recebidas com XML.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/6715031+ERM6-1062+DT+Demanda+peso+e+volume+das+NF+XML+de+entrada
- Data da expedição: 28/10/2019
- Dobra de nota com produto 6KT
- Solução: Incluída a verificação para o componente de 6KT no processo de pedido.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/LRMS/6843344+ERM6-1089+DT+Valor+de+Vencimento+Divergente+em+Dobra+de+Nota+com+Item+6KT
- Data da expedição: 28/10/2019
Funções corrigidas até 18 de outubro de 2019.
- Paletes duplicados visualização no painel da convocação ativa (VGDSEPCD)
- Solução: Campo SEP.SEP_REMONTE removido da consulta EXIBMOVPALETE.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=517131268
- Data da expedição: 21/10/2019
- No painel de movimentações, aba de Faturados, o sistema está apresentando paletes duplicados.
- Solução: Correção na consulta de paletes faturados para não exibir paletes duplicados.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/LRMS/6964568+EXPTS-1862+DT+Sistema+Apresentando+Pallet+Duplicado#
- Data da expedição: 21/10/2019
- Ao tentar recolher um palete o status não é alterado.
- Solução: juste na rotina de recolhe palete para alterar o status corretamente para "Recolhido".
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=518486835
- Data da expedição: 21/10/2019
- VGDALOCA apresenta erro ao gerar Romaneio.
- Solução: Sistema Ajustado para geração de romaneio.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=518483880
- Data da expedição: 21/10/2019
- Ao exportar cadastro para a Zanthus, ocorria erro na chamada do WebService
- Solução: Removida a funcionalidade que fazia a chamada VGPGINTW.CLSVGPGINTW. Esta chamada não é mais necessária com a instalação do Windows Service no servidor, conforme passos 5 e 6 no documento abaixo.
- Documentação: 7131522 TMN-1427 - Erro ao exportar Cadastro PDV Zanthus
- Data da expedição: 21/10/2019
- As notas contendo produtos combustíveis estavam sendo rejeitadas na SEFAZ com o erro 855
- Solução: Ajustamos o processo para gravar as tags de combustíveis com ponto (".") ao invés de vírgula (",").
- Documentação: 7061662 NEXUS-1040 - Rejeição 855 Para Combustíveis no Conector
- Data da expedição: 21/10/2019
- A Zanthus identificou que o campo ALIQUOTA_INTERNA_ICMS estava sendo preenchido de forma incorreta
- Solução: Corrigimos o campo ALIQUOTA_INTERNA_ICMS para enviar o conteúdo do campo PDV_ALIQUOTA_INTERNA do PDV Padrão.
- Documentação: TMN-1448 - Alteração do campo ALIQUOTA_INTERNA_ICMS na integração com o PDV Zanthus
- Data da expedição: 21/10/2019
- O código do vendedor que era enviado através da API VEN não era validado permitindo a inserção de um pedido com vendedor inválido
- Solução: Corrigimos o processo de integração de pedidos via API VEN para validar o código de vendedor antes de seguir o processo de integração com o vendas assistidas.
- Documentação: TMN-1444 - Validação do Código do Vendedor na Integração de Pedidos via API
- Data da expedição: 21/10/2019
- Ao subir NFC-e onde o número do cupom era o mesmo, ocorria erro de unique constraint
- Solução: Deixamos a tabela AG1PDVCC somente com as chaves unique de ID e a chave de acesso de 44 dígitos.
- Documentação: 6996113 NEXUS-1012 - Problemas de Unique Constraint na Subida de Cupons NFC-e
- Data da expedição: 21/10/2019
- Ao alterar um registro de um dependente de um cliente CRM, sistema apresentava erro de banco de dados (unique constraint)
- Solução: Corrigida a rotina que grava os dependentes de um cliente CRM.
- Documentação: 7063177 TMN-1382 DT Erro na Alteração do Cadastro de Dependentes Para Clientes CRM
- Data da expedição: 21/10/2019
- Lei de FECP para RJ
- Solução: Criar tratamento para as notas do estado do RJ informar na DANFE quando não contenha FECOP.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=518480428
- Data da expedição: 21/10/2019
- Conciliação de Cartões - Ticket
- Solução: Alteração no processo de importação das vendas layout Ticket para utilizar a data do detalhe e não do header
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=518469978
- Data da expedição: 21/10/2019
- Troca chave de produto e fornecedor
- Solução: Corrigido o processo de validação de pendências de Distribuição e Logística
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/public/LRMS/6066754+MTRS-1590+DT+Erro+no+Troca+Chave+Produto+x+Fornecedor
- Data da expedição: 21/10/2019
- Layout Siccob
- Solução: Alterações layout Sicoob
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=517138374
- Data da expedição: 21/10/2019
- Importação de movimentos com tempo além do esperado.
- Solução: Alteração da consulta do processo de importação para diminuição do tempo de processamento
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/LRMS/6995643+MTRS-1748+DT+Demora+para+Importar+os+Movimentos
- Data da expedição: 21/10/2019
- Importação de XML
- Solução: Alterar a importação de notas fiscais para tratar o valor contábil quando o valor do desconto for igual ao valor do frete.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/7051324+MTRS-1859+DT+Erro+ao+Importar+XML
- Data da expedição: 21/10/2019
- Lote e validade por EAN
- Solução: Apresentar a tela de lote e validade por EAN
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/6788011+ERM6-1131+DT+Tela+de+controle+de+lote+e+validade+-+deposito+de+trocas
- Data da expedição: 21/10/2019
- Notificação de troca com código EAN
- Solução: Correção no tratamento de notificação de troca com EAN
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=518460053
- Data da expedição: 21/10/2019
- Quantidade de devolução no depósito de trocas
- Solução: Tratamento da quantidade de devolução no processo de trocas.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=518460202
- Data da expedição: 21/10/2019
- Frete destacado na NF
- Solução: Tratamento de frete no faturamento on-line para produtos cesta.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=518474411
- Data da expedição: 21/10/2019
- Rejeição 934 - Notas de inventário
- Solução: Tratamento da redução do ICMS ST nas notas de Inventário.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=518481136
- Data da expedição: 21/10/2019
Funções corrigidas até 10 de outubro de 2019.
- Negociação de Compras Não Lista Itens em Ordem Mercadológica
- Solução: VGCMSITM ajustado para listar itens em ordem mercadológica.
- Documentação: 6801251 EXPTS-1819 DT Negociação de Compras Não Lista Itens em Ordem Mercadológica
- Data da expedição: 14/10/2019
- Validar Pendências na Logística para Pedidos Parcialmente Recebidos
- Solução: Ajuste na rotina de fechamento para retirar validação de recebimento parcial do pedido. Deve ser verificada sempre a pendência do pedido na logística antes de efetuar o fechamento.
- Documentação: EXPTS-1943 Validar Pendências na Logística para Pedidos Parcialmente Recebidos
- Data da expedição: 14/10/2019
- Custo do Componente com Entrada via Requisição de Materiais
- Solução: Ajuste na validação do custo do componente na ordem de produção para buscar o custo correto.
- Documentação: 6714601 VGD-309 DT Custo do Componente com Entrada via Requisição de Materiais
- Data da expedição: 14/10/2019
- Ocorria erro ao informar endereço do WebService no painel de controle do PDV (VGPGPAIN)
- Solução: Foi removido do formulário o campo que guardava o endereço do WebService. Esta informação não era mais necessária conforme TDN a seguir: INF0002 Guia de Instalação e Testes da Integração RMS x Zanthus 360º
- Documentação: 7042521 TMN-1398 - Erro ao gravar o caminho do WebService
- Data da expedição: 14/10/2019
- O conector gerava erro ao transmitir as cartas de correção
- Solução: Corrigida a URL de envio das cartas de correção para a SEFAZ. O sistema utilizará a URL referente ao serviço RecepcaoEvento.
- Documentação: 7039461 NEXUS-966 DT Erro ao transmitir as Cartas de Correção
- Data da expedição: 14/10/2019
- Os MDF-e e CT-e estavam sendo rejeitados por conta da falta da tag de QR Code
- Solução: Adicionamos a tag QR Code no XML do MDF-e e CT-e.
- Documentação: 7145435 NEXUS-1009 DT Falta tag QRCode no XML do MDF-e e CT-e
- Data da expedição: 14/10/2019
- Na geração do XML, os itens estavam sendo gerados fora de ordem ocasionando rejeição na SEFAZ
- Solução: Ajustamos a geração de XML para na montagem obedecer a sequência dos itens.
- Documentação: 6975493 NEXUS-944 DT Itens no XML Estão Fora de Ordem
- Data da expedição: 14/10/2019
- Conector NFe não atualiza o número do NSU na varredura e o cancelamento de nota fiscal não esta sendo efetuado automaticamente
- Solução: Ajustado processo para buscar e atualizar o número do NSU na varredura. Ajustado processo de cancelamento automático através do serviço do conector.
- Documentação: 6775915 NEXUS-933 DT NSU Zerado e Erro Cancelamento Automático
- Data da expedição: 14/10/2019
- Em notas com muitos itens está apresentando a Rejeição 629
- Solução: Efetuado tratamento no arredondamento dos valores dos produtos, para correção da rejeição 629.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=517124857
- Data da expedição: 14/10/2019
- A DANFE mostrava campo unitário do produto com 4 (quatro) dígitos
- Solução: Ajustamos a DANFE para mostrar o campo unitário com 03 (três) dígitos.
- Documentação: 6511133 NEXUS-556 DT DANFE mostrando campo unitário com 4 dígitos
- Data da expedição: 14/10/2019
- Não existia um parâmetro que determinasse a condição do vencimento do título criado a partir da devolução de cheques
- Solução: Foi criado um parâmetro no Painel de Controle do CRM (VFIMPAIN) para determinar a regra do vencimento do título CR.
- Documentação: 6876037 TMN-479 - Devolução de Cheques - Data de vencimento do título no CR
- Data da expedição: 14/10/2019
- O programa VABACSPR estava gravando uma alteração de produto para ser exportada para todas as lojas do supermercado
- Solução: Ajustamos o programa para gravar o ajuste de produto somente para a filial especificada.
- Documentação: 6864753 NEXUS-950 DT Programa VABACSPR Gravando AA3MITEM em Vez da AA4MITEM.
- Data da expedição: 14/10/2019
- Ao realizar uma consulta de pedidos, no VATPEDCN, a tela mostra as opções a função F4 como "Consultar" e F6 como "Impressir NFão"
- Solução: Foi corrigido as descrição dos botões F4 para "Emitir NF" e F6 para "Impressão".
- Documentação: 7028564 TMN-1366 DT Descrição das Teclas F4 e F6 Estão Erradas
- Data da expedição: 14/10/2019
- O valor unitário utilizado para um produto que aparece várias vezes em um cupom era o valor da primeira unidade encontrada
- Solução: Ajustamos a rotina de manutenção de limites para exibir corretamente os valores de limites individual e dependentes.
- Documentação: 6515112 VGD-6 DT Correção do Preço Unitário na Devolução de Clientes
- Data da expedição: 14/10/2019
- O programa VCLMLDEP não apresentava corretamente os valores de limites com a opção "Múltiplos Convênios" ativada
- Solução: Ajustamos a rotina de manutenção de limites para exibir corretamente os valores de limites individual e dependentes.
- Documentação: 6753022 TMN-1213 - VCLMLDEP com valores incorretos
- Data da expedição: 14/10/2019
- Relatório de apuração do FECOP para NFC-e além de R60i.
- Solução: Ajuste no relatório de apuração do FECOP para NFC-e além de com R60I.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=517117130
- Data da expedição: 14/10/2019
- Conciliação dos Cartões - Desdobramento com duplicidade
- Solução: Alteração no processo de manutenção de títulos para não deixar alterar o vencimento quando conciliação de cartões
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=516637237
- Data da expedição: 14/10/2019
- Troco Solidário
- Solução: Efetuado o tratamento de sinal para troco solidário.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=516652658
- Data da expedição: 14/10/2019
- Imobilizado - Resumo por Conta - Divergência de valores
- Solução: Alteração no relatório resumo por Conta para calcular o valor acumulado até o período informado
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/LRMS/6781313+MTRS-1674+DT+Data+Limite+para+o+Valor+Acumulado+no+Resumo+por+Contas
- Data da expedição: 14/10/2019
- Saída de Cartões do Cofre - Letras minúsculas
- Solução: Alteração do processo de associação da conciliação de cartões para considerar letras minúsculas
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=517115867
- Data da expedição: 14/10/2019
- Relatório de Farmácia - VGLRFARM
- Solução: Alterar todas as consultas de todos os relatórios do VGLRFARM para considerar o dígito do código DCB.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=517131289
- Data da expedição: 14/10/2019
- Problemas no CIAP
- Solução: Alteração no processo de emissão do CIAP para considerar a data de início da depreciação e não da aquisição ao selecionar os bens
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=517120679
- Data da expedição: 14/10/2019
- Relatório por E-mail
- Solução: Alterado o RMS Report para gerar o arquivo PDF para qualquer tipo de relatório.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=516651602
- Data da expedição: 14/10/2019
Funções corrigidas até 03 de outubro de 2019.
- Erro no Faturamento de Produtos 6-KT
- Solução: Ajuste na consulta que traz os componentes da cesta 6-KT no faturamento de paletes para considerar a tabela AG5CPALI.
- Documentação: EXPTS-1929 Erro no Faturamento de Produtos 6-KT
- Data da expedição: 07/10/2019
- Pedido Manual de Transferência
- Solução: Usuário corporativo liberado para visualizar pedidos de transferências de outras lojas.
- Documentação: 6697863 EXPTS-1659 DT Pedido Manual de Transfêrencia
- Data da expedição: 07/10/2019
- Duplicidade na Coleta de Itens do Inventário
- Solução: Ajuste na rotina que insere os itens digitados no inventário para validar se o item já não foi coletado.
- Documentação: 6533927 EXPTS-1406 DT Duplicidade na Coleta de Itens do Inventário
- Data da expedição: 07/10/2019
- Sistema Não Carrega Relatório de Tracking de Pedidos
- Solução: Aplicação corrigida para realizar a impressão dos itens faturados no relatório Tracking de Pedidos.
- Documentação: 6981241 - EXPTS-1866 Sistema Não Carrega Relatório de Tracking de Pedidos
- Data da expedição: 07/10/2019
- Erro ao Dar Saída em Container no Módulo de Importação
- Solução: Ajuste na passagem de parâmetros na consulta que busca os dados do container para efetuar a saída.
- Documentação: 6902797 EXPTS-1818 DT Erro ao Dar Saída em Container no Módulo de Importação
- Data da expedição: 07/10/2019
- Custo dos Componentes de uma Cesta 6-KT no Faturamento
- Solução: Ajuste na rotina que busca os preços dos componentes de uma cesta 6-KT para considerar o tipo de faturamento da loja.
- Documentação: 6025592 EXPTS-1911 DT Custo dos Componentes de uma Cesta 6-KT no Faturamento
- Data da expedição: 07/10/2019
- Problemas na Folha de Cálculo - Importação
- Solução: Correção no arredondamento dos valores dos impostos da folha de cálculo e criação de parâmetro para não exibir imposto de IPI destacado no corpo da nota.
- Documentação: 6337842 EXPTS-1415 DT Problemas na Folha de Cálculo - Importação
- Data da expedição: 07/10/2019
- Erro ao Abrir Programa da Formação de Cargas
- Solução: Ajuste nas consultas que passam parâmetros nulos. Agora são passados parâmetros com a primeira posição vazia.
- Documentação: 6841305 EXPTS-1887 DT Erro ao Abrir Programa da Formação de Cargas
- Data da expedição: 07/10/2019
- Código cBenef no EFD ICMS/IPI
- Solução: Criação de parametrização por UF, para a geração do registro E115 por código do cBenef e UF.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/7052235+MTRS-1797+DT+Gerar+Registro+E115+Por+CBenef
- Data da expedição: 07/10/2019
- Relatório de posição de fornecedores - VAPRPOFC
- Solução: Implementação do projeto Secao7 no relatório de posição de fornecedores
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=516216900
- Data da expedição: 07/10/2019
- GIA - DIPAM 2.5
- Solução: Não considerar o valor dos movimentos com CFOP 5927 quando a última entrada estiver relacionada a um dos CFOP´s computados para o cálculo do VAG.
Separar os valores de Contribuintes e Não Contribuintes nos registros de Saídas Interestaduais (CFOP´s 6107 e 6108). - Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=516624139
- Data da expedição: 07/10/2019
- ICMS Diferido e ICMS Desonerado
- Solução: Alteração no processo de geração de nota e XML para incluir as tags de ICMS Diferido e Desonerado
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/public/LRMS/6930848+ERM6-1120+DT+Erro+Na+Emissao+De+Devolucao+De+Cliente+Erro+934
- Data da expedição: 07/10/2019
Funções corrigidas até 26 de setembro de 2019.
- Ao cancelar NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), as notas apresentavam inconsistências
- Solução: Foi realizado ajuste na leitura dos parâmetros UF SEFAZ e Endereços dos WebServices na classe TransmitirEventoXML (da DLL NFe.Business.dll) para que, no momento do cancelamento da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), o evento 110111 - Cancelamento esteja registrado com sucesso na Sefaz, sem gerar inconsistências.
- Documentação: 6700848 NEXUS-806 DT Cancelamento de Nota com inconsistência
- Data da expedição: 30/09/2019
- O programa de devolução estava referenciando a chave de acesso de outra NFCe, não a chave informada na digitação do programa
- Solução: Solucionado pesquisando a chave de acesso da NFCe, da tabela CAPCUPOM, passando por parâmetro os todos campos Unique, evitando o retorno de mais de um registro.
- Documentação: 6960632 TMN-1350 DT Devolução Referencia Chave de Acesso de Outra NFCe
- Data da expedição: 30/09/2019
- Ao realizar um pedido de venda no Vendas Assistidas, sistema totalizava margem de forma errada
- Solução: Foi corrigido o cálculo do ICMS para clientes que continham regime especial cadastrado na tabela fiscal mercantil.
- Documentação: 6830323 TMN-1303 DT Erro no Cálculo da Margem Total no Pedido de Venda
- Data da expedição: 30/09/2019
- Erro ao exibir relatório de comissões
- Solução: Rotina ajustada para tratar leitura de recordset sem retorno.
- Documentação: 6425628 TMN-815 - Erro no relatório de comissões
- Data da expedição: 30/09/2019
- Erro ao criar concessões no modulo CRM Fidelidade
- Solução: Atualizado o script da tabela CAMP_PRODUTO.
- Documentação: 6688394 TMN-1203 - Erro ao criar concessões no modulo CRM Fidelidade
- Data da expedição: 30/09/2019
- Erro ao Importar Pedido
- Solução: Ajuste na rotina que grava o número do pedido para buscar a numeração correta.
- Documentação: 6389059 VGD-39 Erro ao Importar Pedido
- Data da expedição: 30/09/2019
- Duplicidade no Faturamento de Paletes
- Solução: Ajuste na rotina que grava a tabela utilizada no faturamento para validar duplicidade nas informações.
- Documentação: EXPTS-1883 Duplicidade no Faturamento de Paletes
- Data da expedição: 30/09/2019
- Consulta Régua dos Treze Meses
- Solução: Ajustes na consulta da régua dos treze meses para trazer quantidade de vendas para depósito.
- Documentação: 6002252 EXPTS-1032 DT Consulta Régua dos Treze Meses
- Data da expedição: 30/09/2019
- Recebimento no Coletor de Pedido Bonificado
- Solução: Ajuste na consulta que busca a quantidade do item na nota para relacionar o pedido, evitando duplicidade de informações.
- Documentação: 5977150 EXPTS-804 Recebimento no Coletor de Pedido Bonificado
- Data da expedição: 30/09/2019
- Código do Benefício Fiscal - cBenef
- Solução: Tratamento da tag cBenef na geração da
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=510505832
- Data da expedição: 30/09/2019
- Rateio de frete no recebimento
- Solução: Efetuado o tratamento no cálculo do rateio
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/public/LRMS/6343082+ERM6-1125+DT+Erro+ao+Ratear+Frete+no+Recebimento
- Data da expedição: 30/09/2019
- Painel de controle da Tesouraria
- Solução: Implementação de parametrização para indicar se a conversão já foi realizada
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/LRMS/6821760+MTRS-1649+DT+Travamento+no+Painel+de+Controle+da+Tesouraria
- Data da expedição: 30/09/2019
- EFD Contribuições - Registro F120
- Solução: Tratamento dos registros F120 na geração do EFD Contribuições
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=515683462
- Data da expedição: 30/09/2019
- Tempo de integração do Contas a Pagar
- Solução: Alteração para melhora de performance da integração do Contas a Pagar
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=516200500
- Data da expedição: 30/09/2019
- SPED Fiscal - Registro C420
- Solução: Alterada a geração do SPED Fiscal para tratar os produtos com código ANP na geração dos registros C425
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/6870085+MTRS-1702+DT+Erro+Registro+C420+-+SPED+Fiscal
- Data da expedição: 30/09/2019
- Integração do Contas a Receber
- Solução: Correção do processo de integração do Contas a Receber
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=516202164
- Data da expedição: 30/09/2019
- Manutenção de produtos - Transação 32 - Exclusão de EAN
- Solução: Alteração do processo de exclusão de EAN para marcar o EAN como excluído e excluir ao gerar o help de itens
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=515699061
- Data da expedição: 30/09/2019
- Manutenção de produtos - Alteração de procedência na transação 14
- Solução: Movimentação do campo Procedência da transação 16 para 14
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=515702301
- Data da expedição: 30/09/2019
- Baixa de XML no Extra-Fornecedores
- Solução: Alteração do processo de inclusão de notas Extra-Fornecedores para verificar se o XML está em banco de dados.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=515691286
- Data da expedição: 30/09/2019
- Contratos - Alteração de data
- Solução: Alteração no processo de alteração de vencimento das parcelas
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=515691659
- Data da expedição: 30/09/2019
Funções corrigidas até 19 de setembro de 2019.
- Ao efetuar o faturamento dos pedidos efetuados pelo Vendas Atacado (VATVDATA), o sistema estava acatando o preço cheio e não com os valores devidamente informados no pedido
- Solução: Foi criada uma nova origem que respeitasse os valores do Vendas Atacado.
- Documentação: 6817416 TMN-1307 DT Faturamento Pelo Vendas Atacado o Sistema Não Ataca o Preço Informado no Pedido
- Data da expedição: 23/09/2019
- A rotina de importação de vendas estava com lentidão ao excluir dados temporários
- Solução: Criação de índice por loja em uma das tabelas temporárias (AG1PDVIR).
- Documentação: 6831954 TMN-1311 - Demora ao importar vendas
- Data da expedição: 23/09/2019
- A rotina não tratava corretamente as informações gravadas nos arquivos de importação
- Solução: Rotina ajustada para não permitir valores maiores que o tamanho dos campos da tabela de CEP.
- Documentação: 6462049 TMN-1227 - Erro ao importar CEP
- Data da expedição: 23/09/2019
- A rotina estava realizando a consulta de maneira incorreta para CPFs iniciando com 3 ou mais zeros
- Solução: Rotina ajustada para realizar a consulta correta para CPFs que iniciam com 3 ou mais zeros.
- Documentação: 6720733 TMN-1267 - Cupom de cooperados com CPF que começa com 3 ou mais zeros sobe errado
- Data da expedição: 23/09/2019
- Cadastro de clientes não gravava o valor integralizado do cooperado
- Solução: Rotina ajustada no formulário de cadastro de clientes para gravar corretamente o valor integralizado do cooperado.
- Documentação: 6969279 TMN-1351 - Cadastro de clientes não grava o valor integralizado do cooperado
- Data da expedição: 23/09/2019
- A rotina não estava carregando as configurações do usuário na exportação de cadastro PDV
- Solução: Rotina ajustada para gravar e carregar corretamente as configurações dos usuários.
- Documentação: 5858070 TMN-531 - VGPGAUTO com problema na gravação das configurações de usuário
- Data da expedição: 23/09/2019
- Rejeições 923, 275, 924, 933 e 410 no Conector NFe
- Solução: Ajustado as rejeições 923, 275, 924, 933 e 410 e o processo de notas paradas no status de transmitir e o processo das notas que não estão sendo canceladas automaticamente.
- Documentação: 6623552 NEXUS-734 DT Rejeição 923, 275, 924, 933 e 410
- Data da expedição: 23/09/2019
- Cálculo do Custo de Cestas 6-KT no Faturamento de Paletes
- Solução: Ajuste na precisão dos campos de custo no processo de gravação da tabela utilizada no faturamento.
- Documentação: EXPTS-1658 Cálculo do Custo de Cestas 6-KT no Faturamento de Paletes
- Data da expedição: 23/09/2019
- Filtro de Comprador na Negociação de Compras
- Solução: Ajuste na validação do comprador para passar corretamente o comprador e os compradores os quais o usuário tem permissão para comprar, na consulta que carrega os itens.
- Documentação: EXPTS-1837 Filtro de Comprador na Negociação de Compras
- Data da expedição: 23/09/2019
- Alteração Para Faturar Palete Com Quantidade de Itens Maior que 999
- Solução: Correção para limitar quantidade de itens num mapa para 999.
- Documentação: 5737627 EXPTS-561 DT Alteração Para Faturar Palete Com Quantidade de Itens Maior que 999.
- Data da expedição: 23/09/2019
- Relatório CIAP
- Solução: Correção de problema ao emitir o CIAP.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/LRMS/6186317+VGD-91+DT+Erro+ao+emitir+o+CIAP
- Data da expedição: 23/09/2019
- Fluxo de Caixa em Moeda
- Solução: Alteração do fluxo de caixa para mostrar os valores na moeda informada.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/LRMS/6485907+VGD-85+DT+Fluxo+de+Caixa+em+Moeda
- Data da expedição: 23/09/2019
- Primeira parcela da depreciação
- Solução: Alterações no relatório por contas conforme solicitações do cliente.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=515308382
- Data da expedição: 23/09/2019
- Valor do ICMS do Bem
- Solução: Alterado o Cadastro de Bens para exibir o valor do ICMS do item.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/5864733+MTRS-844+DT+Ativo+Imobilizado+-+ICMS+Deve+Ser+Distribuido
- Data da expedição: 23/09/2019
- Cadastro de Bens
- Solução: Alterar o programa de inclusão de bens para tratar corretamente a conversão de data.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/5800122+MTRS-715+DT+Erro+ao+Importar+Nota+-+Imobilizado
- Data da expedição: 23/09/2019
- Incidência de IPI na base de cálculo do ICMS
- Solução: Alterada a geração do Livro Fiscal para não destacar o valor do IPI quando o mesmo incidir sobre a Base de Cálculo do ICMS.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=515281485
- Data da expedição: 23/09/2019
- Campo Observação da Nota Interna
- Solução: Ajustada nota interna para listar corretamente a observação.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5641155+ERM6-185+DT+Novo+Layout+Nota+Interna
- Data da expedição: 23/09/2019
- Importação de XML
- Solução: Colocado o campo de CFOP no índice da tabela de importação do XML
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=510505832
- Data da expedição: 23/09/2019
- Valor da Fatura com FECOP ST
- Solução: Abatimento do FECOP ST quando existir produtos bonificados na importação do XML.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/LRMS/6688327+ERM6-1016+DT+FECOP+ST+de+Bonificacao+Entrando+na+Fatura+ao+Importar+Nota+de+Compra
- Data da expedição: 23/09/2019
- Valor do aviso de trocas
- Solução: Corrigida a busca das ultimas entradas para calcular a diferença do ST.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/LRMS/6621564+ERM6-991+DT+Valor+do+Aviso+Diferente+da+Nota+Interna
- Data da expedição: 23/09/2019
- Pedido maior que Orçamento
- Solução: Criada parametrização para bloquear a aprovação quando o valor do pedido ultrapassar o valor limite da conta orçamentária.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=515676404
- Data da expedição: 23/09/2019
Funções corrigidas até 12 de setembro de 2019.
- A rotina não estava apagando as informações de transações de alterados
- Solução: Rotina ajustada para apagar corretamente as transações para que os produtos não sejam enviados novamente para o PDV.
- Documentação: 6823080 TMN-1304 - Exportação não exclui transações de alteração de cadastro
- Data da expedição: 16/09/2019
- Oferta tipo campanha não estava populando a tabela AG1PDVCAMP
- Solução: Rotina ajustada para obedecer as regras de campanha tanto de varejo, quanto de atacado.
- Documentação: 6585011 TMN-1188 Gravar corretamente as informações de campanha CRM
- Data da expedição: 16/09/2019
- A rotina apresentava as observações de maneira incorreta
- Solução: Rotina ajustada para exibir a data e a observação nos respectivos campos.
- Documentação: 6018320 TMN-620 - Data no campo Observações Clientes no cheque
- Data da expedição: 16/09/2019
- A rotina apresentava erro ao baixar cheques
- Solução: Rotina ajustada para tratar os campos nulos para realizar operações matemáticas.
- Documentação: 5817506 TMN-533 - Erro ao baixar cheque VCLMCHEQ
- Data da expedição: 16/09/2019
- A rotina não estava carregando as configurações do usuário
- Solução: Rotina ajustada para gravar e carregar corretamente as configurações dos usuários.
- Documentação: 5858070 TMN-531 - VGPGAUTO com problema na gravação das configurações de usuário
- Data da expedição: 16/09/2019
- Aba EDI na Manutenção de Tipos
- Solução: Correção para apresentar aba de EDI corretamente no programa de manutenção de tipos.
- Documentação: 6891238 EXPTS-1798 Aba EDI na Manutenção de Tipos
- Data da expedição: 16/09/2019
- Erro ao Abrir Painel de Expedição
- Solução: Ajustes para não passar vazio no parâmetro da consulta da versão.
- Documentação: 6833860 EXPTS-1725 Erro ao Abrir Painel de Expedição
- Data da expedição: 16/09/2019
- Alteração Para Consultar Paletes Faturados pela Placa
- Solução: Ajuste na consulta que carrega os paletes faturados para filtrar corretamente pela placa do veículo.
- Documentação: 6882733 EXPTS-1718 DT Alteração Para Consultar Paletes Faturados pela Placa
- Data da expedição: 16/09/2019
- Campo de Bloqueio de Endereços com Informação Nula
- Solução: Correção de endereços com campo de bloqueio vazio ao entrar no programa de cadastro de endereços.
- Documentação: EXPTS-1335 Campo de Bloqueio de Endereços com Informação Nula
- Data da expedição: 16/09/2019
- Duplicidade no Faturamento de Paletes
- Solução: Ajuste na rotina de gravação da tabela utilizada no faturamento de paletes para agrupar os itens e suas quantidades independente do endereço.
- Documentação: EXPTS-1688 Duplicidade no Faturamento de Paletes
- Data da expedição: 16/09/2019
- Atualização da Ordem de Produção
- Solução: Ajuste na gravação do custo das notas de saída e entrada da ordem de produção para considerar o custo gravado na geração da nota no programa VABATURC.
- Documentação: EXPTS-1421 Atualização da Ordem de Produção
- Data da expedição: 16/09/2019
- A rotina estava imprimindo um CNPJ diferente da nota de entrada
- Solução: Rotina ajustada para não permitir apagar a informação do destino ao gravar a capa da nota de entrada.
- Documentação: 5893888 NEXUS-352 - NF devolução saindo CNPJ diferente da entrada
- Data da expedição: 16/09/2019
- Desconto de centavos na Base de Cálculo de ICMS
- Solução: Alterado o tratamento do Desconto na Base de Cálculo do ICMS quando o valor for apenas de centavos.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=514750473
- Data da expedição: 16/09/2019
- ICMS Desonerado RJ
- Solução: Tratamento do ICMS Desonerado conforme Legislação do Estado do RJ.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=469448258
- Data da expedição: 16/09/2019
- Devolução IPI e ICMS ST simultaneamente NF-e
- Solução: Tratamento dos campos de IPI e ICMS ST via parametrização, parâmetros 30-DADIEMDACE e 30-DADIEIPIxx.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=514727714
- Data da expedição: 16/09/2019
- Custo na Importação de Notas
- Solução: Alterar os processos de importação de notas e atualização de estoque para atualizar corretamente o custo.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=515277503
- Data da expedição: 16/09/2019
- Integração contábil do Ativo com lotes sem lançamentos.
- Solução: Correção do processo de integração contábil do Ativo Fixo
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=514726391
- Data da expedição: 16/09/2019
- Relatório fluxo de caixa com multi-lojas
- Solução: Alteração do processo de consulta do fluxo de caixa para verificar se utiliza multi-lojas.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=514454788
- Data da expedição: 16/09/2019
- Remessa de cobrança do Banco do Brasil
- Solução: A geração do Layout para o BB foi corrigida para gerar o arquivo corretamente.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=510512135
- Data da expedição: 16/09/2019
- Inventário para ressarcimento de ICMS ST de SP
- Solução: Correção das consultas nos cursores de importação de inventário da PC_FIS_RESSARC_ST
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=514738427
- Data da expedição: 16/09/2019
- Sangrias manuais
- Solução: Alteração do processo de importação da conferencia de operadores para não limpar as sangrias incluídas manualmente
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=515287084
- Data da expedição: 16/09/2019
- Bandeira da conciliação com espaços
- Solução: Alteração do processo de importação da conciliação de cartões para importar o código da bandeira sem espaços
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=515285537
- Data da expedição: 16/09/2019
- Filtro não respeita agenda - VGEXMLMN
- Solução: Para a seleção do tipo não integrados é preciso respeitar a agenda informada no filtro.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=515284586
- Data da expedição: 16/09/2019
- Demonstrativo de itens por agenda
- Solução: Efetuado ajuste na consulta para considerar as agendas do PDV no relatório consolidado.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=515284720
- Data da expedição: 16/09/2019
- Tratamento de vencimento na devolução automática
- Solução: Adicionado o tratamento no sistema para que não fique com o vencimento duplicado.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=515288150
- Data da expedição: 16/09/2019
- Quantidade de devolução no Faturamento On-Line
- Solução: Efetuado ajuste para não arredondar a quantidade faturada do item a ser devolvido.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=513432838
- Data da expedição: 16/09/2019
- Estorno de NFC-e
- Solução: Alteração para acatar a parametrização da agenda no processo de estorno de NFCe.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=514730596
- Data da expedição: 16/09/2019
- Despesas Acessórias para produto genérico
- Solução: Tratamento do produto genérico no Faturamento On-line para acatar o parâmetro para incidir a Despesa Acessória na BC.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=514735376
- Data da expedição: 16/09/2019
- Consulta de nota relacionada no XML
- Solução: Adicionado tratamento na busca do XML da nota relacionada.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=515284630
- Data da expedição: 16/09/2019
- Observação do Contas a Receber
- Solução: Alteração do processo de manutenção de observações para não utilizar quebra de linha constante no texto
- Documentação: 6748064 VGD-80 DT Exclusão da observação
- Data da expedição: 16/09/2019
- Acordo Tabela de Fornecedores
- Solução: Alteração no processo de apuração dos acordos para considerar o dígito do pedido igual ao recebimento
- Documentação: 6673859 VGD-88 DT Apuração de Acordos Buy-In
- Data da expedição: 16/09/2019
- Chave de acesso NF-e no VCOMMANU
- Solução: Alteração no processo de manutenção de notas do Cntrole Orçamentário para mostrar a chave NFE
- Documentação: 6673632 VGD-89 DT Visualização da Chave NFE
- Data da expedição: 16/09/2019
- Geração do relatório CIAP
- Solução: Correção de problema ao gerar o CIAP
- Documentação: 6792562 VGD-93 DT Erro ao Emitir o CIAP
- Data da expedição: 16/09/2019
Funções corrigidas até 05 de setembro de 2019.
- Ao gerar NF de devolução, no programa VDEVCONS, devolução de clientes, cupons que tem chave de acesso NFe, estava atualizando a tag refECF referenciando cupom quando deveria referenciar a própria chave NFe
- Solução: Ajustado para quando na devolução de clientes os cupons conterem a chave de NFe, referenciar a própria chave NFe em vez do cupom.
- Documentação: 6820178 NEXUS-817 DT Rejeição 924
- Data da expedição: 09/09/2019
- O programa estava apresentando erro ao gravar as alterações de clientes
- Solução: Rotina ajustada para identificar corretamente quando deverá realizar update ou insert na base.
- Documentação: 6746360 TMN-1226 - Erro ao alterar dados do cliente CRM
- Data da expedição: 09/09/2019
- O imposto de FECOP ST não estava sendo considerado, para itens com tal imposto, no pedido de venda do Vendas Assistidas
- Solução: Calcular FECOP ST, para itens compostos com essa tributação. O Valor do FECOP ST foi adicionado no valor total de ST do pedido de venda.
- Documentação: 5702158 TMN-402 DT Vendas Assistidas Não Calcula FECOP ST
- Data da expedição: 09/09/2019
- Os pedidos de compras do Pay By Scan estavam sendo gerados com as quantidades arredondadas
- Solução: Rotina de compras ajustada para gravar as quantidades corretas nos pedidos Pay By Scan.
- Documentação: 6700259 TMN-1223 - Quantidade errada nos pedidos de compra do Pay By Scan
- Data da expedição: 09/09/2019
- Ao acessar o VDEVDIG, ocorria o erro no data found
- Solução: Rotina ajustada para consultar de maneira correta a biblioteca Oracle.
- Documentação: 5821471 TMN-505 - Erro ao acessar VDEVDIGI
- Data da expedição: 09/09/2019
- Não havia a possibilidade de cancelar um convênio do CRM
- Solução: Adicionada a funcionalidade de cancelamento de convênio e alterada a rotina de manutenção de convênios para indicar se o convênio está ativo ou cancelado.
- Documentação: TMN-611 - Status de Convênio
- Data da expedição: 09/09/2019
- Aba Separação de Paletes Apresenta Duplicidade
- Solução: Removido o campo SEP_REMONTE da seleção que carrega a grade de paletes separados.
- Documentação: 6752405 EXPTS-1559 DT Aba Separação de Paletes Apresenta Duplicidade
- Data da expedição: 09/09/2019
- Mensagem de Ordem de Já Compra Existente Repetidamente
- Solução: O sistema informava repetidamente por listar mais de um produto com ordem de compra já existente. Para melhorar a usabilidade, foi adaptado para mostrar somente uma vez.
- Documentação: 6422554 EXPTS-1271 DT Mensagem de Ordem de Já Compra Existente Repetidamente
- Data da expedição: 09/09/2019
- Produto Receita Na Tabela de Fornecedor, Quando é Fator, Calculando Preço Errado
- Solução: Ajustado para quando o produto receita for também fator de conversão calcular o preço do item base primeiro para posteriormente calcular o valor do componente (fator).
- Documentação: 6380678 EXPTS-1505 DT Produto Receita Na Tabela de Fornecedor, Quando é Fator, Calculando Preço Errado
- Data da expedição: 09/09/2019
- Impressão de Relatório Faturados Convocação Ativa
- Solução: Tratamento na consulta para que seja impresso o relatório "Faturados" da Convocação ativa.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=511550018
- Data da expedição: 09/09/2019
- Demora para Trazer Últimas Movimentações
- Solução: Otimizado o processo de busca na consulta que carrega as informações das saídas semanais.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=511549691
- Data da expedição: 09/09/2019
- Erro Desembarque de Palete
- Solução: Ajustes para quando desembarcar o palete já conferido, exibir na aba de conferidos.
- Documentação: 6809977 EXPTS-1714 Erro Desembarque de Palete
- Data da expedição: 09/09/2019
- Problema na Consulta do Programa de Compra Direta
- Solução: Foram ajustadas as validações dos campos de fornecedor, filiais e produto que não tratava quando os campos não eram informados.
- Documentação: 6783580 EXPTS-1600 DT Problema na Consulta do Programa de Compra Direta
- Data da expedição: 09/09/2019
- Etiquetas de Endereçamento Quantidade Recebida
- Solução: Criado parâmetro para permitir somar ou não a quantidade recebida com a quantidade existente no endereço de picking.
- Documentação: 6494781 EXPTS-1408 DT Etiquetas de Endereçamento Quantidade Recebida
- Data da expedição: 09/09/2019
- Aba Separação de Paletes Apresenta Duplicidade
- Solução: Removido o campo SEP_REMONTE da seleção que carrega a grade de paletes separados.
- Documentação: 6752405 EXPTS-1559 DT Aba Separação de Paletes Apresenta Duplicidade
- Data da expedição: 09/09/2019
- Impressão do Relatório de Detalhe do Endereçamento
- Solução: Ajuste na consulta do relatório para considerar a série com 3 caracteres.
- Documentação: EXPTS-1557 Impressão do Relatório de Detalhe do Endereçamento
- Data da expedição: 09/09/2019
- Bloqueio das Teclas F5 e F6 no Painel de Controle VGDUPAIN
- Solução: As funções "F6 - Operadores" e "F7 - Ordens Filiais" da convocação ativa foram alterados para "ShF6 - Operadores" e "ShF7 - Ordens Filiais", para quando forem bloqueadas as teclas F6 e F7 não interferir nas operações da convocação ativa.
- Documentação: 6614229 EXPTS-1544 DT Bloqueio das Teclas F5 e F6 no Painel de Controle VGDUPAIN
- Data da expedição: 09/09/2019
- Correção Exibir Peso no Painel de Expedição
- Solução: Correção realizada para exibir peso total na aba recolhidos no painel de expedição.
- Documentação: 6290424 EXPTS-1509 DT Correção Exibir Peso no Painel de Expedição
- Data da expedição: 09/09/2019
- Exibir mensagem de filial não cadastrada para o usuário
- Solução: Rotina ajustada para exibir a mensagem de filiais não cadastradas e para sair do formulário logo em seguida.
- Documentação: 6572666 EXPTS-1486 - Exibir mensagem de filiais não cadastrada para o usuário
- Data da expedição: 09/09/2019
- Problema na Consulta de Pedidos EDI
- Solução: Ajustes na consulta dos pedidos para validar a data corretamente.
- Documentação: 6445366 EXPTS-1466 DT Problema na Consulta de Pedidos EDI
- Data da expedição: 09/09/2019
- Endereços Duplicados - WMS
- Solução: Correção na consulta que busca os endereços filtrados para relacionar corretamente as tabelas envolvidas.
- Documentação: 6631402 EXPTS-1507 DT Endereços Duplicados - WMS
- Data da expedição: 09/09/2019
- Lentidão ao Atender o Pedido
- Solução: Alteração na chamada da rotina de validação do estoque de pedidos com origem no Vendas.
- Documentação: EXPTS-1238 - Lentidão ao atender o pedido.
- Data da expedição: 09/09/2019
- Lentidão ao Executar Transação 13 do VABUAITE
- Solução: Ajuste na consulta que verifica a existência de inventário em aberto para o item.
- Documentação: EXPTS-1094 - Lentidão ao Executar Transação 13 do VABUAITE
- Data da expedição: 09/09/2019
- Importação de NFC-e
- Solução: Alteração do processo de importação de NFC-e para tratar o FECP juntamente com o ICMS.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=513432102
- Data da expedição: 09/09/2019
Funções corrigidas até 29 de agosto de 2019.
- Ao realizar uma devolução importando cupom, o valor da devolução e a quantidade estavam divergentes com o valor da nota fiscal de devolução
- Solução: Ajuste para melhorar o entendimento das informações necessárias para o processo de devolução de clientes.
- Documentação: 5399370 TMN-308 DT Valor do Cupom Divergente da Nota Fiscal de Devolução
- Data da expedição: 02/09/2019
- No relatório de produtos exportados para o PDV não havia como identificar se o produto possuía preço de atacado
- Solução: Relatório ajustado para demonstrar se o produto possui preço de atacado. Caso o produto não tenha preço de atacado, o campo será preenchido com vazio.
- Documentação: 5090280 TMN-54 Demonstrar se o produto possui preço de atacado no relatório de exportação
- Data da expedição: 02/09/2019
- Exportar para os PDVs o valor do PMC
- Solução: Exportação de cadastro e WebService atualizados para exportar o Preço Máximo ao Consumidor.
- Documentação: 5569115 TMN-319 Exportação do PMC PDV Padrão
- Data da expedição: 02/09/2019
- Na devolução de cheques, ao solicitar o bloqueio da modalidade CHEQUE para o cliente, o sistema estava bloqueando todas as modalidades do cliente
- Solução: Ajuste para não bloquear outras modalidades além do CHEQUE na devolução de cheques.
- Documentação: 6463128 TMN-1129 Não bloquear cartão na modalidade cheque
- Data da expedição: 02/09/2019
- Rejeição 933: Informada modalidade de determinação da BC da ST diferente de MVA
- Solução: Quando se tratar de pauta e usar o tipo de BC ICMS 5 (pauta) não pode informar a alíquota do MVA, pois, estará usando a pauta.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=510512975
- Data da expedição: 02/09/2019
- Grupo de filiais na análise da curva ABC
- Solução: Correção efetuada na consulta do processo.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/display/public/LRMS/6306566+ERM6-781+DT+Erro+no+filtro+de+grupo+de+filiais+analise+curva+ABC
- Data da expedição: 02/09/2019
- Tipo de pagamento em branco na baixa do Contas a Receber
- Solução: Alteração do processo de consulta de títulos para mostrar o tipo de pagamento informado.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=512430798
- Data da expedição: 02/09/2019
- Desagrupamento de títulos a pagar
- Solução: Efetuado o tratamento da existência de um título semelhante no mesmo vencimento.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=513409332
- Data da expedição: 02/09/2019
- Remessa de cobrança Banco do Brasil
- Solução: Alteração dos campos conforme solicitação efetuada pelo banco.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=510512135
- Data da expedição: 02/09/2019
- Sistema não está excluindo arquivos da DBW
- Solução: Rotina ajustada para excluir também arquivos .VDA.
- Documentação: 6718420 RMSINFRA-64 - Limpar arquivos .VDA
- Data da expedição: 02/09/2019
Funções corrigidas até 22 de agosto de 2019.
- Oferta Centralizada – Na função Retornar Fechamento, não ordenar pela data corretamente os itens na grid.
- Solução: Correção na consulta para retornar na grid do fechamentos os itens ordenado por data.
- Documentação: 6087520 EXPTS-999 DT Ordenar Grid de Retorno de Fechamento
- Data de Expedição:26/08/19
- Compras corporativo passou a mostrar também os produtos que estão fora de linha.
- Solução: Correção para remover da consulta a condição que considera os produtos fora de linha.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/6524439+EXPTS-1396+DT+Compras+Corporativo+-+Produtos+Fora+de+Linha
- Data de Expedição:26/08/19
- Importar itens do ABCFARMA via webservice
- Solução: Realizada equalização da package pc_neg_tabela da R18 com R23.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=510499966
- Data de Expedição:26/08/19
- O botão de referenciamento de NF não aparecia em algumas situações de devolução de nota de remessa
- Solução: Foi realizado ajuste na tela do recebimento liberando o botão SHF7 para referenciamento de nota fiscal de devolução de remessa.
- Documentação: 4669188 NEXUS-19 DT NF de retorno de Remessa sendo rejeitada no conector
- Data da expedição: 26/08/2019
- A tabela AG1PDVCAMP (Exportação PDV) não estava sendo preenchida caso o produto possuísse preço de atacado
- Solução: Ajuste na gravação da AG1PDVCAMP para considerar o preço de atacado.
- Documentação: TMN-1188 Gravação da Campanha de Atacado para Exportação PDV (AG1PDVCAMP)
- Data da expedição: 26/08/2019
- Ao selecionar vários pedidos na Separação de Notas (VATSEPNF), só era emitida a nota fiscal do último pedido selecionado, sendo necessário a reemissão de todas as outras notas fiscais
- Solução: Ao selecionar dois ou mais pedidos de simples remessa, o sistema gera nota fiscal para todos os pedidos selecionados.
A pergunta "Você deseja incluir o volume total dos itens a serem impressos na NF ?" só será demonstrada uma vez para quando a emissão da nota fiscal seja para mais de um pedido, obedecendo a resposta para todos os pedidos selecionados. Anteriormente era feita a pergunta pedido a pedido. - Documentação: 5492661 TMN-262 DT Ajuste no Valor Devido Para Comissão de Vendedor
- Data da expedição: 26/08/2019
- Caso a impressão de uma NF desse erro, o processo completo parava de imprimir as notas subsequentes
- Solução: Ajustado para caso de erro na impressão, o sistema gravar a letra 'E' no campo IMP_DANFE, da NF em questão, a mesma será retirada da fila por uma hora, após passado o período de uma hora o sistema limpa o campo IMP_DANFE e tenta imprimir novamente a DANFE.
- Documentação: 4275469 NEXUS-16 DT Problema na Impressão das DANFEs.
- Data da expedição: 26/08/2019
- Ao emitir MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônicos), no processo de transmissão do MDF-e para a Sefaz, o documento estava apresentando inconsistências
- Solução: Foi realizado ajuste para que, no momento da emissão do MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônicos), o processo de transmissão do MDF-e para a Sefaz seja realizado com sucesso, tendo o MDF-e autorizado pela Sefaz, sem apresentar inconsistências.
- Documentação: 5299630 NEXUS-191 DT Emissão de MDF-e apresentando inconsistências
- Data da expedição: 26/08/2019
- Geração CIAP - VAIRCIAP
- Solução: Alterada a consulta para só trazer os movimentos do período selecionado para o relatório.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=510505842
- Data da expedição: 26/08/2019
Funções corrigidas até 15 de agosto de 2019.
- As notas de transferência não estão aparecendo para a dobra da nota.
- Solução: Alteração para obter os dados da agenda de transferência quando houver nota de remessa na distribuição.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=507971948
- Data de Expedição:19/08/19
- O faturamento não está considerando o cadastro no programa VGDTTAXA.
- Solução: Ajuste na leitura da tabela que traz a taxa de armazenagem específica por seção para passar corretamente a loja.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=506991169
- Data de Expedição:19/08/19
- Ao tentar desembarcar o pedido o sistema dá a mensagem que o desembarque aconteceu porem não efetua o desembarque.
- Solução: Correção realizada na função executar_desembarca_palete para passar a quantidade de parâmetros correta para a procedure(PC_DST_WMS.PROC_DESEMBARCA_PALLET_VB).
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5323421+EXPTS-171+DT+Problemas+ao+Desembarcar+Atividade
- Data de Expedição:19/08/19
- O processo de exportação de cadastro estava gerando LOGs desnecessários com o parâmetro para gerar LOG detalhado desativado
- Solução: Foi feita uma reestruturação na regra para gerar somente LOG das ações principais.
- Documentação: 6136499 TMN-675 Revisão na regra para gerar LOG durante a exportação de cadastro
- Data da expedição: 19/08/2019
- As NFE, com etiquetas tipo 1, transmitidas pelo conector, estão sendo rejeitadas pela SEFAZ
- Solução: Ajustado para classificar a etiqueta tipo 1 como 'SEM GTIN'.
- Documentação: 3722539 NEXUS-42 DT NFE Com Etiquetas Tipo 1 Sendo Rejeitadas (GTIN)
- Data da expedição: 19/08/2019
- O campo tipo de entrega não constava na tela de Agrupamento de Cupom
- Solução: Incluído na tela de agrupar cupom o tipo de entrega.
- Documentação: 5774549 NEXUS-322 DT Criação do Tipo de Entrega na Tela de Agrupamento de Cupom
- Data da expedição: 19/08/2019
- O processo de exportação de cadastro estava gerando linha duplicada na tabela de registro de capa
- Solução: Foi feita uma reestruturação na transação que gera a capa para não permitir a duplicação do registro.
- Documentação: 5290253 TMN-282 Duplicação do registro de capa da exportação de cadastro
- Data da expedição: 19/08/2019
- O PDV precisava informar quantos pontos foram arrecadados pelo cliente em um cupom
- Solução: Tabelas CAPCUPOM e DETCUPOM foram alteradas para armazenar as informações de pontuação no PDV.
- Documentação: TMN-1119 Regra de Pontuação por Produto - Pontos enviados pelo PDV
- Data da expedição: 19/08/2019
- Ao selecionar vários pedidos na Separação de Notas (VATSEPNF), só era emitida a nota fiscal do último pedido selecionado, sendo necessário a reemissão de todas as outras notas fiscais
- Solução: Ao selecionar dois ou mais pedidos de simples remessa, o sistema gera nota fiscal para todos os pedidos selecionados.
- Documentação: 5670563 TMN-782 DT Separação de Nota Não Emite Nota Fiscal Para Mais de Um Pedido Selecionado
- Data da expedição: 19/08/2019
- Integração contábil do Imobilizado
- Solução: Correção no processo para tratar a perda da sequência de leitura das informações.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/LRMS/6579346+MTRS-1455+DT+Erro+ao+Calcular+Datas+nos+Processos+do+Imobilizado
- Data da expedição: 19/08/2019
- Notificação de trocas de produto pesado
- Solução: Tratamento para cliente específico. Notificação de produto pesado deve utilizar o preço de oferta vigente e bloquear a notificação se não existir estoque lógico no sistema.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=506396374
- Data da expedição: 19/08/2019
- Layout Nota Interna
- Solução: Alteração na nota interna para permitir mais itens por folha.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5641155+ERM6-185+DT+Novo+Layout+Nota+Interna
- Data da expedição: 19/08/2019
- Layout relatório Pré-Nota
- Solução: alteração no layout da Pré-Nota incluindo peso bruto, líquido, totalizadores e colocado para ser listado pelo RMSREPORT.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/3604097+ERM6-14+DT+Melhorias+no+Layout+do+relatorio+PRE-NOTA
- Data da expedição: 19/08/2019
Funções corrigidas até 08 de agosto de 2019.
Desenvolvimento da funcionalidade de pontuação por produto com envio das informações para o PDV
- Solução: Foi criada uma tela no Painel de Controle do CRM para realizar o cadastro das regras de pontuação a serem enviadas para o PDV.
- Documentação: TMN-1117 Cadastro de Regra de Pontuação por Produto
- Data de Expedição:12/08/19
As quantidades de entregas de notas fiscais canceladas estavam sendo somadas no Relatório de Entrada de Produtos por Gôndola
- Solução: As notas canceladas não são mais utilizadas no somatório das quantidades de entradas no Relatório de Entrada de Produtos por Gôndola.
- Documentação: 5445495 TMN-244 DT Relatório de Entrada de Produtos Por Gôndola com Coluna Qtde.Ent Errada
- Data de Expedição:12/08/19
Algumas notas estavam sendo rejeitadas com o erro 695 e 694 (informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino)
- Solução: Ajustado o campo do XML do Conector NFe, indIEDest = 2 para indIEDest = 9, quando se tratar dos estados das siglas RJ , SC, RO e RS.
- Documentação: 6086250 NEXUS-435 DT Informado Indevidamente o Grupo de ICMS Para a UF de Destino
- Data de Expedição:12/08/19
Quando eram gerados pedidos de simples remessa, a tela continuava com as informações das notas
- Solução: Após geração de pedidos de simples remessa, o sistema apaga os dados da NF informado anteriormente, poupando assim a deleção manual do usuário que opera o sistema.
- Documentação: 5602952 TMN-356 DT Limpar Tela Após Geração de Simples Remessa
- Data de Expedição:12/08/19
Na integração de vendas no PDV Padrão, o campo CAP_TIPO_TRANSACAO da tabela CAPCUPOM possuía somente 1 posição, limitando a número de serviços possíveis para o PDV
- Solução: O campo foi aumentado para 2 posições.
- Documentação: 3275702 TMN-48 Aumento do campo CAP_TIPO_TRANSACAO (Tabela CAPCUPOM)
- Data de Expedição:12/08/19
Ao emitir NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), a nota de Estorno de NFe de Devolução estava apresentando inconsistências, estava considerando o os valores de IPI lançados para a capa e para os itens da nota, gerando diversas rejeições
- Solução: Foi realizado ajuste para que no momento da emissão da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), a nota de Estorno de NFe de Devolução seja emitida corretamente.
- Documentação: 4949598 NEXUS-52 DT NFe de Estorno de NFe de Devolução com inconsistências
- Data de Expedição:12/08/19
Ao emitir NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), as notas estavam apresentando inconsistências, gerando a rejeição 656 - Consumo indevido pelo aplicativo da empresa
- Solução: Foi realizado ajuste para que no momento da emissão da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), as notas sejam emitidas corretamente, sem a ocorrência da rejeição 656 - Consumo indevido pelo aplicativo da empresa. Caso haja notas sendo rejeitadas pela SEFAZ, elas não serão reenviadas até que sejam corrigidas dentro do RMS.
- Documentação: 6386531 NEXUS-524 DT Notas Sendo Rejeitadas com Consumo Indevido
- Data de Expedição:12/08/19
- As cestas 6-KT faturadas na logística estão saindo com o custo errado
- Solução: Ajuste na gravação da tabela utilizada no faturamento para gravar corretamente o custo da cesta 6-KT.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/6025592+EXPTS-1266+DT+Faturamento+de+uma+Cesta+KT
- Data de Expedição:12/08/19
- Recálculo dos saldos contábeis
- Solução: Alteração de processo para melhorar o tempo para realizar o recálculo dos saldos contábeis
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/public/LRMS/5052991+MTRS-91+DT+Tempo+para+Realizar+o+Recalculo+dos+Saldos
- Data da expedição: 12/08/2019.
- Importação de notas para ressarcimento de ICMS ST
- Solução: Alterar o tratamento do campo CEST na consulta para importação de movimentos do processo de ressarcimento de ICMS ST.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=504805725
- Data da expedição: 12/08/2019.
- Importação de NFC-e
- Solução: Correção na rotina do Help de filial e período para a importação da NFC-E.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=505767064
- Data da expedição: 12/08/2019.
- Relatório de Tributação VGLTRIBU
- Solução: Alterar o processo de emissão do relatório para trazer a nota mesmo que não tenha valor de IRRF.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=505752640
- Data da expedição: 12/08/2019.
- Campo frete no faturamento on-line
- Solução: Adicionado um tratamento na validação para diferenciar notas de frete com notas de transportadora que usa espécie, marca e numeração em notas de vendas pelo Faturamento On-line.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=506375786
- Data da expedição: 12/08/2019.
- Recebimento rateio - Erro E23
- Solução: Correção na leitura das figuras fiscais para que os valores calculados estejam corretos e não apresente o E23.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=506375027
- Data da expedição: 12/08/2019.
- Importação do arquivo de inventário logístico
- Solução: Tratamento da última seção quando passar o limite de lotes durante a importação
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=505752807
- Data da expedição: 12/08/2019.
- Código do cliente na Razão Social.
- Solução: Correção do tratamento da parametrização para colocar o código do cliente na Razão Social.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=505767698
- Data da expedição: 12/08/2019.
- Refresh Chave de Acesso no recebimento
- Solução: Limpar o campo da Chave de Acesso ao consultar uma nova nota.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/6453783+ERM6-879+DT+Recebimento+Refresh+Chave+de+Acesso
- Data da expedição: 12/08/2019.
- ICMS ST recolhido anteriormente
- Solução: Tratamento das informações do ICMS ST retido anteriormente
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/4830081+ERM6-874+DT+Base+do+ICMS+ST+recolhido+anteriormente
- Data da expedição: 12/08/2019.
- Custo para Transferência Interestadual - SP
- Solução: Tratamento do custo para transferência para fora do estado, onde é preciso retirar o ICMS, Fecop, Fonte e Fecop ST que está embutido no custo de última entrada.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=504809451
- Data da expedição: 12/08/2019.
- Exclusão de inventário com pendência
- Solução: Após a exclusão o sistema deve retornar ao estoque apenas a quantidade que foi congelada com a pendência de venda.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=505757492
- Data da expedição: 12/08/2019.
- Cálculo de FECOP no recebimento
- Solução: Parametrização FCPNTSAI + UF para o cálculo ou não do FECOP nas notas de saída (conforme legislação da UF).
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=505768628
- Data da expedição: 12/08/2019.
- Associação de Pedidos - VGRMINFP
- Solução: Não permitir digitação na grade de Pedidos Disponíveis.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/6373863+ERM6-821+DT+Associacao+de+Pedidos
- Data da expedição: 12/08/2019.
- Erro E70 no Recebimento
- Solução: Correção de erro no importador e no processo de Troca-Chaves relacionado a gravação da AG1FENFI
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=501123628
- Data da expedição: 12/08/2019.
- NCM alterado automaticamente
- Solução: Não permitir a atualização do NCM na base, caso o informado no xml seja "00000000"
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=505768454
- Data da expedição: 12/08/2019.
- Pedidos Sistemática 20 no Recebimento
- Solução: Apresentar mensagem informando que "Nota já Associada a um veículo na Portaria não pode ter Pedido Alterado ou Associado.".
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5944867+ERM6-420+DT+Nao+Encontra+Pedidos+Sistematica+20
- Data da expedição: 12/08/2019.
Funções corrigidas até 01 de agosto de 2019.
- A consulta de produtos por API estava lenta quando o número de produtos retornados era grande
- Solução: A rotina de consulta de produtos no banco de dados foi otimizada.
- Documentação: NEXUS-544 DT Lentidão na Consulta de Produtos por API
- Data de Expedição: 05/08/19
- No campo de observação da DANFE, não estava trazendo as observações adicionadas informadas no momento da devolução (VDEVDIGI)
- Solução: Retirada a limitação de gravar somente 180 caracteres na tabela de observações (AG1CCOBS).
- Documentação: 5587318 TMN-369 DT Observações Adicionais Informadas na Devolução de Clientes Não Sai na DANFE
- Data de Expedição: 05/08/19
- O processo de nota fiscal conjugada estava gerando títulos no Contas a Receber para cupons advindos do CRM
- Solução: Programa alterado para permitir gerar boletos somente para cupons de CRM associados a convênios do tipo Caderneta.
- Documentação: 5356959 TMN-186 NF Conjugada Gerando Título no CR para Cupons de CRM
- Data de Expedição: 05/08/19
- O processo de exportação de cadastro geral do PDV estava gravando os múltiplos EANs no arquivo de etiqueta
- Solução: Processo alterado para obedecer ao parâmetro no painel de controle do PDV.
- Documentação: 6372478 TMN-829 Múltiplos EANs no arquivo de etiqueta (Exportação de Cadastro Geral)
- Data de Expedição: 05/08/19
- Numeração da Nota no Faturamento
- Solução: Ajuste na consulta que busca a numeração da nota que será gerada para buscar da mesma forma como é feito no faturamento.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=504804009
- Data de Expedição: 05/08/19
- Processo de Recebimento do Modulo de Importação - O total informado nos produtos sendo exibido zerado.
- Solução: Correção realizada para gravar valor total do produto na nota fiscal.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=504805748
- Data de Expedição: 05/08/19
- Quando é feita uma separação não endereçada e o mapa é faturado no painel de expedição, a quantidade alterada não está sendo considerada
- Solução: Ajuste na rotina de estorno de quantidade não endereçada para refletir também as tabelas AG5CPALI e AG5CPALL.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=504792829
- Data de Expedição: 05/08/19
- Está sendo exibido o peso zerado no detalhe do painel de expedição.
- Solução: Ajuste na consulta do detalhe para tratar o peso e volume contrastando com os valores do cadastro do produto.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=505749487
- Data de Expedição: 05/08/19
- Na convocação ativa não está sendo gerado o número do palete automaticamente.
- Solução: Ajuste para gerar o o número do palete automaticamente.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=502461648
- Data de Expedição: 05/08/19
- Relatório de Movimentação - Algumas atividades estavam aparecendo ainda em movimento mesmo com itens já faturados.
- Solução: Correção na atualização das tabelas de movimentações ao concluir as atividades de separação.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=502440921
- Data de Expedição: 05/08/2019
- Ao juntar paletes, está ocorrendo que, em alguns casos, o palete em questão sumiu ao invés de ser juntado.
- Solução: Ajuste para que ao invés de deletar as tabelas AG5CPALL e AG5CPALI, atualize o status para cancelado.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=270908745
- Data de Expedição: 05/08/19
- Não está sendo respeitada a numeração da nota no filtro do faturamento de paletes.
- Solução: Ajuste na consulta que busca a numeração da nota que será gerada para buscar da mesma forma como é feito no faturamento.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=504804009
- Data de Expedição: 05/08/2019
- O sistema não está faturando a quantidade conferida a mais.
- Solução: Correção na gravação da quantidade conferida quanto itens for do tipo KG.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=501128510
- Data de Expedição: 05/08/2019
- Após emitir Nota Fiscal o mapa continua aparecendo com erros.
- Solução: Ajuste na rotina de gravação da Nota Fiscal para excluir o mapa gerado, após a emissão.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/6032241+EXPTS-923+Emitir+NF+Gerenciamento+de+Mapas
- Data de Expedição: 05/08/2019
- Custo para Transferência Interestadual
- Solução: Tratamento do custo para notas de Transferência entre estados, onde é preciso retirar o ICMS, FECOP, Fonte e FECOP ST que está embutido no custo de última entrada.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=504809451
- Data da expedição: 05/08/2019.
- Importação de XML CT-e
- Solução: Alteração no processo para tratar a tag CPF do Destinatário caso não exista a tag CNPJ.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/6496652+ERM6-883+DT+Erro+ao+Integrar+XML+CTE
- Data da expedição: 05/08/2019.
- Importação de inventário logístico
- Solução: Tratamento da última seção quando ultrapassar o limite de lotes durante a importação.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=505752807
- Data da expedição: 05/08/2019.
- Fluxo de Caixa padrão.
- Solução: Implementação do tratamento por Empresa e Filial no fluxo de caixa padrão
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=504812710
- Data da expedição: 05/08/2019.
- Relatório de transferência de Bens - VAITRTRAN
- Solução: Alterado a orientação de impressão do relatório para tipo Paisagem, desta forma toda a descrição do Bem é impressa corretamente.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=504817842
- Data da expedição: 05/08/2019.
- Valor líquido do Extra-Fornecedores
- Solução: Alterar a consulta do valor líquido da nota no Extra Fornecedor (VGLMMENU), para correção do tratamento da origem e destino que está invertido.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=504797489
- Data da expedição: 05/08/2019.
- Alteração de data de emissão na manutenção de notas - VGLMFISX
- Solução: Alterar a consulta na tabela AA1CFISC para incluir a data da agenda nos parâmetros.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=505747504
- Data da expedição: 05/08/2019.
- Pagamento de GARE na remessa bancária do Santander
- Solução: Efetuado o tratamento de remessa bancária de GARE para o Santander
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496400946
- Data da expedição: 05/08/2019.
- Lançamentos Negativos na Contabilidade
- Solução: Correção do processo de geração das prévias contábil de pagamentos em duplicatas
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/6353708t+MTRS-1327+DT+Valores+de+Abatimentos+Negativos
- Data da expedição: 05/08/2019.
- Seleção do Registro 0020 do ECF
- Solução: Correção no menu do Registro 0020.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=504792124
- Data da expedição: 05/08/2019.
- Importação de notas para Ressarcimento ICMS ST
- Solução: Alterar o tratamento do campo DET_CEST na consulta para importação de movimentos.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=504805725
- Data da expedição: 05/08/2019.
- Integração contábil do agrupamento de NFC-e
- Solução: Alterar no processo de atualização do agrupamento de NFC-e
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=504809068
- Data da expedição: 05/08/2019.
- Registro E210 - SPED Fiscal
- Solução: Alterar o processo de geração do SPED Fiscal tratando a variável de saldo anterior antes da geração do registro E210.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/6378573+MTRS-1398+DT+Erro+Registro+E110+-+SPED+Fiscal
- Data da expedição: 05/08/2019.
- Na integração de pedidos e-commerce, o status do pedido ficava como cadastrado, tendo que ter um operador para apertar o botão de Envio PDV
- Solução: Para pedidos e-commerce, foi automatizado o processo de Envio PDV
- Documentação: 6102066 TMN-673 DT Automatização do Processo de Envio PDV Para Pedidos Ecommerce
- Data de Expedição: 05/08/2019
- Quantidade de itens devolvidos em relação a nota referenciada
- Solução: Implementação de crítica de quantidade de itens devolvidos com base na nota referenciada
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/ERM6-416+DT+Criticar+Quantidade+Devolucao+Faturamento+Online
- Data da expedição: 05/08/2019.
- XML não referencia pedido na NF
- Solução: Tratar caracteres especiais ao ler a tag de pedido (xPed)
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/6467903+ERM6-875+DT+XML+Nao+Relaciona+Pedido+Na+NF
- Data da expedição: 05/08/2019.
Funções corrigidas até 25 de julho de 2019.
- Ao realizar uma devolução importando o cupom de venda, a Nota Fiscal de devolução não destacava o FECOP incidido na Nota Fiscal de Venda
- Solução: Foi ajustado o processo para que destaque na Nota Fiscal de devolução o valor do FECOP, se existir, incidido na Nota Fiscal de Venda.
- Documentação: 4985969 TMN-178 DT Destacar FECOP na Nota Fiscal de Devolução
- Data de Expedição: 29/07/2019
- Não estava permitindo registrar as informações de peso mínimo e peso máximo por EAN do produto
- Solução: Formulário ajustado para permitir a digitação das informações.
- Documentação: 5897610 TMN-559 DT Registro de Peso Mínimo e Máximo
- Data de Expedição: 29/07/2019
- Sistema não exclui arquivos da DBW.
- Solução: Ajustes para apagar a DBW de acordo com o parametrizado.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/3778727+EXPTS-1247+Excluir+arquivos+na+DBW
- Data de Expedição: 29/07/2019
- Na dobra do pedido faturado na logística, a pendência de compra não está sendo baixada.
- Solução: Ajuste na gravação da quantidade na tabela utilizada para a baixa da pendência de compra.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=490325197
- Data de Expedição: 29/07/2019
- Convocação Ativa não está permitido filtrar por endereço.
- Solução: Inclusão dos campos de endereço no filtro do painel de gerenciamento do convocação ativa.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=502461614
- Data de Expedição: 29/07/2019
- Erro ao cancelar a separação dos lotes na convocação ativa.
- Solução: Ajuste na rotina de cancelamento do lote para tratar casos em que ainda não existe lote gravado.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=502461600
- Data de Expedição: 29/07/2019
- Romaneio de Separação Faltando Dados
- Solução: Correção na quebra de página do relatório de emissão de romaneio para apresentar todos os dados da consulta.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=502461071
- Data de Expedição: 29/07/2019
- Painel de Controle Logística - Erro ao ordenar filiais
- Solução: Ajustes na consulta para exibir as filiais corretamente.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=502461688
- Data de Expedição: 29/07/2019
- Legislação exigia que fossem exibidos os valores dos impostos na etiqueta de gôndola
- Solução: Programa alterado para exibir informações de impostos Federal, Estadual e Municipal juntamente com o percentual de cada imposto.
- Documentação: 6262914 TMN-706 Informar impostos na etiqueta de gôndola
- Data da expedição: 29/07/2019
- Ao reemitir a crítica de um pedido de venda atacado, sistema dobrava o valor total do pedido
- Solução: Ao reemitir a crítica de um pedido de venda atacado, sistema não faz mais a gravação nas tabelas da logística, gravando somente na primeira emissão da crítica. Ao reemitir, será gerado somente o relatório da crítica.
- Documentação: 5651755 TMN-716 DT Reemissão da Crítica do Pedido de Venda Atacado Duplicando o Valor do Pedido
- Data da expedição: 29/07/2019
- PC_CRM_SRVCRM (package de integração CRM com o PDV) não retornava mensagem para o PDV na autorização de compras
- Solução: Programa ajustado para alimentar corretamente a variável de retorno neste caso, devolvendo ao PDV a mensagem correta.
- Documentação: TMN-833 PC_CRM_SRVCRM não retorna mensagem para o PDV na autorização de compras
- Data da expedição: 29/07/2019
- A rotina de exportação de cadastro utilizava a tabela de reduções da aba de tributações no painel de controle do PDV
- Solução: Rotina ajustada para usar as reduções cadastradas na tabela fiscal.
- Documentação: 6292813 TMN-809 DT Exportação de Cadastro - Ignorar Tabela 210 de Reduções
- Data da expedição: 29/07/2019
- O programa de manutenção de custódia de cheques estava gravando o CPF de maneira incorreta
- Solução: Programa ajustado para incluir o CPF corretamente.
- Documentação: 6379184 TMN-776 DT Custódia de Cheques Bradesco Com CPF Incorreto
- Data da expedição: 29/07/2019
- O programa de manutenção de cheques estava criando o título no Contas a Receber com data de vencimento igual ao da data de devolução
- Solução: Programa ajustado para passar a data de vencimento do cheque para o título no CR.
- Documentação: 6061126 TMN-810 DT Devolução de cheques cria títulos com data de vencimento incorreta
- Data da expedição: 29/07/2019
- O programa VCLCCLIE estava fechando ao retornar da tela de cadastro de clientes
- Solução: Programa ajustado para fechar somente o programa chamado, deixando o formulário original aberto.
- Documentação: 6266117 TMN-690 DT VCLCCLIE fecha ao retornar da tela de cadastro de clientes
- Data da expedição: 29/07/2019
- Ao realizar conferência do pedido de venda, para itens com etiqueta do tipo 03 - "Velocity Code", não estava sendo permitida a digitação dos códigos internos dos mesmos
- Solução: Foi habilitada a permissão para digitar os itens com etiqueta tipo 03 - "Velocity Code", com exceção dos itens que tenham o tipo de embalagem de venda igual a "KG". Esses itens devem ter os seus códigos de barra bipados na conferência do pedido.
- Documentação: 5651755 TMN-431 DT Erro na Conferência do Pedido Para Produtos de Etiqueta Velocity Code
- Data da expedição: 29/07/2019
- Crítica da quantidade de devolução no faturamento
- Solução: Criada parametrização para criticar a quantidade de devolução maior que a nota referenciada.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/ERM6-416+DT+Criticar+Quantidade+Devolucao+Faturamento+Online
- Data da expedição: 29/07/2019
- Cálculo de GARE para transferência entre estados.
- Solução: Calcular Gare na entrada de transferência quando necessário.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=502445230
- ata da expedição: 29/07/2019
- Base de cálculo no Frete
- Solução: Correção no processo de gravação das informações por seção.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=502828279
- Data da expedição: 29/07/2019
- Filial do usuário na dobra de nota (VGPMAGEO)
- Solução: Para licença Store foi incluída a verificação da filial do usuário.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=500295127
- Data da expedição: 29/07/2019
- Analise e apuração de ICMS ST internas
- Solução: Incluída a opção de "Listar Observações (S/N)" na geração do Resumo de Entradas e exibir a Razão Social do Fornecedor na coluna de Observações em caso negativo.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=502450676
- Data da expedição: 29/07/2019
- Atualização de valores no Fluxo de Caixa
- Solução: Correção no processo de ordenação das contas.
- Documentação: 5407243 MTRS-781 DT VASFLUXO não Está Respeitando Ordenação da Chave
- Data da expedição: 29/07/2019
- Diferença de arredondamento na integração do Ativo
- Solução: Alteração do processo de cálculo das parcelas de ICMS para considerar apenas duas casas decimais.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5935217+MTRS-817+DT+Arredondamento+do+valor+de+ICMS
- Data da expedição: 29/07/2019
- Razão Social no resumo de saídas
- Solução: Correção no processo para emitir corretamente a Razão Social do cliente.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=502445592
- Data da expedição: 29/07/2019
- Importação do Fiscal Mensal - Campo Inscrição Estadual
- Solução: Correção na Rotina de Importação de Nota Fiscal no Fiscal Mensal.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=501477788
- Data da expedição: 29/07/2019
- Tratamento do CFO de combustíveis no SPED Fiscal
- Solução: Alterar o processo de geração do SPED para tratar o CFOP 5656 de combustíveis.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=502453870
- Data da expedição: 29/07/2019
- O Caixa do Vendas Assistidas na Tesouraria como “Quebrado”.
- Solução: Ajuste na Validação de Abertura do Movimento do Caixa do Vendas Assistidas na Tesouraria para não alterar o Status do Caixa para Quebrado.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=502836850
- Data da expedição: 29/07/2019
- Chave de Acesso de Nota Fiscal avulsa serie 890
- Solução: Alterar a crítica no Extra Fornecedor (VGLMMANU) e na importação para o Fiscal Mensal (PC_FIS_MES) para não criticar o CNPJ no caso de notas de entrada, com série entre "890" e "899" de fornecedor que emite NFA.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/6197196+MTRS-1040+DT+Erro+ao+Gravar+Chave+de+Acesso+de+NFA+no+Extra+Fornecedor
- Data da expedição: 29/07/2019
- Exclusão de produto no processo de Ressarcimento de ST.
- Solução: Criação de parâmetro por UF para tratar a exclusão de produto do processo de ressarcimento de ICMS ST.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/Manual+de+Ressarcimento+de+ICMS+ST+-+SP
- Data da expedição: 29/07/2019
- Ressarcimento de ICMS ST de RS
- Solução: Alterações no processo de Ressarcimento de ICMS ST de RS.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/LRMS/Manual+de+Ressarcimento+de+ICMS+ST+-+Rio+Grande+do+Sul
- Data da expedição: 29/07/2019
- Dobra rápida com registro duplicado
- Solução: Alterado o processo de dobra de nota para tratar a existência de registros na tabela AG1FENFI.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/6329512+MTRS-1171+DT+Erro+Unique+Constraint+no+Processo+da+Dobra+Nota
- Data da expedição: 29/07/2019
- Consulta de bem por descrição
- Solução: Implementação do botão de help para consulta do bem pela descrição.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=502464183
- Data da expedição: 29/07/2019
- Geração do Evento R-1000 do EFD Reinf.
- Solução: Correção na rotina que gera o Evento R-1000.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=502449986
- Data da expedição: 29/07/2019
- Apuração de Acordo de Buy-in
- Solução: Alteração do processo de apuração dos acordos tipo tabela de fornecedores para considerar pedidos com mais de 7 casas.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=502452319
- Data da expedição: 29/07/2019
Funções corrigidas até 18 de julho de 2019.
- Quando havia valor de despesas acessórias, frete e desconto no item da NFe, a nota não era importada corretamente para o fiscal
- Solução: Tratamento correto dos valores de despesas acessórias, frete e desconto no item na importação de NFe para o fiscal. Corrigida também a rotina para tratamento do valor de quantidade do item quando o banco de dados não está com a regionalização pt-BR.
- Documentação: NEXUS-421 DT Quando Há Despesas Acessórias Frete e Desconto No Item Não Importa NFe Corretamente
- Data da expedição: 22/07/2019
- Ao realizar conferência do pedido de venda, para itens com etiqueta do tipo 03 - "Velocity Code", não estava sendo permitida a digitação dos códigos internos dos mesmos
- Solução: Foi habilitada a permissão para digitar os itens com etiqueta tipo 03 - "Velocity Code", com exceção dos itens que tenham o tipo de embalagem de venda igual a "KG". Esses itens devem ter os seus códigos de barra bipados na conferência do pedido.
- Documentação: 5651755 TMN-431 DT Erro na Conferência do Pedido Para Produtos de Etiqueta Velocity Code
- Data da expedição: 22/07/2019
- Quando um item estava sendo inventariado, não estava sendo baixado o estoque online do mesmo
- Solução: Retirada a rotina que não baixava estoque dos produtos que estavam sendo inventariados.
- Documentação: 5398919 TMN-221 DT Não Baixa Estoque Para Produtos Inventariados
- Data da expedição: 22/07/2019
- Ao preencher formulário do pay by scan, para gerar o pedido, sistema apresentava o erro "Problema ao Verificar Produtos Consignados" - "Erro 13 - Type mismatch"
- Solução: Corrigido rotina interna com erro de atribuição a variável de tipo divergente ao tipo declarado.
- Documentação: 5186237 TMN-53 DT Falha na Geração do Pedido Pay By Scan
- Data da expedição: 22/07/2019
- Ao informar o código EAN do produto etiqueta com 11 posições, sistema calculava quantidade de forma errada
- Solução: Quando a etiqueta tiver 11 posições, considerar o preço do peso do item da 7ª posição à 10ª o valor unitário do item dividido por 100.
- Documentação: 4276997 TMN-700 DT Conferência Calculando Preço do Unitário de Forma Errada
- Data da expedição: 22/07/2019
- Não estava permitindo registrar a restituição de capital do cooperado
- Solução: Formulário ajustado para validar a restituição de acordo com o valor integralizado.
- Documentação: 6266035 TMN-689 DT Erro ao Restituir Capital (VCLMOVCP)
- Data da expedição: 22/07/2019
- A API de consulta de produtos não estava paginando o resultado
- Solução: Corrigida a passagem as informações de paginação para que os produtos fossem paginados.
- Documentação: 6349757 NEXUS-512 DT Paginação de Produtos não Funcionava na API CAD
- Data da expedição: 22/07/2019
- Alteração da data final do contrato
- Solução: Correção do processo de inclusão de contratos.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/6207631+MTRS-1076+DT+Contrato+Perdendo+a+Data+Final
- Data da expedição: 22/07/2019
- Manutenção das parcelas de contratos de serviços
- Solução: Correção do processo de manutenção da parcela do contrato.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=501473301
- Data da expedição: 22/07/2019
- Exclusão de lançamentos na integração SITEF
- Solução: Correção do processo de exclusão manual das transações do SITEF.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=501466935
- Data da expedição: 22/07/2019
- Contabilização com FECOP-ST
- Solução: Correção no processo de contabilização das notas do Fiscal Mensal, eliminando as somas duplicada do FECP ST.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=501459387
- Data da expedição: 22/07/2019
- Seleção de recibo para geração de XML de retificação do eSocial.
- Solução: Correção na Rotina que seleciona o Recibo na Geração do XML de Retificação.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=500294755
- Data da expedição: 22/07/2019
- Salva dos dados do registro Y600 do ECF
- Solução: Correção na rotina que salva os dados no Y600.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=501469075
- Data da expedição: 22/07/2019
- Cadastro de Grupo do Imobilizado
- Solução: Correção do processo de manutenção de grupos.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/6210080+MTRS-1152+DT+Arredondamento+da+Taxa+no+Cadastro+de+Grupos
- Data da expedição: 22/07/2019
- Cadastro de Multi-Lojas
- Solução: Correção do processo visualização das lojas.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=501460157
- Data da expedição: 22/07/2019
- Cancelamento dos acordos
- Solução: Alteração no processo de manutenção dos modelos de acordos para não aceitar acentuação gráfica.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=501455299
- Data da expedição: 22/07/2019
- Pagamento via EDI Banco do Brasil
- Solução: Alteração no processo de geração do arquivo para pagamentos ao Banco do Brasil conforme layout.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=501453119
- Data da expedição: 22/07/2019
- Layout de impressão Contas a Receber
- Solução: Alteração do processo de emissão do relatório da manutenção de títulos para aumentar a visualização do campo desdobramento do título.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=501451126
- Data da expedição: 22/07/2019
- Risco sacado - Títulos retornando com status de agendados
- Solução: Alteração do processo de importação do Risco Sacado para considerar as novas ocorrências conforme layout do banco.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=501121937
- Data da expedição: 22/07/2019
- Transferência Ativo Imobilizado não integrou CIAP
- Solução: Alteração nos processos de depreciação e emissão do CIAP para atualizar as filiais por meses.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=500300508
- Data da expedição: 22/07/2019
- Bloqueio na crítica na manutenção de títulos (CtF2)
- Solução: Correção da chamada da função CTF2 do processo de manutenção de títulos a receber
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=501474348
- Data da expedição: 22/07/2019
- Saldo Negativo ICMS Fonte
- Solução: Efetuado o tratamento do ICMS ST negativo no processo de ressarcimento e na importação do Fiscal Mensal.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/6324374+MTRS-1133+DT+ICMS+Fonte+Negativo+no+Livro+de+Entradas
- Data da expedição: 22/07/2019
- Tratamento de valores retidos em operação anterior, ICMS ST, FECOP ST e ICMS r FECOP do Substituto Tributário
- Solução: Ajustes no Processo de propagação do ICMS ST Retido, FECOP ST e ICMS e FECOP do Substituto Tributário.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=501123628
- Data da expedição: 22/07/2019
- Arquivos Nielsen
- Solução: Correção da nomenclatura do arquivo (F7) e ajuste na formatação do arquivo (F6)
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/5426180+ERM6-657+DT+Ajustes+nos+arquivos+semanais+da+Nielsen+VGEXNSEN
- Data da expedição: 22/07/2019
- Exclusão de Produtos no Faturamento On-Line
- Solução: Correção na exclusão de produtos. Não validar custo zerado.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=501467016
- Data da expedição: 22/07/2019
- Deposito de Trocas - Quantidade do volume no total.
- Solução: Efetuar ajuste no relatório do Deposito de Trocas incluindo a quantidade do volume no total.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=501474047
- Data da expedição: 22/07/2019
Funções corrigidas até 11 de julho de 2019.
- Ao reemitir cartão do cliente CRM o sistema gerava uma nova numeração do cartão e não atualizava o mesmo no cadastro do cliente, listando a numeração antiga no programa de Consulta e Análise de Clientes (VCLCCLIE)
- Solução: Ao confirmar o recebimento do lote do novo cartão (VFIMACRT), foi atualizado o novo número do cartão do cliente CRM nos dados cadastrais do mesmo.
- Documentação: 5296311 TMN-234 DT Reemissão Cartão Não Altera Cadastro Cliente CRM
- Data de Expedição:15/07/2019
- Não permitir o faturamento de uma cesta KT juntamente com outro item normal
- Solução: Ajuste na rotina de faturamento para não permitir o faturamento de uma cesta KT juntamente com outro item normal.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5998976+EXPTS-1155+DT+Faturamento+Itens+KT
- Data de Expedição:15/07/2019
- Ocorria erro ao tentar importar um pedido via API quando o mesmo continha uma observação maior do que 60 caracteres
- Solução: Ajustado para gravar a observação corretamente no pedido.
- Documentação: NEXUS-507 DT Importação de Pedidos via API Está Dando Erro Quando a Observação do Pedido é Grande Demais
- Data da expedição: 15/07/2019
- No processo automático, ao carregar o arquivo ETQ o sistema ainda estava usando formato da etiqueta incorreta 16-ETQ com 'A PARTIR DE' quando o preço de atacado é o mesmo do preço de varejo
- Solução: No processo automático, quando o preço de atacado é o mesmo do preço de varejo, sistema deve utilizar o formato da etiqueta 17.
- Documentação: 5582608 TMN-552 DT Geração de Etiqueta Não Respeita Regras
- Data da expedição: 15/07/2019
- Era necessário que no programa VGCTRPRE ao confirmar o aplicar desconto, validasse se alguma das lojas informadas na oferta possuem o FLAG atacado selecionado
- Documentação: 5637411 NEXUS-331 DT Alerta Oferta Atacado
- Data da expedição: 15/07/2019
- Valor de ICMS Desonerado para Itens com FECP
- Solução: Tratar a alíquota do FECP junto com a alíquota do ICMS para o cálculo do ICMS Desonerado.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/6302024_ERM6-762+DT+Valor+de+ICMS+Desonerado+para+Itens+com+FECP
- Data da expedição: 15/07/2019
- Tratamento de ICMS ST retido anteriormente
- Solução: Ajustes no Processo de propagação do ICMS ST Retido, ICMS e FECOP Substituto.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=501123628
- Data da expedição: 15/07/2019
- Importação de CTe na Filial do Tomador-Remetente
- Solução: Alterado o importador para realizar a importação de XML de CTeOS modelo 67.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/LRMS/6256975_ERM6-756+DT+Sistema+Nao+Importa+CTe+na+Filial+do+Tomador-Remetente
- Data da expedição: 15/07/2019
- Campos NFC-e obrigatórios - Grupo Tributação do ICMS= 60
- Solução: Gravação na AA2DESTQ deve ser com valores unitários.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=498701223
- Data da expedição: 15/07/2019
- Atualização de Notas Fiscais no Recebimento - Transportadora
- Solução: Correção na rotina de atualização quando for atualizar os dados da agenda e logs devido estouro campo (FIS_TRANSP).
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=498707743
- Data da expedição: 15/07/2019
- Geração do SPED Fiscal - Estouro de campo
- Solução: Correção no tamanho da variável no processo de geração do SPED Fiscal.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/6331290+MTRS-1157+DT+Erro+ao+Gerar+SPED+Fiscal
- Data da expedição: 15/07/2019
Funções corrigidas até 04 de julho de 2019.
- Ocorria erro de chave primária duplicada ao tentar inserir um novo lançamento sem mesmo sair da tela após a criação do primeiro lançamento
- Solução: Formulário ajustado para criar corretamente o número sequencial de lançamentos.
- Documentação: 6267110 TMN-696 DT Programa não permite criar lançamentos de compra parcelada
- Data da expedição: 08/07/2019.
- Não estava permitindo alterar as informações de lançamento do CRM
- Solução: Formulário ajustado para permitir escolher o código do convênio durante a edição de lançamentos quando este não existir.
- Documentação: 6267039 TMN-695 DT Programa não permite alterar lançamentos
- Data da expedição: 08/07/2019.
- A opção de histórico só era habilitada caso fosse selecionada a opção “Dep / Pgto”
- Solução: Formulário ajustado para permitir selecionar a opção de histórico independente do tipo de lançamento.
- Documentação: 6266971 TMN-694 DT Programa não permite escolher histórico corretamente
- Data da expedição: 08/07/2019.
- Ao tentar cadastrar um convênio, ocorria erro “Erro ao gravar alterações. Operação de várias etapas gerou erros. Verifique cada valor de status”
- Solução: Ajustado o processo de cadastro de convênio para não gerar mais o erro.
- Documentação: 6274456 TMN-703 DT Erro ao Cadastrar Novo Convênio
- Data da expedição: 08/07/2019.
- Ao selecionar a opção “Limite de Compra”, a opção “Anexar Dependentes” vinha selecionada sem a opção de remover a seleção. Por conta disso, a consulta ficava lenta
- Solução: O formulário foi ajustado para que a opção “Anexar Dependentes” inicie desmarcada e para que o carregamento inicial não realize busca na base de dados.
- Documentação: 6274399 TMN-702 DT Problema de lentidão continua acontecendo
- Data da expedição: 08/07/2019.
- Ao reemitir cartão do cliente CRM o sistema gerava uma nova numeração do cartão e não atualizava o mesmo no cadastro do cliente, listando a numeração antiga no programa de Consulta e Análise de Clientes (VCLCCLIE)
- Solução: Ao confirmar o recebimento do lote do novo cartão (VFIMACRT), foi atualizado o novo número do cartão do cliente CRM nos dados cadastrais do mesmo.
- Documentação: 5296311 TMN-234 DT Reemissão Cartão Não Altera Cadastro Cliente CRM
- Data da expedição: 08/07/2019.
- O sistema gerava erro ao gravar o arquivo de ciclo e gravava um arquivo zerado. A rotina de cálculo de juros estava incorreta
- Solução: A consulta de juros foi corrigida. Por este motivo, o arquivo era gerado zerado.
- Documentação: 6274514 TMN-704 DT Cálculo de Juros no Arquivo de Fechamento de Ciclo
- Data da expedição: 08/07/2019.
- Ao emitir NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), o Nome / Razão Social do Destinatário estava apresentando inconsistência, quando se tratava de tipo Cliente Varejo Padrão
- Solução: Foi realizado ajuste para que no momento da emissão da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), o Nome / Razão Social do Destinatário seja gerado corretamente, quando se tratar de tipo Cliente Varejo Padrão.
- Documentação: 6179932 NEXUS-455 DT Nome Razão Social do Destinatário com inconsistência
- Data da expedição: 08/07/2019.
- O relatório não estava obedecendo ao click da opção "Listar também os clientes sem movimentações"
- Solução: A consulta foi alterada para permitir a indicação da opção citada.
- Documentação: 5131055 TMN-147 DT Erro no relatório VCLRCONV após o fechamento do ciclo
- Data da expedição: 08/07/2019.
- No processo automático, ao carregar o arquivo ETQ o sistema ainda estava usando formato da etiqueta incorreta 16-ETQ com 'A PARTIR DE' quando o preço de atacado é o mesmo do preço de varejo
- Solução: No processo automático, quando o preço de atacado é o mesmo do preço de varejo, sistema deve utilizar o formato da etiqueta 17.
- Documentação: 5582608 TMN-552 DT Geração de Etiqueta Não Respeita Regras
- Data da expedição: 08/07/2019.
- Filtro de signatários no VCTMUSUA
- Solução: Alteração do processo para filtrar corretamente os signatários.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=497192011
- Data da expedição: 08/07/2019.
- NF de Simples Nacional rejeitada pela SEFAZ
- Solução: Retirar base e valor de ICMS Simples Nacional para qualquer operação via parametrização.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=498698012
- Data da expedição: 08/07/2019.
- Tratamento de preço zerado.
- Solução: Efetuada correção para não permitir concluir o pedido quando o preço ficar zero, caso em que a quantidade fracionada é menor que 1.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=499103238
- Data da expedição: 08/07/2019.
- Atualização de notas no Recebimento com processo em Banco de Dados
- Solução: Correção de estouro de campo na atualização dos dados da agenda.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=498707743
- Data da expedição: 08/07/2019.
- Notas de devolução rejeitadas pela SEFAZ
- Solução: Não gerar DIFAL em devolução para fornecedor distribuidor (FD) isento que não seja consumidor final.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=498702118
- Data da expedição: 08/07/2019.
- Estorno de devolução com item genérico
- Solução: alteração no processo do=e geração da informação para o Conector.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=498462672
- Data da expedição: 08/07/2019.
- Tratamento de valor unitário de ICMS ST Retido para envio ao PDV
- Solução: Gravação na AA2DESTQ deve ser com valores unitários.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=498701223
- Data da expedição: 08/07/2019.
- Nota fiscal sem chave de acesso
- Solução: Corrigida gravação da chave de acesso do CT-e na inclusão da nota.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4494956+ERM6-464+DT+Nota+Fiscal+sem+Chave+de+Acesso
- Data da expedição: 08/07/2019.
- Sugestão de Compras por Filial
- Solução: Ajuste na geração da sugestão para verificar se o item está em linha na filial.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=498708822
- Data da expedição: 08/07/2019.
Funções corrigidas até 27 de junho de 2019.
- Produtos não estavam sendo importados na balança FILIZOLA, o arquivo nutricional não estava sendo importado
- Solução: Gravando no arquivo ".BAL", para balança 45, asterisco (*) nas colunas de informações nutricionais (cálcio e ferro).
- Documentação: 6227677 TMN-680 DT Erro na exportação para a balança Filizola
- Data da expedição: 01/07/2019
- Emissão de NFVT - Valor do IPI
- Solução: O valor do IPI dever ser acrescido ao valor do produto, porém o IPI não pode ser destacado, nem informado. Apenas adicionado ao custo da mercadoria.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/LRMS/5040695+ERM6-435+DT+Emissao+NFVT
- Data da expedição: 01/07/2019
- Integração de vendas parceladas
- Solução: Alteração do processo de integração do Contas a Receber para aplicar desconto somente da primeira parcela SITEF somente com parâmetro no painel de controle
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=497916255
- Data da expedição: 01/07/2019
- Rejeição de depósitos na conta do fornecedor na remessa bancária para o banco Bradesco
- Solução: Alteração do processo de geração do arquivo de pagamentos para informar espaço na coluna 119 quando 1 digito para a conta do fornecedor na coluna 118
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5990698+MTRS-850+DT+Digito+da+Conta+nas+Colunas+118+e+119
- Data da expedição: 01/07/2019
- Ressarcimento do ICMS ST - CAT-42 - Notas para fora do estado
- Solução: Alterar a PC_FIS_RESSARC_ST para considerar as notas de saída para fora do estado, independente do CST
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/public/LRMS/Manual+de+Ressarcimento+de+ICMS+ST+-+SP
- Data da expedição: 01/07/2019
- Desconto de contrato no Contas a Pagar
- Solução: Alteração do processo de consulta de acordos tipo descontos para utilizar a data de vencimento atual do título
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5239156+MTRS-451+DT+Consulta+Acordos+Tipo+Desconto+no+Contas+a+Pagar
- Data da expedição: 01/07/2019
- Importação dos Pedidos Arquivo B ou E
- Solução: Ajustes para consultar o novo número de pedido da tabela da logística
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=497924832
- Data da expedição: 01/07/2019
- Separação Logística
- Solução: Ajuste na rotina de faturamento para não permitir o faturamento de uma cesta KT juntamente com outro item normal
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/6194481+EXPTS-1048+Permitir+Faturamento+de+Apenas+uma+Cesta
- Data da expedição: 01/07/2019
- Relatório de Sugestão de Compra
- Solução: Ajustes para exibir a venda anterior com base na tabela do gerencial de venda por mês.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=497214119
- Data da expedição: 01/07/2019
- Versão do Programa na Tela
- Solução: Ajuste no RMSINIT para, quando o log estiver habilitado, exibir informativo ao lado da versão, não sobre.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=498450641
- Data da expedição: 01/07/2019
Funções corrigidas até 19 de junho de 2019.
- Para EANs de atacado, com embalagem de venda CX, as etiquetas estavam sendo impressas com a quantidade de embalagem do EAN de varejo unitário
- Solução: Quando houver EAN de atacado, o sistema captura o tipo e a quantidade da embalagem de venda do EAN de atacado, não do EAN principal.
- Documentação: 5104499 TMN-74 DT Impressão da Etiqueta Atacado Não Considerando Quantidade e Embalagem de Atacado
- Data da expedição: 24/06/2019
- O campo pdv_indescala da tabela AG1PDVPD estava em branco, quando deveria ser "S" ou "N"
- Solução: O campo PDV_INDESCALA foi ajustado para sempre ter o valor "S" ou "N".
- Documentação: 5725368 TMN-468 Campo PDV_INDESCALA Preenchido Como Vazio Na Exportação PDV
- Data da expedição: 24/06/2019
- Quando eram informados os códigos diferente de 0, 1 e 2, o sistema não convertia corretamente, os códigos estavam cadastrados na tabela 69 do RMS e conforme layout da Conecto à informação deveria apresentar no campo 55
- Solução: O código foi convertido para a categoria cadastrada no item.
- Documentação: 5590478 TMN-370 DT Erro na conversão do código do PIS/COFINS
- Data da expedição: 24/06/2019
- As observações cadastradas na consulta de cheque estavam sendo exibidas no final da grade de observações
- Solução: A grade de observação está sendo ordenada por data de inclusão.
- Documentação: 5590478 TMN-370 DT Ordenação da Grade de Observações na Consulta de Cheques
- Data da expedição: 24/06/2019
- Ao realizar pedido de venda no Vendas Assistidas e faturá-lo, o valor total do pedido divergia do valor total da DANFE
- Solução: Ajustado o procedimento de carregamento dos dados do pedido. O campo de quantidade estava sendo preenchido de forma incorreta.
- Documentação: 5610656 TMN-422 DT Divergência de Valores Pedido de Venda vs DANFE
- Data da expedição: 24/06/2019
- Gravado sempre o tipo de frete CIF ao faturar um palete com a convocação ativa.
- Solução: Ajuste na rotina de formação de cargas específica da convocação ativa para gravar corretamente a informação do tipo de frete CIF ou FOB vinda da geração do pedido.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=497469166
- Data da expedição: 24/06/2019
- Permitir Faturamento de Apenas uma Cesta
- Solução: Ajuste na rotina de faturamento para não permitir o faturamento de uma cesta KT juntamente com outro item normal.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/6194481+EXPTS-1048+Permitir+Faturamento+de+Apenas+uma+Cesta
- Data de Expedição: 24/06/2019
- Divergência nos tributos retidos nas transferências
- Solução: Correção na gravação das informações de tributos retidos na tabela AG1FENFS
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496819526
- Data da expedição: 24/06/2019
- Nota Complementar de ICMS com valor inferior a 50 centavos
- Solução: Correção na conversão de valor que estava zerando o ICMS quando menor que 0,50 em nota complementar de ICMS
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=497919588
- Data da expedição: 24/06/2019
- NFCe indevidos na Tesouraria
- Solução: Alteração do processo de crítica da tesouraria para excluir os movimentos indevidos e criticar números de NFCE inconsistentes ou faltantes
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5935615+MTRS-830+DT+Critica+da+Tesouraria+com+Numeracao+de+NFCE+faltante+ou+com+Movimento+Inconsistente
- Data da expedição: 24/06/2019
Funções corrigidas até 13 de junho de 2019.
- Relatório de Sugestão de Compra
- Solução: Ajustes para exibir a venda anterior com base na tabela do gerencial de venda por mês.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=497214119
- Data de Expedição: 17/06/2019
- Correção para Permitir Usuários Alterar Oferta Disponível
- Solução: Correção para permitir usuários alterar a quantidade da oferta. Específico para cliente Atakarejo.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=497212533 - Data de Expedição: 17/06/2019
- Consulta Últimas Movimentações
- Solução: Correção realizada na consulta das últimas movimentações para exibir as notas de acordo com a agenda.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496807521
- Data de Expedição: 17/06/2019
- Tratamento de cesta 6KT
- Solução: Ajuste no faturamento de paletes para, quando existirem mais de uma cesta 6-KT, exibir a mensagem: "É PERMITIDO O FATURAMENTO DE APENAS UMA CESTA 6-KT POR VEÍCULO." e impedir o faturamento.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5793640+EXPTS-879+DT+Faturamento+de+Cestas+6-KT
- Data de Expedição: 17/06/2019
- Mensagem na Atualização da Ordem de Produção
- Solução: Ajuste na chamada da package de atualização da nota para não exibir mensagens de retorno em caso de sucesso na atualização.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496807592
- Data de Expedição: 17/06/2019
- Peso no Junta Palete
- Solução: Ajuste na rotina de Junta Palete para validar o parâmetro de peso máximo. Caso o peso seja excedido, os paletes não serão juntados.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5719672+EXPTS-588+DT+Peso+no+Junta+Palete
- Data de Expedição: 17/06/2019
- Registro de pedidos por itens VGCMPEDP
- Solução: Os pedidos estão sendo gravados nas pendências de compra do cadastro do produto. Correção realizada na rotina Criticar_Pedidos do programa VGDMENEX na gravação da variável lngCliente.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496382198
- Data de Expedição: 17/06/2019
- Pedido não Grava Pendência de Compra
- Solução: Os pedidos estão sendo gravados nas pendências de compra do cadastro do produto. Correção realizada na rotina Criticar_Pedidos do programa VGDMENEX na gravação da variável lngCliente.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496382198
- Data de Expedição: 17/06/2019
- Consulta da filial de destino
- Solução: No programa VGDMDMNU ao consultar mercadorias em trânsito o sistema está limitando no campo (destino) o input de três. Correção no campo de destino para permitir inserir mais de três caracteres.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5779648+EXPTS-564+DT+Problema+em+consulta+da+filial+de+destino
- Data de Expedição: 17/06/2019
- Conferência de quantidade à mais, divergência de Estoque
- Solução: Ajuste no estorno da quantidade para tratar a conferência para mais para produtos com embalagem KG.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496819488#
- Data de Expedição: 17/06/2019
- Identificar itens do galpão zero no painel da convocação ativa
- Solução: Ajuste na consulta do relatório de impressão de romaneio para considerar o caso de não haverem registros na tabela de atividade do coletor.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=497212718
- Data de Expedição: 17/06/2019
- Impressão de Romaneio
- Solução: Ajuste na consulta do relatório de impressão de romaneio para considerar o caso de não haverem registros na tabela de atividade do coletor.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=497197018
- Data de Expedição:
- Ao emitir NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), o processo de impressão automático estava apresentando inconsistências na escrita do DANFE em formato PDF
- Solução: Foi realizado ajuste para que no momento da emissão da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), o processo de impressão automático consiga gerar o DANFE em formato PDF
- Documentação: 4455922 NEXUS-154 DT Ajuste para Manifesto de Notas de Transferência
- Data da expedição: 17/06/2019
- Ao realizar a baixa de XML / Varredura XML de uma NFe (Nota Fiscal Eletrônica) de Entrada, o serviço automático 'ServiceNFe' não está estava manifestando o evento 'Confirmação de Operação'
- Solução: Foi realizado o ajuste para que o serviço automático 'ServiceNFe' faça o manifesto automático do evento 'Confirmação de Operação', para uma NFe (Nota Fiscal Eletrônica) de Entrada
- Documentação: 4455922 NEXUS-154 DT Ajuste para Manifesto de Notas de Transferência
- Data da expedição: 17/06/2019
- O processo de atualização de nota do recebimento estava gerando movimentos indevidos da transação 14 para serem exportados para o PDV. Quando existe valor de ICMS ST retido ou FECOP ST retido na nota de entrada é necessário enviar esta informação para o PDV gerar e NFC-e.
O processo estava gerando informações para todas as filiais de todos os produtos atualizados, independente se o produto tem ICMS ST retido ou em que filial entrouGeração de informações indevidas para o PDV - Solução: Alteração do processo de atualização de nota para gerar o movimento para o PDV seguindos as regras abaixo
1. Somente dos produtos que tenham ICMS ST retido ou FECOP ST retido
2. Somente se os valores retodos sejam diferentes dos anteriores
3. Somente para a filial onde entrou o produto - Documentação: TMN-623 Muitos registros da transação 14 indo na carga de alterados
- Data da expedição: 17/06/2019
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- Importação de XML de notas de uso e consumo
- Solução: Ao realizar o troca-chaves verificar se a agenda de destino é de uso e consumo e alterar o CFOP do item para o CFOP de destino encontrado.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=337350977
- Data da expedição: 17/06/2019
Funções corrigidas até 06 de junho de 2019.
- Alteração para 03 Casas Decimais Dimensões EmbVenda
- Solução: Alteração dos campos Altura, Largura e Comprimento da embalagem de venda do produto, para trabalharem com três casas decimais.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496031641
- Data de Expedição:10/06/2019
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- A exportação de cadastro para o PDV não estava considerando o ICMS efetivo para produtos com saída isenta na venda
- Solução: Os campos PDV_VICMSEFET e PDV_PICMSEFET da tabela AG1PDVPD foram preenchidos com as informações corretas do produto.
- Documentação: 5938095 TMN-579 DT Não populou o campo PDV_PICMSEFET e PDV_VICMSEFET
- Data da expedição: 10/06/2019
Funções corrigidas até 30 de maio de 2019.
- Estorno de nota com muitos itens.
- Solução: Tratamento para a barra de rolagem, quando se tem muitos itens para nota a ser estornada.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=496039643
- Data da expedição: 03/06/2019
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- Faturamento de Pedido de Venda com CPF errado
- Solução: Ajuste na gravação do CPF do cliente para pedidos de venda faturados na logística.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5983670+EXPTS-740+DT+Faturamento+de+Pedido+de+Venda+com+CPF+errado
- Data de Expedição:03/06/2019
Funções corrigidas até 23 de maio de 2019.
- As NFC-e e SAT que continham despesas acessórias estavam gerando crítica na importação WS do PDV Padrão. Adicionado também o tratamento para NFC-e / SAT de cupons Zanthus onde continham acréscimo nos itens do cupom
- Solução: Corrigido o tratamento de crítica de capa com somatório dos itens e somatório dos pagamentos no WS do PDV Padrão. Criado também o tratamento das tags de acréscimo enviadas pela Zanthus
- Documentação: 5035125 NEXUS-178 DT NFC-e SAT Com Acréscimo Não Importava PDV Padrão
- Data da expedição: 27/05/2019
...
- O VABUTRCD está acusando uma crítica de movimento na logística que não procede.
- Solução: A consulta que verifica a movimentação da logística foi alterada para não criticar movimentação indevida.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=489771469
- Data de Expedição:27/05/2019
Funções corrigidas até 22 de abril de 2019.
- Ao selecionar a opção LIMITE DE COMPRAS, a quantidade de colunas da GRID era reduzida de 23 para 16, causando erro no programa
- Solução: O código foi corrigido para que permaneçam as 23 colunas da GRID de lançamentos
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=485425274
- Data da Expedição: 22/04/19
...
- Tesouraria on line - Erro ao carregar
- Solução: Inibido o erro ao preencher a grade de vendas quando não existem registros para carregar na tela.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484684236
- Data da Expedição: 22/04/19
Funções corrigidas até 12 de abril de 2019.
- SPED Contribuições não está validando layout 5 não está validando NFE avulsa.
- Solução: Alterar as procedures PROC_FIS_SPED_FFPIS e PROC_FIS_SPED_FPPIS para quando for nota fiscal avulsa (séries entre 890 e 899), colocar "08" na situação, ao invés de "06".
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=471947809
- Data da Expedição: 12/04/19
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- Ao efetuar exportação de itens ST ou isento, o sistema dava erro 02 e 03 impedindo os produtos de serem enviados para o PDV
- Solução: Corrigida a busca pela alíquota interna nos casos de produtos com CST 40 e 41.
- Documentação: TMN-304 DT Erro 0203 Na Exportação De Cadastro
- Data da Expedição: 12/04/19
Funções corrigidas até 05 de abril de 2019.
- Alterar Transação 05 para não permiti cadastrar o Galpão 9 e superiores
- Solução: Ajuste efetuado para permitir cadastrar apenas os galpões 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8
- Obs.: O Galpão 9 é de uso interno do sistema (Logística)
- Documentação: JRS-118 DT Alterar Transação 05 Galpão 9
- Data de Expedição: 05/04/19
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- Ajustar a simulação de preço para fornecedores simples nacional
- Solução: Ajustado a simulação de preço para fazer o mesmo procedimento da tabela de fornecedor quando o fornecedor for optante do simples nacional.
- Documentação: 5192179 JRS-84 DT Fornecedor Simples Nacional na Simulação
- Data de Expedição: 05/04/19
- Sistema bloquear opção de tirar produto da linha da loja com estoque
- Solução: Implementação parâmetro para bloquear opção de tirar o produto da linha da loja com estoque.
- Documentação: 3863134 JRS-27 DT Parâmetro Bloqueio Retirar da Linha com Estoque
- Data de Expedição: 05/04/19
- Quando a oferta é apenas de um produto vinculado está sendo aplicado o fator de correção, mesmo que os demais produtos relacionados não estejam na oferta.
- Solução: O VGCTRPRE foi corrigido para não aplicar fator de correção para produtos vinculados, quando os demais produtos relacionados não fizerem parte da oferta.
- Documentação: 4757755 JRS-18 DT Item Vinculado Não Respeita Aplicando Fator de Correção Indevidamente
- Data de Expedição: 05/04/19
- A importação de oferta não está importando prioridade.
- Solução: O processo de importação de oferta foi modificado para importar a prioridade.
- Documentação: 4691490 JRS-3 DT Importação de Oferta não Importa Prioridade
- Data de Expedição: 05/04/19
- Programa VAIMCONT
- Solução: Correção do processo de integração contábil do ativo fixo para não apresentar mensagem referente a baixas
- Documentação: 4706817 MTRS-53 DT Mensagem ao Integrar Baixas na Contabilidade
- Data de Expedição: 05/04/19
- Programa VAIMATIV-> alterando a data de bloqueio
- Solução: Alteração do processo de ampliação de bens para permitir alterar a data de bloqueio
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=466323525
- Data de Expedição: 05/04/19
- Lentidão na geração de notas
- Solução: Alterar a consulta na inetgração contábil (PC_CTB), que estava fazendo acesso full na tabela AG1FENSA
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=471204142
- Data de Expedição: 05/04/19
Funções corrigidas até 29 de março de 2019.
Documentação: 4757755 JRS-18 DT Item Vinculado Não Respeita Aplicando Fator de Correção Indevidamente
Data de Expedição: 29/03/19
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Produtos tipo CJ está cortados na formação cargas da Convocação
- Solução: Exclusão dos inserts da AG4CDFAT, AG4CGFAT e AG1PICKL no processo de agenda EAD e criação do insert na AG5FATCD (NOVA TABELA DO FATURAMENTO DA LOGÍSTICA)
Documentação: 4795925 EXPTS-264 DT Separação Itens CJ
Data de Expedição: 29/03/19
Funções corrigidas até 22 de março de 2019.
- Limite de Compras por Data de Emissão
- Solução: Ajuste na emissão do pedido para analisar o limite de compras corretamente quando este está parametrizado para a data de emissão.
- Documentação:5102942 EXPTS-29 DT Limite de Compras por Data de Emissão
- Data de Expedição: 22/03/19
- Oferta Centralizada
- Solução: No VGCTANES efetuada correção para não exibir mensagem de erro na digitação do valor do estoque.
- Documentação:5204024 JRS-62 DT Erro na Digitação do Valor do Estoque
- Data de Expedição: 22/03/19
- Melhoria Price
- Requisito: Criar uma nova tela de filtro para os produtos independente da classificação mercadológica.
- Solução: Implementação da tela de filtro dos produtos do price independente da sua classificação mercadológica.
- Documentação:5024445 JRS-72 DT Melhorias Price
- Data de Expedição: 22/03/19
- ATIVO IMOBILIZADO - programa VAIMATIV
- Solução: Correção do processo de manutenção de bens
- Documentação:http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=465175957
- Data de Expedição: 22/03/19
- Programa VAIMGBEM - Tela Seleção de Empresas
- Solução: Implementação de função para seleção do período para contabilizar
- Documentação:http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=465180391
- Data de Expedição: 22/03/19
- Programa VAIMCATR
- Solução: Correção da mensagem ao concluir cancelamento da transferencia
- Documentação:http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4715250+DRMSP02-56+DT+Mensagem+ao+Cancelar+Transferencia
- Data de Expedição: 22/03/19
- Multilojas
- Solução: Tratamento do Multilojas no Financeiro
- Documentação Contas a Pagar:http://tdn.totvs.com/display/LRMS/DRMSP02-5911+DT+Mult+Lojas+no+Contas+a+Pagar
- Documentação Contas a Receber:http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=463821322
- Documentação Caixa e Bancos:http://tdn.totvs.com/display/LRMS/DRMSP02-6246+DT+Mult+Lojas+no+Caixa+e+Bancos
- Documentação Tesouraria:http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=464964150
- Documentação Extra-fornecedores:http://tdn.totvs.com/display/LRMS/DRMSP02-6247+DT+Mult+Lojas+no+Extrafornecedores
- Data de Expedição: 22/03/19
- Ao utilizar o Fat. on-line Agenda 699 ajuste Transf. Consumo interno não gera a nota na interna na tela.
- Solução: Correção no processo de emissão de notas
- Documentação:http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=465179644
- Data de Expedição: 22/03/19
- Rotinas Automáticas - VGPGAUTO
- Solução: Exportação de Movimentos para o PDV (Cadastros e Preços).
- Importação de Vendas do PDV.
- Documentação: Manual de Rotinas Automáticas - VGPGAUTO
- Data de Expedição: 22/03/19
- Realizar a conferência dos itens através do código interno, EAN ou DUN
- Solução: Inserida a opção de qual código deseja informar. Produto, EAN ou DUN.
- Documentação: TVSFWM_DT_Conferência_de_Itens_por_Código_Interno_EAN_ou_DUN
- Data de Expedição: 22/03/19
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