01. DADOS GERAIS
| Linha de Produto: | RMS |
|---|---|
| Segmento: | Varejo |
| Módulo: | Faturamento |
| Função: | Devolução da Nota |
| Ticket: | 7976276 |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | ERM6-1508 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
O Fornecedor Santa Cruz é Fornecedor Equiparado, sendo assim as entradas estão para assumir o XML do fornecedor, ao realizar a devolução o sistema está apresentando em dados adicionais tanto a base de calculo com base na origem da nota (xml assumido) como o calculado pelo sistema indevidamente, o valor das despesas acessórias também está errado pois estão com base no calculo do sistema, precisamos de uma correção urgente, pois o fornecedor está recusando nossas devoluções.
03. SOLUÇÃO
Alterado a emissão da nota para caso a nota de saída seja por devolução, buscar a nota de entrada referenciada e verificar os impostos.
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