Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN
Función:

FINA085A - Orden de Pagopago

País:PAR
Ticket:

22294362

22490000

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICAS-318

DMICAS-330


02. SITUACIÓN/REQUISITO

El campo E2_FILORIG no registra la sucursal de origen en el título de retención E2_TIPO='TX' generado por la rutina de Orden de Pago pago (FINA085A)

03. SOLUCIÓN

Se modifica la rutina FINA085A para registrar E2_FILORIG con la sucursal de origen en los títulos de retención.

...

Totvs custom tabs box
tabsConf. Previas,Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. En el modulo configurador, revise los siguientes parámetros:
    • MV_AGENTE = SSSSS 

    • MV_IMPRETI = IVA|IVI|IVC

    • MV_VLRIVAD = 0 (valor mínimo acumulado diario)

    • MV_VLRIVAM = 0 (valor mínimo acumulado mensual)

    • MV_VLRIVAT = 0 (valor mínimo por OP)

  2. A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creado un proveedor para que calcule retención de IVA y ganancias.
  3. A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creados y configurados productos.
  4. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener dos TES de entrada configurada para realizar el calculo de IVA.
  5. Por medio de la rutina Registrar Nbm (SIGACOM| Actualizaciones |Archivos |Registrar Nbm) incluir un registro de IVR indicando el número de código fiscal indicado en la TES utilizada
  6. Acceder a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos), crear una Factura con retención de IVA.
  7.  Verifique que calcule el impuesto.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar a la rutina Orden de Pago (SIGAFIN >> Actualizaciones >> Cuentas por pagar >>Orden de pago; seleccionar el(los) titulo(s) ; dar clic en pago automático.
  2. Verificar retención.
  3. Informe los medios de pago.
  4. Grabe la Orden de Pago
  • Se genera una orden de pago con retención.
    • Se realiza la grabación de la orden de pago
    1. .
    2. Se observa que se generó un título de tipo 'TX'
    con
    1. y el campo E2_FILORIG graba la sucursal de origen.

    04. INFORMACIÓN ADICIONAL

    No se aplica


    05. ASUNTOS RELACIONADOS

    No se aplica22490000 DMICAS-330 DT ERROR EN LA GRABACIÓN RETENCION IVA 5% Y 10% PAR