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    • En la función Anulación de Baja por Pagar (fa080Can()) se ejecuta la métrica FwCustomMetricsFWMetrics():setSumMetricaddMetrics(), que realizará el registro de la cantidad de veces que se efectúa la anulación de la baja total o parcial de PA's que cumplen con las siguientes características:
      • PA generado desde la rutina Orden de Pago (FINA085A) u Orden de Pago Modelo II (FINA850).
      • País diferente a Brasil.
      • Versión de librería igual o mayor a 20210517.

Para la tabla MP_CUSTOM_METRICS_EXP, el campo MP_IDMETRI se informa el ambos escenarios (anulación de baja parcial o total), la subrutina registrada será FA080CAN_Anulación_Baja_PA, el ID de la métrica para cada escenario será:

    • Para anulación de bajas totales como "financeiro-protheus_cantidad-de-

...

    • anulacion-de-bajas-de-pa

...

    • -total".
    • Para anulación de bajas totalesparciales como "FA080CAN_Anulación_Baja_PA_Total".Para anulación de bajas parciales como "FA080CAN_Anulación_Baja_PA_Parcial"financeiro-protheus_cantidad-de-anulacion-de-bajas-de-pa-parcial".


Totvs custom tabs box
tabsPrecondiciones,Pasos para prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (.rpo).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-26034.
    • Validar que la rutina actualizada corresponda a la indicada en la sección Función de 01. Datos Generales.
  3. En el archivo appserver.ini configurar, en la sección AMBIENTE:
    1. FWLOGMSG_DEBUG = 1

  4. En el módulo Configurador (SIGACFG):

    • En el menú Entorno | Archivos | Menús (CFGX013), para el Menú Financiero, en la opción Actualizaciones | Cuentas por Pagar, agregar el ítem "Baja de Cuentas por Pagar", rutina FINA080.
  5. Módulo Compras (SIGACOM):
    1. Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un proveedor.
    2. Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un Banco.
    3. Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010), configurar una Modalidad.
  6. Módulo Financiero (SIGAFIN):
    1. Para Argentina:
      1. Desde el menú Actualizaciones | Proceso Mod II | Orden Pago Modelo II (FINA847), generar un Pago Anticipado (PA) desde "Otras Acciones | Generar PA" informando el proveedor, modalidad y banco generados anteriormente.
    2. Para países diferentes a Argentina:
      1. Desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden Pago (FINA085A), generar un Pago Anticipado (PA) desde "Otras Acciones | Generar PA" informando el proveedor, modalidad y banco generados anteriormente.
    3. Desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Baja de Cuentas Por Pagar (FINA080), dar de baja el PA generado anteriormente desde "Dar de baja".
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Ir a Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Baja de Cuentas Por Pagar (FINA080).
  3. Ir a "Otras acciones | Anula Baja" y confirmar la anulación de la baja.
  4. Validar, en la tabla MP_CUSTOM_METRICS_EXP que el registro se haya generado:Image RemovedEn el log del ambiente, validar que se muestre el siguiente mensaje:                                                                                                 Image Added


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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