How To - ADRC-ST Paraná

O programa html.icmsRefundPR - ADRC-ST – Paraná tem o objetivo de permitir a geração do Arquivo Digital da Recuperação, Ressarcimento e Complementação do ICMS - ST para o Estado do Paraná, o ADRC-ST.

How To - CAT 158 - Parte 1 - Parâmetros

Primeiro, da série de quatro vídeos.

A portaria CAT 158 de 2015 de SP, estabelece procedimentos a serem considerados para realizar o ressarcimento dos impostos retidos por sujeição passiva por substituição, bem como o aproveitamento do crédito. Para a geração desta obrigação fiscal, foram desenvolvidos os programas: OF0170, OF0171, OF0172 e OF0173, além de adaptação do programa OF0301.

Neste vídeo, apresentamos as parametrizações necessárias, informadas pelos programas OF0301 (Manutenção Parâmetros Obrigações Fiscais) e OF0170 (Cadastro de Regras Documentos Fiscais - CAT 158).

How To - CAT 158 - Parte 2 - Controle de Saldos

Segundo, da série de quatro vídeos.

A portaria CAT 158 de 2015 de SP, estabelece procedimentos a serem considerados para realizar o ressarcimento dos impostos retidos por sujeição passiva por substituição, bem como o aproveitamento do crédito. Para a geração desta obrigação fiscal, foram desenvolvidos os programas: OF0170, OF0171, OF0172 e OF0173, além de adaptação do programa OF0301.

Neste vídeo, apresentamos o controle de saldos, informados pelo programa OF0171 (Atualização de Saldo CAT 158).

How To - CAT 158 - Parte 3 - Relacionamento Notas Fiscais

Terceiro, da série de quatro vídeos.

A portaria CAT 158 de 2015 de SP, estabelece procedimentos a serem considerados para realizar o ressarcimento dos impostos retidos por sujeição passiva por substituição, bem como o aproveitamento do crédito. Para a geração desta obrigação fiscal, foram desenvolvidos os programas: OF0170, OF0171, OF0172 e OF0173, além de adaptação do programa OF0301.

Neste vídeo, apresentamos o relacionamento entre a Nota Fiscal de Saída e a Nota de Entrada, executado pelo programa OF0172 (Relacionamento NF Saída X NF Entrada CAT 158).

How To - CAT 158 - Parte 4 - Assistente de Geração

Último, da série de quatro vídeos.

A portaria CAT 158 de 2015 de SP, estabelece procedimentos a serem considerados para realizar o ressarcimento dos impostos retidos por sujeição passiva por substituição, bem como o aproveitamento do crédito. Para a geração desta obrigação fiscal, foram desenvolvidos os programas: OF0170, OF0171, OF0172 e OF0173, além de adaptação do programa OF0301.

Neste vídeo, apresentamos o assistente para geração dos registros, executado pelo programa OF0173 (Operações com Direito ao Ressarcimento ICMS-ST).

How To - Extrator Datasul TAF

O TAF, TOTVS Automação Fiscal, solução fiscal especialista, com características de consolidação de dados e leiautes, tem como objetivo suportar o processo tributário, por meio das Obrigações Principais e Acessórias, através de Demonstrações, Apurações e Cálculos de Tributos.

Este vídeo, apresentará os programas responsáveis pela extração de dados consolidados nos módulos do Datasul, referente aos cadastros, apurações, controles, documentos e informações, de modo que os dados exigidos pelas obrigações Federais, Estaduais ou Municipais, sejam organizados e gerados pelo TAF.

How To - Extrator Datasul TAF - EFD-REINF CPRB

Através do Extrator Datasul TAF, serão extraídas as informações para atender a EFD-REINF, em complemento ao e-Social.

O objetivo do REINF, é escriturar os Rendimentos Pagos, as Retenções de Imposto de Renda, a Contribuição Social (não relacionada ao trabalho) e as informações para a CPRB.

Neste vídeo, abordamos as parametrizações necessárias para a extração da CPRB, evento R-2060, da EFD-REINF.

How To - Extrator Datasul TAF - EFD-REINF Documentos Fiscais

Através do Extrator Datasul TAF, serão extraídas as informações para atender a EFD-REINF, em complemento ao e-Social.

O objetivo do REINF, é escriturar os Rendimentos Pagos, as Retenções de Imposto de Renda, a Contribuição Social (não relacionada ao trabalho) e as informações para a CPRB.

Neste vídeo, abordamos as informações necessárias para a extração dos documentos fiscais, eventos R-2010, R-2020, e R-2050, do REINF.

How To - Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI - E111 e E113 Automáticos - UF: PR

Novo programa criado para geração automática de informações de Ajustes de Apuração (registro E111) e Documentos de Ajuste (registro E113) do SPED Fiscal, em atendimento à Norma de Procedimento Fiscal do Estado do Paraná, Nº 98 de 10/2016.

How To - Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI - E115 Automático - UF: RS

Novo programa criado para a geração automática de Informações Adicionais de Apuração (registro E115) do SPED Fiscal, em atendimento à Instrução Normativa do estado do Rio Grande do Sul RE 006 de janeiro/2017, que determina a entrega das GIAs, com fatos geradores à partir de 1º de setembro de 2017, através do arquivo magnético do SPED Fiscal, importado através do recurso: "Importar EFD" do programa da GIA.

How To - Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI - Informação Adicional

Nova pasta e programa criados para manutenção do registro de Informações Adicionais da Apuração do ICMS (Registro E115 - SPED Fiscal)

How To - Observações do Lançamento Fiscal - Registros 0460 e C195

Conforme dispuser a legislação estadual, o código de ajuste informado no registro C197 pode receber mais de uma observação, informada no registro C195 do SPED Fiscal. O vídeo, aborda os desenvolvimentos para parâmetros e extração das informações, para a geração das observações no arquivo digital.

How To - Portaria CAT 42/2018 SP - Parte 1

Primeiro, da série de dois vídeos.

A portaria CAT 42 de 2018 de São Paulo, altera os procedimentos para o ressarcimento ST e submete novo arquivo para o programa Validador Ressarcimento ST.

Este vídeo apresenta os desenvolvimentos para efetuar as parametrizações iniciais, e a composição do saldo inicial.

How To - Portaria CAT 42/2018 SP - Parte 2

Segundo, da série de dois vídeos.

A portaria CAT 42 de 2018 de São Paulo, altera os procedimentos para o ressarcimento ST e submete novo arquivo para o programa Validador Ressarcimento ST.

Este vídeo apresenta os desenvolvimentos para efetuar a apuração, e a geração do arquivo digital.

How To - Relatório Auxiliar ICMS/FCP

Contemplando a melhorias sugeridas por nossos clientes, reunimos no mesmo desenvolvimento de relatório auxiliar, a geração em planilha das informações de ICMS, e FCP (fundo de combate à pobreza), contidas nos documentos fiscais emitidos pelo Contribuinte.

Neste vídeo, abordamos o desenvolvimento do programa para geração do relatório auxiliar.

How To - Ressarcimento ICMS ST RS - Parte 1 - VAREJISTA

Primeiro, da série de dois vídeos.

O estado do Rio Grande do Sul promove alterações na entrega do SPED Fiscal, e por consequência na GIA-RS, no que se refere às informações do Ressarcimento ou Complemento do ICMS ST.

Neste vídeo vamos detalhar a apuração do contribuinte Varejista.

How To - Ressarcimento ICMS ST RS Parte - 2 - NÃO VAREJISTA

Segundo, da série de dois vídeos.

O estado do Rio Grande do Sul promove alterações na entrega do SPED Fiscal, e por consequência na GIA-RS, no que se refere às informações do Ressarcimento ou Complemento do ICMS ST.

Neste vídeo vamos detalhar a apuração do contribuinte Não Varejista.

How To - SCANC

O SCANC, Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis, será transmitido mensalmente, para as Unidades Federadas e fornecedores, relativo às operações interestaduais com combustíveis derivados de petróleo, em que o imposto tenha sido retido anteriormente, ou Álcool Etílico Anidro Combustível, cuja operação tenha ocorrido com suspensão ou diferimento do imposto, e, também, se destina à apuração dos valores de ICMS retido, repasse, dedução, ressarcimento e complemento de ICMS relacionado à operações com o Gás Liquefeito Derivado de Gás Natural (GLGN).

Neste Vídeo, abordamos os desenvolvimentos dos cadastros e programa para geração do arquivo digital.

How To - Ato Cotepe ICMS 48/2017

O Ato Cotepe ICMS 48 de 2017, altera o Ato Cotepe ICMS 09 de 2008, que dispõe sobre as especificações técnicas para a geração de arquivos da Escrituração Fiscal Digital.
Com vigor a partir de janeiro de 2018, as alterações estão especificadas no Guia Prático, EFD ICMS/IPI, a partir da versão 2.0.21.
Este vídeo apresentará os desenvolvimentos promovidos por este ato, com as alterações dos registros: 1100, C176, D100 e E530/ E531, além de criação de novo leiaute de geração.

How To - Relatório de Conciliação Saldo Bloco K vs SPED Fiscal

Funcionalidade que coleta informações referente a cada movimentação de estoque, no momento da geração do arquivo digital do SPED Fiscal, com o objetivo de conciliar os saldos dos itens informados no registro K200 vs Bloco K + Bloco C.

O vídeo, aborda os desenvolvimentos para a preparação de campos, execução do arquivo, e geração do relatório de conciliação.

How To - SCP por Unidade de Negócio - Parte 1 - Parâmetros e Extração

Primeiro, da série de dois vídeos.

No SPED Contribuições, a escrituração deve ocorrer em separado para as operações e contribuições, apuradas pelas empresas denominadas Sociedades em Contas de Participação - SCP.
A SCP é separada por sócios Ostensivos e Participantes. Os sócios ostensivos, assumem os deveres e obrigações legais da sociedade e os sócios participantes, assumem responsabilidades apenas perante os sócios ostensivos.
O sócio ostensivo transmite o SPED Contribuições para cada SCP e, também, suas próprias operações.

Este vídeo apresenta os desenvolvimentos para as configurações essenciais e a extração dos dados SCP e Sócio Ostensivo.

How To - SCP por Unidade de Negócio - Parte 2 - Geração SPED Contribuições

Segundo, da série de dois vídeos.

No SPED Contribuições, a escrituração deve ocorrer em separado para as operações e contribuições, apuradas pelas empresas denominadas Sociedades em Contas de Participação - SCP.
A SCP é separada por sócios Ostensivos e Participantes. Os sócios ostensivos, assumem os deveres e obrigações legais da sociedade e os sócios participantes, assumem responsabilidades apenas perante os sócios ostensivos.
O sócio ostensivo transmite o SPED Contribuições para cada SCP e, também, suas próprias operações.

Este vídeo apresenta os desenvolvimentos para a geração do SPED Contribuições por SCP e Sócio Ostensivo.

How To - SPED Contribuições - Ajuste Base de Cálculo

A versão de leiaute 005 do SPED Contribuições, a ser utilizada na escrituração para os fatos geradores a partir de janeiro de 2019, promoveu alterações referente aos ajustes da base cálculo do PIS e COFINS.
Este vídeo apresentará os desenvolvimentos promovidos, com as alterações dos registros: M210/M610, M215/M615 e 1050.

How To - SPED Fiscal Ato Cotepe 44/2018 - Parte 1

Primeiro, da série de três vídeos.

O Ato Cotepe 44/2018 promoveu alterações gerais no SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI), com vigor à partir de 2019.

Este vídeo apresenta os desenvolvimentos para a geração do Bloco B com a apuração do ISS, exclusivo para os contribuintes do Distrito Federal.

How To - SPED Fiscal Ato Cotepe 44/2018 - Parte 2

Segundo, da série de três vídeos.

O Ato Cotepe 44/2018 promoveu alterações gerais no SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI), com vigor à partir de 2019.

Este vídeo apresenta os desenvolvimentos referente as alterações ocorridas no Bloco C e no Bloco K.

How To - SPED Fiscal Ato Cotepe 44/2018 - Parte 3

Último, da série de três vídeos.

O Ato Cotepe 44/2018 promoveu alterações gerais no SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI), com vigor à partir de 2019.

Este vídeo apresenta os desenvolvimentos para a geração do GIAF através do Bloco 1, exclusivo para os contribuintes de Pernambuco.

How To - RI0640

Este vídeo apresentará as alterações realizadas no módulo recuperador de impostos para que considere também a data de entrada dos bens que ainda não possuem uma data de início de crédito preenchida, e assim realizar a busca do número de parcelas de crédito conforme parametrização no programa RI0640.