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Comunicação sobre as legislações, inovações e novidades do Produto Fiscal Datasul

DESTAQUES       VÍDEOS DO RELEASE       VÍDEOS HOW TO       EXPEDIÇÃO CONTÍNUA

Destaques!

Momento Legislação 2024!

Prepare sua empresa para o cenário de 2025! No Momento Legislação 2024, vamos abordar as principais mudanças que impactarão as empresas no próximo ano, com temas cruciais como:

  • eSocial X FGTS Digital - eConsignado
  • Desoneração, Reoneração e seus impactos: o que esperar?
  • Reforma Tributária - Contexto Histórico + PLP 68
  • Reforma Tributária - Operacionalização do Crédito e ressarcimento do IBS e CBS
  • Reforma Tributária - Regimes Específicos e Imposto Seletivo
  • Reforma tributária o futuro dos Documentos Fiscais eletrônicos

Contaremos com especialistas renomados do mercado, que debaterão conosco as expectativas e as possíveis implicações dessas mudanças para o ambiente corporativo em 2025.

Não perca essa oportunidade de atualizar seu negócio e estar à frente das transformações!

Data: 14 de novembro de 2023  

Horário: Das 9h às 18h  

Local: Auditório TOTVS Matriz, São Paulo

Garanta sua vaga no evento e esteja preparado para o futuro! 

Inscreva-se já e fique por dentro das novidades que vão moldar o próximo ano!

Link Inscrição presencial: https://eventos.totvs.com/event/momento-legislacao-2024

Link Inscrição online: https://eventos.totvs.com/event/momento-legislacao-2024-online 

SMART VIEW

Smart View é a solução TOTVS para auxiliar a análise dos dados dos softwares de gestão e para impulsionar negócios oferecendo acesso rápido e descomplicado às informações.

Disponibilizados Objetos de Negócio e Relatórios Smart View Fiscal Datasul.

Consulte nossas liberações em: Smart View Fiscal Datasul

Configurador e Gerador de Ajustes para E111 e E220

Informamos sobre o nosso novo programa para geração automática da Apuração dos Registros E111/E113 e E220/E240, EFD ICMS/IPI. Estão sendo liberados na Expedição Contínua no dia 05/08/2024 (12.1.22407.2 | 12.1.2403.8 | 12.1.2311.13)

Para mais informações, acesse nossa documentação: DT EFD ICMS/IPI - Configurador e Gerador de Ajustes para Apuração dos Registros E111/E113 e E220/E240

Geração de Arquivo Texto para o SIMNAC

Informamos sobre o nosso novo programa para geração automática do arquivo texto para o Sistema de Ingresso de Mercadoria Nacional - SIMNAC.

Disponível a partir das versões 12.1.22407.2, 12.1.2403.8 e 12.1.2311.13, expedidas em em nossa Expedição Contínua (Console de Atualização Datasul). 

Para mais informações, acesse nossa documentação: DT SIMNAC - Gerador do Arquivo para o Sistema de Ingresso de Mercadoria Nacional

Pacote Adicional - Chave Eletrônica Documento Fiscal OF0305

Informamos que,  no dia, foi liberada na Expedição Contínua a atualização referente à Modalidade de Frete:  DT Ajustes Modalidade de Frete C100 D100  (12.1.2407.1 | 12.1.2403.7 | 12.1.2311.12).

É necessário aplicar este Patch Adicional.

No link abaixo você vai encontrar uma documentação informando os pacotes disponíveis para seu ambiente e versão de banco, que foram publicados em nossa página de Suporte, em Downloads e Atualizações.
Fiscal Datasul - Patch Adicional

(aviso) IMPORTANTE: Para a atualização deste pacote é pré-requisito a aplicação do Console de Atualização expedido no dia 15/07/2024, patchs 12.1.2407.1, 12.1.2403.7 e 12.1.2311.12, pois poderão conter alterações de dicionário de dados evitando assim erros de CRC em seu ambiente.
Em caso de dúvidas consulte a documentação do patch/fix:  15/07/2024 (12.1.2407.1 | 12.1.2403.7 | 12.1.2311.12)

Fique por dentro!

Reforma Tributária - Informações

Fique por dentro das principais mudanças que a Reforma Tributária proporcionará em nosso sistema tributário brasileiro. No Espaço Legislação temos uma página dedicada para deixa-lo a par de todas as mudanças que estão por vir. 

Acesse: https://espacolegislacao.totvs.com/reforma-tributaria/

Calendário Fiscal

O Calendário Fiscal tem como objetivo realizar tanto o controle de forma simples, quanto as entregas dos compromissos fiscais da empresa.

Compromisso pode ser uma entrega mensal de obrigação acessória ou um simples lembrete que precisa realizar um pagamento ou uma apuração de imposto.

Permite uma visão gerencial para saber se as entregas dos compromissos fiscais da empresa estão em dia, com a emissão de Alertas dos compromissos vencidos e a vencer. Permite ainda o controle e avisos por responsáveis das entregas fiscais.

Para maiores informações, consulte nossas documentações:
Calendário Fiscal
DT Calendário Fiscal

Documento Fiscal Web

Disponível a partir da release 12.1.2205, o novo Documento Fiscal tem o objetivo de UNIFICAR várias funcionalidades como INCLUIR, ALTERAR , VISUALIZAR, IMPORTAR e EXPORTAR (Relatório), acoplados em uma tela web permitindo uma visualização completa e rápida dos documentos fiscais, itens, registros de exportação e tributos.

Para conhecer melhor o Documento Fiscal Web acesse nossas documentações:
DT Movimentação Documento Fiscal
Documento Fiscal - Web

Atualizações Recentes

Mostrar mais Por favor, aguarde

Gravação do evento realizado na Semana do Datasul em  
Conheça as principais mudanças nas obrigações acessórias liberadas nos últimos lançamentos e fique por dentro das legislações e inovações para compliance fiscal que estão por vir. 

                                                                                    



Apresentação em formato PDF

Destaques Anteriores

Evento Responde da EFD REINF Bloco 40 (03/08/2023)

Confira a gravação do Evento Responde da EFD REINF Bloco 40 realizado em  

                                                                                                

Expedição Oficial - Console - EFD ICMS IPI - Alterações do Guia Prático SPED Fiscal versão 018

Os ajustes no sistema para atender as alterações previstas nas versões 3.1.4 e 3.1.5 do Guia Prático da EFD ICMS IPI, com vigência a partir de janeiro/2024, estão sendo liberadas na Expedição Contínua no dia 16/01/2024 (12.1.2311.3 | 12.1.2307.9 | 12.1.2301.17). 

Para mais informações, acesse nossa documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=803532115

EFD ICMS IPI - Versões 3.1.4 e 3.1.5 do Guia Prático - Leiaute Versão 018

Informações sobre a antecipação das adequações previstas nas versões 3.1.4 e 3.1.5 do Guia Prático da EFD ICMS IPI com vigência a partir de janeiro/2024

No link abaixo você vai encontrar uma documentação informando os pacotes disponíveis para seu ambiente e versão de banco, que foram publicados em nossa página de Suporte, em Downloads e Atualizações.
https://tdn.totvs.com/display/LDT/Fiscal+Datasul+-+Patch+Adicional

(aviso) IMPORTANTE: Para a atualização deste pacote é pré-requisito a aplicação do Console de Atualização expedido no dia 20/11/2023, patchs 12.1.2301.15, 12.1.2307.7 e 12.1.2311.1, pois poderão conter alterações de dicionário de dados evitando assim erros de CRC em seu ambiente.
Em caso de dúvidas consulte a documentação do patch/fix:  20/11/2023 (12.1.2311.1 | 12.1.2307.7 | 12.1.2301.15)

Para mais informações, acesse nossa documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=803532115

EFD Contribuições - Valores de Base e Tributo para Notas de Ativo - CST 98/99

A Geração das Informações para EFD Contribuições passam a permitir escolher se deseja apresentar ou não os valores do PIS e COFINS nos registros C100 e C170 para os documentos de Ativo com CST 98 ou 99.
A expedição ocorreu via Console de Atualização no dia , para as versões 12.1.2301.15, 12.1.2307.7 e 12.1.2311.1 e oficialmente no release 12.1.2311. 

Registro 1601 Sped Fiscal - Geração Automática

Agora é possível gerar o Registro 1601 - Operações com Instrumentos de Pagamentos Eletrônicos no arquivo para o Sped Fiscal de forma automática.
A expedição ocorreu via Console de Atualização no dia , para as versões 12.1.2209.19, 12.1.2301.14 e 12.1.2307.6 e oficialmente no release 12.1.2311 em

O programa Geração Arquivo de Envio NFTS em Lote SP (OF0980) foi adequado para permitir a extração das informações para o arquivo pela Data de Entrada ou pela Data de Emissão do documento fiscal.  

A expedição ocorreu via Console de Atualização no dia , para as versões 12.1.2209.18, 12.1.2301.13 e 12.1.2307.5.

O programa Extrator de Informações Datasul para o TAF - OF1001 foi alterado para realizar o envio das informações necessárias referente ao Bloco 40 da EFD REINF ao TAF, conforme Layout Único.   

A expedição ocorreu via Console de Atualização no dia , para as versões 12.1.2209.18, 12.1.2301.13 e 12.1.2307.5.

A geração do SCANC alterada para atender aos novos registros referentes à Tributação Monofásica dos Combustíveis, onde foram adicionados os novos registros Tipo 45 - Nota Fiscal Tributação Monofásica Óleo Diesel, Biodiesel, Gasolina e Anidro e Tipo 47 - Nota Fiscal GLP/GLGN Tributação Monofásica 

A expedição ocorreu via Console de Atualização a partir do dia , para as versões 12.1.2.2209.17, 12.1.2301.12 e 12.1.2307.4.

A geração da EFD Contribuições foi alterada para atender a MP nº 1.159/2023 que orienta quanto a Exclusão do ICMS da Base de Cálculo de Crédito do PIS.
A expedição ocorreu via Console de Atualização a partir do dia , para as versões 12.1.2.2209.16, 12.1.2301.11 e 12.1.2307.3.

A geração da EFD ICMS/IPI foi alterada para atender a Nota Orientativa 01/2023 - ICMS Monofásico - Setor de Combustíveis.
A expedição ocorreu via Console de Atualização a partir do dia , para as versões 12.1.2.2209.15, 12.1.2301.10 e 12.1.2307.2.

Adequação no programa de Geração Arquivo Texto para SCANC - OF0787 para que passe a gerar o Tipo de Registro 42.
A expedição ocorreu via Console de Atualização a partir do dia , para as versões 12.1.2205.18, 12.1.2.2209.13 e 12.1.2301.08.

Leiaute 017/2023 - Alterações do Guia Prático do SPED Fiscal


    (informação)    As adequações para as alterações do Sped Fiscal, leiaute versão 017, estão disponíveis a partir do dia , nas versões 12.1.34.15, 12.1.2205.10 e 12.1.2209.5. 

Leiaute 017/2023 - Simplificação Bloco K


    (informação)    As adequações para a Simplificação do Bloco K, leiaute versão 017, estão disponíveis a partir do dia , nas versões 12.1.34.13, 12.1.2205.8 e 12.1.2209.3. 

Confira a gravação do Evento Responde da EFD ICMS/IPI realizado em  

                                                                                                  

Apresentação em formato PDF

Confira a gravação do Evento Responde Bloco K da EFD ICMS/IPI realizado em  

                                                                                                  

Apresentação em formato PDF

Para conhecer melhor o Documento Fiscal Web acesse nossas documentações:

Documento Técnico: DT Movimentação Documento Fiscal

Documento de Referência: Documento Fiscal - Web

EVENTO WEBINAR - 28/09/2022 - Conheça o Documento Fiscal WEB

                                                                                                                             

Apresentação em formato PDF

LIBERAÇÃO EMERGENCIAL!

(11/02/2022)

Para a geração do arquivo do EFD ICMS/IPI, Leiaute 016, foi liberado ajustes no Extrator de Dados do EMS - LF0202 referente às situações:

SITUAÇÃO/REQUISITO

  1. O PVA do SPED Fiscal está apresentando erro de validação para o registro C500 campo 31 - IND_DEST: O Campo não pode ser preenchido para entrada. A situação ocorre, pois, o extrator está preenchendo o campo 31 - IND_DEST para as notas fiscais de entrada;
  2. Ao validar o arquivo está apresentando a mensagem de erro para o registro 0200 campo 4 - COD_BARRA: "Não podem ser informados GTINs iguais para fatores de conversão de produtos".

SOLUÇÃO

  1. Alterado o LF0200 para preencher o campo 31 - IND_DEST do registro C500, somente para as notas fiscais de saída;
  2. No registro 0220 buscar GTIN por unidade de medida e item do CD0247, caso não tenha o cadastro deixar o campo 04 - COD_BARRA em branco.

IMPORTANTE!

Recomendamos que a Base Datasul esteja atualizada com os pacotes da última Expedição Contínua do dia 28/01/2022, para as Releases 12.1.34.1, 12.1.33.6 e 12.1.32.12.

Nessa expedição foram liberados outros ajustes e performance do sistema para a geração do SPED Fiscal, leiaute 16.  

DEMAIS INFORMAÇÕES

LIBERAÇÃO ESPECIAL

Liberação especial disponível para download, portal TOTVS, nas releases:

Release 12.1.32
Banco
Descrição
Link para Download
ORACLE - Progress 11
12.1.32-e208o11mtAjusteLeiaute16
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1060372
ORACLE - Progress 12
12.1.32-e208o12mtAjusteLeiaute16
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1060373
PROGRESS - Progress 11
12.1.32-e208p11mtAjusteLeiaute16
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1060374
PROGRESS - Progress 12
12.1.32-e208p12mtAjusteLeiaute16
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1060375
SQL - Progress 11
12.1.32-e208s11mtAjusteLeiaute16
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1060376
SQL - Progress 12
12.1.32-e208s12mtAjusteLeiaute16
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1060377
Release 12.1.33
Banco
Descrição
Link para Download
ORACLE - Progress 11
12.1.33-e208o11mtAjusteLeiaute16
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1060378
ORACLE - Progress 12
12.1.33-e208o12mtAjusteLeiaute16
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1060380
PROGRESS - Progress 11
12.1.33-e208p11mtAjusteLeiaute16
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1060381
PROGRESS - Progress 12
12.1.33-e208p12mtAjusteLeiaute16
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1060382
SQL - Progress 11
12.1.33-e208s11mtAjusteLeiaute16
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1060385
SQL - Progress 12
12.1.33-e208s12mtAjusteLeiaute16
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1060386
Release 12.1.34
Banco
Descrição
Link para Download
ORACLE - Progress 11
12.1.34-e208o11mtAjusteLeiaute16
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1060387
ORACLE - Progress 12
12.1.34-e208o12mtAjusteLeiaute16
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1060388
PROGRESS - Progress 11
12.1.34-e208p11mtAjusteLeiaute16
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1060389
PROGRESS - Progress 12
12.1.34-e208p12mtAjusteLeiaute16
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1060390
SQL - Progress 11
12.1.34-e208s11mtAjusteLeiaute16
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1060392
SQL - Progress 12
12.1.34-e208s12mtAjusteLeiaute16
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1060395

O Calendário Fiscal tem como objetivo realizar tanto o controle de forma simples, quanto as entregas dos compromissos fiscais da empresa.

Compromisso pode ser uma entrega mensal de obrigação acessória ou um simples lembrete que precisa realizar um pagamento ou uma apuração de imposto.

Permite uma visão gerencial para saber se as entregas dos compromissos fiscais da empresa estão em dia, com a emissão de Alertas dos compromissos vencidos e a vencer. Permite ainda o controle e avisos por responsáveis das entregas fiscais.

Para maiores informações, consulte nossas documentações
Calendário Fiscal
DT Calendário Fiscal

Neste vídeo, abordamos 2 legislações que estão sendo desenvolvidas, com previsão de utilização em janeiro/2020.
* Ato Cotepe ICMS 24/2019 - Altera o SPED Fiscal
* NDE nº 001/2019 - Altera SPED Contribuições

PIF - Bloco K - Controle da Produção e do Estoque

Demonstração do documento PIF - Plano de Informações Fiscais, para o Bloco K do SPED Fiscal desenvolvido na linha Datasul.

Neste vídeo, abordamos 3 legislações que estão sendo desenvolvidas, com previsão de utilização em janeiro/2019.

* Ato Cotepe ICMS 44/2018 - Altera o SPED Fiscal
* Portaria CAT 42/2018 SP - Cria nova obrigação fiscal para o controle do Ressarcimento do ICMS ST
* NDE nº 001/2018 - Prevê alterações no SPED Contribuições

Expedição Contínua

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Vídeos do Release

Release 12.1.2311

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Vídeos How To

Relatório de Conciliação Saldo Bloco K vs SPED Fiscal

Funcionalidade que coleta informações referente a cada movimentação de estoque, no momento da geração do arquivo digital do SPED Fiscal, com o objetivo de conciliar os saldos dos itens informados no registro K200 vs Bloco K + Bloco C.

O vídeo, aborda os desenvolvimentos para a preparação de campos, execução do arquivo, e geração do relatório de conciliação.

DT Relatório de Conciliação Saldo Bloco K vs SPED Fiscal

How To - ADRC-ST Paraná

O programa html.icmsRefundPR - ADRC-ST – Paraná tem o objetivo de permitir a geração do Arquivo Digital da Recuperação, Ressarcimento e Complementação do ICMS - ST para o Estado do Paraná, o ADRC-ST.


How To - CAT 158 - Parte 1 - Parâmetros

Primeiro, da série de quatro vídeos.

A portaria CAT 158 de 2015 de SP, estabelece procedimentos a serem considerados para realizar o ressarcimento dos impostos retidos por sujeição passiva por substituição, bem como o aproveitamento do crédito. Para a geração desta obrigação fiscal, foram desenvolvidos os programas: OF0170, OF0171, OF0172 e OF0173, além de adaptação do programa OF0301.

Neste vídeo, apresentamos as parametrizações necessárias, informadas pelos programas OF0301 (Manutenção Parâmetros Obrigações Fiscais) e OF0170 (Cadastro de Regras Documentos Fiscais - CAT 158).

How To - CAT 158 - Parte 2 - Controle de Saldos

Segundo, da série de quatro vídeos.

A portaria CAT 158 de 2015 de SP, estabelece procedimentos a serem considerados para realizar o ressarcimento dos impostos retidos por sujeição passiva por substituição, bem como o aproveitamento do crédito. Para a geração desta obrigação fiscal, foram desenvolvidos os programas: OF0170, OF0171, OF0172 e OF0173, além de adaptação do programa OF0301.

Neste vídeo, apresentamos o controle de saldos, informados pelo programa OF0171 (Atualização de Saldo CAT 158).

How To - CAT 158 - Parte 3 - Relacionamento Notas Fiscais

Terceiro, da série de quatro vídeos.

A portaria CAT 158 de 2015 de SP, estabelece procedimentos a serem considerados para realizar o ressarcimento dos impostos retidos por sujeição passiva por substituição, bem como o aproveitamento do crédito. Para a geração desta obrigação fiscal, foram desenvolvidos os programas: OF0170, OF0171, OF0172 e OF0173, além de adaptação do programa OF0301.

Neste vídeo, apresentamos o relacionamento entre a Nota Fiscal de Saída e a Nota de Entrada, executado pelo programa OF0172 (Relacionamento NF Saída X NF Entrada CAT 158).

How To - CAT 158 - Parte 4 - Assistente de Geração

Último, da série de quatro vídeos.

A portaria CAT 158 de 2015 de SP, estabelece procedimentos a serem considerados para realizar o ressarcimento dos impostos retidos por sujeição passiva por substituição, bem como o aproveitamento do crédito. Para a geração desta obrigação fiscal, foram desenvolvidos os programas: OF0170, OF0171, OF0172 e OF0173, além de adaptação do programa OF0301.

Neste vídeo, apresentamos o assistente para geração dos registros, executado pelo programa OF0173 (Operações com Direito ao Ressarcimento ICMS-ST).

How To - Extrator Datasul TAF

O TAF, TOTVS Automação Fiscal, solução fiscal especialista, com características de consolidação de dados e leiautes, tem como objetivo suportar o processo tributário, por meio das Obrigações Principais e Acessórias, através de Demonstrações, Apurações e Cálculos de Tributos.

Este vídeo, apresentará os programas responsáveis pela extração de dados consolidados nos módulos do Datasul, referente aos cadastros, apurações, controles, documentos e informações, de modo que os dados exigidos pelas obrigações Federais, Estaduais ou Municipais, sejam organizados e gerados pelo TAF.

How To - Extrator Datasul TAF - EFD-REINF CPRB

Através do Extrator Datasul TAF, serão extraídas as informações para atender a EFD-REINF, em complemento ao e-Social.

O objetivo do REINF, é escriturar os Rendimentos Pagos, as Retenções de Imposto de Renda, a Contribuição Social (não relacionada ao trabalho) e as informações para a CPRB.

Neste vídeo, abordamos as parametrizações necessárias para a extração da CPRB, evento R-2060, da EFD-REINF.

How To - Extrator Datasul TAF - EFD-REINF Documentos Fiscais

Através do Extrator Datasul TAF, serão extraídas as informações para atender a EFD-REINF, em complemento ao e-Social.

O objetivo do REINF, é escriturar os Rendimentos Pagos, as Retenções de Imposto de Renda, a Contribuição Social (não relacionada ao trabalho) e as informações para a CPRB.

Neste vídeo, abordamos as informações necessárias para a extração dos documentos fiscais, eventos R-2010, R-2020, e R-2050, do REINF.

How To - Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI - E111 e E113 Automáticos - UF: PR

Novo programa criado para geração automática de informações de Ajustes de Apuração (registro E111) e Documentos de Ajuste (registro E113) do SPED Fiscal, em atendimento à Norma de Procedimento Fiscal do Estado do Paraná, Nº 98 de 10/2016.

How To - Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI - E115 Automático - UF: RS

Novo programa criado para a geração automática de Informações Adicionais de Apuração (registro E115) do SPED Fiscal, em atendimento à Instrução Normativa do estado do Rio Grande do Sul RE 006 de janeiro/2017, que determina a entrega das GIAs, com fatos geradores à partir de 1º de setembro de 2017, através do arquivo magnético do SPED Fiscal, importado através do recurso: "Importar EFD" do programa da GIA.

How To - Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI - Informação Adicional

Nova pasta e programa criados para manutenção do registro de Informações Adicionais da Apuração do ICMS (Registro E115 - SPED Fiscal)

How To - Observações do Lançamento Fiscal - Registros 0460 e C195

Conforme dispuser a legislação estadual, o código de ajuste informado no registro C197 pode receber mais de uma observação, informada no registro C195 do SPED Fiscal. O vídeo, aborda os desenvolvimentos para parâmetros e extração das informações, para a geração das observações no arquivo digital.

How To - Portaria CAT 42/2018 SP - Parte 1

Primeiro, da série de dois vídeos.

A portaria CAT 42 de 2018 de São Paulo, altera os procedimentos para o ressarcimento ST e submete novo arquivo para o programa Validador Ressarcimento ST.

Este vídeo apresenta os desenvolvimentos para efetuar as parametrizações iniciais, e a composição do saldo inicial.

How To - Portaria CAT 42/2018 SP - Parte 2

Segundo, da série de dois vídeos.

A portaria CAT 42 de 2018 de São Paulo, altera os procedimentos para o ressarcimento ST e submete novo arquivo para o programa Validador Ressarcimento ST.

Este vídeo apresenta os desenvolvimentos para efetuar a apuração, e a geração do arquivo digital.

How To - Relatório Auxiliar ICMS/FCP

Contemplando a melhorias sugeridas por nossos clientes, reunimos no mesmo desenvolvimento de relatório auxiliar, a geração em planilha das informações de ICMS, e FCP (fundo de combate à pobreza), contidas nos documentos fiscais emitidos pelo Contribuinte.

Neste vídeo, abordamos o desenvolvimento do programa para geração do relatório auxiliar.

How To - Ressarcimento ICMS ST RS - Parte 1 - VAREJISTA

Primeiro, da série de dois vídeos.

O estado do Rio Grande do Sul promove alterações na entrega do SPED Fiscal, e por consequência na GIA-RS, no que se refere às informações do Ressarcimento ou Complemento do ICMS ST.

Neste vídeo vamos detalhar a apuração do contribuinte Varejista.

How To - Ressarcimento ICMS ST RS Parte - 2 - NÃO VAREJISTA

Segundo, da série de dois vídeos.

O estado do Rio Grande do Sul promove alterações na entrega do SPED Fiscal, e por consequência na GIA-RS, no que se refere às informações do Ressarcimento ou Complemento do ICMS ST.

Neste vídeo vamos detalhar a apuração do contribuinte Não Varejista.

How To - SCANC

O SCANC, Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis, será transmitido mensalmente, para as Unidades Federadas e fornecedores, relativo às operações interestaduais com combustíveis derivados de petróleo, em que o imposto tenha sido retido anteriormente, ou Álcool Etílico Anidro Combustível, cuja operação tenha ocorrido com suspensão ou diferimento do imposto, e, também, se destina à apuração dos valores de ICMS retido, repasse, dedução, ressarcimento e complemento de ICMS relacionado à operações com o Gás Liquefeito Derivado de Gás Natural (GLGN).

Neste Vídeo, abordamos os desenvolvimentos dos cadastros e programa para geração do arquivo digital.

How To - Ato Cotepe ICMS 48/2017

O Ato Cotepe ICMS 48 de 2017, altera o Ato Cotepe ICMS 09 de 2008, que dispõe sobre as especificações técnicas para a geração de arquivos da Escrituração Fiscal Digital.
Com vigor a partir de janeiro de 2018, as alterações estão especificadas no Guia Prático, EFD ICMS/IPI, a partir da versão 2.0.21.
Este vídeo apresentará os desenvolvimentos promovidos por este ato, com as alterações dos registros: 1100, C176, D100 e E530/ E531, além de criação de novo leiaute de geração.

How To - Relatório de Conciliação Saldo Bloco K vs SPED Fiscal

Funcionalidade que coleta informações referente a cada movimentação de estoque, no momento da geração do arquivo digital do SPED Fiscal, com o objetivo de conciliar os saldos dos itens informados no registro K200 vs Bloco K + Bloco C.

O vídeo, aborda os desenvolvimentos para a preparação de campos, execução do arquivo, e geração do relatório de conciliação.

How To - SCP por Unidade de Negócio - Parte 1 - Parâmetros e Extração

Primeiro, da série de dois vídeos.

No SPED Contribuições, a escrituração deve ocorrer em separado para as operações e contribuições, apuradas pelas empresas denominadas Sociedades em Contas de Participação - SCP.
A SCP é separada por sócios Ostensivos e Participantes. Os sócios ostensivos, assumem os deveres e obrigações legais da sociedade e os sócios participantes, assumem responsabilidades apenas perante os sócios ostensivos.
O sócio ostensivo transmite o SPED Contribuições para cada SCP e, também, suas próprias operações.

Este vídeo apresenta os desenvolvimentos para as configurações essenciais e a extração dos dados SCP e Sócio Ostensivo.

How To - SCP por Unidade de Negócio - Parte 2 - Geração SPED Contribuições

Segundo, da série de dois vídeos.

No SPED Contribuições, a escrituração deve ocorrer em separado para as operações e contribuições, apuradas pelas empresas denominadas Sociedades em Contas de Participação - SCP.
A SCP é separada por sócios Ostensivos e Participantes. Os sócios ostensivos, assumem os deveres e obrigações legais da sociedade e os sócios participantes, assumem responsabilidades apenas perante os sócios ostensivos.
O sócio ostensivo transmite o SPED Contribuições para cada SCP e, também, suas próprias operações.

Este vídeo apresenta os desenvolvimentos para a geração do SPED Contribuições por SCP e Sócio Ostensivo.

How To - SPED Contribuições - Ajuste Base de Cálculo

A versão de leiaute 005 do SPED Contribuições, a ser utilizada na escrituração para os fatos geradores a partir de janeiro de 2019, promoveu alterações referente aos ajustes da base cálculo do PIS e COFINS.
Este vídeo apresentará os desenvolvimentos promovidos, com as alterações dos registros: M210/M610, M215/M615 e 1050.

How To - SPED Fiscal Ato Cotepe 44/2018 - Parte 1

Primeiro, da série de três vídeos.

O Ato Cotepe 44/2018 promoveu alterações gerais no SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI), com vigor à partir de 2019.

Este vídeo apresenta os desenvolvimentos para a geração do Bloco B com a apuração do ISS, exclusivo para os contribuintes do Distrito Federal.

How To - SPED Fiscal Ato Cotepe 44/2018 - Parte 2

Segundo, da série de três vídeos.

O Ato Cotepe 44/2018 promoveu alterações gerais no SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI), com vigor à partir de 2019.

Este vídeo apresenta os desenvolvimentos referente as alterações ocorridas no Bloco C e no Bloco K.

How To - SPED Fiscal Ato Cotepe 44/2018 - Parte 3

Último, da série de três vídeos.

O Ato Cotepe 44/2018 promoveu alterações gerais no SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI), com vigor à partir de 2019.

Este vídeo apresenta os desenvolvimentos para a geração do GIAF através do Bloco 1, exclusivo para os contribuintes de Pernambuco.






How To - RI0640

Este vídeo apresentará as alterações realizadas no módulo recuperador de impostos para que considere também a data de entrada dos bens que ainda não possuem uma data de início de crédito preenchida, e assim realizar a busca do número de parcelas de crédito conforme parametrização no programa RI0640.

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