Comunica Faturamento Datasul

Possibilita gerar títulos no Contas a Pagar para as guias da GNRE que se encontram autorizadas, permitindo realizar a Atualização e também Cancelamento dos Títulos gerados no Contas a Pagar quando necessário.

O Local de Carregamento permite informar diretamente na Cotação ou Pedido de Venda, por qual local que será realizado o embarque da mercadoria no momento do faturamento desse processo.

Atualização do produto nas rotinas do MDF-e, trazidas pela publicação da versão 3.00a.

Este vídeo demonstra os desenvolvimentos para a impressão do QRCode no Documento Auxiliar do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais, e para atender as regras de Validação do Carregamento Posterior

O programa Relacionamento Tributos x Estado x Produto permite o cadastro das alíquotas de ICMS relacionando um Item x Unidade de Federação de Origem x Unidade de Federação de Destino.

Alguns estados determinam um conceito diferenciado para o cálculo do Fundo de Combate a Pobreza, desta forma criamos uma função por estado de destino, quando ativada o valor do FCP ST e alíquota de FCP ST serão majorados ao valor ICMS ST e alíquota de FCP ST, e no XML as Tag's relacionadas ao FCP ST não serão demonstradas uma vez que o valor já encontra-se majorado ao ICMS ST.

Possibilitar a emissão de Notas Fiscais de Diferença de Preço de Exportação independente da mercadoria no exterior (País destino). Existem situações em que após a emissão da Nota Fiscal de Exportação a mercadoria sofre alguma alteração de valor e se faz necessária a emissão da Nota Fiscal de Diferença de Preço para que seja possível ter os valores ajustados contabilmente. Esta implementação permite que a nota fiscal seja calculada de acordo com um determinado Percentual de Acréscimo de Diferença ou de Valor de Acréscimo de Diferença. Com esta implementação o usuário conseguirá emitir a Nota Fiscal de Diferença de Preço de valor da mercadoria, e ter seus valores atualizados no ERP: no Processo de Exportação, nas Entregas (possibilitando nova emissão da Commercial Invoice ao exterior e demais documentações caso solicitadas pelo cliente), regerar os dados do Registro de Exportação para atualização de valores no SISCOMEX, atualização no Contas a Receber, na Contabilidade, entre outros.

O objetivo principal do Configurador de Tributos é permitir que o cálculo dos tributos de uma nota fiscal seja configurado usando fórmulas. A partir dessa liberação é permitido que os usuários do sistema cadastrem fórmulas para simplificar a implementação das alterações no cálculo de impostos, reduzindo o custo de implementação e o tempo de liberação, bem como cadastrar cenários fiscais para calcular esses impostos usando essas fórmulas.

O objetivo principal do Configurador de Tributos é permitir que o cálculo dos tributos de uma nota fiscal seja configurado usando fórmulas. A partir dessa liberação é permitido que os usuários do sistema cadastrem fórmulas para simplificar a implementação das alterações no cálculo de impostos, reduzindo o custo de implementação e o tempo de liberação, bem como cadastrar cenários fiscais para calcular esses impostos usando essas fórmulas.

Possibilitar ao usuário o cálculo da simulação do frete no momento do Faturamento Manual no ERP linha Datasul.
Objetivo é possibilitar a identificação do valor do frete dos Produtos da Nota Fiscal Saída; no momento do Faturamento Manual do ERP linha Datasul, é possível obter o valor do frete chamando o cálculo da simulação do Frete do GFE para os produtos da Nota Fiscal.

Este vídeo demonstra como parametrizar o Módulo de Faturamento do ERP TOTVS linha Datasul, para permitir que na observação da nota sejam impressas as mensagens cadastradas para as naturezas dos itens da nota. Atualmente assume somente a mensagem da natureza de operação do cabeçalho da nota. Também demonstra como é possível relacionar outras mensagens a natureza de operação do cabeçalho da nota. Disponível a partir da versão 12.1.10.

O modelo híbrido na integração entre o TOTVS Datasul e a Neolog traz a possibilidade na integração de Simulação de Embarque e Pré-Faturamento (Embarque) com o cockpit logístico da Neolog.

Apresentamos a funcionalidade que facilita a simulação e a geração automática do embarque, partindo da Exportação.

Este vídeo demonstra as alterações efetivadas e as configurações necessárias no produto.

Rotina: Acompanhamento do Processo de Exportação

Objetivo: Tornar as informações do Acompanhamento do Processo de Exportação mais flexíveis e independentes do cadastro de Itinerário.

Com a criação do Processo de Exportação já é gerado o Acompanhamento do Processo com Itinerário e seus Pontos de Controle, Despesas e Declarações/Comunicações de acordo com o configurado no sistema. Para alterar os pontos de controle e/ou sua seqüência, somente seria possível eliminando o ponto e inserindo novamente. Os pontos de controle que são obrigatórios (Despacho, Embarque, Desembarque e Chegada) não podiam ser alterados, somente se o Itinerário do Processo fosse alterado quando utilizado o parâmetro "Permite Alterar Itinerário Antes do Faturamento" (disponível nos Parâmetros do Módulo de Exportação) ou se o Processo de Exportação fosse eliminado e incluso novamente com outra informação de itinerário. O mesmo ocorre com as despesas e declarações/comunicações: somente seria possível mudar de ponto de controle se a despesa e/ou declaração fosse eliminada do acompanhamento e incluso novamente no ponto correto. Com os folder's de Despesas e Comunicações disponíveis na tela principal do Acompanhamento do Processo, torna-se a usabilidade do programa mais fácil ao usuário pois diminui a quantidade de telas que necessita acessar para alteração de qualquer informação, e o usuário tendo permissão poderá estar alterando esses dados pertinentes aos pontos de controle, descrição, sequenciamento, despesas e declarações/comunicações diretamente no browser. Essas informações alteradas refletirão apenas para o Acompanhamento do Processo, não irá refletir a alteração para o cadastro de pontos de controle, cadastro de despesas, cadastro de declarações e até mesmo no cadastro do itinerário.

Possibilitar a emissão de Notas Fiscais de Diferença de Preço de Exportação independente da mercadoria no exterior (País destino). Existem situações em que após a emissão da Nota Fiscal de Exportação a mercadoria sofre alguma alteração de valor e se faz necessária a emissão da Nota Fiscal de Diferença de Preço para que seja possível ter os valores ajustados contabilmente. Esta implementação permite que a nota fiscal seja calculada de acordo com um determinado Percentual de Acréscimo de Diferença ou de Valor de Acréscimo de Diferença. Com esta implementação o usuário conseguirá emitir a Nota Fiscal de Diferença de Preço de valor da mercadoria, e ter seus valores atualizados no ERP: no Processo de Exportação, nas Entregas (possibilitando nova emissão da Commercial Invoice ao exterior e demais documentações caso solicitadas pelo cliente), regerar os dados do Registro de Exportação para atualização de valores no SISCOMEX, atualização no Contas a Receber, na Contabilidade, entre outros.

Neste vídeo, vamos aprender como gerar um Subprocesso de Exportação quando por exemplo, não for possível cumprir as quantidades acordadas na Proforma, porém serão enviadas para o cliente posteriormente, seja através do mesmo porto/aeroporto mantendo a rastreabilidade e a gestão com base no aceite inicial.