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Campo: | Descripción: | |||||
Período vigencia | Rango de fechas para el período de vigencia para la atención del pedido de venta. El sistema sugiere la fecha corriente como fecha inicial y el último día del mes como fecha final, sin embargo, estas informaciones pueden alterarse.
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Período atención | Rango de fechas para el período de atención del pedido de venta. El sistema sugiere la fecha corriente como fecha inicial y el último día del mes como fecha final, sin embargo, estas informaciones pueden alterarse.
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Sucursal central | Si la Central de ventas estuviera habilitada en Mantenimiento parámetros de pedidos - PD0301, se presentará el código de la Sucursal en el cual se digitó el Pedido de venta. | |||||
HES | Incluir el código HES referente al pedido de venta. | |||||
Fch HES | Incluir la fecha del código HES referente al pedido de venta. | |||||
MIGO | Incluir el código MIGO referente al pedido de venta. | |||||
Fecha MIGO | Incluir la fecha del código MIGO referente al pedido de venta. | |||||
Indicador de presencia |
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Tipo Fatura | Insertar el tipo de factura del pedido de venta. Las opciones son:
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Tipo pedido | Tipo de pedido de venta Este es un campo libre para clasificación/indicación propia del usuario. | |||||
Prioridad | Prioridad del pedido de venta. La prioridad puede variar de 0 a 99 considerando que, al implantarse el pedido de venta, asume la prioridad de menor importancia, es decir 99. Con este atributo, el usuario puede establecer qué pedidos de venta deben asignarse primer en el inventario, en los casos en que haya insuficiencia de saldo, para atender a todas las órdenes. Ya en la Facturación previa y en el cálculo de facturas, la opción “digita” de los programas permitirá la verificación de los pedidos de venta, según la prioridad registrada, sin embargo, el usuario no está obligado a continuar la secuencia de facturación presentada por el programa. | |||||
Libera factura | Al marcar, este campo permite identificar si para el pedido de venta en cuestión habrá liberación del cálculo de factura, si no hubiera saldo suficiente en inventario para atender el pedido de venta.
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Tiene anticipo | Al marcar, se define si el cliente tiene anticipo.
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Pago por cuenta de terceros | Al marcar, indica que el pago será por cuenta de terceros.
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Facturación parcial | Al marcar, se identifica si el pedido de venta podrá facturarse parcialmente. | |||||
% Canc Saldo | Porcentaje máximo del total del pedido de venta permitido para cancelación del saldo. El porcentaje informado proviene de Actualización de clientes - CD1510. | |||||
Cobranza gastos | Tipo de cobranza de gastos. Este parámetro indica cómo los valores de gastos y de impuestos se prorratearán entre las duplicatas, incluso en los casos donde la condición de pago es igual a cero (especial). Cuando la condición del pedido es igual a cero (especial), también será necesario observar que, el campo “Cobranza gastos”, modifica los valores informados para las duplicatas, si el tipo de “Cobranza gastos” es diferente de “Prorrateo entre todas”.
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Unidad negocio | El código de la unidad de negocio solamente se habilita cuando los parámetros “Unidad de negocio” ubicados en los Parámetros de distribución - CD2000 y «Unidad de negocio» ubicado en el mantenimiento de Permisos para usuarios - CD0821 estén seleccionados. No es obligatorio cumplimentar la unidad de negocio en el pedido de venta, sirviendo únicamente como default para los ítems del pedido, cuando se informe. Si se informa la unidad de negocio, al confirmar la inclusión del pedido, el sistema efectúa las siguientes validaciones:
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Campo: | Descripción: | |||||
Finalidad | Descripción de la finalidad de la función. | |||||
Código motivo | Código de la descripción del motivo de la cancelación del pedido de venta/ítem del pedido de venta. Este código se obtiene del Mantenimiento de motivo de cancelación - CD4010.
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Fecha | Fecha corriente como fecha de cancelación del pedido de venta/ítem del pedido de venta, que puede ser alterada. | |||||
Descripción | Descripción detallada del motivo de la cancelación del pedido de venta. Es posible complementar esta narrativa con informaciones particulares del pedido de venta/ítem del pedido de venta. |
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Campo: | Descripción: | |||||
Informe la cantidad en la unidad de medida del cliente | Al marcar, indica que las cantidades informadas para el pedido de venta, se mostrarán en la unidad de medida del cliente, siempre y cuando el ítem esté parametrizado para asumir la unidad de medida del cliente. Esta información puede parametrizarse en el programa Mantenimiento de permisos del usuario - CD0821, y se enviará de forma automática al Pedido de venta - PD4000. | |||||
Mostrar saldo disponible en inventario del ítem | Al marcar, se define si el programa, cuando se informa un ítem para el pedido, debe exhibir el saldo en inventario en el campo Cant. Disponible. | |||||
Redondear la cantidad ítem para múltiple del lote | Al marcar, indica que el sistema redondeará de forma automática (mostrando un mensaje en pantalla) las cantidades informadas en el pedido de venta para la cantidad múltiple del ítem, cuando este parametrizado para utilizar el Lote múltiple venda en el programa Mantenimiento de ítems para facturación - CD0903. Esta información puede parametrizarse en el programa Mantenimiento de permisos del usuario - CD0821 para que se considere como estándar (default) para los parámetros del Pedido de venta - PD4000B.
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Mantener referencia en la inclusión de ítems | Al marcar, indica que cuando se incluyan los ítems controlados por referencia en los Pedidos de venta, la última referencia informada se incluirá automáticamente en el ítem del pedido, con el objetivo de agilizar el proceso de implantación. | |||||
Mantener ítem en la inclusión de ítems | Al marcar, indica que en la inclusión de los ítems, el último ítem informado se incluirá automáticamente en el pedido, con el objetivo de agilizar el proceso de implantación. | |||||
Multiplicar la cantidad componente por la cantidad Configurado/Compuesto | Al marcar, se define que debe multiplicarse la cantidad del componente (ítems componentes de la estructura), por la cantidad informada para el producto configurado/compuesto. Esta información puede parametrizarse en el programa Mantenimiento de permisos del usuario - CD0821, y se enviará de forma automática al Pedido de venta - PD4000. | |||||
Atribuir precio total de los componentes al Compuesto | Al marcar, se define que el precio total de los componentes se atribuirá al precio del producto compuesto. | |||||
Actualizar ítems/entregas atendidos parcialmente | Al marcar, se indica que se actualizarán los ítems atendidos parcialmente. En toda alteración del encabezado del Pedido de venta (por ejemplo: fecha de entrega), que se exporte a los ítems del pedido y afecte la lista de precios, se recalcularán los ítems atendidos parcialmente, de acuerdo con la parametrización de este campo. | |||||
Reabrir cotización al cancelar pedidos | Al marcar, se indica que la cotización de ventas se reabrirá si se cancela el pedido. |
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Campo: | Descripción: | ||||||||||
Actualización de tipos de operación | Las opciones disponibles son:
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Actualizar código de mensaje | Al marcar, el código del mensaje se actualizará cuando se altere el tipo de operación. El código del mensaje está registrado en el programa Mantenimiento del tipo de operación - CD0606. | ||||||||||
Alícuota consumidor final | Al marcar, este campo servirá para el tratamiento del campo “Destino de la mercancía”, es decir, se mantendrá o no su contenido (consumidor final o industrialización/comercio). Si se marca, el campo anteriormente especificado presentará el contenido de acuerdo con el nuevo tipo de operación. Si no se marca, independientemente de haber modificación en el tipo de operación, el contenido del campo “Destino de la mercancía” se mantendrá de acuerdo con lo informado anteriormente. | ||||||||||
Generar gastos automáticamente | Al marcar, se indica que los gastos del pedido se generarán de forma automática, buscándolos en la relación gasto x cliente.
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Campo Actualización local de entrega | Las opciones disponibles son:
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Campo Actualización fecha de entrega | Las opciones disponibles son:
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Campo Actualización lista de precios | Las opciones disponibles son:
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Actualizar descuento Lta Precios | Al marcar, se indica que independientemente del tipo de precio del encabezado del pedido, en la actualización de la lista de precios, el valor del campo «Descuento Lta Precios» debe alterarse de acuerdo con la nueva lista informada. Solamente si la opción «No actualizar ítems» estuviera marcada, este campo quedará deshabilitado. | ||||||||||
Campo Utilizar relación Ítem X Cliente |
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Actualización unidad de negocio | Las opciones disponibles son:
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Campo: | Descripción: | |||||
Secuencia | Número de secuencia de implantación del ítem en el pedido de venta. Este campo puede modificarse si el usuario tiene permiso. | |||||
Secuencia Bonif | Número de secuencia del ítem del pedido de bonificación. | |||||
Ítem | Código del ítem para implantación del pedido de venta.
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Referencia | Referencia del ítem implantado en el pedido de venta.
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Cant Disponible | Cantidad disponible del ítem en el inventario.
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Cant. Disp Cuotas | Cantidad del ítem disponible en el módulo de Administración de cuotas.
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Cant. UM Factur | Cantidad deseada del ítem en la unidad de medida de esta solicitud. | |||||
Cant. por asignar | Cantidad asignada (física o lógica) para el ítem cuando se procesa la implantación / alteración del pedido de venta.
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Cant. Pedida | Cantidad en la unidad de medida del ítem en el inventario (interna). Cuando la unidad de medida de la cantidad (Cant UM Factur) sea diferente de la unidad de medida del inventario, se realiza la conversión a esta UM, la cual se muestra en este campo. Y esta cantidad que se utilizará internamente para asignaciones y baja de inventario. El factor de conversión para convertir la unidad del cliente a la unidad de inventario, será inicialmente buscado en la relación ítem x cliente x um - CD0504 y posteriormente en la relación entre ítem y unidad de medida - CD0247. | |||||
Lta Precios | Número de la lista de precios utilizada para la secuencia de ítem. Esta lista se informa en la pantalla principal del pedido de venta y puede modificarse al ítem del pedido. | |||||
Precio original | Precio original del ítem, si el tipo de preció de los ítems del pedido es “Informado”. Si el tipo de precio del pedido de venta es “Precio lista de implantación” o “Precio lista día facturación”, este campo no se habilita, presentando el precio de acuerdo con la lista de ventas seleccionada.
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Desc Lta Precios | Porcentaje de descuento por cantidad vendida del ítem, definido en la función Actualización lista de precios - CD1509. | |||||
Precio UM Cli | Precio del ítem, convertido a la unidad de medida del cliente. | |||||
Usar Lta Descuentos | Al marcar, se indica que se utilizará la lista de descuentos para la búsqueda de los descuentos que se aplicarán al valor total del ítem. Ver detalles en la descripción del concepto Descuentos aplicados al pedido de venta utilizando la Lista de descuentos, en el Manual de referencia de descuentos y bonificaciones. | |||||
Porc Descuento | Porcentajes de descuentos para el ítem. Se puede informar más de un porcentaje de descuento concatenado por el signo algebraico de adición. Ver detalles en la descripción del concepto Descuentos aplicados al ítem del pedido de venta, en el Manual de referencia de descuentos y bonificaciones y en la función Mantenimiento de lista de descuentos - CD1558. | |||||
Valor informado | Valor de descuento que se aplicará al ítem del pedido de venta. | |||||
Clasificac. Fiscal | Clasificación fiscal definida para el ítem. Ver detalles en el campo Clasificación fiscal, Mantenimiento de ítems para facturación - CD0903.
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Costo contable | Valor del costo contable del ítem de débito directo. | |||||
Cuenta contable | Cuenta contable de costo para los ítems de débito directo. Ver detalles concepto ítems débito directo en el campo «Tipo control», función Ítems para inventario, proceso Preparación de las informaciones, Manual de referencia de inventario. |
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Campo: | Descripción: | ||||||||||
Tipo de operación | Tipo de operación del ítem. El sistema permite modificar el tipo de operación informada y también permite la emisión de Facturas con más de un Tipo de operación. Para el campo tipo de operación de los ítems del pedido de venta, el sistema trae automáticamente el tipo informado en el pedido de venta, permitiendo, sin embargo, que se informe un tipo diferente para aquel ítem o para aquella secuencia informada.
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Tipo de atención | Tipo de atención del ítem del pedido de venta, que puede ser:
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Sucursal de atención | Este campo solo se habilitará cuando la Central de ventas esté habilitada en Mantenimiento parámetros de pedidos - PD0301. Se sugerirá la Sucursal de atención parametrizada en el Registro relaciones de la sucursal de atención - CD2018. Si el usuario tiene permiso en Mantenimiento de permisos para usuarios - CD0821, podrá alterarse la sucursal de atención. | ||||||||||
Local de entrega | Local de entrega para el pedido en cuestión, definido en el encabezado del pedido de venta. Esta información podrá alterarse para el ítem.
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Dest Merc | Destino de la mercancía (Comercio/Industria o Consumo propio/Activo) por ítem en el pedido de venta. Es posible alterar la información del destino de la mercancía, dejando diferente del encabezado.
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Fch Entrega | Fecha corriente como fecha de entrega del ítem del pedido de venta, que puede ser alterada.
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Fch. Entrega Orig | Fecha corriente como fecha de entrega original del ítem del pedido de venta. | ||||||||||
Fch Máxima Fact | Fecha máxima permitida para facturación. | ||||||||||
% Mín Fact Parcial | Porcentaje mínimo permitido para facturar el pedido de venta parcial, definido por el cliente. Ver detalles en la función Actualización de clientes (CD1510), en el Manual de referencia de registros generales. | ||||||||||
Retiene ICMS Fuente | Al marcar, se indica si se calculará el ICMS retenido para el ítem que consta en el pedido de venta. Ver detalles en la descripción del concepto Cálculo de los impuestos, Manual de referencia de facturación. | ||||||||||
Alícuota IPI | Alícuota del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI), incidente en las operaciones comerciales del ítem implantado, de acuerdo con la Legislación Tributaria en vigor. Importante:
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Porc Desc ICMS | Porcentaje de descuento de ICMS del ítem, definido en el Tipo de operación informado para el ítem. Ver detalles en el campo % Desc. ICMS, función Mantenimiento de tipos de operación - CD0606. | ||||||||||
Alícuota ISS | Alícuota del ISS del ítem del pedido de venta. | ||||||||||
Código servicio | Código del servicio que se relacionará con el ítem del pedido de venta, para que la búsqueda del porcentaje de retención ISS retenido se efectúe cuando se calcule la factura. | ||||||||||
Cód Impuesto | Código del impuesto de valor agregado que se relacionará al ítem del pedido de venta.
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Alícuota | Alícuota del impuesto de valor agregado relacionado con el ítem del pedido de venta. | ||||||||||
Cuenta | Cuenta contable que se considerará en la contabilidad de este impuesto. | ||||||||||
Observaciones | Observaciones para el ítem del pedido de venta. |
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Campo: | Descripción: | |||||
Orden compra cliente | Número y cuota de la orden de compra del cliente. Esta información puede llenarse automáticamente por medio del botón «Llenado automático de la orden de compra". Más información en el siguiente ítem PD4000ORD. | |||||
Usa Drop Shipment | Al marcar, se determina que el pedido efectúe la operación triangular.
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Ref. Cliente | Código de la orden de compra del cliente, cuando el código sea alfanumérico. Es posible informar un total de 40 caracteres para la orden de compra del cliente.
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Unidad negocio | Unidad de negocio para el ítem del pedido de venta.
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Bien de uso | Identifica si aquel ítem es de bien de uso, es decir, si estuviera marcado, no calculará impuestos IIBB. |
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Objetivo de la pantalla: | Seleccionar la pantalla Descuentos en la pantalla Implantación de pedidos – Carpeta Ítems. Los descuentos presentados en esta pantalla se refieren al total de los descuentos calculados, buscados en la matriz registrada en la función Mantenimiento de listas de descuento - CD1558 si el módulo Descuentos y bonificaciones estuviera implantado, o en la funciónMantenimiento de lista de precios - CD1508si el módulo no estuviera implantado. Las descripciones de los Descuentos 1 a 5 se asumen de acuerdo con lo definido en los Parámetros de descuentos y bonificaciones - BN0301, y si este módulo no estuviera implantado, las descripciones permanecen como presentadas en la siguiente pantalla. Durante la efectivación del pedido de venta, cuando el módulo Descuentos bonificaciones estuviera implantado, verifique el parámetro Validar descuentos de la política de descuentos (Parámetros de Descuentos y bonificaciones - BN0301). Si el campo estuviera marcado, el porcentaje total de los descuentos del pedido de venta debe validarse contra el campo % máximo de descuento del usuario. Si el campo estuviera desmarcado, debe calcularse el % total de los descuentos sin considerar los descuentos del módulo Descuentos y bonificaciones que en esta carpeta son: Descuento 1, Descuento 2, Descuento 3, Descuento 4, Descuento 5, Porcentaje de descuento referente al plazo de pago, Porcentaje de descuento referente al período controlado. |
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Campo: | Descripción: | |||||
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Porc Desc Plazo | Porcentaje de descuento por plazo medio de pago.
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Porc Desc Período | Porcentaje de descuento del período.
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Concede Bonif Cant | Al marcar, se indica que se concederá bonificación por cantidad. | |||||
Descuento 1 | Porcentaje o valor encontrado en la búsqueda del mejor descuento de la lista de descuentos, que se aplicará para el primer descuento, definido en Mantenimiento de parámetros de Descuentos y bonificaciones - BN0301.
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Descuento 2 | Porcentaje o valor encontrado en la búsqueda del mejor descuento de la lista de descuentos, que se aplicará para el segundo descuento, definido en Mantenimiento de parámetros de Descuentos y bonificaciones - BN0301.
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Descuento 3 | Porcentaje o valor encontrado en la búsqueda del mejor descuento de la lista de descuentos, que se aplicará para el tercer descuento, definido en Mantenimiento de parámetros de Descuentos y bonificaciones - BN0301.
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Descuento 4 | Porcentaje o valor encontrado en la búsqueda del mejor descuento de la lista de descuentos, que se aplicará para el cuarto descuento, definido en Mantenimiento de parámetros de Descuentos y bonificaciones - BN0301.
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Descuento 5 | Porcentaje o valor encontrado en la búsqueda del mejor descuento de la lista de descuentos, que se aplicará para el quinto descuento, definido en Mantenimiento de parámetros de Descuentos y bonificaciones - BN0301.
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Campo: | Descripción: | |||||
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Nº Entrega | Numeración secuencial presentada automáticamente por el sistema para caracterizar cada entrega del ítem del pedido. | |||||
Cant Disponible | Cantidad disponible para asignación.
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Cant. UM Factur | Cantidad pedida del ítem informado en el campo del mismo nombre en la ventana Principal de los ítems del pedido. Esta cantidad puede informarse o informar otra cantidad. Depende exclusivamente del campo Tipo de atención. | |||||
Cant. Pedida | Cantidad en la unidad de medida del ítem en el inventario (interna). Cuando la unidad de medida de la cantidad (Cant UM Factur) sea diferente de la unidad de medida del inventario, se realiza la conversión a esta UM, la cual se muestra en este campo. Y esta cantidad que se utilizará internamente para asignaciones y baja de inventario. El factor de conversión para convertir la unidad del cliente a la unidad de inventario, será inicialmente buscado en la relación ítem x cliente x um - CD0504y posteriormente en la relación entre ítem y unidad de medida - CD0247. | |||||
Cant. por asignar | Cantidad por asignar del ítem en esta entrega. | |||||
Precio UM Cli | Precio del ítem, convertido a la unidad de medida del cliente. | |||||
Tipo de atención | Tipo de atención de la referida entrega. Este tipo puede ser:
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Fch entrega | Fecha en que ocurrirá la entrega de la cantidad especificada. | |||||
Hora entrega | Hora (aproximada) en que ocurrirá la entrega de la cantidad especificada. | |||||
Tipo de entrega | Tipo de entrega de la referida cantidad. Este tipo puede ser:
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Observaciones | Observaciones o comentarios específicos cuanto a la entrega. |
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Campo: | Descripción: |
Fecha | Fecha de la cuota anticipada. |
Valor | Valor de la cuota anticipada. |
Observaciones | Observaciones referentes a los anticipos. |
Conceptos
Actualización de campos en la Implantación de pedido
Búsqueda de la transportadora en la Implantación del pedido de venta
Cálculo automático de la factura en la Implantación del pedido de venta
Condición de pago especial informada en el Pedido de venta
Contrato de aprovisionamiento en la Implantación del pedido de venta
Informaciones estándar para los Pedidos de venta
Pedidos de venta clase Contrato de aprovisionamiento
Pedidos de venta Clase Programación de entregas
Situaciones de atención de los pedidos de venta
Síntesis de las entregas atrasadas en la programación de entregas
Valorización del ítem en la Implantación de pedidos o facturas
Vea también
Mantenimiento parámetros distribución - CD2000
Mantenimiento unidad de negocio en la familia comercial - CD1310
Unidad de negocio por ítem - CD9762
Contenido relacionado:
HOW TO:
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Permitir al usuario que calcule la simulación del flete cuando se registre el pedido de venta en el ERP línea Datasul.
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