Histórico da Página

Manutenção Mantenimiento de Empresa empresa (CD0104)

Inclusão do botão Dados Ubicação para o cadastro de informações da localização Equador.

Manutenção de Transportador(CD0402)

Inclusão do botão Dados Ubicação para o cadastro de informações da localização Equador.

Manutenção de Representantes (CD0708)

Inclusão do botão Dados Ubicação para o cadastro de informações da localização Equador.

Localização Equador (ECU0103)

Inclusión del botón Datos Ubicación para el registro de informaciones de la localización Ecuador.

Mantenimiento de transportadora (CD0402)

Inclusión del botón Datos Ubicación para el registro de informaciones de la localización Ecuador.

Mantenimiento de representantes (CD0708)

Inclusión del botón Datos Ubicación para el registro de informaciones de la localización Ecuador.

Localización Ecuador (ECU0103)

Accedido desde el botón Datos Ubicación en los Acessado desde o botão Dados Ubicação nos programas CD0104, CD0402, CD0708. Permite o cadastro das informaçõesel registro de las informaciones:

• Régimen SRI, permite

• seleccionar las opciones:
• Regime Geral
• • Régimen general
  • Régimen simplificado
Regime Simplificado
• • Especial
Isento
• • Exento
  • Consumidor
Final
• • final
  • Empresa
Publica
• • pública
• Documento, permite
selecionar o
• seleccionar el tipo de documento
cadastrado no
• registrado en el programa de
Manutenção
• Mantenimiento Tipo de Documento (ECU0104).
• Número Documento,
permite ingressar o numero do
• Permite incluir el número del documento (RUC /
Passaporte
• Pasaporte /
Célula
• Cédula de
Identidade
• identidad / Consumidor
Final) da inscrição de solicitação do documento junto ao
• final) de la inscripción de solicitud del documento ante el SRI.




Estabelecimento Sucursal (CD0403)

• O El campo RUC neste programa será alimentado automaticamente conforme o Número Documento ingressado para a Empresa no botão Dados Ubicação do programa Manutenção en este programa se completará automáticamente según el número de documento incluido para la empresa en el botón Datos Localización del programa Mantenimiento de Empresa (CD0104).
• Inserido o campo Dt Fim de Atividades para indicar a data de fim de atividade para o estabelecimento.




Cadastro Registro de Clientes clientes (CD0704) 

Inclusão na aba Fiscal dos campos referente ao Regime do ContribuinteInclusión en la pestaña Fiscal de los campos referente al Régimen del Contribuyente:

• Tipo Documento, permite selecionar através botão seleccionar a través del botón zoom (F5/Duplo Click) o Tipo Doble clic) el tipo de documento.
• Número Documento, número do del documento (RUC/PassaportePasaporte/Cédula Identidade de identidad /Consumidor Final) da inscrição da solicitação do documento junto ao SRI.

Cadastro de Fornecedor (CD0401)

Inclusão na aba Fiscal dos campos referente ao Regime do Contribuinte:

• Regime SRI, campo com as opções:
  • Regime Geral
  • Regime Simplificado
  • Especial
  • Isento
  • Consumidor Final
  • Empresa Publica
• Tipo Documento, permite selecionar através botão zoom (F5/Duplo Click) o Tipo de Documento.
• Número Documento, número do documento (RUC/Passaporte/Cédula Identidade /Consumidor Final) da inscrição da solicitação do documento junto ao SRI.
• Retenção IVA Serviço, permite selecionar o código do imposto para Retenção de IVA Serviço.
• Retenção IVA BEM, permite selecionar o código do imposto para Retenção de IVA Bem.

Inclusão na aba Financeiro dos campos referente o Regime do contribuinte:

• Forma de pago, permite informar a forma de pagamento do fornecedor.

Exclusão na aba Fiscal do campo Aplica acordo de Dupla Tributação.

Atualização de Clientes (CD1510)

Inclusão na aba Inf Gerais campos referente o Regime do contribuinte:

• final) de la inscripción de la solicitud del documento ante el SRI.

Inclusión en la pestaña Direcciónel campo Código Parroquia, para que se indique la Parroquia a la cual pertenece la dirección del Cliente.




Registro de proveedor (CD0401)

Inclusión en la pestaña Fiscal de los campos referente al Régimen del Contribuyente:

• Régimen SRI, campo con las opciones:
  • Régimen general
  • Régimen simplificado
  • Especial
  • Exento
  • Consumidor final
  • Empresa pública
• Tipo Documento, permite seleccionar a través del botón zoom (F5/Doble clic) el tipo de documento.
• Número Documento, (RUC/Pasaporte/Cédula de identidad /Consumidor final) de la inscripción de la solicitud del documento ante el SRI.
• Retención IVA Servicio, permite seleccionar el código del impuesto para retención de IVA servicio.
• Retención IVA BIEN, permite seleccionar el código del impuesto para retención de IVA Bien.

Inclusión en la pestaña Financiero de los campos referente al Régimen del contribuyente:

• Forma de pago, permiteinformar la forma de pago del proveedor.

Exclusión en la pestaña Fiscal del campo Aplica acuerdo de doble Tributación.




Actualización de clientes (CD1510)

Inclusión en la pestaña Inf Generales campos referente al Régimen del contribuyente:

• Forma de pago, permiteinformar la forma de pago del Forma de pago, permite informar a forma de pagamento do Cliente.




País (CD0181)

Inclusão de botão Dados Ubicação que irá chamar a tela ECU0109. Nessa tela será possível informar os Inclusión del botón Datos Ubicación que llamará la pantalla ECU0109. En esta pantalla se podrán informar los campos: 

• País de
Pago
• pago
• Aplica convenio doble tributacion
Pagamento regime
• Pago régimen fiscal
preferencial
• preferenciall

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Tipo Impostos Impuestos (CD0182)

Inclusão dos Inclusión de los campos Crédito ISD, Impto. Fiscal e Aplica Convênio Dupla Tributação na aba Geral y Aplica Convenio Doble Tributación en la pestaña General

• Crédito ISD, cumpre com as seguintes regras de negócio: cumple con las siguientes reglas de negocio:
  • Solo se podrá marcar cuando el tipo de impuesto sea
  • Só poderá ser marcado quando o Tipo de Imposto for de Valor Agregado.
  • Não poderá ser marcado se o No se podrá marcar si el campo Iva 0% também estiver también estuviera marcado.
• Impto. Fiscal, com as opções con las opciones Iva, IR e Outrosy Otros
  • Só Solo estará habilitado quando o Tipo de Imposto for Imposto de Retenção.
  • Terá uma opção em branco, que deverá ser o valor padrão se for alterado o valor do Tipo de Imposto para uma opção diferente de Imposto de Retenção.

Manutenção Cadastros Gerais Item (CD0204)

Inclusão do campo Direito Tributário na aba Complemento, indicando se o item será utilizado para direito tributário, para considerar no Formulário 104.

• • cuando el tipo de impuesto sea Impuesto de Retención.
  • Tendrá una opción en blanco, que debe ser el valor estándar si fuera alterado el valor del tipo de impuesto para una opción diferente del impuesto de retención.




Mantenimiento Registros Generales Ítem (CD0204)

Inclusión del campo Derecho Tributario en la pestaña Complemento, indicando si el ítem se utilizará para derecho tributario, para considerar en el Formulario 104.

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Manutenção Série Mantenimiento Serie x Estabelecimento Sucursal (FT0114)

Incluso o el campo Emite Comprovante EletrônicoComprobante Electrónico.

Inclusa validação Se incluyó la validación para que permita somente o cadastro da série com espécie/classe correta:

• Quando a primeira posição da série for igual 1, a espécie de documento deve ser tipo Normal,
• Quando a primeira posição da série for igual 3, a espécie de documento deve ser tipo Previsão,
• Quando a primeira posição da série for igual 4, a espécie de documento deve ser tipo Nota Débito,
• Quando a primeira posição da série for igual 5, a espécie de documento deve ser tipo Nota Crédito,
• Quando a primeira posição da série for igual 6, a espécie de documento deve ser tipo Juros ou não ser informada,
• Quando a primeira posição da série for igual 8, a espécie de documento deve ser tipo Retenções.

solamente el registro de la serie con tipo/clase correcta:

• Cuando la primera posición de la serie sea igual a 1, la clase de documento debe ser tipo Normal.
• Cuando la primera posición de la serie sea igual a 3, la clase de documento debe ser tipo Previsión.
• Cuando la primera posición de la serie sea igual a 4, la clase de documento debe ser tipo Factura Débito.
• Cuando la primera posición de la serie sea igual a 5, la clase de documento debe ser tipo Factura Crédito.
• Cuando la primera posición de la serie sea igual 6, la clase de documento debe ser tipo Intereses o no informar nada.
• Cuando la primera posición de la serie sea igual a 8, la clase de documento debe ser tipo Retenciones.

Cálculo de facturas Cálculo de faturas de Créd/Déb (FT4020)

Na inclusão do En la inclusión del documento (FT4020A) foi adicionado o campo Ponto de Emissão, o qual já traz automaticamente o se agregó el campo Punto de Emisión, el cual ya trae automáticamente el respectivo campo Serie, que fica desabilitado e é parametrizado no queda inhabilitado y se parametriza en el FT0114.

Notas Manuais Facturas manuales (FT4060)

Na inclusão do En la inclusión del documento (FT4060A) foi adicionado o campo Ponto de Emissão, o qual já traz automaticamente o se agregó el campo Punto de Emisión, el cual ya trae automáticamente el respectivo campo Serie, que fica desabilitado e é parametrizado no queda inhabilitado y se parametriza en el FT0114.

Cálculo de Resumos resúmenes por Embarques embarques (FT4040)

Alterado para que fosse visualizado o Ponto de Emissão no lugar da Série, o qual já traz automaticamente a Data de Emissão e a Data Base das Duplicatas.

Foi ajustado para permitir marcar um resumo para um Ponto de Emissão/Série Automática, após ter sido cancelado um resumo com Ponto de Emissão/Série Manual com erro.

Monitor Comprovantes Eletrônicos (FT4090)

Se alteró para poder visualizar el Punto de Emisión en el lugar de la Serie, lo cual ya trae automáticamente la Fecha de Emisión y la Fecha Base de las Duplicatas.

Se ajustó para permitir marcar un resumen para un Punto de Emisión/Serie Automática, después de haber cancelado un resumen con Punto de Emisión/Serie Manual con error.

Monitor Comprobantes Electrónicos - (FT4090)

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Se alteró para que permita visualizar los comprobantes electrónicos en el monitor, según el Alterado para que permita a visualização dos comprovantes eletrônicos no monitor, conforme o tipo de documento:

• 1 - Normal
• 3 - Guia Guía de Remissãoremisión
• 4 - Nota de Débito
• 5 - Nota de Crédito
• 8 - Comprovante Comprobante de Retençãoretención
• 9 - Liquidação Liquidación de Compras Eletrônicacompras electrónica

Se ajustó Ajustado para que permita a geração do XML do generar el XML del tipo de comprovante Liquidação comprobante Liquidación de Compras EletrônicaElectrónica.
Quando o comprovante for Autorizado, será enviado um e-mail automaticamente para o contato cadastrado do cliente com o arquivos XML e PDF gerados.

Altera Documentos Eletrônicos (FT4091)

Alterado para que o campo Tipo Comprovante apresente corretamente as opções de documento:

Cuando el comprobante se Autorice, se enviará un e-mail automáticamente al contacto registrado del cliente con los archivos XML y PDF generados.

Se incluyó el botón Abrir PDF, que tiene la función de abrir el archivo PDF de un documento Autorizado, ubicado en el Directorio de archivos correspondiente. Cuando no exista, se generará el archivo PDF con base en el archivo XML.

Altera documentos electrónicos - FT4091

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Se alteró para que el campo Tipo Comprobante muestre correctamente las opciones de documento:

• 1 - Normal
• 3 - Guía de remisión
• 1 - Normal
• 3 - Guia de Remissão
• 4 - Nota de Débito
• 5 - Nota de Crédito
• 8 - Comprovante Comprobante de Retençãoretención
• 9 - Liquidação Liquidación de Compras Eletrônica

Consulta Comprovantes Eletrônicos (FT4092)

• compras electrónica

Se incluyó el botón Obtener PDF en el Servidor de factura electrónica, que tiene como función abrir el pdf de un documento Autorizado, ubicado en el directorio parametrizado. Cuando no exista, se generará el archivo pdf con base en el archivo XML.

Consulta Comprobantes Electrónicos (FT4092)

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Se alteró para que el campo Tipo Comprobante muestre correctamente las opciones Alterado para que o campo Tipo Comprovante apresente corretamente as opções de documento:

• 1 - Normal
• 3 - Guia Guía de Remissãoremisión
• 4 - Nota de Débito
• 5 - Nota de Crédito
• 8 - Comprovante Comprobante de Retençãoretención
• 9 - Liquidação Liquidación de Compras Eletrônicacompras electrónica

Se incluyó el botón E-Mail, que tiene como función Inserido Botão e-mail, que tem por função enviar e-mail ao provedor parametrizado com os arquivos pdf e xml localizados no diretório também parametrizado.

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Baixa de Estoque pelo Remito (FT1332)

Alterado para que o movimento de estoque tenha a espécie de transferência quando for um remito de transferência.

Geração de Remitos por Embarque (FT1335)

Alterado para que permita informar o ponto de emissão na página de parâmetros.

al proveedor parametrizado con los archivos PDF y XML ubicados en el Directorio de archivos correspondiente.

Se incluyó el botón Abrir PDF, que tiene como función abrir el archivo PDF de un documento Autorizado, ubicado en el Directorio de archivos correspondiente.

Baja del inventario por el remito (FT1332)

Se alteró para que el movimiento de inventario tenga la clase de transferencia cuando sea un remito de transferencia.

Generación de Remitos por Embarque - FT1335

Se alteró para que permita informar el punto de emisión en la página de parámetros..

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Libro IVA Ventas (ECU0123)

Esta rutina permite que se liste el total pagado de impuesto IVA para los documentos creados en la facturaciónImage Removed

Item do Recebimento Ítem de la recepción HTML (html.mre.receivingitem)

Foram inclusos os campos Identidade Sustento Tributário e Retenção IR.

Se incluyeron los campos Identidad Sustento Tributario y Retención IR.

Mantenimiento documentos de entrada Manutenção Documentos Entrada (RE3001)

O campo Documento é apresentado em três campos separados, devem ser informados o Estabelecimento de Fatura, o Ponto de Venda e o Número do Documento respectivamente.

El campo Documento se presenta en tres campos separados, se deben informar la Sucursal de la Factura, el Punto de Venta y el Número del Documento respectivamente.

Incluso los Incluso os campos Tipo Documento, Autorização Autorización SRI, Data AutorizaçãoFecha Autorización, Nota de Débito Reembolsada.

Na inclusão do item, foram adicionados os campos Item Serviço, Sustento Tributário e Código de Retenção na aba Compras.

Na alteração do item foi ajustado para permitir modificar os campos Sustento Tributário e Código de Retenção na aba Compras.

Na aba Valores, foi adicionado o campo Reembolso.

Na inclusão/modificação manual do imposto, foi adicionado o campo Valor Imposto MN.

Quando o documento possuir um imposto do tipo Retenção associado aos itens, será possível inserir um Comprovante de Retenção para este documento, através do botão Gera Comprovante de Retenção disponível no barra de botões do RE3001.

En la inclusión del ítem, se agregaron los campos Ítem Servicio, Sustento Tributario y Código de Retención en la pestaña Compras.

Al alterar el ítem se hicieron ajustes para permitir modificar los campos Sustento Tributario y Código de Retención en la pestaña Compras.

En la pestaña Valores, se agregó el campo Reembolso.

En la inclusión/modificación manual del impuesto, se agregó el campo Valor Impuesto MN.

Cuando el documento tenga un impuesto del tipo Retención vinculado a los ítems, se podrá insertar un Comprobante de Retención para este documento, a través del botón Genera Comprobante de Retención disponible en la barra de botones del RE3001.

En la inclusión de impuestos Na inclusão de impostos para documento de débito/crédito programa Vinculación Nota de Crédito o Nota de Debito (RE3905), será solicitado o se solicitará el tipo de imposto quando impuesto cuando se tratar trate de um imposto un impuesto de retençãoretención. Este programa foi ajustado se ajustó para calcular o el valor do imposto de retenção automaticamente, ao criar uma del impuesto de retención automáticamente, al crear una nota de crédito e selecionar uma y seleccionar una nota original que tem imposto tiene impuesto de retençãoretención.

Foi adicionada a aba Se agregó la pestaña Reembolso para que seja vinculado os vincular los documentos de reembolso quando o documento for Liquidação cuando el documento sea Liquidación de Compras, Liquidação Liquidación de Compras Eletrônica ou Electrónica o Reembolso de Gastos.

Na atualização do En la actualización del documento:

• É obrigatório que tenha sido gerado o comprovante de retenção para todos os impostos de retenção inclusos no Es obligatorio que se haya generado el comprobante de retención para todos los impuestos de retención incluidos en el documento principal.
• Para Reembolso de Gastos, é obrigatório es obligatorio que exista um un documento de reembolso vinculado.
• Para Liquidação Liquidación de Compras que possua tenga reembolso, é obrigatório que tinha sido informada somente uma unidade de itemes obligatorio que se haya informado solamente una unidad de ítem.
• Para Liquidação Liquidación de Compras Eletrônica, será atualizada a numeração da nota fiscal no programa Manutenção Série x Estabelecimento (FT0114) conforme a série e estabelecimento do documento.Electrónica, se actualizará la numeración de la factura en el programa Mantenimiento Serie x Sucursal (FT0114) según la serie y sucursal del documento.

Se incluyó el botón "Dividendos" en el botón Genera Comprobante de Retención Foi inserido o botão "Dividendos" no botão Gera Comprovante de Retenção (ECU0118):

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Este nuevo botón abre la pantalla Esse novo botão abre a tela ECU0115B que permitirá informar os los campos de dividendos para o imposto selecionadoel impuesto seleccionado:

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Conciliação Conciliación de Fatura factura (RE0994)

Na inclusão do item, foram adicionados os campos Item Serviço, Sustento Tributário e Código de Retenção na aba Compras.

Na inclusão/modificação manual do imposto, foi adicionado o campo Valor Imposto MN.

Quando o documento possuir um imposto do tipo Retenção associado aos itens, será possível inserir um Comprovante de Retenção para este documento, através do botão Gera Comprovante de Retenção disponível na tela do programa Confirmação do Cálculo da Fatura (RE0994C).

Manutenção Documentos Saída (RE4001)

O campo Documento é apresentado em três campos separados, devem ser informados o Estabelecimento de Fatura, o Ponto de Venda e o Número do Documento respectivamente.

Incluso os campos Autorização SRI, Data Autorização, para quando for uma Nota de Crédito.

Listagem de Documentos (RE1501)

Os registros de notas vinculadas para as modalidades Reembolso de Gastos, Liquidação de Compra e  Liquidação de Compras Eletrônica passam a ser atendidos nesta versão.

Incluso para opção de país Equador as notas vinculadas Liquidação de Compras Eletrônica.

Desatualização de Documentos (RE0402)

En la inclusión del ítem, se agregaron los campos Ítem Servicio, Sustento Tributario y Código de Retención en la pestaña Compras.

En la inclusión/modificación manual del impuesto, se agregó el campo Valor Impuesto MN.

Cuando el documento tenga un impuesto del tipo Retención vinculado a los ítems, se podrá insertar un Comprobante de Retención para este documento, a través del botón Genera Comprobante de Retención disponible en la pantalla del programa Confirmación del Cálculo de la Factura (RE0994C).

Mantenimiento documentos de salida (RE4001)

El campo Documento se presenta en tres campos separados, se deben informar la Sucursal de la Factura, el Punto de Venta y el Número del Documento respectivamente.

Incluso los campos Autorización SRI, Fecha Autorización, para cuando sea una Nota de Crédito.

Listado de documentos (RE1501)

Los registros de notas vinculadas para las modalidadesReembolso de Gastos, Liquidación de Compra y  Liquidación de Compras Electrónica pasan a ser atendidos en esta versión.

Incluso para opción de país Ecuador las notas vinculadas Liquidación de Compras Electrónica.

Desactualización de documentos (RE0402)

Los documentos que estén con el estatus Pendiente Retorno o Autorizado no se desactualizarán, y cuando el documento tenga un comprobante de retención vinculada y este comprobante de retención esté con estatus Pendiente Retorno o Autorizado, el documento no se desactualizará.

Libro IVA Compras (ECU0122)

Esta rutina permite que se liste el total pagado de impuesto IVA para los documentos de Guía de remisión, Liquidación de compras, Reembolso de gastos, Nota de débito y Nota de crédito creadas en la recepciónOs documentos que estiverem com o status Pendente Retorno ou Autorizado não serão desatualizados, e quando o documento possuir um comprovante de retenção atrelada e este comprovante de retenção possuir o status Pendente Retorno ou Autorizado o documento não será desatualizado.

Manutenção Parâmetros Mantenimiento parámetros de Importação importación (IM0000)

Incluso o el campo Despesa ISD na aba Impostos Gasto ISD en la pestaña Impuestos

Registro de ítems Cadastro de Itens para Comex (CD2510)

Inclusão na aba Importação dos campos referente o Imposto Inclusión en la pestaña Importación de los campos referente al Impuesto ISD:

• Impsto ISD, permite informar o permiteinformar el tipo de imposto impuesto ISD do itemdel ítem.

Cadastro Registro de Despesas gastos (CD1070)

Inclusão na aba Comex dos parâmetrosInclusión en la pestaña Comex de los parámetros:

• Imp
• ISD

Esses parâmetros ficarão visíveis apenas para o Equador e serão utilizados para despesas de importação.

Estos parámetros quedarán visibles solo para Ecuador y se utilizarán para gastos de importación.

Mantenimiento de embarques de importación Manutenção de Embarques de Importação (IM0045)

Incluso o el campo Fornecedor ISD na aba Proveedor ISD en la solapa Financ/Fiscal, visível apenas para o Equadorvisible solo para Ecuador.

• Fornecedor Proveedor ISD, permite selecionar o código do fornecedorseleccionar el código del proveedor.

NacionalizaçãoNacionalización/Geração Generación de Documentos documentos de Entrada entrada (IM3100) 

Foi alterado para gerar as Se alteró para generar las duplicatas para imposto el impuesto de ISD quando assim cuando esté parametrizado. Para que o imposto seja gerado, serão necessárias as parametrizações identificadas nos programas acima mencionadosel impuesto se genere, serán necesarias las parametrizaciones identificadas en los programas mencionados anteriormente. 

Documentos de Entrada (RE3001)

Foi alterada a atualização dos Se alteró la actualización de los documentos de nacionalização nacionalización para que sejam gerados os se generen los títulos de IVA e y ISD separadamente no módulo de Contas a Pagar.

Geração Generación de Faturas Complementares facturas complementarias (IM3101)

Foi alterado Se modificó para informar os dados de ponto de emissão, estabelecimentolos datos del punto de emisión, sucursal, número de data la fecha de autorização autorización SRI do fornecedordel proveedor, solicitados no en el folder ATS.

Conciliação Conciliación de Despesas gastos (IM0994)

Foi alterado Se alteró para informar o comprovante de retenção quando houver imposto de retençãoel comprobante de retención cuando haya impuesto de retención.

Manutenção Dados Exportação Mantenimiento de datos de exportación ATS (ECU0107)

O El objetivo do programa é inserir os dados relativos ao ATS nas notas fiscais relacionadas com um processo de exportação. Para abrir o programa, executar o programa Relacionamentos do Processo de Exportação (EX0190) e clicar no botão ATS localizado na aba Notas Fiscdel programa es incluir los datos referentes al ATS en las facturas relacionadas a un proceso de exportación. Para abrir el programa, ejecute el programa Relaciones del Proceso de Exportación (EX0190) y haga clic en el botón ATS localizado en la pestaña Facturas.

Manutenção Mantenimiento de Natureza origen de Operação operación (CD0609)

Foi alterado Se alteró para permitir informar os parâmetros Serviço e los parámetros Servicio y ATS/FORM na aba Adicionais en la pestaña Adicionales.

Formulário Formulario ATS (ECU0106)

O El objetivo do programa é gerar a planilha e o arquivo XML conforme a parametrização informada. Podem ser gerados os dados de vendas, exportação, compras e/ou comprovantes anulados.del programa es generar la planilla y el archivo XML según la parametrización informada. Se pueden generar los datos de ventas, exportación, compras y/o comprobantes anulados.

Datos Autorización Dados Autorização ATS (ECU0135)O objetivo do programa

 Dados Autorização El objetivo del programa Datos Autorización ATS (ECU0135) é para poder alterar as informações referentes ao ATS de documentos do recebimento já atualizados no estoque es para poder alterar las informaciones referentes al ATS de documentos de la recepción ya actualizados en el inventario. 

Dados AnulaçãoAnulación/Cancelamento Cancelación ATS (ECU0138)O objetivo do

programa Dados Anulação/Cancelamento El objetivo del programa Datos Anulación/Cancelación de Documentos ATS (ECU0138) é poder es poder indicar manualmente documentos que estejam estén cancelados/anulados no en el ATS. 

Consulta Dados AnulaçãoDatos Anulación/Cancelamento Cancelación ATS (ECU0139)

O El objetivo do del programa Consulta Dados AnulaçãoDatos Anulación/Cancelamento Cancelación de Documentos ATS (ECU0138) é poder consultar as informações es poder consultar las informaciones de documentos que estejam estén cancelados/anulados no en el ATS. 

Formulário 104 (ECU0136)

O objetivo do programa Formulário 104 (ECU0136) é gerar o arquivo XML com as informações necessárias para envio do Formulário 104.

Formulario 104 (ECU0136)

El objetivo del programa Formulario 104 (ECU0136) es generar el archivo XML con las informaciones necesarias para envío del Formulario 104.

Mantenimiento de ciudades (CD0330)

Se realizó la alteración para permitir informar el código del cantón, las parroquias del cantón e indicar si el cantón forma parte de la zona afectada por la ley de solidaridad.

Mantenimiento de parroquias (ECU0143)

El objetivo del programa Mantenimiento de parroquias (ECU0143) es indicar las parroquias pertenecientes al cantón.