Manutenção de Estabelecimentos - CD0403
Visão Geral do Programa
No cancelamento de uma NF-e, será gerado automaticamente como Sim no XML de comunicação entre o Datasul e o TSS. É necessário garantir que o XML de configuração do estabelecimento esteja enviando o parâmetro cancelamento por evento sempre assinalado.
Quando o estabelecimento utilizado estiver cadastrado no programa Integração Produto - WM0102, as atualizações realizadas por intermédio desta função serão replicadas automaticamente para o WMS.
A eliminação somente será permitida se não houver um Local WMS ou Etiqueta associada ao Estabelecimento.
Manutenção Estabelecimentos - Pasta Endereço
Objetivo da tela: | Permitir o cadastro das informações correspondentes aos estabelecimentos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Inclui nova ocorrência | Quando acionado, serão habilitados os campos para que seja possível realizar o cadastro das informações correspondentes ao estabelecimento. |
Elimina | Quando acionado, é possível eliminar o estabelecimento selecionado. Nota: Ao acionar esse botão, o programa emite a seguinte pergunta: Confirma Exclusão do Registro? A eliminação de um estabelecimento somente será possível caso o mesmo não tenha sido relacionado nos programas Cadastro de Grupo de Embarque - EQ0101 e Cadastro de Permissão de Usuário de Embarque - EQ0105. |
Informações Adicionais do Estabelecimento |
Esse botão deve ser acionado para que seja possível inserir Dados Adicionais do Estabelecimento selecionado, necessários para geração dos arquivos para o SPED Fiscal. Ver detalhes na tela Dados Adicionais do Estabelecimento (CD0403A). |
Configurações do TSS | Quando acionado, apresenta a tela Configurações do TSS - CD0403B, na qual é possível efetuar a manutenção dos parâmetros para integração com o TSS. |
Configurações NFS-e TC2/TPF | Quando acionado, será apresentada a tela CD0403C para configurar os dados referentes à NFS-e, quando o ambiente estiver integrado pelo TOTVS Colaboração 2.0, ou TOTVS Processos Fiscais - TPF. |
| Versão p/ Consulta Chave |
Quando acionado, será apresentada a tela CD0403D para informar as versões de consulta:
|
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Estab | Código de identificação do estabelecimento. |
Nome | Nome do estabelecimento. |
Nome Fantasia | Nome fantasia do estabelecimento. |
Endereço | Endereço do estabelecimento. |
Bairro | Bairro onde está localizado o estabelecimento. |
Cidade | Cidade onde está localizado o estabelecimento. |
NIRE | Número de identificação do registro de empresas da junta comercial. Importante: Essa informação é impressa na Linha 0000: Abertura do Arquivo Digital e Identificação do Contribuinte - Bloco 0 - Arquivo SEF II. O NIRE e as demais informações da tabela somente são preenchidos quando é preciso gerar o SPED Contábil. |
País | País onde está localizado o estabelecimento. |
CEP | CEP do estabelecimento. |
CNPJ | CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) do estabelecimento. |
UBIGEO |
Código de Localização Geográfica |
UF | Unidade de federação onde está localizado o estabelecimento. |
Série | Série padrão utilizada na emissão de notas fiscais. |
Série Manual | Série padrão utilizada na emissão de notas fiscais manuais. Essa parametrização é utilizada no programa Cálculo de Notas Fiscais - FT4003, que assumirá a série aqui cadastrada como sugestão na emissão da nota. |
Inscrição Estadual | Inscrição Estadual do estabelecimento. |
Grupo Alocação | Código do grupo de alocação a que o estabelecimento pertence. O programa pesquisa o grupo de estabelecimento para efetuar alocação onde encontrar saldos disponíveis. Para entender o significado de grupo de alocação temos as seguintes informações: Será informado o código do estabelecimento onde é efetuado o faturamento. Dessa forma uma empresa com três estabelecimentos informará para cada cadastro o estabelecimento onde serão geradas as notas fiscais de saída. Exemplo: |
| Dt Fim Atividades |
Data de fim de atividades para o estabelecimento. |
Empresa | Código e nome da Empresa em que o usuário está logado, para o qual está sendo cadastrado o estabelecimento. Nota: Quando no programa Manutenção Parâmetros Estoque - CE0101 estiver definido na pasta Fechamento que o fechamento é agrupado por empresa, a alteração no código da empresa pode ocasionar inconsistências no fechamento de estoque. |
Inscrição Municipal |
Inscrição Municipal do estabelecimento. |
Cod. Repart. Fiscal | Código de repartimento fiscal, esse campo não é de preenchimento obrigatório, quando informado o mesmo será apresentado no campo de observação da nota fiscal impressa. |
Cód SUFRAMA |
Código de registro do estabelecimento na SUFRAMA (Superintendência do Desenvolvimento de Manaus), para posterior menção na nota fiscal. Conforme legislação fiscal é passível de impressão no corpo da Nota Fiscal o código de identificação da repartição fiscal a que estiver vinculado o estabelecimento remetente, ou seja, o registro do estabelecimento na SUFRAMA. |
Cod. CNAE | Classificação nacional de atividade econômica. |
| Cód. Fiscal Estabelecimento |
|
Manutenção Estabelecimentos - Pasta Contas
Objetivo da tela: | Permitir a contabilização diferenciada dos valores referente ao DIFAL. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Contas | Nessa tela devem ser determinadas as contas contábeis utilizadas na contabilização do faturamento. As contas a serem determinadas são:
|
| Custos | Nessa tela devem ser determinadas os centros de custo, utilizados na contabilização do faturamento. Os centros de custo a serem determinados são:
|
Manutenção Estabelecimentos - Pasta Contas II
Objetivo da tela: | Permitir a contabilização diferenciada dos valores referente ao DIFAL. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
ICMS DIFAL Orig Recolher | Conta contábil específica para a contabilização separada do valor do DIFAL da UF de Origem. |
| ICMS DIFAL Dest Recolher | Conta contábil específica para a contabilização separada do valor do DIFAL da UF de Origem. |
| Fundo Pobreza Recolher | Conta contábil específica para a contabilização separada do valor do Fundo de Combate à Pobreza. |
| Fundo Pobreza ST Recolher | Conta contábil específica para a contabilização separada do valor do Fundo de Combate à Pobreza Substituição Tributária. |
| FET/FUNDO Recolher | Conta contábil específica para a contabilização separada do valor do Fundo Estadual de Transporte/Tributo Fundo. |
| CC ICMS DIFAL Orig Recolher | Centro de custo específico para a contabilização separada do valor do DIFAL da UF de Origem. |
| CC ICMS DIFAL Dest Recolher | Centro de custo específico para a contabilização separada do valor do DIFAL da UF de Origem. |
| CC Fundo Pobreza Recolher | Centro de custo específico para a contabilização separada do valor do Fundo de Combate à Pobreza. |
| CC Fundo Pobreza ST Recolher | Centro de custo específico para a contabilização separada do valor do Fundo de Combate à Pobreza Substituição Tributária. |
| CC FET/FUNDO Recolher | Centro de custo específico para a contabilização separada do valor do Fundo Estadual de Transporte/Tributo Fundo. |
Manutenção Estabelecimentos - Pasta Multiplanta
Objetivo da tela: | Permitir inserir informações de Multiplanta relacionadas ao estabelecimento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Considera para CPV? | Quando assinalado, determina que o estabelecimento faz parte do grupo de estabelecimentos com centralização do controle de vendas. |
Central Vendas? | Quando assinalado, determina que o estabelecimento é o centralizador do controle sobre os pedidos de vendas. |
Situação Avaliação | Opção que determina qual a situação na avaliação de crédito deve ser adotada para o estabelecimento. As opções disponíveis são:
Dessa forma, a planta de destino, a qual recebe o pedido de venda implantada na planta de origem, através da integração multiplanta, só receberá pedidos que possuam a situação de crédito conforme parametrizado acima. Caso a planta de destino seja a planta de atendimento apenas conseguira faturar o pedido que se estiver parametrizado como Todas. |
Considera Contas a Pagar? | Quando assinalado, determina que as informações de contas a pagar do resumo do emitente são consideradas na avaliação de crédito corporativa do emitente. |
Considera Contas a Receber? | Quando assinalado, determina que as informações de contas a receber do resumo do emitente são consideradas na avaliação de crédito corporativa do emitente. |
Considera Faturamento? | Quando assinalado, determina que as informações de faturamento do resumo do emitente serão consideradas na avaliação de crédito corporativa do emitente. |
Considera Pedidos? | Quando assinalado, determina que as informações da carteira de pedidos do resumo do emitente serão consideradas na avaliação de crédito corporativa do emitente. |
Manutenção Estabelecimentos - Pasta Integrações
Objetivo da tela: | Permitir a implantação de notas de crédito no Contas a Pagar, originárias de devoluções a fornecedores efetuadas por intermédio do Faturamento. Importante: Para que o faturamento gere notas de crédito no AP, a espécie do documento informada no programa Manutenção de Naturezas de Operação (CD0606) deve representar uma espécie referente à nota de crédito. Caso contrário, não haverá nenhum tratamento por intermédio do Faturamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Integração AP x NCR | Forma de integração do Contas a Pagar x Nota de Crédito. Os parâmetros disponíveis são:
|
Integração CR x NCR | Forma de integração do Contas a Receber x Nota de Crédito. Os parâmetros disponíveis são:
|
| Estabelecimento Depósito Fechado | Indica que o estabelecimento é um estabelecimento de depósito fechado. |
| Realiza Emissão NF de Retorno Simbólico Automaticamente | Quando selecionado, indica que a nota fiscal de retorno simbólico do estabelecimento de depósito fechado será gerada automaticamente. |
| Autorização da Nota Fiscal ou Atualização do Estoque | Quando selecionado o campo "Realiza Emissão NF de Retorno Simbólico Automaticamente", indicar em que momento a nota fiscal de Retorno Simbólico deverá ser gerada automaticamente, se é na Autorização da Nota Fiscal junto ao Sefaz, ou na Atualização do Estoque. |
Manutenção Estabelecimentos - Pasta Doc. Eletrôn.
Objetivo da tela: | Permitir definir os parâmetros pertinentes a nota fiscal eletrônica. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Ambiente | Ambiente de emissão da nota fiscal eletrônica. As opções disponíveis são:
|
Transmissão | Tipo de transmissão a ser efetuado para a nota fiscal eletrônica. As opções disponíveis são:
Nota: Esse campo somente é habilitado quando selecionado a opção de layout SEFAZ. Esse campo ficará desabilitado quando houver processo cadastrado no programa Parâmetros de Integração do Estabelecimento - CD0360. Nesse caso essa parametrização será realizada no CD0360. |
Versão Layout | Versão do layout a ser considerada para geração do arquivo da nota fiscal eletrônica no layout SEFAZ. Nota: Esse campo somente é habilitado quando selecionado a opção de layout SEFAZ. Somente as versões tratadas pelo EMS são consideradas como válida. |
Cód Regime Trib | Código de regime tributário. As opções disponíveis são:
Nota: Esse campo somente é habilitado quando informado dados no campo Versão Layout. |
Para Emissão com Transmissão Manual - Diretório Arquivos | Diretório a ser utilizado para geração dos arquivos TXT da nota fiscal eletrônica, para posterior envio manual por intermédio da aplicação disponibilizada pela SEFAZ/SP. Nota: Esse campo somente é habilitado quando selecionado a opção de Transmissão Manual. |
Formato Arquivo | Formato do arquivo digital da FCI, podendo ser TXT ou XML. |
Versão Emissor NF-e | Versão do layout do arquivo digital da FCI. Nota: Pré-requisito que estes campos estejam preenchidos para a geração dos arquivos, caso contrário, uma mensagem será emitida pelo programa Geração Arquivo Digital - FCI - FT0919. |
| Permite Contingência NF-e | Quando assinalado, determina que o estabelecimento permite a emissão de nota fiscal eletrônica em contingência. Nota: Para emissão em contingência, será necessário que o usuário possua permissão. |
Código da Mensagem | Código da mensagem, este pode ser buscado por intermédio do zoom ou da tecla F5. |
| Emite Carta de Correção | Quando assinalado, permitirá a emissão de carta de correção eletrônica pelo estabelecimento da nota selecionada. Caso o campo não esteja assinalado, o botão de inclusão da carta de correção eletrônica ficará desabilitado, porém este parâmetro não funcionará sozinho, sendo que o usuário também deverá ter permissão para emitir a carta de correção eletrônica (CD0821). |
Versão Evento | Versão do evento. Nota: Esse campo somente é habilitado para edição quando a configuração de integração for pelo TOTVS Colaboração 2.0. Quando a integração for pelo TSS, esse campo receberá automaticamente a informação do campo da pasta Eventos do programa CD0403B. |
| Permite Evento Pedido Prorrog. Susp. ICMS | O Sistema possui o tratamento de Pedido de Prorrogação de Suspensão do ICMS. O objetivo principal deste tratamento é prover as alterações necessárias no Sistema Datasul para atender as regras e especificações publicadas na Nota Técnica 2015/001, que trata a implementação do Pedido de Prorrogação da Suspensão do ICMS na remessa para industrialização após decorridos 180 dias. O Evento de pedido de prorrogação substitui uma petição em papel do contribuinte, frente à administração pública, com um arquivo XML assinado. KCS sobre Pedido Prorrogação de Suspensão ICMS no Datasul: https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360045157074-DS-MRE-Pedido-Prorroga%C3%A7%C3%A3o-de-Suspens%C3%A3o-ICMS-no-Datasul |
| Versão Evento (EPP) | Caso o Estabelecimento trabalhar com a permissão do evento de pedido de prorrogação suspensão de prazo do ICMS, esse campo serve para informar a versão desse evento, necessário na transmissão do XML para o SEFAZ. |
| Permite Evento Registro de Saída p/ MG | Quando selecionado, indica que o estabelecimento está apto a realizar o envio do evento Registro de Saída. Importante: Esta funcionalidade não está disponível para TPF (TOTVS Processos Fiscais), por isso o campo citado acima não será habilitado. |
| Versão Evento (Reg Saída) | Deverá ser preenchido com a informação da versão do layout disponibilizado pela SEF/MG. Atualmente, deverá ser preenchido com valor 1.00. Importante: Esta funcionalidade não está disponível para TPF (TOTVS Processos Fiscais), por isso os campos citados acima não serão habilitados. |
| Atualiza Situação NF-e Batch | Quando marcado indica que o Estabelecimento em questão, irá atualizar a situação NF-e das notas apenas pelo programa Atualização Batch Situação da NF-e (FT0915). Nesse caso, no Monitor da NF-e (FT0909) ao clicar no botão atualizar, o sistema apenas irá atualizar a tela, porém não irá buscar a situação de retorno no sistema integrador utilizado pela empresa. |
| Versão Evento (Compr Entrega) | Informar a versão utilizada no Evento de Comprovante de Entrega. Importante: Esta funcionalidade não está disponível para o tipo de integração TOTVS Processos Fiscais (TPF), por isso quando o estabelecimento estiver parametrizado para TPF o campo não será habilitado. |
| Versão Evento (Ator Interessado) | Informar a versão utilizada no Evento do Ator Interessado. Importante: Esta funcionalidade não está disponível para o tipo de integração TOTVS Processos Fiscais (TPF), por isso quando o estabelecimento estiver parametrizado para TPF o campo não será habilitado. |
Fuso Horário (UTC) | Fuso horário para o estabelecimento. |
| Prazo Alerta Cancelamento | Quando assinalado, o sistema emite uma mensagem informando que está cancelando uma NF-e fora do prazo, no momento de solicitar o cancelamento. Para utilizar esta funcionalidade, o usuário deverá informar o número de horas do prazo de cancelamento. Feito isso, no momento de solicitar o cancelamento através do programa FT2200, o sistema irá disparar uma mensagem de confirmação informando que a nota já ultrapassou o prazo para cancelamento. Exemplo: Ao executar o programa FT2200 fora deste prazo, o sistema irá disparar a mensagem “Prazo para cancelamento foi ultrapassado. O prazo de 70 horas para cancelamento da NF-e foi ultrapassado. Deseja continuar?”. |
| Atualiza Data/Hora de Saída/Entrada Automaticamente | Quando assinalado, o sistema passa a preencher automaticamente a informação de data e hora de saída/entrada com a data de emissão da nota. |
| Bloqueia emissão NF-e sem e-mail do Destinatário do XML | Quando selecionado, bloqueia a emissão da nota se não for encontrado contato do cliente parametrizado como "Destinatário XML NF-e" e com e-mail informado. O mesmo vale para os contatos do Transportador. |
| Utiliza Regras Específicas para Transmissão de Doc. Eletrônicos | Permite a implementação de regras específicas para tratar particularidades na geração do arquivo XML da NF-e / NFS-e.DFAT0221 - Regras Específicas para Transmissão de Documentos Eletrônicos |
| Norma ABNT 5891 para Cálc. de ISS | Quando selecionado, segue as especificações da ABNT no cálculo de ISS dentro do Datasul. Importante: Para clientes que utilizam a funcionalidade "Configurador de Tributos" para o cálculo do ISS, será necessário informar no Tributo mais de 2 casas decimais, pois o arredondamento será aplicado no valor já calculado. |
| Demonstrar Impostos Consumidor por Item | Quando selecionado, parametriza para apresentar as Informações Adicionais do Produto (infAdProd) no XML e também no DANFE. |
| Permite Zerar Código da Chave NF-e | Quando assinalado determina que o código aleatório gerado na chave de acesso da NF-e referenciada no XML será zerado na tag refNFeSig. |
Informações Adicionais do Estabelecimento - CD0403A
Objetivo da tela: | Permitir definir os dados adicionais necessários para geração dos arquivos para o SPED Fiscal. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Perfil | Perfil dos dados adicionais do estabelecimento. As opções disponíveis são:
|
Atividade | Atividade do estabelecimento selecionado. As opções disponíveis são:
|
| Classificação de Contrib IPI | Classificação do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial, que deve ser informado quando o campo Atividade for igual à Industrial ou Equiparado a Industrial, as opções disponíveis são:
|
Classificação Tributária | Classificação tributária na qual o estabelecimento está enquadrado. As opções disponíveis são:
|
Cooperativa de Trabalho? | Quando assinalado, determina que o estabelecimento é uma cooperativa de trabalho. |
Nome | Nome do contabilista responsável pelos dados adicionais do estabelecimento. |
CPF | Número de inscrição do contador no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). |
CRC | Número de inscrição do contador no Conselho Regional dos Contabilistas (CRC) do responsável pelos dados adicionais do estabelecimento. |
Qualificação do Assinante | Código da qualificação do assinante. As opções disponíveis são:
Importante: Essa informação é impressa na Linha 0005: Dados Complementares do Contribuinte - Bloco 0 - Arquivo SEF II. |
CNPJ | Número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do escritório contábil responsável pelos dados adicionais do estabelecimento. |
Endereço | Endereço do escritório contábil responsável pelos dados adicionais do estabelecimento. |
País | País do escritório contábil responsável pelos dados adicionais do estabelecimento. |
Bairro | Bairro de localização do escritório contábil responsável pelos dados adicionais do estabelecimento. |
CEP | CEP do escritório contábil responsável pelos dados adicionais do estabelecimento. |
Cidade | Cidade do escritório contábil responsável pelos dados adicionais do estabelecimento. |
UF | Unidade de federação do escritório contábil responsável pelos dados adicionais do estabelecimento. |
Caixa Postal | Número da caixa postal do escritório contábil responsável pelos dados adicionais do estabelecimento. |
Telefone | Número do telefone do escritório contábil responsável pelos dados adicionais do estabelecimento. |
Fax | Número do fax do escritório contábil responsável pelos dados adicionais do estabelecimento. |
Endereço de e-mail do escritório contábil responsável pelos dados adicionais do estabelecimento. |
Configurações do TSS - Pasta Geral - CD0403B
Objetivo da tela: | Permitir manutenir todas as informações de configuração necessárias para a integração com o TOTVS Services SPED (TSS). Importante: Caso sejam retornados erros de integração, eles serão apresentados em tela. Caso contrário, o registro será efetivado. Importante: Caso a versão do TSS seja menor do que 12.1.33 ou esteja parametrizado para NÃO utilizar autenticação deixar campo de Client ID e Client Secret em brancos. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Transmissão NF-e | Ambiente de transmissão que serão enviadas as notas fiscais eletrônicas. As opções disponíveis são:
|
Ambiente SEFAZ | Ambiente da SEFAZ que o TSS deve enviar as notas fiscais. As opções disponíveis:
|
Tempo Espera (min) | Tempo máximo que o TSS irá considerar para realizar tentativas de envio de um XML à SEFAZ, caso a mesma esteja indisponível. |
Certificado | Tipo de certificado digital a ser considerado. As opções disponíveis são:
|
Arquivo Certificado | Caminho físico do arquivo do certificado digital. |
Chave Certificado | Caminho físico da chave do certificado digital. |
Senha Certificado | Senha do certificado digital. |
Credenciamento | Data de credenciamento do certificado digital. |
Diretório Histórico XML | Diretório onde serão armazenados os arquivos XML enviados à SEFAZ. |
| Client ID | ID do cliente para autenticação com o TSS. Nota: Esse campo só deve ser preenchido caso a versão do TSS utilizado seja maior ou igual a 12.1.33 e a configuração do TSS esteja parametrizada para utilizar autenticação. Deve obrigatoriamente ser informado junto com o Client Secret. |
| Client Secret | Secret do cliente para autenticação com o TSS. Nota: Esse campo só deve ser preenchido caso a versão do TSS utilizado seja maior ou igual a 12.1.33 e a configuração do TSS esteja parametrizada para utilizar autenticação. Deve obrigatoriamente ser informado junto com o Client ID. |
Configurações do TSS - Pasta Canc Evento - CD0403B
Objetivo da tela: | Permitir manutenir todas as informações de configuração necessárias para a integração com o TOTVS Services SPED (TSS). Importante: Caso sejam retornados erros de integração, eles serão apresentados em tela. Caso contrário, o registro será efetivado. Essa parametrização deve ocorrer antes de se começar a emitir a carta de correção eletrônica. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Ambiente | Ambiente considerado na parametrização do TSS. |
Versão | Versão considerada na parametrização. |
Identificação Horário de Verão | Quando assinalado, indica que o estabelecimento segue o horário de verão. |
Identificação Horário | Fuso horário considerado na parametrização. |
Configurações do TSS - Pasta E-mail - CD0403B
Objetivo da tela: | Permitir manutenir todas as informações de configuração necessárias para a integração com o TOTVS Services SPED (TSS) referentes ao envio de e-mail. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
E-mail Remetente | E-mail do remente para envio do XML da NF-e. Esta informação será utilizada para realizar o envio de e-mail para o remetente da nota fiscal após o retorno da SEFAZ. |
E-mail Administrador | E-mail do administrador para envio de mensagens de administração do TSS. Esta informação será utilizada para realizar o envio de e-mail para o administrador da nota fiscal após o retorno da SEFAZ. Mais detalhes em NF-e Integração TSS |
Servidor E-mail | IP ou Host do servidor de e-mail. |
Servidor Possui Autenticação | Quando assinalado, determina que o servidor possui autenticação de e-mail. Importante: Caso seja marcado, serão habilitados os campos Usuário Conta E-mail e Senha Conta E-mail para informação. |
| Envia PDF do DANFE por E-mail (TSS) | Quando assinalado será enviado via e-mail pelo TSS o DANFE em PDF. Importante: Está opção está disponível apenas para o integrador TSS. |
Usuário Conta E-mail | Usuário da conta de e-mail de autenticação. |
Senha Conta E-mail | Senha da conta de e-mail de autenticação. |
Conexão Servidor Segura SSL | Quando assinalado, determina que a conexão com o servidor de e-mail é segura (SSL). |
Conexão Servidor Segura TLS | Quando assinalado, determina que a conexão com o servidor de e-mail é segura (TLS). |
Configurações do TSS - Pasta NFS-e - CD0403B
Objetivo da tela: | Permitir manutenir todas as informações de configuração necessárias para a integração com o TOTVS Services SPED (TSS) referentes a NFS-e. Nota: Esta pasta e seus campos somente serão visualizados caso estejam ativas as funções "INTEG-TSS" e "INTEG-NFSE". Para visualização da numeração da NFS-e e a sua situação no site da prefeitura, será possível consultar no programa de Consulta Nota Fiscal - FT0904 ou emitir um relatório de notas fiscais no programa Relatório Notas Fiscais - FT0507. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Diretório Arquivos XML | Diretório para armazenamento do XML da NFS-e. |
Diretório Histórico XML | Diretório de histórico do XML da NFS-e. |
URL WebService TSS | URL e Porta do WebService do TSS para NFS-e. |
Modelo de Transm. NFS-e | Selecionar o modelo de transmissão NFS-e. As opções disponíveis são:
|
Modelo WebService | Modelo do WebService da NFS-e, caso haja mais de um modelo para o mesmo município (valor padrão = 0). |
Versão WebService | Versão do WebService da NFS-e no site da prefeitura. |
Ambiente Transmissão | Selecionar o ambiente em que será integrada a NFS-e. As opções disponíveis são:
|
Nr Máximo Notas Lote | Número máximo de notas por lote a ser transmitido. |
CNPJ Autorizador | CNPJ do autorizado a transmitir a NFS-e. |
Arquivo Certificado PFX | Arquivo do certificado PFX que será utilizado para assinatura e integração do XML da NFS-e com o site da prefeitura. |
Senha Certificado PFX | Senha do certificado PFX. |
Regime Especial Tributação | Regime especial de tributação, caso possua. As opções disponíveis são:
|
| Padrão Código Município | Selecionar o padrão do código do município da NFS-e (IBGE ou SIAFI). |
| Modelo XML NFS-e | Selecionar o modelo do XML da NFS-e conforme definido pelo TSS. |
| Concatenar Descrição do Serviço na Observação | Quando assinalado, irá concatenar a descrição do serviço na observação da nota fiscal. Nota: Este parâmetro estará desabilitado caso o modelo de transmissão NFS-e esteja parametrizado como "NFS-e Nacional". |
| WebService Permite Cancelamento NFS-e Convertida | Quando assinalado, indica que o WebService da prefeitura permite cancelamento de NFS-e convertida. Nota: Este parâmetro estará desabilitado caso o modelo de transmissão NFS-e esteja parametrizado como "NFS-e Nacional". |
Optante Simples Nacional | Quando assinalado, indica que é optante pelo Simples Nacional. |
Incentivador Cultural | Quando assinalado, indica que é incentivador cultural. Nota: Este parâmetro estará desabilitado caso o modelo de transmissão NFS-e esteja parametrizado como "NFS-e Nacional". |
Imprimir Observação | Quando assinalado, indica que a observação da nota será gerada na tag Discriminação do Serviço. Nota: Este parâmetro estará desabilitado caso o modelo de transmissão NFS-e esteja parametrizado como "NFS-e Nacional". |
| Permite Itens com Código de Serviço Distintos na NFS-e | Permite que uma NFS-e seja enviada com apenas um bloco de serviços ainda que hajam vários itens na nota. Nota: Este parâmetro estará por padrão sempre marcado. Estando marcado, significa que o sistema não fará tratamento diferente do atual. Ao desmarcar o parâmetro, o sistema passa a gerar apenas uma ocorrência da tag <serviço> no XML da NFS-e, ainda que hajam vários itens na nota. Caso os itens tenham códigos de serviço diferentes, o sistema mostrará a seguinte mensagem de inconsistência no cálculo da nota: “Códigos de serviço dos itens distintos”. Este parâmetro estará desabilitado caso o modelo de transmissão NFS-e esteja parametrizado como "NFS-e Nacional". |
| Sincroniza Numeração ERP X Prefeitura | Quando assinalado, indica que a numeração será sincronizada com a a numeração da Prefeitura. Nota: Este parâmetro estará por padrão sempre desmarcado. Só será habilitado quando o campo “Bloqueia integração NFS-e não convertida/cancelada” estiver marcado. Este parâmetro estará desabilitado caso o modelo de transmissão NFS-e esteja parametrizado como "NFS-e Nacional". |
| Chave de Autenticação | Permite informar a Chave de Autenticação para as prefeituras que exigem essa informação. |
Configurações do TSS - Eventos NF-e - CD0403B
Objetivo da tela: | Permitir manutenir todas as informações de configuração necessárias para a integração com o TOTVS Services SPED (TSS) referentes NF-e. Importante: Caso sejam retornados erros de integração, eles serão mostrados em tela. Caso contrário, o registro será efetivado. Essa parametrização deve ocorrer antes de se começar a emitir a carta de correção eletrônica. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Ambiente | Selecionar o ambiente que será considerado na parametrização do TSS. |
Versão | Versão a ser considerada na parametrização. |
Identificação Horário de Verão | Quando assinalado, indica que o estabelecimento segue o horário de verão. |
Identificação Horário | Selecionar qual fuso horário será considerado na parametrização. |
Configurações do TSS - Pasta Colaboração - CD0403B
Objetivo da tela: | Permitir a configuração de dados de acesso ao TSS, quando utilizado o TOTVS Colaboração e também TOTVS Processos Fiscais (TPF). Nota: Essa pasta somente é apresentada quando estiver contratada a oferta colaboração/TPF. Essa pasta não será apresentada quando a integração estiver habilitada pelo TOTVS Colaboração 2.0 ou para o TOTVS Processos Fiscais e existir configuração para o estabelecimento no programa Parâmetros de Integração do Estabelecimento - CD0360. Toda configuração desse processo será realizada pelo CD0360. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
URL WebService TSS | URL do acesso ao WebService do TSS. Nota: Quando estiver sendo utilizado a NF-e de saída com o TSS síncrono, ou seja, quando o campo URL WebService TSS estiver visível no folder Geral não será necessário configurá-lo neste folder. Neste caso o campo aparecerá desabilitado e com o mesmo valor do folder Geral. |
Transmissão | Ambiente de transmissão que serão enviadas as notas fiscais eletrônicas. As opções disponíveis são:
Nota: Quando estiver sendo utilizado a NF-e de saída com o TSS síncrono, ou seja, quando o campo Transmissão estiver visível no folder Geral não será necessário configurá-lo neste folder. Neste caso o campo aparecerá desabilitado e com o mesmo valor do folder Geral. |
Ambientação SEFAZ | Ambiente da SEFAZ que o TSS deve enviar as notas fiscais. As opções disponíveis:
Nota: Quando estiver sendo utilizado a NF-e de saída com o TSS síncrono, ou seja, quando o campo Ambiente SEFAZ estiver visível no folder Geral não será necessário configurá-lo neste folder. Neste caso o campo aparecerá desabilitado e com o mesmo valor do folder Geral. |
Versão Layout | Versão do layout a ser considerada para geração/recepção do arquivo da nota fiscal eletrônica no layout SEFAZ. Nota: Somente as versões tratadas pelo EMS são consideradas como válida. Caso este campo já tenha sido configurado no CD0403, ele será desabilitado e apresentará o valor já configurado. |
Certificado | Tipo de certificado digital a ser considerado. As opções disponíveis são:
Nota: Quando estiver sendo utilizado a NF-e de saída com o TSS síncrono, ou seja, quando o campo Certificado estiver visível no folder Geral não será necessário configurá-lo neste folder. Neste caso o campo aparecerá desabilitado e com o mesmo valor do folder Geral. |
Arquivo Certificado | Caminho físico do arquivo do certificado digital. Nota: Quando estiver sendo utilizado a NF-e de saída com o TSS síncrono, ou seja, quando o campo Arquivo Certificado estiver visível no folder Geral, não será necessário configurá-lo neste folder. Neste caso o campo aparecerá desabilitado e com o mesmo valor do folder Geral. |
Chave Certificado | Caminho físico da chave do certificado digital. Nota: Quando estiver sendo utilizado a NF-e de saída com o TSS síncrono, ou seja, quando o campo Chave certificado estiver visível no folder Geral, não será necessário configurá-lo neste folder. Neste caso o campo aparecerá desabilitado e com o mesmo valor do folder Geral. |
Senha Certificado | Senha do certificado digital. Nota: Quando estiver sendo utilizado a NF-e de saída com o TSS síncrono, ou seja, quando o campo Senha certificado estiver visível no folder Geral não será necessário configurá-lo neste folder. Neste caso o campo aparecerá desabilitado e com o mesmo valor do folder Geral. |
Usuário | Usuário de acesso HTTP, que será responsável pela comunicação do TSS com WebService da Neogrid. |
Senha | Senha do usuário de acesso HTTP, que será responsável pela comunicação do TSS com WebService da Neogrid. |
Número Retorno Documentos | Indica quantas notas irão retornar da Integração com a NeoGrid a cada solicitação do TSS. |
Ambiente | Indica qual ambiente da Neogrid será utilizado. As opções disponíveis são:
|
Emissão Manif Destinatário | Quando assinalado, indica que o sistema realizará a manifestação de destinatário pelo TOTVS Colaboração/TOTVS Processos Fiscais (Datasul x TSS x Neogrid). |
Confirma Doctos Automaticamente TSS | Quando assinalado, indica que o sistema confirmará, e retirará da fila do TSS, eventuais documentos reenviados pela Neogrid cujo original já tenha sido processado pelo ERP. |
Configurações do TSS - Pasta Colab II - CD0403B
Objetivo da tela: | Permitir continuar a configuração de dados de acesso ao TSS, quando utilizado o TOTVS Colaboração/TOTVS Processos Fiscais. Nota: Essa pasta somente é apresentada quando, na Manutenção de Parâmetros Globais (CD0101), estiver assinalado o parâmetro TOTVS Colaboração ou TOTVS Processos Fiscais. Essa pasta não será apresentada quando a integração estiver habilitada pelo TOTVS Colaboração 2.0 ou para o TOTVS Processos Fiscais e existir configuração para o estabelecimento no programa Parâmetros de Integração do Estabelecimento - CD0360. Toda configuração desse processo será realizada pelo CD0360. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Programação de Entrega - Habilitado | Quando assinalado, determina que está habilitada a integração de documentos do tipo programação de entrega. |
Ambiente | Ambiente da Neogrid será utilizado. As opções disponíveis são:
Nota: Esse campo somente é liberado para manutenção quando essa integração estiver habilitada. |
Pedido de Compra/Venda - Habilitado | Quando assinalado, determina que está habilitada a integração de documentos do tipo pedido de compra e pedido de venda. |
Ambiente | Ambiente da Neogrid será utilizado. As opções disponíveis são:
Nota: Esse campo somente é liberado para manutenção quando essa integração estiver habilitada. |
Nota Fiscal - Habilitado | Quando assinalado, determina que está habilitada a integração de documentos do tipo nota fiscal. |
Ambiente | Ambiente da Neogrid será utilizado. As opções disponíveis são:
Nota: Esse campo somente é liberado para manutenção quando essa integração estiver habilitada. |
Nota Fiscal de Serviço (Recepção) - Habilitado | Quando assinalado, determina que está habilitada a integração de documentos do tipo nota fiscal de serviço (recepção). |
Ambiente | Ambiente da Neogrid será utilizado. As opções disponíveis são:
Nota: Esse campo somente é liberado para manutenção quando essa integração estiver habilitada. |
Configurações NFS-e TOTVS Colab 2.0 - CD0403C
Objetivo da tela: | Permitir realizar as configurações dos dados referentes à nota fiscal de serviço eletrônica para a integração pelo TOTVS Colaboração 2.0. Nota: Essa função estará desabilitada se a forma de integração seja TSS ou TC 1.0. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Código e a descrição do estabelecimento selecionado. |
Regime Especial Tributação | Regime especial de tributação, caso possua. As opções disponíveis são:
|
Optante Simples Nacional | Quando assinalado, indica que é optante pelo Simples Nacional. |
Incentivador Cultural | Quando assinalado, indica que é incentivador cultural. |
WerService Permite Cancelamento NFS-e Convertida | Quando assinalado, indica que o WebService da prefeitura permite cancelamento de NFS-e convertida. |
| Permite Itens com Código de Serviço Distintos na NFS-e | Permite que uma NFS-e seja enviada com apenas um bloco de serviços ainda que hajam vários itens na nota. Nota: Este parâmetro estará por padrão sempre marcado. Estando marcado, significa que o sistema não fará tratamento diferente do atual. Ao desmarcar o parâmetro, o sistema passa a gerar apenas uma ocorrência da tag <serviço> no XML da NFS-e, ainda que hajam vários itens na nota. Caso os itens tenham códigos de serviço diferentes, o sistema mostrará a seguinte mensagem de inconsistência no cálculo da nota: “Códigos de serviço dos itens distintos”. Para integração com TC2: parâmetro está disponível no programa de configurações do TC2 - CD0403C. |
| Sincroniza Numeração ERP X Prefeitura | Quando assinalado, indica que a numeração será sincronizada com a a numeração da Prefeitura. Nota: Este parâmetro estará por padrão sempre desmarcado. Só será habilitado quando o campo “Bloqueia integração NFS-e não convertida/cancelada” estiver marcado. |
| Concatenar Descrição do Serviço na Observação | Quando assinalado, irá concatenar a descrição do serviço na observação da nota fiscal. |
Conteúdos Relacionados:
DOCUMENTO TRADUZIDO |
|---|
Espanhol: |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas