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Campo: | Descrição |
| CONTA TRANSITÓRIA | |
Conta transitória | Este campo indica qual a conta transitória que será gravadas nas faturas e, posteriormente, atribuída aos títulos importados no ACR pelo processo de Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R e Geração Títulos no Contas Receber - RPW - DTVW04AA. Deve estar cadastrada no sistema administrativo. |
| Plano de centro de custo | Este campo está relacionado com o cadastro Manutenção Planos Centro de Custo do sistema administrativo. |
| Centro de custo | Este campo está relacionado com o cadastro Manutenção Centros Custo do sistema administrativo. |
DIÁRIO CONTÁBIL Nestes campos devem ser informados os valores referentes a paginação do Diário Contábil que será executado na Geração Diário Auxiliar - FP0710M. | |
Primeira página | Este campo identifica o número da primeira página que o livro Diário terá ao ser impresso. Normalmente é exigido o número 1 para iniciar o livro Diário. |
| Última página | Este campo identifica o número da última página que o livro Diário terá ao ser impresso. Normalmente é exigido o número 500 para terminar o livro Diário. |
| Próxima página | Este campo identifica a próxima página do livro Diário que será impressa, onde inicialmente deve ser cadastrado o valor 1, após não deverá mais ser alterada, pois quando o livro for impresso, será automaticamente gravado o número da última página impressa. Somente deverá ser alterado este número se for preciso reemitir o livro Diário. |
CONTABILIZAÇÃO Nesta tela devem ser informados os valores referentes a contabilização que será executada na Contabilização Faturamento - hfp.contabilizacaoFaturamento. | |
IRRF será informado no CR | Este campo indica se contabiliza o imposto de renda. Valores possíveis: 0 - Não contabiliza ou 1 - Contabiliza. |
| Contabiliza por diferença de valores Cobrança x Pagamento | Este campo indica se contabiliza por diferença de valores cobrança X pagamento. |
| Assumir conta do procedimento para insumo associado (menos internação) | Este parâmetro indica se no processo de contabilização do insumo que está associado um procedimento, a conta contábil do insumo deve ou não assumir a conta contábil do procedimento; exceto quando o insumo for de um documento de internação ou possuir um documento anterior que é de internação. O sistema considera que um insumo está ligado a um procedimento quando o insumo é digitado no módulo do Revisão de Contas, através da função F6-insumo dentro da digitação do procedimento. Em qualquer outra situação não existe o relacionamento do insumo ao procedimento, portanto a conta que o insumo irá assumir, será a que estiver parametrizada na Manutenção Associativa Eventos x Contas Contábeis x Tipo Despesa - hfp.assocEventsAccountingExpType ou Manutenção Associativa Eventos X Forma Pagamento X Tipos Planos - FP0310C para o insumo. Se estiver parametrizado como “SIM” para “Assumir Conta do Proc. para insumo Associado “Sim” para “Assumir conta do procedimento para insumo associado (menos internação)", quando for gerada a nota de serviço será verificado se o insumo está relacionado a um procedimento. Se não estiver relacionado a um procedimento, será buscada a conta contábil do insumo parametrizada na Manutenção Associativa Eventos x Contas Contábeis x Tipo Despesa - hfp.assocEventsAccountingExpType ou Manutenção Associativa Eventos X Forma Pagamento X Tipos Planos - FP0310C. Se estiver relacionado a um procedimento será verificado se o documento do insumo é de internação ou não (Se existir data da alta é uma internação). Caso, este documento, seja uma internação, será buscada a conta contábil do insumo, parametrizada na Manutenção Associativa Eventos x Contas Contábeis x Tipo Despesa - hfp.assocEventsAccountingExpType ou Manutenção Associativa Eventos X Forma Pagamento X Tipos Planos - FP0310C. Caso, este documento, não seja um internação, será verificado se existe documento anterior e assim por diante até chegar ao último documento. Se verificado que o documento anterior é de internação, será buscada a conta contábil do insumo parametrizada na Manutenção Associativa Eventos x Contas Contábeis x Tipo Despesa - hfp.assocEventsAccountingExpType ou Manutenção Associativa Eventos X Forma Pagamento X Tipos Planos - FP0310C. Se verificado que o documento do insumo e os documentos anteriores não são de internação, será buscada a conta contábil do procedimento associado. Se estiver parametrizado como “Não” para “Assumir conta do procedimento para insumo associado (menos internação)", quando for gerada a nota de serviço será buscada a conta contábil do insumo, parametrizada na Manutenção Associativa Eventos x Contas Contábeis x Tipo Despesa - hfp.assocEventsAccountingExpType ou Manutenção Associativa Eventos X Forma Pagamento X Tipos Planos - FP0310C. |
| Utiliza regra de ato não credenciado | Este campo informa se será utilizado a regra de ato não credenciado na Previsão Faturamento por Custo Operacional - FP0610A, Relatórios Previsão Participação - Fator Moderador - FP0610R, Relatórios Previsão Faturamento Outras Unidades - FP0610O, Geração Notas Serviços Custo Operacional - FP0710B, Geração Notas Serviços Participação - Fator Moderador - FP0710C, Geração Faturas Custo Operacional Outras Unidades - FP0710J, Geração Notas Serv. Custo Op. RPW - DTVW03AA, Geração Notas Serviço Participação RPW - DTVW27AA e Fat. Benef. Outras Unidades - DTVW15AA. |
| Faturamento de diferença de reembolso deve utilizar modalidade, plano e tipo de plano | Este parâmetro indica se será utilizado o plano de intercâmbio ou da proposta do beneficiário, para contabilizar os valores das faturas de diferença de reembolso de intercâmbio. Valores possíveis: Base ou Intercâmbio. Intercâmbio: Será considerada a modalidade/plano/tipo de plano informada na Manutenção Negociação entre Unidades - hrc.healthInsurerNegotiation; Base: Será considerada a modalidade/plano/tipo de plano informada no contrato do beneficiário. Nos programas de Simulação/Geração Diferença Reembolso Intercâmbio – FP0710X e Atualização Contas Contábeis Eventos Notas Serviço - FP0310O a busca da conta contábil será feita utilizando a estrutura de plano de acordo com o valor informado neste campo. |
| Geração de nota de débito/crédito deve utilizar modalidade, plano e tipo de plano | Este parâmetro possibilita a utilização da estrutura (modalidade/plano/tipo de plano), da base ou intercâmbio, na localização das contas contábeis durante a Simulação/Geração NDC - FP0710O. Ao efetuar a Simulação/Geração NDC - FP0710O de movimentos de beneficiários da base, é considerada a estrutura (modalidade/plano/tipo de plano), indicada neste campo para efetuar a busca das contas contábeis dos eventos de cobrança. Sempre que a nota de débito/crédito for gerada com a indicação da utilização da modalidade/plano/tipo de plano da base é gerado um evento de taxa administrativa para cada estrutura que a compõe. Valores possíveis: Base ou Intercâmbio. |
| Contabiliza PPCNG no período de | Este parâmetro indica em qual período irá ocorrer a contabilização da PPCNG de faturas emitidas em período anterior a vigência do contrato. Valores possíveis: Emissão ou Vigência. Emissão: Na data de emissão da fatura serão efetuados os lançamentos dos valores referentes a PPCNG. Vigência: Na data de emissão da fatura os lançamentos dos valores referentes a PPCNG são efetuados em contas contábeis de compensação e no primeiro dia do mês de inicio de cobertura esses valores serão revertidos das contas contábeis de compensação e lançados nas contas contábeis de provisão (PPCNG). |
CONTAS CONTÁBEIS DE COMPENSAÇÃO POR TIPO DE CONTRATAÇÃO Nestes campos devem ser informadas as contas contábeis de compensação diferenciadas pelo Tipo de Contratação da Proposta conforme campo Tipo Contratação aba Dados Adicionais na Atualização Valores Proposta -VP0110V. Estas contas são utilizadas no processo de Geração Demonstrativo Contábil - FP0710I quando a emissão da fatura é em período anterior ao período de inicio de vigência da cobertura e indicar Vigência no parâmetro "Contabiliza PPCNG no período de". Caso o parâmetro "Contabiliza PPCNG no período de" indique Emissão não será apresentada esta tela. | |
Conta contábil de compensação para planos individuais ou familiares | Este campo indica conta contábil de compensação para planos individuais ou familiares, refere-se ao Tipo de Contratação 01-Individual ou Familiar. Deve estar cadastrada no sistema administrativo. |
| Centro de custo de compensação para planos individuais ou familiares | Este campo indica o centro de custo compensação para planos individuais ou familiares, refere-se ao Tipo de Contratação 01-Individual ou Familiar. Deve estar cadastrado no sistema administrativo. |
Conta contábil de compensação para planos coletivos por adesão com patrocínio | Este campo indica conta contábil de compensação para planos coletivos por adesão com patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 03-Coletivo por adesão com patrocínio. Deve estar cadastrada no sistema administrativo. |
| Centro de custo de compensação para planos coletivos por adesão com patrocínio | Este campo indica o centro de custo compensação para planos coletivos por adesão com patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 03-Coletivo por adesão com patrocínio. Deve estar cadastrado no sistema administrativo. |
Conta compensação de provisão para planos coletivos por adesão sem patrocínio | Este campo indica conta contábil de compensação para planos coletivos por adesão sem patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 04-Coletivo por adesão sem patrocínio. Deve estar cadastrada no sistema administrativo. |
| Centro de custo de compensação para planos coletivos por adesão sem patrocínio | Este campo indica o centro de custo compensação para planos coletivos por adesão sem patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 04-Coletivo por adesão sem patrocínio. Deve estar cadastrado no sistema administrativo. |
| Conta contábil de compensação para planos coletivos empresariais com patrocínio | Este campo indica conta contábil de compensação para planos coletivos empresariais com patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 05-Coletivo empresarial com patrocínio. Deve estar cadastrada no sistema administrativo. |
| Centro de custo de compensação para planos coletivos empresariais com patrocínio | Este campo indica o centro de custo compensação para planos coletivos empresariais com patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 05-Coletivo empresarial com patrocínio. Deve estar cadastrado no sistema administrativo. |
| Conta contábil de compensação para planos coletivos empresariais sem patrocínio | Este campo indica conta contábil de compensação para planos coletivos empresariais sem patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 06-Coletivo empresarial sem patrocínio. Deve estar cadastrada no sistema administrativo. |
| Centro de custo de compensação para planos coletivos empresariais sem patrocínio | Este campo indica o centro de custo compensação para planos coletivos empresariais sem patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 06-Coletivo empresarial sem patrocínio. Deve estar cadastrado no sistema administrativo. |
CONTAS CONTÁBEIS PROVISÃO POR TIPO DE CONTRATAÇÃO Nesta tela devem ser informadas as contas contábeis de provisão diferenciadas pelo Tipo de Contratação da Proposta conforme campo Tipo Contratação aba Dados Adicionais na Atualização Valores Proposta -VP0110V. Estas contas são utilizadas no processo de Geração Demonstrativo Contábil - FP0710I. | |
Conta contábil de provisão para planos individuais ou familiares | Este campo indica conta contábil de provisão para planos individuais ou familiares, refere-se ao Tipo de Contratação 01-Individual ou Familiar. Deve estar cadastrada no sistema administrativo. |
| Centro de custo de provisão para planos individuais ou familiares | Este campo indica o centro de custo provisão para planos individuais ou familiares, refere-se ao Tipo de Contratação 01-Individual ou Familiar. Deve estar cadastrado no sistema administrativo. |
Este campo indica conta contábil de provisão para planos coletivos por adesão com patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 03-Coletivo por adesão com patrocínio. Deve estar cadastrada no sistema administrativo. | |
Este campo indica o centro de custo provisão para planos coletivos por adesão com patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 03-Coletivo por adesão com patrocínio. Deve estar cadastrado no sistema administrativo. | |
Este campo indica conta contábil de provisão para planos coletivos por adesão sem patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 04-Coletivo por adesão sem patrocínio. Deve estar cadastrada no sistema administrativo. | |
Este campo indica o centro de custo provisão para planos coletivos por adesão sem patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 04-Coletivo por adesão sem patrocínio. Deve estar cadastrado no sistema administrativo. | |
Este campo indica conta contábil de provisão para planos coletivos empresariais com patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 05-Coletivo empresarial com patrocínio. Deve estar cadastrada no sistema administrativo. | |
Este campo indica o centro de custo provisão para planos coletivos empresariais com patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 05-Coletivo empresarial com patrocínio. Deve estar cadastrado no sistema administrativo. | |
Este campo indica conta contábil de provisão para planos coletivos empresariais sem patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 06-Coletivo empresarial sem patrocínio. Deve estar cadastrada no sistema administrativo. | |
Este campo indica o centro de custo provisão para planos coletivos empresariais sem patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 06-Coletivo empresarial sem patrocínio. Deve estar cadastrado no sistema administrativo. | |
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Campo: | Descrição |
FLUXO FINANCEIRO Nesta opção é possível exportar títulos para vários fluxos financeiros permitindo que o usuário informe se quer ou não abrir as apropriações contábeis nos Fluxos Financeiros correspondentes aos movimentos de crédito das Faturas. Na divisão dos fluxos será considerado o valor bruto das faturas aplicando o percentual calculado do valor líquido + IRRF sobre o total bruto. O valor total dos fluxos tem que ser igual ao valor líquido + IRRF, e se houverem diferenças de centavos será descontado do último fluxo. | |
Exporta títulos com mais de um fluxo financeiro | Este campo indica se serão gerados vários fluxos financeiros na Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R e na Geração Títulos no Contas Receber - RPW - DTVW04AA. Caso a resposta seja "Sim", o tipo de receita será o código do fluxo financeiro, buscando os dados da Manutenção Associativa Fluxo Financeiro Faturamento Planos - hfp.financFlowInsuranceType. Caso a resposta seja "Não", é pedido o fluxo na entrada da tela do programa de Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R e na Geração Títulos no Contas Receber - RPW - DTVW04AA. |
| Forma de pagamento mista | Caso a opção de exportar títulos para vários fluxos financeiros seja "Sim", e a forma de pagamento da proposta for mista, será considerada como: Pré-Pagamento ou Custo Operacional. Caso seja escolhida a forma de pagamento Pré-Pagamento esta será utilizada para acessar o Fluxo Financeiro, buscando os dados da Manutenção Associativa Fluxo Financeiro Faturamento Planos - hfp.financFlowInsuranceType. Caso seja escolhida a forma de pagamento Custo esta será utilizada para acessar o Fluxo Financeiro e buscar os dados da Manutenção Associativa Fluxo Financeiro Faturamento Planos - hfp.financFlowInsuranceType. |
COBRANÇA DE INTERCÂMBIO | |
Este campo objetiva atender a seguinte situação: Quando o código da unidade expressa na carteira do beneficiário for diferente do código da unidade informada na Manutenção Parâmetros Globais Sistema - hcg.globalParameters ou o código da unidade do Prestador for diferente do código da unidade informada nos parâmetros do cadastro de planos, trata-se de intercâmbio. Para os processo de Relatórios Previsão Faturamento Outras Unidades - FP0610O, Geração Faturas Custo Operacional Outras Unidades - FP0710J, Fat. Benef. Outras Unidades - DTVW15AA, Previsão Faturamento por Custo Operacional - FP0610A, Geração Notas Serviços Custo Operacional - FP0710B e Geração Notas Serv. Custo Op. RPW - DTVW03AA será verificada a parametrização do faturamento. Se o tipo de cobrança for igual a "99" o tipo de cobrança a ser considerado será conforme os procedimentos. Caso contrário, será considerado o código do tipo de cobrança conforme informado no arquivo de parâmetros do faturamento, independente do tipo de cobrança identificado nos procedimentos. Valores possíveis: "00 - Cobrança conforme contrato", "01 - Cobrança por custo operacional", "02 - Cobrança por uso indevido", "03 - Desconsiderar cobrança (Glosado)", "04 - Cobertura por intercâmbio", "05 - Suspenso por validação anterior", "06 - Cobrar somente participação", "07 - Desconsiderar cobrança participação", "08 - Participação - Intercâmbio", "99 - Cobrança conforme movimento". | |
Este campo indica se para a geração de eventos de taxa administrativa, deve ser considerada a Taxa de Cobrança ou a Maior Taxa entre Pagamento/Cobrança. Caso seja selecionada a opção "01 - Taxa cobrança", será considerada % Taxa A.C.P. cob. se for Ato Cooperativo Principal ou % Taxa A.C.A. cob. se for Ato Cooperativo Auxiliar da Manutenção Negociação entre Unidades - hrc.healthInsurerNegotiation; Caso seja selecionada a opção "02 - Maior taxa entre pagamento/cobrança", será realizada uma verificação na Manutenção Negociação entre Unidades - hrc.healthInsurerNegotiation nos campos abaixo com o objetivo de considerar a maior taxa: Se Ato Cooperativo Principal então são verificados os campos % Taxa A.C.P. cob. e % Taxa A.C.P. pagto. Se Ato Cooperativo Auxiliar então são verificados os campos % Taxa A.C.A. cob. e % Taxa A.C.A. pagto. | |
COBRANÇA INTEGRAL Estes parâmetros são utilizados no Faturamento de Pré-Pagamento (mensalidade) e se referem ao primeiro e ao último faturamento do beneficiário. Processos: Geração/Estorno Notas Serviço OnLine - FP0510I, Geração Notas Serviço Pré-Pagamento Batch - FP0710A, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar - FP0510T, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar Batch- FP0710T, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura Batch - FP0710N, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura RPW - DTVW15AA, Geração Notas Serv. Pré-Pagamento RPW - DTVW02AA. | |
Este campo é utilizado pelo faturamento de propostas do tipo "Data Parecer". Se este campo possuir o conteúdo "Não", independente da data de inclusão, a primeira mensalidade deste beneficiário sempre pertencerá a um evento de "Mensalidade Proporcional" ou "Primeira Mensalidade". Caso este campo possuir "Sim", a primeira mensalidade do beneficiário, incluído no primeiro mês, pertencerá a um evento do tipo "Mensalidade Básica" ou "Mensalidade Anterior", para beneficiário incluído em dia diferente do primeiro dia do mês, a primeira mensalidade sempre será "Mensalidade Proporcional" ou "Primeira Mensalidade". O faturamento de propostas do tipo "Próximo mês" não será influenciado por este parâmetro. Exemplo 1: Proposta Data Parecer, = Não e Data Inclusão do Beneficiário diferente do primeiro dia do mês. O valor referente ao faturamento da mensalidades deste beneficiário será proporcional; Exemplo 2: Proposta Data Parecer, = Sim e Data Inclusão do Beneficiário diferente do primeiro dia do mês. O valor referente ao faturamento da mensalidades deste beneficiário será integral, ou seja, será cobrado o mês cheio. | |
Este campo é utilizado pelo faturamento de mensalidade. Caso for informado "Não" para este campo, quando o beneficiário for excluído e sua data de exclusão for qualquer dia do mês, com exceção do último dia do mês, será cobrado o valor da mensalidade proporcional aos dias em que estava ativo. O valor cobrado será apresentado num novo evento de mensalidade proporcional, “Evento de Mensalidade Proporcional de Exclusão”. Caso o beneficiário esteja excluído no último dia do mês, será cobrado o valor integral, num evento de mensalidade básica, mesmo que a parametrização esteja como “Não” para cobrança integral na exclusão. Se o campo estiver como "Sim", o faturamento de um beneficiário excluído será cobrado de forma integral, num evento de mensalidade básica, independente da data de exclusão. | |
NOTA FISCAL Estes parâmetros são utilizados para a geração das notas fiscais a partir da fatura gerada na execução do processo de Geração Notas Fiscais - FP0510M. | |
Este campo indica se será gerada a nota fiscal a partir de uma fatura. Se este campo estiver como “Sim”, será possível informar os demais campos, que são necessários o seu preenchimento para a geração da nota fiscal pelo GPS. | |
| Este campo indica o código da condição de pagamento da nota fiscal que será gerada a partir de uma fatura. | |
| Este campo indica o tipo da nota fiscal que será gerada a partir de uma fatura. | |
| Número da tabela de financiamento | Este campo indica o número da tabela de financiamento da nota fiscal que será gerada a partir de uma fatura. |
| Este campo indica a classificação fiscal da nota fiscal que será gerada a partir de uma fatura. | |
| Este campo indica a unidade de medida do item da nota fiscal que será gerada a partir de uma fatura. | |
| Depósito | Este campo indica o código do depósito da nota fiscal que será gerada a partir de uma fatura. |
| Este campo indica o código de vencimento da nota fiscal que será gerada a partir de uma fatura. | |
| Este campo indica o código do estabelecimento no EMS2. | |
| Este campo indica o portador do EMS2 da nota fiscal que será gerada a partir de uma fatura. | |
| Modalidade | Este campo indica a modalidade de carteira do EMS2 da nota fiscal que será gerada a partir de uma fatura. |
| Este campo indica o código do representante relacionado à nota fiscal que será gerada a partir de uma fatura. | |
| Este campo indica se será usado o código do estabelecimento da proposta. | |
SUSPENSÃO DE REAJUSTE POR TROCA DE FAIXA Manutenção Parâmetros Venda de Planos/Manutenção de Cadastro - VP0210O: Parametrização da idade suspensão de reajuste e tempo de permanência que o beneficiário deverá ter de plano. Idade suspensão reajuste fx.: Indica a idade em que não será mais reajustada a mensalidade do beneficiário pela troca de faixa etária; Tempo permanência plano benef.: Indica o tempo necessário de permanência no plano de saúde para que não seja reajustada a mensalidade pela troca de faixa etária. Atualização dos Valores da Proposta - VP0110V: Para suspender o reajuste por troca de faixa, o campo “Susp. Reaj. Troca Faixa” deverá estar marcado com "Sim", caso o cliente não queira suspender o reajuste, o campo “Susp. Reaj. Troca Faixa” deverá estar marcado com "Não". Manutenção do Beneficiário - BeneficiaryView: aba Beneficiário - Dados do Beneficiário - campo Data para não reajustar mensalidade por idade: Esta data indicará quando o beneficiário terá a suspensão do reajuste por troca de faixa etária. | |
Este campo indica caso estiver como “Sim”, que o faturamento buscará a faixa anterior à faixa na qual o beneficiário se encontra. Caso estiver como “Não”, que continuará executando o processo normal, ou seja, buscará a faixa do beneficiário no momento em que foi congelado. Processos: Geração/Estorno Notas Serviço OnLine - FP0510I, Geração Notas Serviço Pré-Pagamento Batch - FP0710A, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar - FP0510T, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar Batch- FP0710T, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura Batch - FP0710N, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura RPW - DTVW15AA, Geração Notas Serv. Pré-Pagamento RPW - DTVW02AA. | |
IMPOSTOS EXEMPLOS DE COMO É REALIZADO O ACÚMULO DO IMPOSTO DE RENDA NAS FATURAS:
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Este parâmetro tem a função de acumular o IR das faturas. Caso o parâmetro estiver com "Não", processo fica inalterado, isto é, o IR continua sendo por fatura. Para os clientes que desejarem fazer o acúmulo do IR para as faturas do mesmo contratante, basta colocar esse parâmetro para "Sim". | |
| Se na opção "" for informado "Sim" será aberta uma opção para o cliente informar se deverá ser acumulado pelo 01-Mês de referência, 02-Mês de vencimento, 03-Mês de emissão, 04- Data de vencimento ou 05-Data de emissão. | |
| Este parâmetro tem a função de acumular o IR das faturas. Caso o parâmetro estiver com "Não", processo fica inalterado, isto é, o IR continua sendo por fatura. Para os clientes que desejarem fazer o acumulo do IR para as faturas do mesmo contratante, basta colocar esse parâmetro para "Sim". | |
| Se na opção "Acumula IR das faturas do contratante Pessoa Jurídica" for informado "Sim" será aberta uma opção para o cliente informar se deverá ser acumulado pelo 01-Mês de referência, 02-Mês de vencimento, 03-Mês de emissão, 04- Data de vencimento ou 05-Data de emissão. | |
| Ao ativar este parâmetro, serão consideradas as faturas de todos os contratantes que possuem relação Matriz-Filial (que possuem a mesma raiz do CNPJ) no cálculo de acúmulo de imposto de Imposto de Renda na geração de faturas. | |
| Este campo indica qual o código da Espécie de Antecipação que será gravada na fatura. O campo "" somente será solicitado quando acumular o IR das faturas, que serão utilizadas caso uma fatura possuir o valor calculado do imposto maior que o valor da fatura, gerando um título de antecipação no sistema administrativo. Este título será abatido no momento da Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R ou na Geração Títulos no Contas Receber - RPW - DTVW04AA. | |
| Este campo indica o código do tipo de receita utilizado para a integração dos títulos. O campo "" somente será solicitado quando acumular o IR das faturas, que serão utilizadas caso uma fatura possuir o valor calculado do imposto maior que o valor da fatura, gerando um título de antecipação no sistema administrativo. Este título será abatido no momento da Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R | |
| Este parâmetro tem a função de acumular o IR das faturas avulsas. Caso o parâmetro estiver com "Não", processo fica inalterado, isto é, o IR continua sendo por fatura. Para os clientes que desejarem fazer o acúmulo do IR para as faturas avulsas do mesmo contratante, basta colocar esse parâmetro para "Sim". | |
FATURAMENTO DA PARTICIPAÇÃO Processos: Relatórios Previsão Participação - Fator Moderador - FP0610R, Geração Notas Serviços Participação - Fator Moderador - FP0710C e Geração Notas Serviço Participação RPW - DTVW27AA. | |
Este parâmetro somente será considerado, caso a participação esteja parametrizada para cobrança por Valor (Manutenção Moedas e Carências de Coberturas - hpr.currencygraceperiodcoverage aba PARTICIPAÇÃO). Se a parametrização da cobrança da participação estiver por percentual, não será considerado. Desta forma, caso o parâmetro estiver como "Sim", o cálculo da participação somente irá considerar os movimentos executados por prestadores principais (Nível do prestador = 1). Caso estiver como "Não", o cálculo da participação irá considerar todos os movimentos, independente do nível do prestador. | |
| Este parâmetro indica se no Faturamento de Participação, um documento referente à internação será calculado através da parametrização do Limite Participação Franquia - hfp.participationLimits. Caso esteja marcado como "Sim" será verificada esta parametrização. | |
Este parâmetro indica a data de início da vigência do novo processo de participação.
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| Este parâmetro indica se na Manutenção Regras Participação Escalonada - hvp.participationRules será possível alterar os módulos, movimentos e faixas e data fim vigência. Caso o parâmetro esteja desabilitado, somente a data fim vigência poderá ser alterada. | |
Este parâmetro indica se considera Grupos Percentual - hrc.percentageGroups no cálculo da Participação quando o valor de participação for por moeda (valores fixos). Caso a regra de participação escalonada estiver sendo usada, essa regra sobrepõe a regra de grupos de percentuais. | |
| Este parâmetro indica se deve ser cobrado a participação dos movimentos sem cobertura. Caso o parâmetro esteja ativo e o tipo de cobrança seja 06 - Cobrar somente participação, será efetuada a cobrança do valor, conforme parametrização do cálculo de coparticipação. | |
REAJUSTE DA MENSALIDADE O Faturamento de Pré-Pagamento (mensalidade) é afetado por esta parametrização, sendo os processos: Geração/Estorno Notas Serviço OnLine - FP0510I, Geração Notas Serviço Pré-Pagamento Batch - FP0710A, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar - FP0510T, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar Batch- FP0710T, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura Batch - FP0710N, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura RPW - DTVW15AA, Geração Notas Serv. Pré-Pagamento RPW - DTVW02AA. | |
Este parâmetro indica se no cálculo da mensalidade o sistema deve utilizar o histórico da tabela de preço da proposta. Caso for informado “Não” neste campo, o cálculo do faturamento não sofrerá alteração. A tabela de preço utilizada para o cálculo, será a que estiver parametrizada na proposta. Caso for informado “Sim” para este campo, o faturamento acessará o histórico da tabela de preço da proposta que estiver sendo faturada. O histórico da tabela de preço pode ser consultado na Manutenção de Contrato - ContractView - Detalhes da Proposta - Histórico de Reajustes ou Atualização Valores Proposta - VP0110V - Funções - botão Hist Tab Preço. | |
| Este campo se refere ao número de casas decimais utilizados para o cálculo de reajuste de mensalidade quando é utilizado o histórico da tabela de preço (somente é utilizado o número de casas decimais informado neste campo para calcular o valor do módulo da tabela de preço). Impacta nos processos de Faturamento de Pré-Pagamento (mensalidade): sendo os processos: Geração/Estorno Notas Serviço OnLine - FP0510I, Geração Notas Serviço Pré-Pagamento Batch - FP0710A, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar - FP0510T, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar Batch- FP0710T, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura Batch - FP0710N, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura RPW - DTVW15AA, Geração Notas Serv. Pré-Pagamento RPW - DTVW02AA. | |
Pagamento
//print Pagamento
...
Principais campos e parâmetros da aba Pagamento:
Campo: | Descrição |
NOTA DE SERVIÇO - PRÉ-PAGAMENTO O Faturamento de Pré-Pagamento (mensalidade) é afetado por esta parametrização, sendo os processos: Geração/Estorno Notas Serviço OnLine - FP0510I, Geração Notas Serviço Pré-Pagamento Batch - FP0710A, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar - FP0510T, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar Batch- FP0710T, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura Batch - FP0710N, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura RPW - DTVW15AA, Geração Notas Serv. Pré-Pagamento RPW - DTVW02AA. | |
Este parâmetro indica se na geração de notas de serviço de pré-pagamento será solicitado ao usuário se deseja gerar a fatura referente a nota de serviço. | |
GERAÇÃO DE TÍTULOS Processo de integração de títulos com o Contas a Receber. | |
F6-Parametrização de Casas Decimais para Cálculo: Esta opção permite que sejam parametrizadas quantas casas decimais serão utilizadas para fins de arredondamento pelo cálculo do faturamento de pré-pagamento (mensalidade) nos processos Geração/Estorno Notas Serviço OnLine - FP0510I, Geração Notas Serviço Pré-Pagamento Batch - FP0710A, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar - FP0510T, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar Batch- FP0710T, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura Batch - FP0710N, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura RPW - DTVW15AA, Geração Notas Serv. Pré-Pagamento RPW - DTVW02AA.. Para cada Modalidade, Plano e Tipo de Plano, podem ser realizados cálculos com número de casas decimais diferenciados.
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