Geração Notas Serviço Com Padrão Cobertura Batch - FP0710N

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo realizar a geração da cobrança dos valores de mensalidade e taxa de inscrição das propostas com forma de pagamento em "Pré-pagamento" ou "Mista", COM PADRÃO DE COBERTURA, com a possibilidade de aplicar um acréscimo ou desconto na mensalidade do beneficiário. A execução será por meio de processo Batch, onde será gerado um relatório para a visualização e conferência dos valores calculados.

Este programa irá gravar as notas de serviços na base de dados e atualizar o mês/ano de último faturamento no cadastro do beneficiário. O mês e ano de referência pode ser consultado no cadastro do beneficiário (Manutenção Beneficiário), na aba “Beneficiario”, no campo “Último faturamento”.

Para as propostas com padrão de cobertura, serão gerados registros na tabela onde os valores são abertos por evento, módulo, grau de parentesco e faixa etária e também, serão gerados registros na tabela onde os valores são abertos por evento, padrão de cobertura, grau de parentesco e faixa etária.

OBSERVAÇÃO:

Para gerar notas de serviços SEM PADRÃO DE COBERTURA, utilizar o programa "Geração Notas Serviço Pré-Pagamento Batch" (FP0710A).

Parametrização Necessária: Ver detalhamento da parametrização básica, necessária, no documento "Geração_Estorno_Notas_Serviços_On_Line_FP0510I". O cadastro "Manutenção Padrão Cobertura por Proposta" (VP0210R) é opcional para a execução deste programa, pois possibilita informar um desconto ou acréscimo na mensalidade ou taxa de inscrição. Já o cadastro "Manutenção Associativa Grau Parentesco x Faixa Etária x Padrão Cobertura" (MC0110U) é obrigatório, pois permite informar os fatores da mensalidade e taxa de inscrição a serem aplicados para cálculo das notas de serviços com padrão de cobertura.

Objetivo da Tela:

Realizar a geração da cobrança dos valores de mensalidade e taxa de inscrição das propostas com forma de pagamento em Pré-pagamento ou Mista, COM PADRÃO DE COBERTURA.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Arquivo	Possibilita informar o arquivo de saída do relatório a ser gerado, na geração das notas de serviços com padrão de cobertura.
Parametro	Possibilita informar alguns dados como, ano e mês de referência, datas e outros dados para a geração das notas de serviços com padrão de cobertura.
Selecao	Possibilita informar dados para selecionar os termos de adesão para a geração das notas de serviços com padrão de cobertura.
Geração	Gera os valores das notas de serviços de pré-pagamento, sem padrão de cobertura com padrão de cobertura.
Saida	Sai da funcionalidade.

Botão Arquivo:

Botão Parametro:

Objetivo da Tela:

Parametrizar dados para gerar a cobrança dos valores de mensalidade e taxa de inscrição das propostas com forma de pagamento em Pré-pagamento ou Mista, COM PADRÃO DE COBERTURA.

Principais Campos:

Campo:	Descrição
Verificar calculo complementar ?		Este campo serve para verificar se o beneficiário já possui mensalidade complementar gerada. Caso tenha a mensalidade complementar gerada, será gerada a nota de serviço. Caso não tenha a mensalidade complementar gerada, não será gerada a nota de serviço, para o beneficiário, e será enviada mensagem de erro “Termo nao teve nota gerada porque possui mensalidade complementar nao calculada”. Se informado "SIM" neste campo, e na proposta (Manutenção Contrato), na aba “Faturamento”, na sub-aba “Tabela de faturamento”, o campo "Utiliza Regras de Mensalidade Pre-pagamento" = SIM, será verificado se o beneficiário possui mensalidade complementar gerada. Caso possua, a nota de serviço de pré-pagamento é gerada. Caso não possua, será enviada mensagem de erro “Termo nao teve nota gerada porque possui mensalidade complementar nao calculada”, não gerando a nota. Caso o campo "Utiliza Regras de Mensalidade Pre-pagamento" = NÃO, o beneficiário não possui mensalidade complementar, seguindo o processo de geração da nota de serviço de pré-pagamento, para o beneficiário. Se informado "NÃO", não será verificado se o beneficiário possui mensalidade complementar, seguindo o processo de geração da nota de serviço de pré-pagamento, para o beneficiário.
Fatura termo adesão ate data de fim do termo ?		Caso informado "SIM", neste campo, será gerada uma nota de serviços por mês, até o mês/ano da data final do termo de adesão. Caso informado "NÃO", neste campo, será gerada apenas a nota de serviço do mês/ano referência informado nos parâmetros deste programa.
Ano Referencia		Informar o ano de referência para realizar a geração da nota de serviço.
Mês Referencia		Informar o mês de referência para realizar a geração da nota de serviço.
Data Emissao		Informar a data da emissão da nota de serviços.
Vencimento		Informar se será utilizada a data de vencimento PADRÃO ou se será INFORMADA, para gerar a nota de serviço. Se utilizar a data PADRÃO, o sistema acessa os dados do tipo de vencimento e dias de vencimento informados na proposta e calcula a data do vencimento da nota de serviço. Se desejar INFORMAR a data de vencimento, será apresentada a tela com os campos Tipo Vencimento, Dias e Data Vencimento, onde deve ser informado o tipo do vencimento e dias para que o sistema calcule, automaticamente, a data de vencimento da nota de serviço, que deve ser maior ou igual à data de emissão.
Vencimento: Tipo Vencimento		Caso, o campo “Vencimento” = INFORMAR, deve ser informado o código do vencimento, o qual, juntamente com os dias de vencimento informados no próximo campo, irá compor a data de vencimento da nota de serviços. A descrição, apresentada, está disponível no cadastro "Manutenção Tipos Vencimento" (VP0210P).
Vencimento: Dias		Caso, o campo “Vencimento” = INFORMAR, deve ser informado os dias de vencimento, o qual, juntamente com o tipo de vencimento informado no campo acima, irá compor a data de vencimento da nota de serviços.
Vencimento: Data Vencimento		Caso, o campo “Vencimento” = INFORMAR, neste campo será exibida a data de vencimento que será utilizada na nota de serviços, calculada, automaticamente, com as informações dos campos Tipo de vencimento e dias de vencimento.

Botão Seleção:

Objetivo da Tela:

Informar os dados para selecionar os termos de adesão a serem processados para a geração das notas de serviços do faturamento de pré-pagamento, com padrão de cobertura.

Campo:	Descrição
Empresa Inicial e Final		Informar o código da empresa na qual será gerada a nota de serviço. O código da empresa deve estar cadastrado no cadastro de Empresas do sistema EMS.
Estabelecimento Inicial e Final		Informar o código do estabelecimento no qual será gerada a nota de serviço. O código do estabelecimento deve estar cadastrado no cadastro de Estabelecimentos do sistema EMS.
Modalidade Inicial e Final		Informar o código da modalidade, para selecionar as propostas, para gerar a nota de serviço. O código da modalidade deve estar cadastrado na "Manutenção Modalidade" (PR0110A).
Plano Inicial e Final		Informar o código do plano para selecionar as propostas, para gerar a nota de serviço. O código do plano deve estar cadastrado na "Manutenção Planos Saúde" (PR0110B).
Tipo Plano Inicial e Final		Informar o código do tipo do plano de saúde, para selecionar as propostas, para gerar a nota de serviço. O código do tipo do plano deve estar cadastrado na "Manutenção Tipos Planos Saúde" (PR0110C).
Tipo Prop Inicial e Final		Informar o código do tipo da proposta, para selecionar as propostas, para gerar a nota de serviço. O código do tipo da proposta deve estar cadastrado na "Manutenção do Tipo de Proposta" (VP0210I).
Forma Pagto Inicial e Final		Informar o código da forma de pagamento, para selecionar as propostas, para gerar a nota de serviço. O código da forma de pagamento deve estar cadastrado na "Manutenção Forma PagamentoTipos Planos" (PR0110T).
Convenio Inicial e Final		Informar o código convênio, para selecionar as propostas, para gerar a nota de serviço. O código do convênio deve estar cadastrado na "Manutenção Convênios" (PR0210A).
Contratante Inicial e Final		Informar o código do contratante, para selecionar as propostas, para gerar a nota de serviço. Este código deverá estar cadastrado no cadastro da "Manutenção Contratantes".
Termo Inicial e Final		Informar o número do termo de adesão, para selecionar as propostas, para gerar a nota de serviço. Este número deve estar cadastrado na "Manutenção Contratos".
Tipo Vencto Inicial e Final		Informar o código do tipo de vencimento, para selecionar as propostas, para gerar a nota de serviço. Este código deve estar cadastrado "Manutenção Tipos Vencimento" (VP0210P).
Dia Base Inicial e Final		Informar o dia de vencimento, para selecionar as propostas, para gerar a nota de serviço.
Mês/Ano Ult.Reaj Inicial e Final		Informar o mês e ano de último reajuste da proposta, para selecionar as propostas, para gerar a nota de serviço.
Tab Preco Inicial e Final		Informar a tabela de preço do plano de saúde, para selecionar as propostas, para gerar a nota de serviço.
Especie Inicial e Final		Informar a espécie, para selecionar as espécies do cadastro "Manutenção Associativa Espécies X Forma Pagamento X Tipos Plano" (FP0310N). Caso a espécie, cadastrada no cadastro da "Manutenção Associativa Espécies X Forma Pagamento X Tipos Plano" (FP0310N), esteja informada no intervalo de espécie inicial e final, será gerada a nota. Caso contrário não será gerada a nota de serviço. A seleção da espécie serve para que sejam geradas apenas notas de uma determinada espécie.
Sit Prop Inicial e Final		Informar o código da situação da proposta inicial e final, para selecionar as propostas, para gerar a nota de serviço. Somente serão aceitas as situações 5 (Liberada), 6 (Processada Taxa de Inscrição) ou 7 (Cobrança Normal).
Data Aprovacao Inicial e Final		Informar a data da aprovação, para selecionar as propostas, para gerar a nota de serviço.