Visão geral do programa
Este programa tem por objetivo, cadastrar indicadores para cobertura, valorização e taxa de intercâmbio, quando ocorrer atendimento para beneficiários de outras unidades.
Ações relacionadas:
| Ação: | Descrição |
| Adicionar | Incluir um novo registro. |
| Exportar | Exportar os dados de um ou mais registros para uma planilha. |
| Atualização em massa | Permite realizar operações de inclusão, edição e exclusão em grande volume |
| Pesquisar | Pesquisar por registros através de parâmetros. |
| Busca avançada | Pesquisar por registros através de filtros específicos. |
| Gerenciador de colunas | Marcar ou desmarcar as colunas conforme necessidade de exibição. |
| Carregar mais resultados | Permite expandir os resultados de busca, apresentando mais registros se possível. |
Pesquisas
É possível encontrar registros informando parâmetros na caixa de pesquisa. A pesquisa deverá ser realizada através do código da unidade do prestador.
A busca avançada permite encontrar registros através de parâmetros específicos.
Principais campos:
| Campo: | Descrição |
| Unidade do prestador inicial/final | Informar o código inicial e/ou final da unidade do prestador. |
| Data de validade inicial/final | Informar a data de validade inicial e/ou final dos registros que devem ser pesquisados. |
| Cancelar | Cancelar a busca por registros. |
| Aplicar filtros | Aplicar os filtros de busca e iniciar a pesquisa. |
Adicionar
Adicionar permite incluir novos registros no sistema. Para acessar a função Adicionar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
Tela de opções da função Adicionar:
Principais ações:
| Ação: | Descrição |
|---|---|
| Cancelar | Cancelar a inclusão do registro. |
| Salvar | Salvar as informações registradas. |
Copiar
Copiar exibe a tela de adicionar registro com os campos já preenchidos de acordo com o registro selecionado para copiar. Para acessar a função Copiar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
Tela de opções da função Copiar:
Principais ações:
| Ação: | Descrição |
|---|---|
| Cancelar | Cancelar a inclusão do registro. |
| Salvar | Salvar as informações registradas. |
Editar
Editar permite alterar as informações do registro. Para acessar a função Editar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
Tela de opções da função Editar:
Principais ações:
Ação: | Descrição |
|---|---|
| Cancelar | Cancelar a edição do registro e manter as informações anteriores. |
| Salvar | Salvar as novas informações registradas. |
Detalhar
Detalhar permite visualizar, editar e remover informações do registro. Para acessar a função Detalhar basta clicar na opção destacada na imagem abaixo.
Tela de opções da função Detalhar:
Principais ações:
Ação: | Descrição |
|---|---|
| Voltar | Retornar para a tela inicial do programa. |
| Copiar | Abrir formulário de inclusão de novo registro pré-preenchido |
| Remover | Excluir o registro. |
| Editar | Editar informações do registro. |
Principais campos e parâmetros para Adicionar, Editar e Detalhar:
| Campo: | Descrição |
|---|---|
| Unidade do prestador | Código da unidade de negociação. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades - hcg.healthinsurancecompany. |
| Data de validade | Data de validade da negociação. |
| Câmara de compensação | Código da câmara de compensação. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Câmara de Compensação - hcg.compensationChamber. |
| Taxa A.C.P. de cobrança (%) | Percentual da taxa administrativa ao valorizar movimentos para cobrança. Percentual de taxa a ser cobrada sobre atos credenciados principais. |
| Taxa A.C.P. de pagamento (%) | Percentual da taxa administrativa ao valorizar movimentos para pagamento. Percentual de taxa a ser paga sobre atos credenciados principais. |
| Taxa A.C.A. de cobrança (%) | Percentual da taxa administrativa ao valorizar movimentos para cobrança. Percentual de taxa a ser cobrada sobre atos credenciados auxiliares. |
| Taxa A.C.A. de pagamento (%) | Percentual da taxa administrativa ao valorizar movimentos para pagamento. Percentual de taxa a ser paga sobre atos credenciados auxiliares. |
| Taxa M.O. de cobrança (%) | Percentual da taxa administrativa ao valorizar movimentos para cobrança. Percentual de taxa a ser cobrada sobre procedimentos executados em M.O. Intercâmbio. |
| Taxa M.O. de pagamento (%) | Percentual da taxa administrativa ao valorizar movimentos para pagamento. Percentual de taxa a ser paga sobre procedimentos executados em M.O. Intercâmbio. |
| Modalidade | Código da modalidade da negociação de intercâmbio. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Modalidade - hpr.modality. |
| Plano | Código do plano de saúde da negociação de intercâmbio. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Planos de Saúde - hpr.healthInsurance. |
| Tipo plano | Código do tipo de plano de saúde da negociação de intercâmbio. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos Planos Saúde - PR0110C. |
| Tabela médica de cobrança | Código da tabela médica de cobrança utilizada na valorização dos movimentos de intercâmbio. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tabela Quantidade Moedas - PR0110J. |
| Tabela médica de pagamento | Código da tabela médica de pagamento utilizada na valorização dos movimentos de intercâmbio. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tabela Quantidade Moedas - PR0110J. |
| Regra de autorização | Código da regra de autorização que será utilizada caso informada.
|
| Taxa administrativa | Indica qual percentual será considerado para o cálculo da taxa administrativa. Possui as opções:
|
| Obriga carteira para beneficiários desta unidade | Indica a obrigatoriedade da leitora de cartão no WAC. |
| Dias de recebimento | Número de dias para contagem de dias de recebimento dos movimentos em intercâmbio. Sobrepõe a parametrização dos parâmetros do Revisão de Contas (RC). |
| Tipo de documento da fatura (PTU) | Indica o tipo de nota vinda no PTU. Este documento pertence à negociação de unidades, utilizado para a exportação de movimentos e na Simulação/Geração Diferença Reembolso de Intercâmbio - FP0710X. Possui as opções: 1 - Fatura; |
Quantidade mínima de dias para taxa de intercâmbio | Indica quantos dias a outra unidade tem para enviar a cobrança e poder cobrar a taxa de intercâmbio. Esta parametrização sobrepõe o número de dias parametrizado em parâmetros do Revisão de Contas (RC). |
| Testa dígito verificador | Indica se deverá ser testado o dígito verificador da carteira para os beneficiários da unidade. O intercâmbio possui uma regra que, quando mais de 50% das carteirinhas estão erradas, ele devolve a importação. |
| Cobra reembolso | Indica se deverá cobrar diferença de intercâmbio. |
| BLOQUEIO DE ATENDIMENTO | |
| Bloquear atendimento | Indica se bloqueia o atendimento para a unidade. Se marcado como "Sim", serão habilitados os campos Início do bloqueio e Fim do bloqueio para serem informados. |
| Início do bloqueio | Data de início para o bloqueio do atendimento |
| Fim do bloqueio | Data de fim para o bloqueio do atendimento. |
| GERAR NDR | |
| Gera NDR | Indica ser irá gerar nota do tipo NDR no pagamento de prestador. Se marcado como "Sim", serão habilitados os campos Tipo de documento NDR (PTU) e Quando para serem informados. |
| Tipo de documento NDR (PTU) | Indica o tipo de documento a ser gerado ao criar a NDR vindo do PTU. Possui as opções:
|
| Quando | Indica se sempre irá gerar nota do tipo NDR ou somente quando o valor da fatura for igual ao valor pago. Possui as opções:
|
| PAGAMENTO | |
| Gerar evento para pagamento integral | Indica se irá gerar evento no pagamento de prestadores quando o pagamento for integral. Se marcado como "Sim", serão habilitados os campos Evento e Evento de taxa para serem informados. |
| Pagar apenas fatura completa | Indica se o pagamento da fatura será feito completo ou parcial. Se esta opção for marcada como "Sim", o pagamento da fatura apenas será feito caso todos os movimentos dela estiverem liberados do Revisão de Contas (RC). Esse campo é utilizado para atribuir o valor do campo na fatura do prestador (notapres). |
| Evento | Se informado "Sim" no campo Gerar evento para pagamento integral, então o código do evento deverá ser informado. Esse código é cadastrado na Manutenção Eventos Pagamento Prestador - hpp.billingEvents e a classe do evento deverá ser E (Extra). |
| Evento de taxa | Se informado "Sim" no campo Gerar evento para pagamento integral, então o código do evento de taxa deverá ser informado. Esse código é cadastrado na Manutenção Eventos Pagamento Prestador - hpp.billingEvents e a classe do evento deverá ser E (Extra). |
| OUTROS PARÂMETROS | |
| Altera taxa do sistema | Indica se será possível realizar alterações da taxa do sistema. |
| Informações para autorização de procedimentos | Descritivo que pode ser utilizado para a autorização de procedimentos. |
| Atualização | Data da última atualização do registro; preenchido automaticamente pelo sistema. |
| Usuário | Usuário da última atualização do registro; preenchido automaticamente pelo sistema. |
Remover
Remover permite excluir o registro. Para acessar a função Remover basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
Tela de opções da função Remover:
Principais ações:
Ação: | Descrição |
|---|---|
Cancelar | Cancelar a exclusão do registro. |
| Confirmar | Confirmar a exclusão do registro. |
Gerenciador de colunas
Possibilita selecionar quais colunas devem ser mostradas na tela.
Exportar
Permite gerar um arquivo em formato ".CSV" contendo dados dos registros pesquisados.
Principais ações:
Ação: | Descrição |
| Exportação de Dados | Permite selecionar quais colunas devem aparecer na planilha e organizar a ordem em que serão mostradas. |
| Cancelar | Cancelar a geração do arquivo de dados. |
| Exportar | Confirmar o download do arquivo de dados. |
Atualização em massa
Atualização em massa permite realizar operações de inclusão, edição e exclusão em grande volume. Documento de referência da ferramenta: Atualização em massa.
Para acessar essa função, basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
Campos da função Atualização em massa específicos para este programa:
Principais campos e parâmetros:
Campo: | Descrição |
|---|---|
| Unidade do prestador inicial/final | Intervalo dos códigos de unidade dos registros para exportação. Os códigos são cadastrados na Manutenção Cadastro Unidades - hcg.healthinsurancecompany. |
| Data de validade inicial/final | Intervalo de datas de validade da negociação dos registros que devem ser exportados no arquivo. |
Informações sobre as colunas a serem preenchidas no arquivo CSV
Principais campos e parâmetros:
Campo: | Descrição |
|---|---|
| Ação (INCLUIR/ALTERAR/EXCLUIR) | Ação que irá ser executada, somente as opções INCLUIR, ALTERAR e EXCLUIR serão aceitas, caso esteja diferente a linha em questão será desconsiderada. |
| Unidade do prestador | Código da unidade do prestador. |
| Data de validade | Data limite de validade da negociação. |
| Câmara de compensação | Código da câmara de compensação. |
| Taxa A.C.P de cobrança (%) | Percentual da taxa administrativa ao valorizar movimentos para cobrança. Percentual de taxa a ser cobrada sobre atos credenciados principais. |
| Taxa A.C.P. de pagamento (%) | Percentual da taxa administrativa ao valorizar movimentos para pagamento. Percentual de taxa a ser paga sobre atos credenciados principais. |
| Taxa A.C.A. de cobrança (%) | Percentual da taxa administrativa ao valorizar movimentos para cobrança. Percentual de taxa a ser cobrada sobre atos credenciados auxiliares. |
| Taxa A.C.A. de pagamento (%) | Percentual da taxa administrativa ao valorizar movimentos para pagamento. Percentual de taxa a ser paga sobre atos credenciados auxiliares. |
| Taxa M.O. de cobrança (%) | Percentual da taxa administrativa ao valorizar movimentos para cobrança. Percentual de taxa a ser cobrada sobre procedimentos executados em M.O. Intercâmbio. |
| Taxa M.O. de pagamento (%) | Percentual da taxa administrativa ao valorizar movimentos para pagamento. Percentual de taxa a ser paga sobre procedimentos executados em M.O. Intercâmbio. |
| Modalidade | Código da modalidade da negociação de intercâmbio. |
| Plano | Código do plano de saúde da negociação de intercâmbio. |
| Tipo de plano | Código do tipo de plano de saúde da negociação de intercâmbio. |
| Tabela médica de cobrança | Código da tabela médica de cobrança utilizada na valorização dos movimentos de intercâmbio. |
| Tabela médica de pagamento | Código da tabela médica de pagamento utilizada na valorização dos movimentos de intercâmbio. |
| Regra de autorização | Código da regra de autorização que será utilizada caso informada. |
| Taxa administrativa (1 - Intercambio / 2 - Estrutura) | Indica qual percentual será considerado para o cálculo da taxa administrativa. |
| Obriga carteira para beneficiários desta unidade | Indica a obrigatoriedade da leitora de cartão no WAC. |
| Dias de recebimento | Número de dias para contagem de dias de recebimento dos movimentos em intercâmbio. Sobrepõe a parametrização dos parâmetros do Revisão de Contas (RC). |
| Tipo de documento da fatura (PTU) | Indica o tipo de nota vinda no PTU. |
| Quantidade mínima de dias para taxa de intercambio | Indica quantos dias a outra unidade tem para enviar a cobrança e poder cobrar a taxa de intercâmbio. |
| Testa dígito verificador | Indica se deverá ser testado o dígito verificador da carteira para os beneficiários da unidade. |
| Cobra reembolso | Indica se deverá cobrar diferença de intercâmbio. |
| Bloquear atendimento | Indica se bloqueia o atendimento para a unidade. |
| Inicio do bloqueio | Data de início para o bloqueio do atendimento |
| Fim do bloqueio | Data de fim para o bloqueio do atendimento. |
| Gera NDR | Indica ser irá gerar nota do tipo NDR no pagamento de prestador. |
| Tipo de documento NDR (PTU) | Indica o tipo de documento a ser gerado ao criar a NDR vindo do PTU. |
| Quando (1 - Sempre/ 2 - Somente se Valor Faturado = Valor Pago) | Indica se sempre irá gerar nota do tipo NDR ou somente quando o valor da fatura for igual ao valor pago. |
| Gerar evento para pagamento integral | Indica se irá gerar evento no pagamento de prestadores quando o pagamento for integral. |
| Pagar apenas fatura completa | Indica se o pagamento da fatura será feito completo ou parcial. |
| Evento | Se informado "Sim" no campo Gerar evento para pagamento integral, então o código do evento deverá ser informado. |
| Evento de taxa | Se informado "Sim" no campo Gerar evento para pagamento integral, então o código do evento de taxa deverá ser informado. |
| Altera taxa do sistema | Indica se será possível realizar alterações da taxa do sistema. |
| Informações para autorização de procedimentos | Descritivo que pode ser utilizado para a autorização de procedimentos. |
| Nova data de validade | Nova data de validade da negociação |
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