DT Localización Ecuador

Mantenimiento Serie x Sucursal (FT0114)

Incluso el campo Emite Comprobante Electrónico.

Se incluyó la validación para que permita solamente el registro de la serie con tipo/clase correcta:

• Cuando la primera posición de la serie sea igual a 1, la clase de documento debe ser tipo Normal.
• Cuando la primera posición de la serie sea igual a 3, la clase de documento debe ser tipo Previsión.
• Cuando la primera posición de la serie sea igual a 4, la clase de documento debe ser tipo Factura Débito.
• Cuando la primera posición de la serie sea igual a 5, la clase de documento debe ser tipo Factura Crédito.
• Cuando la primera posición de la serie sea igual 6, la clase de documento debe ser tipo Intereses o no informar nada.
• Cuando la primera posición de la serie sea igual a 8, la clase de documento debe ser tipo Retenciones.

Cálculo de facturas de Créd/Déb (FT4020)

En la inclusión del documento (FT4020A) se agregó el campo Punto de Emisión, el cual ya trae automáticamente el respectivo campo Serie, que queda inhabilitado y se parametriza en el FT0114.

Notas manuales (FT4060)

En la inclusión del documento (FT4060A) se agregó el campo Punto de Emisión, el cual ya trae automáticamente el respectivo campo Serie, que queda inhabilitado y se parametriza en el FT0114.

Cálculo de resúmenes por embarques (FT4040)

Alterado para poder visualizar el Punto de Emisión en el lugar de la Serie, lo cual ya trae automáticamente la Fecha de Emisión y la Fecha Base de las Duplicatas.

Se ajustó para permitir marcar un resumen para un Punto de Emisión/Serie Automática, después de haber cancelado un resumen con Punto de Emisión/Serie Manual con error.

Ítem de la recepción HTML (html.mre.receivingitem)

Se incluyeron los campos Identidad Sustento Tributario y Retención IR.

Mantenimiento documentos de entrada (RE3001)

El campo Documento se presenta en tres campos separados, se deben informar la Sucursal de la Factura, el Punto de Venta y el Número del Documento respectivamente.

Incluso los campos Tipo Documento, Autorización SRI, Fecha Autorización, Nota de Débito Reembolsada.

En la inclusión del ítem, se agregaron los campos Ítem Servicio, Sustento Tributario y Código de Retención en la pestaña Compras.

En la pestaña Valores, se agregó el campo Reembolso.

En la inclusión/modificación manual del impuesto, se agregó el campo Valor Impuesto MN.

Cuando el documento tenga un impuesto del tipo Retención vinculado a los ítems, se podrá insertar un Comprobante de Retención para este documento, a través del botón Genera Comprobante de Retención disponible en la barra de botones del RE3001.

En la inclusión de impuestos para documento de débito/crédito programa Vinculación Nota de Crédito o Nota de Debito (RE3905), se solicitará el tipo de impuesto cuando se trate de un impuesto de retención. Este programa se ajustó para calcular el valor del impuesto de retención automáticamente, al crear una nota de crédito y seleccionar una nota original que tiene impuesto de retención.

Se agregó la pestaña Reembolso para que vincular los documentos de reembolso cuando el documento sea Liquidación de Compras, Liquidación de Compras Electrónica o Reembolso de Gastos.

En la actualización del documento:

• Es obligatorio que se haya generado el comprobante de retención para todos los impuestos de retención incluidos en el documento principal.
• Para Reembolso de Gastos, es obligatorio que exista un documento de reembolso vinculado.
• Para Liquidación de Compras que tenga reembolso, es obligatorio que se haya informado solamente una unidad de ítem.
• Para Liquidación de Compras Electrónica, se actualizará la numeración de la factura en el programa Mantenimiento Serie x Sucursal (FT0114) según la serie y sucursal del documento.

Conciliación de factura (RE0994)

En la inclusión del ítem, se agregaron los campos Ítem Servicio, Sustento Tributario y Código de Retención en la pestaña Compras.

En la inclusión/modificación manual del impuesto, se agregó el campo Valor Impuesto MN.

Cuando el documento tenga un impuesto del tipo Retención vinculado a los ítems, se podrá insertar un Comprobante de Retención para este documento, a través del botón Genera Comprobante de Retención disponible en la pantalla del programa Confirmación del Cálculo de la Factura (RE0994C).

Mantenimiento documentos de salida (RE4001)

El campo Documento se presenta en tres campos separados, se deben informar la Sucursal de la Factura, el Punto de Venta y el Número del Documento respectivamente.

Incluso los campos Autorización SRI, Fecha Autorización, para cuando sea una Nota de Crédito.

Listado de documentos (RE1501)

Los registros de notas vinculadas para las modalidades Reembolso de Gastos, Liquidación de Compra y  Liquidación de Compras Electrónica pasan a ser atendidos en esta versión.

Incluso para opción de país Ecuador las notas vinculadas Liquidación de Compras Electrónica.

Mantenimiento parámetros de importación (IM0000)

Incluso el campo Gasto ISD.

Registro de ítems para Comex (CD2510)

Inclusión en la pestaña Importación campos referente al Impuesto ISD:

• Impsto ISD, permite informar el tipo de impuesto ISD del ítem.

Registro de gastos (CD1070)

Inclusión en la pestaña Comex de los parámetros:

• Imp
• ISD

Estos parámetros quedarán visibles solo para Ecuador y se utilizarán para gastos de importación.

Mantenimiento de embarques de importación (IM0045)

Incluso el campo Proveedor ISD en la solapa Financ/Fiscal, visible solo para Ecuador.

• Proveedor ISD, permite seleccionar el código del proveedor.

Nacionalización/Generación de documentos de entrada (IM3100) 

Se alteró para generar las duplicatas para el impuesto de ISD cuando esté parametrizado. Para que el impuesto se genere, serán necesarias las parametrizaciones identificadas en los programas mencionados anteriormente. 

Generación de facturas complementarias (IM3101)

Se modificó para informar los datos del punto de emisión, sucursal, número de la fecha de autorización SRI del proveedor, solicitados en el folder ATS.