Mantenimiento de proveedores - CD0401
Visión General del Programa
Esta función tiene como característica el registro e impresión de los históricos de proveedores.
Las inscripciones estatales del cliente/proveedor brasileño se validan según las reglas definidas por cada estado, salvo las inscripciones de Exento. Para más informaciones sobre este asunto sugerimos el acceso al sitio www.sintegra.gov.br.
Importante:
Cuando haya actualizaciones en alguno de los siguientes campos, se generará el histórico para alteración en el archivo del SPED Fiscal:
Nombre completo.
País.
CPF.
CNPJ.
Inscripción estatal.
Código de la ciudad IBGE.
Código SUFRAMA.
Vía pública.
Número de la dirección.
Barrio.
Importante:
Al incluir o eliminar un proveedor registrado en el programa Integración del Producto (WM0102), la actualización se replicada automáticamente para el WMS.
Mantenimiento de proveedores - Carpeta proveedor
Objetivo de la pantalla: | Permitir el registro de proveedores que se utilizarán en los módulos del Datasul EMS. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Históricos | Cuando se activa, presenta la pantalla Histórico Proveedor/Cliente (CD0401A), en el que se puede mantener un histórico en formato libre sobre contactos con el cliente/proveedor u otra observación deseada. |
Extensión Proveedores |
Cuando se activa, presenta el programa Datos Complementarios Cliente/Proveedor (ARG0009), para que se informen los datos específicos de los proveedores para la localización Argentina. |
Parámetros Cliente/Proveedor |
Cuando se activa, presenta el programa Mantenimiento Extensión Cliente/Proveedor (COL100), para que se informen los datos específicos de los proveedores para la localización Colombia. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Código | Insertar el código que identifica el proveedor en futuros procesos. |
Nombre abreviado | Insertar nombre abreviado para el proveedor. |
Nombre | Insertar la razón social del proveedor. |
| Grupo | Inserte el código del grupo de proveedor. Importante: La constitución de los grupos de proveedores es de vital importancia para que la contabilización del módulo Cuentas por Pagar se realice de acuerdo con sus necesidades, por eso se debe definir en conjunto con el área de contabilidad. Esto ocurre porque la contabilización tiene como requisitos previos: empresa, sucursal, clase, grupo de proveedores y sus respectivas cuentas contables. |
Matriz | Insertar el nombre abreviado que identifica la matriz, asociándolo al cliente/proveedor registrado. Esta vinculación permite el manejo de informaciones del registro, mediante la jerarquía matriz/filial. |
Ramo Actividad | Insertar el ramo de actividad al que pertenece el emisor registrado. |
Transportadora estándar | Insertar el código que identifica la transportadora estándar del cliente/proveedor. |
Micro Región | Insertar la Micro Región donde el cliente/proveedor se ha establecido. |
Fecha Implantación | Insertar la fecha de la implantación del proveedor/cliente. |
Línea Producto | Insertar la línea de producto a la que pertenece el cliente/proveedor. |
Emite Etiqueta | Al marcar este campo, se determina que, cuando haya remesa de correspondencia (buzoneo), se enviará al cliente/proveedor registrado. |
| Extra Fornecedor | Cuando se selecciona, indica que el proveedor es temporal, lo que permite así la entrada de remitos para proveedores diversos, sin la necesidad del registro natural de dichos proveedores. Este tipo de proveedor normalmente está involucrado en una transacción esporádica a las actividades normales de recepción de materiales. Importante: El proveedor temporal sufrirá las consistencias normales de un proveedor habitual, no obstante, con este tipo de proveedor, el sistema no encontrará inconsistencias con relación al registro de proveedores. Se podrán definir cuantos proveedores temporales sean necesarios. Este campo se visualiza solamente en el producto internacional. |
Vencim Sábado | Marcar la opción que define el tratamiento del título del cliente/proveedor cuando el vencimiento de este sea el día sábado. Las opciones son:
|
Vencim Domingo | Marcar la opción que define el tratamiento del título del cliente/proveedor cuando el vencimiento de este sea el día domingo. Las opciones son:
|
Vencim Feriado | Marcar la opción que define el tratamiento del título del cliente/proveedor cuando el vencimiento de este sea un día feriado. Que puede ser:
|
Emisión Pedido | Definir la forma de envío del pedido: vía formulario, medio magnético o telex. |
Históricos Cliente / Proveedor
Objetivo de la pantalla: | Permitir mantener históricos en formato libre sobre la relación con el cliente / proveedor seleccionado. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Impresión del histórico de los emisores | Cuando se activa, permite imprimir el reporte de los históricos del proveedor. |
Mantenimiento de proveedores - Carpeta Financiero
Objetivo de la pantalla: | Permitir insertar las cuentas corrientes utilizadas por los proveedores. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Varias Cuentas Corrientes | Cuando se activa, permite incluir las diversas cuentas corrientes / bancos del proveedor. |
| Portador Financiero | Cuando se activa, presenta los Portadores del Financiero relacionados al emisor. Está disponible al lado del campo Portador/Modalidad y, presenta un comportamiento diferenciado, según el estatus de la pantalla:
Si no existe matriz de traducción registrada, no se presentará la relación. Nota: El botón se habilita solamente cuando la función Portador Financiero del emisor estuviera activa en Parámetros Funciones del Producto. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Portador | Inserte el código del portador al que se envía el título, para que este efectúe el pago. Importante: Se debe seleccionar una de las opciones disponibles, definiendo la modalidad estándar que se utiliza en los títulos del proveedor. Las opciones de modalidad son: Cobro simple, Descuento, Caución, Judicial, Representante, Cartera, Vendor, Cheque y Pagaré. En función de que pueda ocurrir que un determinado proveedor también sea cliente, es necesario que exista un portador para uso del proveedor, y un portador para uso del cliente. De esta manera, se puede informar un portador específico para el Cuentas por Pagar en el registro del proveedor. A partir de la release TOTVS 12.1.12 del Producto Datasul está liberada la función Portador Financiero del Emisor que permite utilizar el Portador del Cliente o Proveedor Financiero en lugar del Portador del Cliente o Proveedora del Industrial en los módulos del Industrial. Más detalles están disponibles en el documento Portador Financiero del Emisor. |
Banco | Inserte el código que represente al banco en el cual el proveedor tiene cuenta corriente bancaria. |
Agencia | Inserte el código que identifica la agencia bancaria en la que el proveedor tiene cuenta corriente. El código de la agencia informada debe pertenecer al banco insertado en el campo anterior. |
Cuenta corriente | Inserte el número de la cuenta corriente del proveedor. Esta cuenta corriente debe pertenecer a la agencia insertada en el campo anterior. |
Tasa financiera | Inserte el valor que se debe utilizar para descuentos en títulos. Este título se puede alterar en el momento de dar baja al título. |
Días Tasa Financiera | Inserte la cantidad de días para calcular la tasa financiera. |
Tipo Pago | Seleccione una de las opciones definiendo el tipo de pago estándar al proveedor. Las opciones disponibles son: DOC, Crédito cuenta corriente, Cheque administrativo, Cobro, Cheque nominal, Débito en Cuenta Corriente, Tarjeta de Crédito, Agenda Electrónica, Boleta y Guía de Impuesto. |
Tp Gasto Estándar | Inserte el tipo de gasto estándar, si Ingreso o Gasto, usado para fines de Flujo de Caja Gerencial. |
Moneda estándar | Seleccione el código de la moneda que se considerará como estándar para este proveedor. Importante: La moneda informada se sugerirá, automáticamente, cuando se haga la cotización de compras con el proveedor seleccionado. Este código se sugerirá en los siguientes programas:
La moneda registrada como estándar en este programa se sugiere automáticamente en los programas anteriores. Si es necesario, esta se podrá alterar. |
Condición de pago | Inserte el código de condición de pago para el proveedor. Estas condiciones de pago deben estar previamente registradas en el programa Condiciones de Pago. |
Porc Descuento | Inserte el porcentaje de descuento para los títulos del proveedor. |
Días Compensación | Informe la cantidad de días para compensación. |
Rendimiento | Cuando se marca, determina la obligatoriedad de informar el código de retención para los impuestos en el momento de su registro. |
Rend Tributable | Inserte el porcentaje de rendimiento tributable. |
| Ind Adquisición | Seleccione el tipo de adquisición hecha por el proveedor. Las opciones disponibles son:
Nota: Esta información es necesaria para cumplir con los requisitos solicitados en el Layout del eSocial, enviando así el indicativo de adquisición de los proveedores de productos rurales.. |
Suministro | Seleccione, entre las opciones disponibles, lo que suministra el proveedor:
|
| CPF | Informe el CPF del productor rural. Este campo se habilitará solo cuando el proveedor sea de naturaleza Jurídica, Suministro sea PR Rural y el Ind Adquisición sea Persona Física o PF entidad PAA. Nota: Esta información es necesaria para cumplir con los requisitos solicitados en el Layout del eSocial, enviando así el indicativo de adquisición de los proveedores de productos rurales Persona Física e informando el número del CPF. |
Integra Benef. AP | Cuando se marca, indica que se enviará el CPF del productor rural Este campo se habilitará solo cuando el proveedor sea de naturaleza Jurídica, Suministro sea PR Rural y el Ind Adquisición sea Persona Física o PF entidad PAA. |
Contribuyente CPRB | Cuando se marca indica si el proveedor (o prestador de servicio) es colaborador de la “Contribución del Seguro Social sobre el Ingreso Bruto – CPRB”. Si el emisor es contribuyente, la alícuota del 11% se reducirá al 3,5% en la retención de la Contribución Seguro Social. |
| Forma de pago |
Inserte la forma de pago del proveedor. |
Mantenimiento de Proveedores - Cuenta Corriente
Objetivo de la pantalla: | Permite mantener las diversas cuentas corrientes / bancos del proveedor seleccionado. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Incluir | Cuando se activa, permite incluir la cuenta corriente del proveedor. |
Alterar | Cuando se activa, se puede alterar un registro de la cuenta corriente. |
Eliminar | Cuando se activa, se puede eliminar un registro de cuenta corriente. |
Mantenimiento de proveedores
Objetivo de la pantalla: | Permite incluir o alterar datos referentes a la cuenta corriente del proveedor seleccionado. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Banco | Seleccione el código del banco correspondiente a la cuenta corriente del proveedor. |
Agencia | Informe el número de la agencia referente al banco previamente descrito. |
Cuenta corriente | Informe el número de la cuenta corriente del proveedor. |
Descripción | Inserte una descripción de la cuenta informada. |
Cuenta Preferencial | Al marcar este campo, determina que los datos informados anteriormente corresponden a una cuenta preferencial.. Importante: La opción Cuenta Preferencial puede considerarse o no en el Pago Escritural, en la implantación de títulos y en la importación de títulos, de acuerdo con los parámetros determinados en el módulo Cuentas por Pagar. |
Mantenimiento de Proveedores - Carpeta Fiscal
Objetivo de la pantalla: | Permitir incluir las informaciones fiscales del proveedor. Importante: Cuando el módulo Importación esté implantado, los campos Tributación PIS, Tributación COFINS y PIS / COFINS por unidad no se habilitan para proveedores extranjeros o Trading cuyo país sea diferente de Brasil. Esta función busca informar que, para las facturas de importación, los cálculos del PIS y COFINS son realizados por los parámetros definidos para estos tipos de operación, los cuales independen del proveedor de la mercadería. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Origen | Seleccione el tipo de origen por el cual el proveedor se clasifica. Las opciones disponibles son:
|
CNPJ / CPF |
Inserte el número correspondiente al Registro Nacional de Persona Jurídica (CNPJ) o Registro de Persona Física (CPF) del proveedor. Importante: La cumplimentación de este campo es obligatoria si el campo CGC Obligatorio, que se encuentra en el programa Parámetros Globales (CD0101), está marcado. |
| Tipo Docto Identif |
Inserte el tipo de documento de identificación del proveedor. |
| RFC |
Inserte el número de documento del proveedor. Al lado del número de documento del proveedor se presenta el tipo de documento digitado. Las opciones posibles son: CURP o RFC. Válido para localización México. |
| Habilita RUC |
Habilitado cuando el emisor informado es una persona física, para indicar si el documento informado será el RUC o CI. Cuando se selecciona, indica si se trata de RUC, en caso contrario, CI. |
| RUC |
Inserte el número de documento del gasto del emisor. Si fuera persona física, se puede informar el RUC o el CI, según el parámetro "Habilita RUC". |
Tipo de contribuyente |
Inserte el tipo de contribuyente del proveedor. Las opciones son:
|
Inscripción municipal | Inserte el número de la inscripción municipal del proveedor informado. |
Inscripción Estatal | Inserte el número de inscripción estatal del proveedor informado. Importante: La cumplimentación de este campo es obligatoria si el campo Inscripción Estatal Obligatoria, que se encuentra en el programa Parámetros Globales (CD0101), está marcado. |
Nº Pasaporte | Inserte el número de pasaporte o documento legal del proveedor, cuando este sea extranjero. Importante: Este campo estará habilitado cuando en el campo Origen esté seleccionada la opción Extranjero. |
| Categoría SCANC |
El campo "Categoría SCANC" permite seleccionar la categoría de la sucursal SCANC, según la tabla prevista en la legislación SCANC - Sistema de Captación y Auditoría de los Anexos de Combustibles |
Inscripción INSS/CEI | Inserte el número de inscripción del proveedor en el Instituto Nacional del Seguro Social (INSS) o el código correspondiente al registro específico del INSS (CDI). Importante: La información de este campo se presentará cuando se emita el reporte del informe de rendimientos del proveedor. Vea detalles en el concepto Resolución Normativa 87 de 27 de Marzo de 2003. |
Optante Crédito Estimado Sustitución Tributaria | Cuando se marca, identifica que el proveedor es optante por el Crédito Estimado Sustitución Tributaria. |
Retiene Pago | Cuando se marca, determina que el proveedor en cuestión retiene impuesto PIS/COFINS/CSLL en el pago. |
Tributación PIS | Seleccione la opción que determina si el proveedor genera derecho al crédito con relación al Programa de Integración Social (PIS). Las opciones disponibles son:
|
Tributación COFINS | Seleccione la opción que determina si el proveedor genera derecho al crédito con relación a la Contribución para Financiamiento de Seguridad Social (COFINS). Las opciones disponibles son:
|
PIS / COFINS por unidad | Cuando se marca, indica que se realizará el cálculo del PIS / COFINS por unidad de producto. |
Controla Vl Max INSS | Cuando se marca, indica que se efectuará el control del límite máximo de retención por proveedor dentro del mes. De esta manera, el sistema controla para que el tomador de servicios no retenga más impuestos que lo permitido por ley. El período de vigencia del Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) es el mes. Si se determina que se debe controlar el límite máximo de retención, se debe informar la inscripción del proveedor en el INSS, información necesaria para emitir el reporte de Rendimientos del Proveedor. Importante: El campo Control Vl. Max INSS solamente se habilita cuando el origen del proveedor es Persona Física. Vea detalles en el concepto Resolución Normativa 87 de 27 de Marzo de 2003. |
Optante por el Simples Nacional: | Cuando se marca define que las informaciones del optante se grabarán en la tabla Emisor, con formado de S/N, en que "S" indica que el emisor es optante por el Simples Nacional y "N" que no es optante. Nota: Este campo está disponible solamente cuando el país del usuario es igual a 1 - Brasil. |
| Contribuyente ICMS |
Cuando se selecciona, indica que el cliente es contribuyente del Impuesto sobre Circulación de Mercaderías y Servicios (ICMS) |
Situación | Seleccione la opción que identifica la situación del proveedor con relación a los pagos. Las opciones disponibles son:
Importante: Esta opción se utiliza cuando el proveedor, al mismo tiempo, es un cliente y se encuentra con títulos vencidos. |
DES BH Motivo de no retención | Informe con una de las opciones para indicar el motivo de no retención: Importante: La información en este campo se utilizará en la DES de BH en el registro para R, para completar el campo 8 - Motivo de no retención. |
Proveedor emite documento electrónico | Cuando se marca, determina que el proveedor emite factura electrónica / conocimiento de transporte electrónico / factura de consumidor electrónico. Importante: Para proveedores identificados como emisores de Fact-e / CT-e / FactC-e, en el momento de digitar la factura en la recepción, se solicitará la clave de acceso Fact-e / CT-e / FactC-e. |
Entrada Automática Recepción | Cuando se marca, determina que cuando llega una Fact-e al convertidor de entrada, el documento se enviará automáticamente a la recepción. Importante: Este campo solamente estará visible si hubiera el contrato de la oferta de TOTVS Colaboración. |
Régimen SRI |
Se podrán seleccionar las opciones: Régimen General, Régimen Simplificado, Especial, Exento, Consumidor Final y Empresa Pública |
| Tipo Documento |
Permite completar con el número del documento (RUC/Pasaporte/Cédula de identidad /Consumidor final) de la inscripción de solicitud del documento ante el SRI |
| Número Documento |
Número del documento (RUC/Pasaporte/Cédula de identidad /Consumidor final) de la inscripción de la solicitud del documento ante el SRI. |
Retención IVA Servicio |
Permite informar el código del Impuesto de Retención IVA – Servicio |
Retención IVA Bien |
Permite informar el código del Impuesto de Retención IVA – Bien |
| Desc. Giro Negocio |
Permitir informar la descripción del giro de negocio del proveedor.. |
Mantenimiento de proveedores - Carpeta Dirección
Objetivo de la pantalla: | Permitir incluir los datos de la dirección del proveedor. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Direcc. Completa | Insertar la dirección completa del proveedor de la manera como se utiliza para la ubicación de la correspondencia. |
Dirección | Insertar la dirección del proveedor. |
Número | Insertar el número de identificación de la dirección del proveedor. |
Dirección 2 | Insertar una segunda dirección para el proveedor cuando este posea. |
Compl. | Insertar un complemento de la dirección del proveedor cuando este posea. |
Barrio | Insertar nombre del barrio donde se encuentra el proveedor. |
CP | Insertar número del CP (Código de dirección Postal) del proveedor. La cumplimentación de este campo es obligatoria, excepto cuando el origen del proveedor es Extranjero o Trading. |
Ciudad | Insertar nombre de la ciudad de la dirección del proveedor. |
Estado | Insertar código que representa la Unidad de Federación donde se encuentra el proveedor. |
País | Insertar el código del país de la dirección del proveedor. |
Apart Postal | Insertar el número de la Caja Postal del proveedor. |
Mantenimiento de Proveedores - Carpeta Comunicación
Objetivo de la pantalla: | Permitir informar los datos para contacto con el proveedor. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Teléfono (1) | Inserte el número de teléfono del proveedor. |
Ramal (1) | Insertar número de extensión cuando se utiliza el número del teléfono informado en el campo Teléfono (1). |
Teléfono (2) | Insertar número del segundo teléfono del proveedor. |
Extensión (2) | Insertar número de la extensión cuando se utiliza el número del segundo teléfono informado en el campo Teléfono (2). |
Telefax | Inserte el número del Telefax del proveedor. |
Extensión | Insertar número de la extensión cuando se utiliza el número del Telefax en el campo anterior. |
Telefax | Insertar número del segundo Telefax del proveedor |
Extensión | Insertar el número de la extensión que se accederá cuando se utilice el número del segundo Telefax del proveedor. |
Teléfono Modem | Insertar número del Teléfono Modem del proveedor. |
Extensión | Insertar el número de la extensión que se accederá cuando se utilice el número del Teléfono Modem del proveedor. |
Insertar datos de la dirección de e-mail del proveedor. Importante: Por intermedio de esta dirección proveedor podrá recibir cotizaciones de materiales, emisión de pedidos, entre otros. | |
Home page | Insertar datos de la dirección de la Home page del proveedor. |
Asociado EDI | Insertar código del asociado EDI para el proveedor. Importante: El asociado EDI se refiere a las empresas con más de una sucursal y centraliza todas las operaciones EDI en una única sucursal. De esta manera, todas las sucursales de una matriz tendrán en este campo el mismo código de emisor.. |
Business-to-Business | Cuando se marca, determina que el proveedor seleccionado es asociado Business-to-Business (B2B), permitiendo que el mismo efectúe las integraciones descritas en los procesos de integración de informaciones del EMS 2 para el NEOGRID y del NEOGRID para el EMS 2. Importante: Este campo se habilitará siempre que la opción Business-to-Business, ubicada en el programa Mantenimiento de Registros Generales (CD0101), esté marcada. |
DatasulNet | Cuando se marca, determina que el proveedor seleccionado es asociado para suministro (propuestas) vía WEB. Importante: Este campo se habilitará siempre que la opción DatasulNet, ubicada en el programa Mantenimiento de Registros Generales (CD0101), esté marcada. |
Integra con Portal de Compras | Cuando se marca, determina que el proveedor se integrará con el portal de compras del paradigma. Nota: Este campo solamente estará visible cuando la integración con el portal de compras Paradigma esté activa. |
Origem Portal | Cuando se marca, determina que el proveedor tuvo su registro originado en el portal de compras Paradigma. Nota: Cuando el proveedor es propio de la integración con el portal de compras, este se registra inicialmente con su situación igual a Inactivo, por lo tanto es necesario verificar los datos del proveedor para solo después pasar su situación a activo. |
Colaboración Compras | Cuando se marca, determina que el proveedor está parametrizado para recibir programación de entrega y pedido de compra vía TOTVS Colaboración. Nota: Este campo solamente estará visible cuando, en el Mantenimiento de Parámetros Globales (CD0101), esté marcado el parámetro TOTVS Colaboración. |
Mantenimiento de proveedores - Carpeta Contactos
Objetivo de la pantalla: | Permitir registrar contactos de un proveedor. Importante: Para registrar los contactos de un proveedor, es necesario que este ya se haya registrado (activar Confirma en la pantalla base de este programa). |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Mantenimiento | Cuando se activa, se puede insertar los contactos del proveedor. |
Mantenimiento de proveedores - Carpeta Importación
Objetivo de la pantalla: | Permitir informar los datos para la importación. Importante: Esta carpeta se habilitará siempre que el campo Origen, que se encuentra en la carpeta Fiscal, esté seleccionado como Extranjero. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
PESTAÑA | Insertar el código PESTAÑA, donde se depositará el valor correspondiente a la transacción. |
Itinerario estándar | Seleccionar el código del itinerario específico de la mercancía comercializada. |
Pto Contr Base | Seleccionar el código del punto de control que se utilizará en el proceso de exportación y exportación. Está vinculado directamente al itinerario previamente informado. Importante: La información insertada en este campo se utilizará cuando se genere la cotización automática.. |
Incoterm | Seleccionar el código de la Incoterm que se utilizará en la negociación. |
Idioma estándar | Seleccionar el código del idioma utilizado por el proveedor en la documentación de la negociación. |
Representante | Seleccione el código del representante deseado para realizar la intermediación en la transacción. Importante: En este caso es el representante del comprador en el exterior. |
Corredor Cambio | Seleccionar el código del proveedor que se considerará como corredor de cambio estándar para proveedor en cuestión. |
Despachante | Seleccionar el código del proveedor que se considerará como despachante estándar para el proveedor en cuestión. |
Despachante Exterior | Seleccionar el código del proveedor que se considerará como despachante estándar para el proveedor en cuestión en el exterior. |
Empresa de seguros | Seleccionar el código del proveedor que se considerará como empresa de seguros estándar para el proveedor en cuestión. |
Corredor Seguro | Seleccionar el código del proveedor que se considerará como corredor de Seguro estándar para el proveedor en cuestión. |
Gastos Incluidos | Cuando se selecciona, indica que el precio de venta considera los gastos cubiertos por la Incoterm informada Importante: Es importante destacar que tras seleccionar este campo no se generará el mapa de cotización para los gastos de la Incoterm. En caso contrario, los gastos de la Incoterm deben constar en el mapa de cotización. |
Layout Ped Fec Cambio | Insertar la dirección de ubicación de los Layout estándar del proveedor que se utilizarán en la emisión de documentos por intermedio de la rutina Cierre de Cambio. |
Layout Inst Embarque | Insertar la dirección de ubicación de los Layout estándar del proveedor que se utilizarán en la emisión de documentos por intermedio de la rutina Emisión de Embarques. |
Layout Purchase Order | Insertar la dirección de ubicación de los Layout estándar del proveedor que se utilizarán en la emisión de documentos por intermedio de la rutina Emisión de PurchaseOrder. |
Mantenimiento de proveedores - Carpeta Situación
Objetivo de la pantalla: | Permitir informar la situación del proveedor. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Situación del proveedor | Seleccionar la situación del proveedor, que puede ser:
Importante: Al atribuir la situación de Inactivo para el proveedor, se verifica la existencia de pedidos y contratos de compras con saldo pendiente. Si existen pedidos o contratos con saldo, se emite un mensaje de alerta. El saldo pendiente de órdenes o contratos de compra para el proveedor, que tenga la situación alterada a Inactivo, se debe cancelar manualmente para que la planificación de materiales del MRP y la Generación Automática de Órdenes no consideren estos saldos en sus rutinas. Cuando el proveedor es propio de la integración con el portal de compras Paradigma, este se registra inicialmente con su situación igual a Inactivo, es necesario verificar los datos del proveedor para solo después pasar su situación a activo. Si se altera la situación del proveedor proveniente de esta integración, se presentará un mensaje de advertencia para el hecho de la necesidad de verificación de dichos datos.. |
Vigencia Situación | Insertar la fecha de inicio y término de la vigencia de la situación del proveedor. Importante: Cuando la fecha de movimiento con el proveedor esté fuera del intervalo informado, el proveedor se considera como Activo, aún que la Situación del Proveedor esté como Restricción de Compras, Restricción de Compras y Recepción o Inactivo. Cuando la situación del proveedor sea Activo, este campo no se habilita. Cuando se altera la situación del cliente para Restricción de Compras, Restricción de Compras y Recepción o Inactivo, este campo presenta como estándar para fecha de inicio la fecha actual y para la fecha de término la fecha 31/12/9999, la cual se puede alterar de acuerdo con la necesidad. |
Mantenimiento de proveedores - Carpeta Observación
Objetivo de la pantalla: | Permitir informar una observación sobre el proveedor. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Texto | Insertar texto en formato libre sobre cualquier información relevante acerca del proveedor seleccionado. |
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