Actualiza documento

Al activarse, la factura se actualizada automáticamente en los módulos Inventario, Compras, Obligaciones fiscales, Cuentas por pagar, Inversiones, Producción, Control de fletes, Control de calidad, Contratos y Cuentas por cobrar, cuando se trata de devolución de clientes.

Modificar

RMA

Generar

Datos Localización

Emitente

Orig Operación

Incluya el código del origen de operación del documento que se implementará.

Estado

Muestra la sigla del Estado del proveedor de la mercancía del documento de entrada.

Incluya el código de la cuenta transitoria. Se muestra la cuenta parametrizada en la función Mantenimiento Sucursal Inventario (CD0611), de acuerdo con el tipo de movimiento efectuado por el origen de operación.

Ejemplos:
Cuando el origen de operación indique:

• Transferencia entre sucursales se muestra la cuenta transitoria de transferencia.
• Remesa para maquila se muestra la cuenta transitoria de entrada de maquila.
• Retorno de maquila se muestra la cuenta transitoria de salida de maquila.
• Remesa para Consignación e muestra la cuenta transitoria de entrada para consignación.
• Compra se muestra la cuenta transitoria de proveedor.

Seleccione una de las opciones que define el medio de transporte de la mercancía. Las opciones disponibles son:

• Terrestre
• Aerovía
• Marítimo
• Ferrovía
• Ferrocarril-Carretera
• Fluvial-Carretera
• Aerovía-Carretera
• Otros

Incluya el valor de la cotización de la moneda utilizada para la conversión de las compras en moneda extranjera.

Observación

Incluya, si fuera necesario, observaciones pertinentes al documento.

Embarque

Muestra el código del embarque referente al proceso de importación.

Pedido

Seleccione el pedido de compra que se considerará para presentación de los datos del Proveedor temporal.

El pedido seleccionado debe pertenecer al mismo emitente del documento.

Este campo mostrará los datos del pedido después de activar el botón Confirma, y estos se utilizarán como estándar para el Proveedor temporal.

Razón social

Incluya el nombre del proveedor temporal.

CNPJ

Incluya el número del CNPJ del proveedor temporal.

Dirección

Incluya la dirección que se considerará para el proveedor temporal.

Direc. Completa

Incluya la dirección completa del proveedor temporal.

Barrio

Incluya el barrio del proveedor temporal.

Ciudad

Incluya la ciudad del proveedor temporal.

Estado

Incluya el estado del proveedor temporal.

País

Incluya el país del proveedor temporal.

CP

Incluya el código de la dirección postal del proveedor temporal.

Contacto

Incluya la persona de contacto del proveedor temporal.

Teléfono

Incluya el teléfono del proveedor temporal.

E-mail

Incluya el e-mail de la persona de contacto del proveedor temporal.

Observación

Carpeta Observación.
Incluya observaciones pertinentes al proveedor temporal, si fuera necesario.

Emitente

Incluya el código del emitente del documento generador del débito - documento origen.

Nombre Abrev

Incluya el nombre abreviado del emitente del documento generador del débito - documento origen.

Documento

Incluya el número del documento generador del débito - documento origen.

Orig Oper

Incluya el origen de operación del documento generador del débito - documento origen.

Gastos

Este botón entre los botones Grabar y Cancelar, se presenta solamente si en los Parámetros de Compras se hubiera informado que el sistema controla Gastos. Solamente se habilita si se informa un pedido y orden de compra para el ítem del documento.

Al activar el botón, los gastos que constan en el pedido/orden de compra del ítem se generan para el ítem del documento, y se habilita la Carpeta Gastos para incluir, modificar o eliminar los gastos del ítem del documento.

Sec

Incluya el número de la secuencia que se considerará para el ítem en el documento.

Ítem

Incluya el código del ítem que se considerará para la secuencia del documento.

Ítem proveedor

Muestra el código del ítem para el proveedor de las mercancías del documento.

Referencia

Incluya la referencia del ítem, si este fuera controlado por referencia en el inventario.

Pedido

Incluya el número del pedido de compra del ítem.

Orden de compra

Seleccione el número de la orden de compra del ítem.

Muestra la secuencia del evento en el cual la orden de compra anterior informada está relacionada (si hubiera evento para la orden).

Se denomina “Evento”, a una herramienta para control y seguimiento de los procesos de compra en la cual una orden de compra/pedido pueda encontrarse.

Tiene como objetivo dar al comprador condiciones de visualizar y controlar el proceso de determinada orden de compra o pedido (Ver función CC0109 Mantenimiento de eventos).

Muestra el número de la cuota de la orden de compra que se está recibiendo, pudiendo alterarse.

Cierra cuota

Al marcarse, indica que la cuota de la orden de compra se encerrará al actualizar el documento.

Actualiza inventario

Al marcarse, indica que ocurrirá la actualización del inventario durante la actualización del documento.

Cuenta contable

Incluya el número de la cuenta contable para el movimiento del ítem en inventario. Esta cuenta es obligatoria para ítems que tienen tipo de control físico, consignado o débito directo. Para ítems de control total solamente es necesario si la atribución del ítem deba realizarse directamente a una cuenta específica, y no al inventario.

Centro de costo

Incluya el centro de costo relacionado a la cuenta contable, si la cuenta utiliza centro de costo.

Orden producción

Incluya el número de la orden de producción que se considerará para el ítem, si la compra está dirigida a una orden de producción específica.

Ítem estándar

Muestra el código del ítem estándar de la orden de producción.

Ruta

Muestra el número de la ruta de fabricación del ítem de la orden de producción.

Operación

Muestra el número de la operación del ítem de la orden de producción.

Cantidad etiqueta

Incluya la cantidad de etiquetas que se imprimirán con código de barras para el ítem que se está recepcionando.

Este campo solamente se habilita si el ítem estuviera registrado en el módulo Colecta de datos.

Cotización día

Muestra el valor de la cotización de la moneda local utilizada para la conversión de las compras en moneda extranjera.

Ctd Emitente

Incluya la cantidad recibida del ítem en la unidad de medida del proveedor.

Esta cantidad se asume al informar el pedido de compra. Esta cantidad puede alterarse. Al alterarse, la cantidad se verificará contra el porcentaje y/o límite de variación permitido para el ítem. El porcentaje y el límite de variación permitido para el ítem se parametriza por medio de la función Mantenimiento ítem x Sucursal de recepción (RE0115) y función Mantenimiento ítems recepción (RE0106).

Para más detalles, están a disposición en el concepto Variación de cantidad y Valor en la recepción.

Nuestra Ctd

Muestra la cantidad del ítem convertida a nuestra unidad de medida.

Precio total

Muestra el valor total del ítem del documento, cantidad ítem x precio unitario.

Este valor puede alterarse. Al alterarse, se verificará contra el límite de variación permitido para el ítem. El límite de variación permitido para el ítem se parametriza por medio de la función Mantenimiento Ítem x Sucursal de Recepción (RE0115) y función Mantenimiento Ítems Recepción (RE0106).

Para más detalles, están a disposición en el concepto Variación de cantidad y Valor en la recepción.

Descuento

Incluya el valor total de descuento al ítem del documento.

Peso neto

Incluya el peso neto del ítem, el estándar es el peso del ítem registrado en la función Mantenimiento Ítems Recepción (RE0106), de acuerdo con la cantidad recibida del ítem.

Gastos

Incluya el valor de los gastos al ítem del documento.

Flete

Incluya el valor total del flete al ítem del documento.

Al activarse, muestra la pantalla Incluye/Modifica impuesto remito (RE3001B1), la cual permite efectuar la inclusión de impuestos al documento.

Modificar

Al activarse, muestra la pantalla Incluye/Modifica impuesto remito (RE3001B1), la cual permite efectuar el mantenimiento del impuesto seleccionado.

Al activarse, es posible efectuar la eliminación del impuesto seleccionado.

Cód Impuesto

Incluya el código del impuesto del ítem.
Si el origen de operación seleccionado en la pantalla Incluye documento – Carpeta Documento I (RE3001A) tuviera el campo “Tipo tributación” definido como Tributado, el sistema mostrará como estándar el código parametrizado en la función Mantenimiento ítems recepción (RE0106). En caso contrario, no se sugerirá el código del impuesto del ítem.

Porc Tasa

Valor base

Valor impuesto

Valor impuesto MN

Al activarse, se habilitan los campos del lado derecho de esta pantalla para incluir el referido ítem del documento en un depósito/ubicación con la respectiva cantidad en la unidad de medida interna.

Modificar

Al activarse, se habilitan los campos del lado derecho de esta pantalla permitiendo modificar el referido ítem del documento en un depósito/ubicación con la respectiva cantidad en la unidad de medida interna.

Al activarse, elimina el registro del depósito seleccionado.

Depósito

Incluya el depósito en el cual el ítem se almacenará.

Si el ítem estuviera parametrizado para tener inspección de calidad en la sucursal del documento, se sugerirá el depósito de control de calidad de la sucursal.

Ubicación

Incluya la ubicación que se considerará para el ítem en el depósito.

Lote/Serie

Incluya el número del lote o de serie del ítem, si el ítem tuviera control por Número de serie, lote o referencia.

Validez

Incluya la fecha de validez del lote informado. Solamente se solicitará si se trata de un nuevo lote. Lotes existentes considerarán la validez informada para el lote.

Ctd

Incluya la cantidad del ítem que ser agregará al depósito del inventario. Puede informarse la cantidad total del ítem de la factura, o parcial, dividiendo el almacenamiento en más de un depósito/localización.

Total informado

Muestra el total de la cantidad informada para los depósitos del ítem.

Saldo restante

Muestra la cantidad que falta informarse en el inventario, es decir, es el resultado de la cantidad informada en la carpeta Compras, menos la cantidad en el campo Total informado.

Pedido

Seleccione el pedido que se descargará, considerando la fecha de apertura del pedido más antiguo.

Orden de compra

Seleccione la orden de compra que se descargará, considerando la fecha de apertura de la orden más antigua.

Cuota

Incluya la orden a la cual el ítem se refiere.

Ctd Saldo

Muestra el saldo de la cuota del ítem de la orden de compra.

Ctd

Incluir la cantidad del ítem del documento que se asignará.

Cierra cuota

Al marcarse, cierra la cuota de la orden de compra, en la confirmación del documento.

Serie

Incluya la serie del documento de envío para maquila/consignación que dio origen al presente documento que se está incluyendo/modificando.

Número Comp

Incluya el número del documento de envío para maquila/consignación que dio origen al presente documento que se está incluyendo/modificando.

Origen complementario

Seleccione el código del Origen de operación del documento de envío para maquila/consignación que dio origen al presente documento que se está incluyendo/modificando.

Sec Compl

Incluya la secuencia del ítem del documento de envío para maquila/consignación que dio origen al presente documento que se está incluyendo/modificando.

Fecha Factura Comp

Campo no habilitado en esta función, solamente utilizado para notas de devolución a clientes.

Pedido cliente

Campo no habilitado en esta función, solamente utilizado para notas de devolución a clientes.

Secuencia

Campo no habilitado en esta función, solamente utilizado para notas de devolución a clientes.

Reabre Ped Clientes

Campo no habilitado en esta función, solamente utilizado para notas de devolución a clientes.

Emitente entrega

Incluya el código emitente de entrega que se considerará para la generación de saldo en poder de terceros.
Este campo solamente se habilita si el origen de operación informado fuera de Operación con terceros o Drop Shipment.

Se mostrarán, como estándar, los datos informados en la pantalla Incluye documento – Carpeta Documento I, estos datos pueden modificarse.

Factura entrega

Incluya el número del documento que se considerará para la generación de saldo en poder de terceros.

Este campo solamente se habilita si el origen de operación informado fuera de Operación con terceros o Drop Shipment.

Se mostrarán como estándar los datos informados en la pantalla Incluye documento – Carpeta Documento I, estos datos pueden modificarse.

Origen entrega

Incluya el código del origen de operación complementaria que se considerara para la generación de saldo en poder de terceros.

Este campo solamente se habilita si el origen de operación informado fuera de Operación con terceros o Drop Shipment.

Se mostrará como estándar el origen de operación complementaria del origen de operación informado en la pantalla Incluye documento – Carpeta Documento I, pudiendo ser alterada por el usuario.

El origen de operación complementaria se informa para el origen de operación por medio de la función Mantenimiento Origen de operación (CD0609).

Serie entrega

Incluya el código de la serie del documento que se considerará para la generación de saldo en poder de terceros.

Este campo solamente se habilita si el origen de operación informado fuera de Operación con terceros o Drop Shipment.

Se mostrará como estándar los dados informados en la pantalla Incluye documento – Carpeta Documento I, pudiendo alterarse.

Secuencia entrega

Incluya la secuencia del ítem del documento que se considerará para la generación de saldo en poder de terceros.

Este campo solamente se habilita si el origen de operación informado fuera de Operación con terceros o Drop Shipment.

Se mostrará como estándar la secuencia del ítem seleccionado en la pantalla Mantenimiento de documentos – Carpeta Ítems, pudiendo alterarse.

Sec

Muestra la secuencia de inclusión del gasto para el ítem.

Gasto

Muestra el código del gasto del ítem del documento.

Descripción

Muestra la descripción del gasto del ítem, obtenida de la función Registro de gastos (CD1070).

Valor

Muestra el valor del gasto del ítem para la compra.

Si el tipo de cálculo del gasto fuera Porcentaje, en este campo se mostrará el valor correspondiente a la aplicación del porcentaje del gasto sobre el valor total del ítem.

Los gastos se sugerirán en la moneda del documento. Si la moneda de la cotización fuera diferente de la moneda del documento, los valores se convertirán a la moneda del documento. Al generarse el movimiento, los valores de los gastos deben estar en la moneda corriente.

Porc.

Muestra el porcentaje del gasto que se aplicará sobre el valor del ítem.

Narrativa

Muestra la narrativa definida para el gasto del ítem.

Compras

Muestra el código del ítem de la factura.

El valor total del ítem de la factura se obtiene multiplicándose la cantidad de ítems por el precio unitario.

Gastos

Muestra el valor total del ítem de la factura aumentado del valor de los gastos.

En cada inclusión/alteración/eliminación de los gastos del ítem, este campo se recalculará.

Datos gastos de importación:

Proveedor

Muestra el proveedor del gasto de importación.

Tipo

Muestra el tipo del gasto de importación (Valor informado, Tasa sobrepeso, etc.).

Condición de pago

Muestra la condición de pago informada para el gasto.

Moneda origen

Muestra la moneda informada para el gasto en el embarque.

Valor origen

Muestra el valor del gasto en la moneda informada para el gasto en el embarque.

Genera duplicatas

Indica si el gasto está parametrizado para generar duplicatas.

Secuencia

Muestra la secuencia de inclusión del gasto para el ítem de la factura.

Gasto

Seleccione el código del gasto que se considerará en el ítem de la factura. Al lado del código se mostrará la descripción del gasto.

El gasto que se seleccionará debe estar registrado en la función Registro de gastos (CD1070).

Valor gasto

Incluya el valor del gasto que se aplicará en el ítem.

Este valor podrá informarse solamente si el gasto seleccionado se hubiera registrado con Tipo de cálculo igual a valor en la función Registro de gastos (CD1070).

Porcentaje

Incluya el porcentaje de descuento adicional que se aplicará en el ítem.

Este porcentaje podrá informarse solamente si el gasto seleccionado se hubiera registrado con Tipo de cálculo igual a porcentaje en la función Registro de gastos (CD1070).

Si el tipo de cálculo del gasto fuera porcentaje, los valores se calculan de acuerdo con la cantidad/valor informados en el ítem del documento.

Incluya la narrativa del gasto del ítem.

Gasto

Muestra el código del gasto.

Proveedor

Incluya el código del proveedor del gasto.

Condición de pago

Incluya la condición de pago del gasto.

Moneda gasto

Incluya la moneda del gasto.

Valor gasto

Incluya el valor del gasto.

Moneda documento

Muestra la moneda del documento.

Valor gasto moneda documento

Muestra el valor del gasto en la moneda del documento.

Sucursal

Muestra el número de la sucursal del RMA.

Nº RMA

Muestra el número del RMA.

Nº Secuencia

Muestra el número de la secuencia del ítem en el RMA.

Ítem

Muestra el código del ítem informado en el RMA, junto con su unidad de medida.

Referencia

Muestra la referencia del ítem informado en el RMA, si el control del ítem fuera por Referencia.

Ctd por Recibir

Muestra la cantidad por recibir del ítem del RMA.

Disposición

Muestra la descripción de la disposición informada en el RMA.

Evaluación

Muestra la descripción de la evaluación informada en el RMA.

Problema

Muestra la descripción del problema informado en el RMA.

Sec

Muestra la secuencia del ítem seleccionado en el documento.

Ítem

Muestra el código y la descripción del ítem seleccionado para información de las cantidades contadas.

Cantidad contada

Incluir la cantidad contada del ítem que se está recibiendo.

Unidad

Muestra la unidad de medida interna del ítem que se está contando.

Unid Negocio

Seleccione el código de la unidad de negocio que se considerará para el documento.

% Unid Neg

Incluya el porcentaje que se considerará para la unidad de negocio informada.

Mover todos los ítems (derecha)

Al activarse, mueve todos los ítems de la tabla de remesa (izquierda) a la tabla de retorno (derecha).

Mover ítem seleccionado (derecha)

Al activarse, mueve el ítem seleccionado en la tabla de remesa (izquierda) a la tabla de retorno (derecha).

Mover ítem seleccionado (izquierda)

Al activarse, mueve el ítem seleccionado en la tabla de retorno (derecha) a la tabla de remesa (izquierda).

Mover todos los ítems (izquierda)

Al activarse, mueve todos los ítems de la tabla de retorno (derecha) a la tabla de remesa (izquierda).

Modificar

Al activarse muestra la pantalla 'CD4328A', en la cual es posible alterar la cantidad y la orden de producción de un ítem seleccionado en una de las tablas.

Documento

Muestra el código del documento de remesa seleccionado.

Serie

Muestra la serie del documento de remesa seleccionado.

Tipo operación

Muestra el tipo de operación del documento de remesa.

Tabla de ítems (derecha)

Muestra los ítems del documento de remesa.

Tabla de ítems (izquierda)

Muestra los ítems del documento de retorno.

Proporción

Orden de producción

Informe la orden de producción que se utilizará para generar los ítems del documento. Esta información es opcional. Al informarse, los ítems se generarán de acuerdo con las reservas de la orden de producción.

Ítem estándar

Informe el ítem estándar para la generación de los ítems con base en la estructura o por el propio ítem.

Cantidad

Incluya la cantidad que se considerará para la generación de ítems en el documento.
Se muestra como estándar la cantidad de saldo de la orden de producción informada. Se realizará un cálculo proporcional entre la cantidad informada, la cantidad de la orden y la cantidad de la reserva.

En el caso de cálculo por la estructura del ítem, se utilizará la cantidad como base para calcular los componentes de la estructura.

En la generación es por el ítem, esta cantidad será la cantidad del documento.

Facha corte

Incluya la fecha de corte utilizada para verificar la fecha de validez de los componentes de la estructura del ítem estándar informado.

Genera ítems

Indique si genera ítems por la Estructura o por Ítem.
Esta información es válida solamente si no se informó la orden de producción para generación.
En el caso de indicar la estructura, se generarán los ítems componentes del ítem estándar informado en el parámetro "Ítem estándar".

Al indicarse para generar por ítem, solamente se generará la secuencia con el ítem estándar y la cantidad informados en los parámetros.

Incluir

Al activarse muestra la pantalla Incluye duplicatas del documento (RE1001C), en la cual es posible incluir las duplicatas del documento de entrada.

Modificar

Al activarse muestra la pantalla Incluye duplicatas del documento (RE1001C), en la cual es posible dar mantenimiento a las duplicatas del documento de entrada.

Eliminar

Al activarse permite eliminar la duplicata seleccionada.

Generación

Al activarse efectúa la generación automática de duplicatas para l factura con base en el valor total de la factura y el código de vencimiento.

Generar Impto

Al activarse efectúa la generación automática de los impuestos de las duplicatas del documento, con base en los impuestos retenidos del proveedor e impuestos del configurador de tributos.

Impuestos

Al activarse muestra la pantalla Mantenimiento de impuestos de la duplicata (RE1001C1), para permitir la información de los impuestos de las duplicatas de la factura.

Cuota

Incluya el número de la cuota de la duplicata que se desea incluir.

Número duplicata

Muestra el número de la factura para asumir como número de la duplicata.

Clase

Incluya la clase de documento para la duplicata.

Tipo de gasto

Incluya el código del tipo de gasto de la duplicata del documento.

Fecha de emisión

Incluya la fecha de emisión de la duplicata. El sistema sugiere la fecha de emisión del documento.

Fecha de transacción

Incluya la fecha de transacción de la duplicata. El sistema sugiere la fecha de transacción del documento.

Fecha de vencimiento

Incluya la fecha de vencimiento de la duplicata.

Valor de la duplicata

Incluya el valor de la duplicata del documento.

Porcentaje de descuento

Incluya el porcentaje de descuento para la duplicata.

Descto

Muestra el valor del descuento de la duplicata del documento.

Vencimiento con Descto

Muestra la fecha de vencimiento de la duplicata con descuento.

Código de retención de impuesto

Muestra el código de retención del impuesto sobre la duplicata. El impuesto sobre la duplicata se informa en la pantalla Incluye impuesto de la duplicata.

Código impuesto

Incluya el código del impuesto de la duplicata.

Clase

Incluya el código de la clase de documento para el impuesto de la duplicata.

Serie

Incluya la serie de la factura referente al impuesto de la duplicata.

Docto Impuesto

Incluya el número del documento y la cuota referentes al impuesto de la duplicata.

Cód Ret

Incluya el código del impuesto de retención, si el impuesto informado en el campo "Código Impuesto" fuera del tipo Retención.

Código proveedor accesorio

Seleccione el código del proveedor del gasto del accesorio del documento.

CGC/CPF (Nº Contrib)

Muestra el Código de identificación del proveedor como contribuyente.

Serie del documento

Incluya la serie del documento de gasto accesorio.

Incluya el número del documento de gasto de accesorio.

Origen

Seleccione el origen de operación del documento de gasto accesorio.

Clase

Seleccione la clase de documento del gasto accesorio.

Tipo de gasto

Seleccione el código del tipo de gasto del gasto accesorio.

Fecha de emisión

Incluya la fecha de emisión que se considerará para el documento.
Este campo muestra la fecha corriente como estándar, pudiendo alterarse.

Fecha de vencimiento

Incluya la fecha de vencimiento que se considerará para el documento de gasto accesorio.

Este campo muestra la fecha corriente como estándar, pudiendo alterarse.

Cuenta contable

Muestra la cuenta transitoria de proveedores para la contabilidad del gasto accesorio. La cuenta transitoria de proveedores es parametrizada por sucursal en la función Mantenimiento Sucursal Inventario (CD0611). El campo permite alteración, si fuera necesario.

Centro costo

Muestra el centro de costo de la cuenta transitoria de proveedores, cuando se parametriza.

Observación

Incluya observaciones referentes al gasto del documento.

Moneda

Incluya el código de la moneda del impuesto del documento.

Cotización día

Muestra el valor de la cotización de la moneda local, utilizada para la conversión de los valores de la moneda extranjera para la moneda local.

Val Moneda extranjera

Incluya el valor del gasto accesorio en la moneda del documento.

Código impuesto

Incluya el código del impuesto que se considerará para el documento de gasto accesorio.

Porcentaje impuesto

Incluya el porcentaje de impuesto.

Valor del impuesto

Muestra el valor del impuesto que se considerará para el documento de gasto accesorio.

Cód Tasa Serv

Incluya el código del impuesto sobre servicios, el estándar es el código parametrizado en la función Mantenimiento de ítems para facturación (CD0903).
Este campo solamente se habilita si el emitente de gasto accesorio fuera persona física.

Tasa de servicio

Incluya el porcentaje de impuesto sobre servicios.
Este campo solamente se habilita si el emitente de gasto accesorio fuera persona física.

Valor ISR

Muestra el valor total de impuesto sobre servicios.
Este campo solamente se habilita si el emitente de gasto accesorio fuera persona física.

Ítem

Muestra el código del ítem terminado de la orden de producción.

Pedido

Muestra el número del pedido de la orden de producción.

Orden de producción

Incluya el número de la orden de producción del ítem terminado del retorno de maquila.

Cuota

Muestra el número de la cuota de la orden de producción.

Cierra cuota

Al marcarse, indica que la cuota de la orden de producción se encerrará.

Referencia

Muestra el código de referencia del ítem terminado, si el control del ítem en el inventario fuera por referencia.

Cuenta de inversión

Incluya la cuenta de Inversión para el registro del movimiento del ítem en el inventario.

Centro costo inversión

Incluya el centro de costo referente a la cuenta Inversión, si esta así lo exigiera.

Depósito

Incluya el depósito de almacenamiento del ítem terminado.

Ubicación

Incluya la ubicación del ítem terminado en el inventario, si el ítem no tuviera ubicación única.

Lote/Serie

Incluya el número de lote o serie del ítem terminado, si el control de inventario fuera por número de serie, lote o referencia.

Validez de lote

Incluya la fecha de validez del lote del ítem terminado.

Cuenta transitoria

Incluya la cuenta transitoria del ítem terminado.

Subcuenta transitoria

Incluya el código de la subcuenta transitoria del ítem terminado, si esta así lo exigiera.

Unidad

Muestra la unidad de medida del ítem, este campo puede alterarse.

Ctd

Muestra la cantidad del ítem terminado, este campo puede alterarse.

Precio total

Muestra el valor total del ítem beneficiado.

Permite incluir una observación sobre el ítem terminado.

Serie

Incluya la serie del documento del material agregado de retorno de maquila.

Documento

Muestra el número del documento recibido para el material agregado de retorno de maquila. Si se hubiera recibido otro documento, informe el número del mismo.

Orig Operación

Incluya el código del origen de operación para el documento de material agregado de retorno de maquila.

Observación

Seleccione una de las opciones que define si el documento es de: Industria, Comercio o Servicio.

Cuenta contable

Muestra la cuenta transitoria de proveedores para el asiento contable del material agregado en el inventario. La cuenta transitoria de proveedores es parametrizada por sucursal en la función Mantenimiento Sucursal Inventario (CD0611).

Centro de costo

Muestra el centro de costo vinculado a la cuenta contable de transitoria de proveedores, si fuera aplicable.

T/C AFIP

Incluya el número del comprobante de la AFIP.

CAI

Incluya el Código de autorización de impresión del documento.

Fecha de vencimiento

Incluya la fecha de vencimiento del CAI

Emitido por CF

Indique si el documento es emitido por el Controlador fiscal.

Cód Aduana

Incluya el código de la Aduana para documentos de importación.

Cód Destino

Incluya el código de destino para documentos de importación.

Nº Despacho

Incluya el número de despacho del documento de importación.

Dígito verificador

Incluya el dígito verificador de despacho del documento de importación.

Fecha de despacho

Incluya la fecha de despacho del documento de importación.

Año Docto Import

Incluya el año del documento de importación.

Tp Oper Importación

Indique el tipo de importación al cual el documento se refiere. Las opciones disponibles son: Importación del exterior o Importación de la zona franca.

Transportadora

Incluya el nombre de la transportadora utilizada para cargar el documento.

Transportadora

Incluya el nombre del responsable por el transporte del documento.

CUIT

Incluya la Clave única de identificación tributaria de la transportadora.

Dir Entrega

Incluya informaciones de la entrega del documento.

Observaciones

Incluya observaciones sobre el transporte del documento.

Incluya el nombre de la transportadora utilizada para cargar el documento.

Incluya el nombre del responsable por el transporte del documento.

Valor aduanero

Incluya el valor aduanero del documento de prorrateo.

Valor gravado

Incluya el valor gravado del documento de prorrateo.

Valor no gravado.

Incluya el valor no gravado del documento de prorrateo.

Valor exento

Incluya el valor exento del documento de prorrateo.