Cálculo de Embarques/Remitos - FT4040
Visión general del programa
Esta función permite calcular las facturas por medio de los embarques, esto hace posible seleccionar los resúmenes del embarque y alterar datos para la facturación y datos de embalajes. Esta función permite que se facture el embarque considerando los remitos, es decir, el programa controla la facturación de los resúmenes con y sin remitos.
Nota:
La necesidad del remito para emitir las facturas está parametrizada por medio de la función Mantenimiento del origen de la operación (Internacional) - CD0609.
Nota:
El control numérico del formulario pre-impreso permite al usuario verificar, antes de generarse el documento en el sistema, si el número de factura a imprimirse se corresponde con el número del formulario pre-impreso.
El usuario tendrá la posibilidad de continuar con el proceso de impresión o cancelarlo. Al interrumpirlo, el usuario podrá acceder al Mantenimiento de Series Fiscales (FT0114) y corregir el número de la última última impresa; o bien, anular el uso de número en el Mant. de Reserva de Número Fiscal (FT0316). De esta forma, podrá luego generar la emisión de la factura con un número consistente al formulario pre-impreso.
Importante:
• El control numérico se hará sólo para las facturas cuyo Tipo de Operación tenga impresión automática.
• No se realizará el control numérico en los procesos de generación de facturas vía batch.
A continuación se muestra la ventana de confirmación del número de factura a imprimir:
Importante:
Este programa no actualiza documentos cuyos ítems tengan retiro de inventario dirigido al depósito de WMS, y que aún estén pendientes de retiro.
Pantalla Cálculo de Embarques/Remitos – Carpeta Resúmenes
Objetivo de la pantalla: | Permitir calcular facturas por embarque, con o sin remitos. |
Nota:
Al activar el botón derecho del mouse en el browser, aparece el botón de Inconsistencias. Si no hay inconsistencias que impidan la facturación del embarque, este botón aparece como Inhabilitado. Cuando se habilita, indica que hay inconsistencias para la facturación del embarque. Al activar, se presentan estas inconsistencias, permitiendo identificar las no conformidades y permitiendo la toma de decisión referente a estas.
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Selecciona embarque para cálculo | Con la activación de este botón, se presentarán los resúmenes del embarque seleccionado. |
Cálculo del embarque | Con la activación de este botón, se confirma el cálculo de las facturas. Para los resúmenes, cuyo origen de operación indique la impresión automática, se solicita durante la generación de las facturas el nombre del archivo o impresora para la impresión. Nota: Al calcular el embarque para generar la factura, el sistema verificará si la factura tiene remitos. Si tuviera, los gastos del remito se utilizarán para generar los gastos de la factura. En caso contrario, se utilizarán los gastos del embarque. Importante: Este botón no permite calcular si existe algún resumen pendiente de devolución del WMS. |
Simulación del cálculo |
Cuando se activa, se presentará una simulación del cálculo de las facturas. Para los resúmenes, cuyo origen de operación indique la impresión automática, se solicita durante la generación de las facturas el nombre del archivo o impresora para la impresión. Nota: Este botón permite efectuar la simulación incluso con resúmenes pendientes de devolución del WMS. |
Altera | Con la activación de este botón aparecerá la ventana Calculo de Facturas – Datos Generales (FT4003B). |
Marca | Con la activación de este botón, el resumen del embarque se marcará para calcular la factura. |
Desmarca | Con la activación de este botón, se desmarcará el resumen del embarque para el cálculo. |
Marca todos | Con la activación de este botón, se seleccionarán todos los resúmenes del embarque para calcular la factura. Nota: Cada resumen (línea) seleccionado dará origen a una factura. |
Desmarca Todos | Con la activación de este botón, se desmarcarán todos los resúmenes seleccionados. |
Embalajes | Con la activación de este botón, se presentará la función Mantenimiento de Embalajes de Resumen de Embarque (FT1007). |
Gastos | Con la activación de este botón, el usuario podrá confirmar y/o incluir nuevos gastos para las facturas por medio de la ventana FT4040A. Vea más detalles en la descripción de la misma. Nota: Si el usuario agrupa varios resúmenes en una misma factura y estos tienen gastos comunes, pero con porcentajes diferenciados, el sistema recalculará el porcentaje de dichos gastos. Si los gastos son en valor, estos se totalizarán. Si hubiera facturación parcial, el sistema respetará la parametrización (aplicación de gasto y forma de prorrateo) del registro de gastos. Si el gasto estuviera marcado como facturado, no se podrá utilizar en las siguientes facturaciones.
Cuando el embarque seleccionado sea referente a una exportación, el botón Gastos ejecutará el programa Gastos Exportación (EX0202). |
| Anticipo |
Con la activación de este botón se presentará una nueva pantalla, donde se tendrá un browse con los Anticipos pendientes para este emisor en que se está generando la factura. |
| Subs CFDI |
Cuando se activa, aparece la pantalla Sustitución de CFDI - MEX0048 para que sea informado el comprobante cancelado. |
| Info Factura |
Cuando se activa, se presenta una pantalla para informar el HES/AMIGO de los documentos asociados al resumen: Si hubiera remito vinculado al resumen seleccionado, se exhibirá el programa Informaciones Adicionales Remito - CHL0005. Si no hubiera remito vinculado al resumen seleccionado, se exhibirá el programa Info Factura - CHL0004. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descripción: |
Embarque | Exhibe el número del embarque seleccionado. |
Fecha de emisión | Exhibe la fecha de emisión que asumirá la factura, donde se puede alterar el dato de dicho campo. |
Sucursal | Exhibe la sucursal del embarque. |
Fecha Base Duplicatas | Exhibe la fecha base que se considerará para emitir las duplicatas, y se puede alterar el dato de dicho campo. |
| Punto de venta |
Informe el punto de venta que será utilizado por la serie. |
| Punto de emisión |
Informe el punto de emisión que será utilizado por la serie. |
Fecha Primer Vencimiento | Incluya la fecha que se considerará para el primer vencimiento de la duplicata. Cuando no se inserta, se utilizará como base la condición de pago del pedido. |
Resumen | Exhibe el número de resumen del embarque. |
Cliente | Exhibe el nombre abreviado del cliente. |
Rep | Exhibe el nombre abreviado del representante. |
Condición Pago | Exhibe la condición de pago. |
M | Exhibe la moneda del pedido. |
Peso Bruto | Exhibe el peso bruto del resumen. |
Peso Neto | Exhibe el peso neto del resumen. |
Sit | Exhibe la situación del resumen:
|
Origen Operación | Exhibe el código del origen de la operación del resumen. |
Entrega | Exhibe el código de la dirección de entrega del resumen. |
Color: | Descripción: |
Rojo | Indica que el resumen no está disponible para facturación. Activando el botón derecho del mouse sobre el resumen, se presentarán las inconsistencias para el resumen. Las inconsistencias pueden ser:
Nota: El resumen solamente se libera para la facturación después de la corrección de las inconsistencias. |
Negro | Indica que el resumen está disponible para facturación y no seleccionado. |
Negro Negrita | Indica que el Remito está seleccionado para facturación. |
Pantalla FT4040A
Objetivo de la pantalla: | Permitir registrar informaciones referentes a los remitos. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Incluir | Con la activación de este botón, se permitirá incluir nuevos gastos al remito, por medio de la pantalla FT4040B. Vea más detalles en la descripción de la ventana FT4040B. |
Modificar | Con la activación de este botón se permitirá alterar los porcentajes o valores de los gastos del remito, por medio de la ventana FT4040B. Vea más detalles en la descripción de la ventana FT4040B. |
| Eliminar | Con la activación de este botón, se excluirá el registro seleccionado. Se podrá eliminar, si es necesario, más de un registro. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Gasto | Exhibe el código del gasto relacionado con el remito. |
Descripción | Exhibe la descripción del gasto relacionado con el remito. |
% Gasto | Exhibe el porcentaje del gasto con relación al remito, cuando este se haya registrado como porcentaje. |
Vl Gasto | Exhibe el valor del gasto con relación al remito, cuando este se haya registrado como valor. |
Pantalla FT4040B
Objetivo de la pantalla: | Permitir registrar informaciones referentes a los remitos. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Gasto | Seleccione el código del gasto que se relacionará al remito. |
| % Gasto | Informe el porcentaje del gasto seleccionado para dicho remito. Nota: Este campo se habilitará cuando el gasto se haya registrado como porcentaje en la función Registro de gastos (CD1070). |
| Valor Gasto | Informe el Valor del gasto seleccionado para dicho remito. Este valor se debe informar en la moneda referente al programa donde se esté implantando. Ejemplo: Pedido = Moneda correspondiente al pedido. Factura = Moneda correspondiente a la factura. Nota: Este campo se habilitará cuando el gasto se haya registrado como valor en la función Registro de gastos (CD1070). |
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