Manutenção de Embarques com Pré-Faturamento Automático - FT3100
Visão Geral do Programa
Permitir a geração automática de embarques dos pedidos de venda para faturamento.
Importante:
Quando estiver ativa a função SPP-SGT todo faturamento deve ocorrer a partir do romaneio enviado pela Solução da Operacional Têxtil (SGT), para ser replicado no EMS. Para evitar que seja possível faturar pedidos, faturar no embarque ou efetuar o faturamento automático, ao executar o programa, apresenta mensagem informando que existe integração com o SGT e que o faturamento deve ser feito pelo romaneio.
Tela Pré-Faturamento Automático – Pasta Seleção
Objetivo da tela: | Permitir a geração automática de embarques dos pedidos de venda para faturamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estab Pedidos | Inserir uma faixa de estabelecimentos dos pedidos de venda a serem considerados para geração dos embarques no pré-faturamento. Importante: Quando informado, mais de um estabelecimento para seleção dos pedidos essas vendas serão atribuídas ao estabelecimento definido para a geração do embarque, na pasta Parâmetros, campo Estab Embarque. Para que as vendas não sejam atribuídas ao estabelecimento de embarque, é necessário que seja informado nesse campo somente o estabelecimento do embarque como faixa inicial e final. |
Data Entrega | Inserir uma faixa de datas de entrega dos itens dos pedidos de venda a serem considerados para geração dos embarques no pré-faturamento. Importante: Somente serão considerados para a geração do embarque os itens, dos pedidos, cujas datas de entrega estejam dentro da faixa informada; os itens que estiverem fora da faixa informada não serão considerados para a geração do embarque e permanecerão com a situação de Aberto, aguardando uma nova geração para sua data de entrega. |
Cliente | Inserir uma faixa de clientes cujos pedidos de venda devam ser considerados para geração dos embarques no pré-faturamento. |
Pedido Venda | Inserir uma faixa de pedidos de venda a serem considerados para a geração dos embarques no pré-faturamento. Importante: Os pedidos de venda gerados com natureza de operação de cálculo automático, pedidos reprovados por crédito ou em outros módulos (Administração de Cotas, etc) , não serão considerados por esse programa. Quando o cliente utiliza o parâmetro Cálculo Automático, o programa considera que esse pedido deve ser faturado somente pelo programa Faturamento de Pedidos (FT4002). |
Item | Inserir uma faixa de itens dos pedidos de venda a serem considerados para a geração dos embarques no pré-faturamento. Importante: Os itens dos pedidos de venda que estiverem fora da faixa informada não serão considerados para a geração do embarque e permanecerão com a situação de Aberto. |
Transportador | Inserir uma faixa de transportadoras cujos pedidos de venda devam ser considerados para a geração dos embarques no pré-faturamento. |
Representantes | Inserir uma faixa de representantes cujos pedidos de venda devam ser considerados para a geração dos embarques no pré-faturamento. |
Grupo Cliente | Inserir uma faixa de grupos de clientes cujos pedidos de venda devam ser considerados para a geração dos embarques no pré-faturamento. |
Tipo Pedido | Inserir uma faixa de tipos de pedidos de venda a serem considerados para a geração dos embarques no pré-faturamento. |
Tela Pré-Faturamento Automático – Pasta Classificação
Objetivo da tela: | Nessa tela é possível determinar a classificação a ser considerada para a classificação dos pedidos a gerarem o embarque, necessitando definir as seguintes informações: |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Data de entrega/Prioridade | Quando selecionado, determina que será considerado como critério para a geração dos embarques a data de entrega dos pedidos, do menor para o maior prazo de entrega. Caso haja mais de um pedido para a mesma data de entrega, será utilizado como critério, para a geração do embarque desses pedidos, a prioridade dos mesmos, da maior para a menor prioridade. |
Prioridade/Data de entrega | Quando selecionado, determina que será considerado como critério para a geração dos embarques, a prioridade dos pedidos, da maior para a menor prioridade. Caso haja mais de um pedido com a mesma prioridade, será utilizado como critério, para a geração do embarque desses pedidos, a data de entrega dos mesmos, do menor para o maior prazo de entrega. |
Tela Pré-Faturamento Automático – Pasta Parâmetros
Objetivo da tela: | Nessa tela é possível determinar os parâmetros a serem considerados na geração dos embarques, necessitando definir as seguintes informações: |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Prioridades | Quando acionado, apresenta a tela Prioridade (FT3100B), na qual é possível determinar as prioridades a serem consideradas para geração dos embarques no pré-faturamento. |
Depósitos | Quando acionado, apresenta a tela Depósito (FT3100A), na qual é possível determinar os depósitos a serem considerados para retirada do estoque na geração dos embarques no pré-faturamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Embarque | Exibe e permite alterar o número do embarque a ser gerado pelo pré-faturamento automático. |
Data Embarque | Exibe e permite alterar a data de embarque a ser considerada para os embarques a serem gerados pelo pré faturamento automático. |
Estab Embarque | Exibe e permite alterar o código do estabelecimento, para o qual os embarques deverão ser gerados pelo pré-faturamento automático. Nota: Inicialmente é apresentado o código do estabelecimento padrão, conforme informado na função Atualização Parâmetros do Pedido (PD0301). Caso esse estabelecimento seja alterado, será caracterizada como venda atribuída ao estabelecimento informado. |
Responsável | Inserir e permite alterar o nome do usuário responsável pela preparação dos embarques a serem gerados pelo pré-faturamento automático. |
Rota | Selecionar o código da rota cujos pedidos deverão ser considerados para a geração de embarque no pré-faturamento automático. Importante: Para que todas as rotas sejam consideradas pelo pré-faturamento automático, esse campo deverá permanecer em branco. |
Transportador | Selecionar o código do transportador a ser considerado para a geração de embarque no pré-faturamento automático. Importante: Para que todas as transportadoras sejam consideradas na geração do embarque, esse campo deverá permanecer em branco. |
Placa | Inserir o número da placa do veículo transportador do embarque a ser gerado no pré-faturamento automático. |
Tipo Embarque | Selecionar o código correspondente ao tipo de embarque a ser gerado no pré-faturamento automático. Esse código permite que o cálculo da carga, considere o tipo de embarque a ser gerado. |
Processo Exportação | Inserir o número do processo de exportação, quando o embarque pertencer a um processo de exportação. Caso contrario, esse campo deverá permanecer em branco. |
Canal Vendas | Selecionar o código do canal de vendas cujos pedidos deverão ser considerados para a geração de embarque no pré-faturamento automático. Importante: Para que todos os canais de venda sejam considerados pelo pré-faturamento automático, esse campo deverá permanecer com o valor zero. |
Alocação Parcial | Quando assinalado, determina que os pedidos do cliente poderão ser atendidos parcialmente pelo cálculo do embarque. |
Considera Apenas Entregas Firmes? | Quando assinalado, determina que serão considerados somente os itens dos pedidos cujas as datas de entrega estejam definidas como firmes. |
Quebra Embarques Por Rota? | Quando assinalado, determina que os embarques serão quebrados por rota, conforme a rota definida no pedido. Nesse caso, será gerado um embarque para cada rota. Nota: Quando selecionado, o campo Rota é desabilitado. |
Considera Faturamento Mínimo | Quando selecionado, determina que todos os resumos consideram o faturamento mínimo por venda. Nesse caso, o embarque não será gerado caso o mesmo não passe na validação de faturamento mínimo. Importante: Esse campo será previamente preenchido caso informado o campo Considera Faturamento Mínimo, localizado na função Manutenção Permissão Usuário (CD0821) , pasta Parâmetros. |
Gera Documento WMS | Quando assinalado, determina que para os depósitos do WMS serão gerados documentos para a retirada dos itens dos embarques. |
Tela Prioridade
Objetivo da tela: | Nessa tela é possível determinar as prioridades a serem considerados na geração dos embarques, necessitando definir as seguintes informações: |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Inclui | Quando acionado, permite incluir uma faixa de prioridades a serem consideradas para a geração do embarque no pré-faturamento automático. |
Elimina | Quando acionado, permite eliminar a faixa de prioridades selecionada. |
Confirma | Quando acionado, confirma a faixa de prioridades informada, a qual fará parte da tabela de prioridades a serem consideradas para a geração dos embarques no pré-faturamento automático. |
Cancela | Quando acionado, cancela a inclusão de uma nova faixa de prioridades. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Ini | Inserir a prioridade inicial, determinando uma faixa de prioridades a serem consideradas na geração de embarques no pré-faturamento automático. |
Ini | Inserir a prioridade final, determinando uma faixa de prioridades a serem consideradas na geração de embarques no pré-faturamento automático. |
Tela Depósito
Objetivo da tela: | Nessa tela é possível determinar os depósitos a serem considerados para retirada dos itens na geração dos embarques, necessitando definir as seguintes informações: |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Inclui | Quando acionado, permite a inclusão dos depósitos a serem considerados para retirada dos itens que atenderão o embarque gerado no pré-faturamento automático. |
Elimina | Quando acionado, permite eliminar o depósito selecionado da tabela de depósitos a serem considerados para retirada dos itens. |
Confirma | Quando acionado, confirma a sequência de retirada e depósito informado, os quais farão parte da tabela de depósitos a serem consideradas para a retirada dos itens dos embarques no pré-faturamento automático. |
Cancela | Quando acionado, cancela a inclusão de novos depósitos a serem considerados na geração dos embarques. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sequência | Inserir um número para determinar a sequência de pesquisa do depósito a ser considerado para a alocação dos itens do embarque. Importante: A rotina de pesquisa é feita da menor para a maior sequência. |
Depósito | Selecionar o depósito a ser considerado para a alocação dos itens do embarque. Importante: Podem ser selecionados até seis depósitos para alocação dos itens. Somente serão alocados os itens cujos depósitos possuam saldo suficiente para o atendimento do embarque. |
Tela Pré-Faturamento Automático – Pasta Impressão
Objetivo da tela: | Nessa tela é possível determinar as formas de apresentação da listagem. Necessitando definir as seguintes informações: |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Destino | Selecionar a opção correspondente ao destino da impressão do resultado gerado. |
Execução | Selecionar a opção correspondente à forma de execução dessa função. |
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