Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:

Rutina

Nombre Técnico

Fecha

nfaexml001.prwTransmisión documentos fiscales24/03/2025
País:Argentina
Ticket:No aplica
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-22784


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Implementar las modificaciones necesarias para cumplir con la resolución general N° 5616/2024, relacionada con los documentos exportación.

Modificaciones Principales:

El nuevo tag habilitado para la transmisión de facturas para el país de Argentina es:

  1. Cancelación en moneda extranjera:

    1. Se añaden el tag CanMisMonExt para permitir la opción de cancelación de facturas en la misma moneda extranjera. Este campo solo es aplicable a facturas emitidas en monedas distintas al peso argentino.

03. SOLUCIÓN

En la rutina Transmisión Documentos Fiscales (nfaexml001) se realizan los siguientes ajustes:

El tag CanMisMonExt  se utilizará únicamente para facturas emitidas en moneda extranjera. En el caso de facturas emitidas en moneda local (PES), este tag no debe ser incluido en la transmisión.

El valor del tag se asignará según el valor del campo C.Mis Moneda (E4_MONFAC):

    • Si el campo C.Mis Moneda tiene el valor “1-Si”, el tag debe contener el valor “S” (Sí, se cancela en la misma moneda extranjera).
    • Si el campo C.Mis Moneda tiene el valor “2-No”, el tag debe contener el valor “N” (No, no se cancela en la misma moneda extranjera).


  1. Contar con las configuraciones detalladas en el apartado 04. INFORMACIÓN ADICIONAL
  2. Por medio de la rutina Punto de Venta (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), configurar los puntos de venta para la emisión de los comprobantes de factura electrónica.
  3. Por medio de la rutina Contr. Formularios (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), configurar las series y punto de venta para la emisión de los comprobantes del régimen exportación, el campo Cód .RG1415 (FP_RG1415).
    1. Para Facturas Serie E cód - 019.
    2. Para Notas Crédito Serie E cód - 020.
    3. Para Notas Débito Serie E cód - 021.
  4. Por medio de la rutina Clientes (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), dar de alta un cliente para facturación.
  5. Por medio de la rutina Productos (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos) configurar un producto.
  6. Por medio de la rutina Unidades de medida (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos) configurar la unidad de medida informada en el producto, informar el campo AH_CODUMFEX.
  7. Por medio de la rutina Impuestos variables (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos) configurar el impuesto IVA e informar el código AFIP que le corresponde en el campo FB_CODAFIP con el valor ‘5’.
  8. Por medio de la rutina Tipos de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos), configurar una TES de entrada y una de salida. Cada una de las TES debe estar configurada para el cálculo de impuestos deseado.
  9. Por medio de la rutina Condiciones de Pago (Actualizaciones | Facturación), informar el campo E4_MONFAC en la condición de pago con valor "1-Si" o "2-No" según corresponda.
  10. Por medio de la rutina Facturación (Actualizaciones | Facturación), registrar una factura de venta para el cliente, producto ,TES y condición de pago configurada.
  1. Ingresar a la rutina Facturas electrónicas (Actualizaciones | Facturación) y realizar el siguiente procedimiento:
    1. Informar los parámetros de la rutina para la selección de los comprobantes por serie, punto de venta y tipo de factura (2- Exportación).
    2. En el menú Otras acciones hacer clic en la opción Transmisión, e informar la serie y rango de documentos por transmitir.
    3. En el menú Otras acciones hacer clic en la opción Monitor, e Informar la serie y rango de documentos por consultar.
    4. Confirmar que la factura esté autorizada.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


Pacote de Diccionario

Las actualizaciones al Diccionario de Datos, se realizaron en el siguiente pacote (Uso Interno):

Código: 015276

Contenido: MI - DMICNS-22778 - XML FACTURA DOLAR Y TIPO CLIEN


Creación de nuevo campo SE4 – Condición de Pago:

CampoE4_MONFAC
TipoC
Tamaño1
Decimal0
Formato@!
TítuloC.Mis Moned
DescripciónCancela en la misma Moneda
ObligatorioNo
ValidaciónPertence("12")
UtilizadoSi
BrowseNo
ContextoReal
PropiedadModificar
Lista Opciones1=Si;2=No



¡IMPORTANTE!

La presente solución complementa la atención del issue DMICNS-22778 referente a la legislación resolución general N° 5616/2024 y aplica para versión 12.1.2210 con garantía extendida o superiores y para WebService Exportación


05. ASUNTOS RELACIONADOS