Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
NombreRutinaFecha
M486RNFXMLGuías de Remisión Electrónicas27/01/2025
M486XFUNFunciones genéricas de Facturación Electrónica27/01/2025
MATA486Documentos Electrónicos31/01/2025
M486XMLPDFImpresión y Envío de Factura Electrónica31/01/2025
País:Perú
Ticket:22139120 
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-22184


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Actualmente, la funcionalidad para transmitir Guías de Remisión para traslado de mercancías utilizando un vehículo de tipo M1 o L no está contemplada dentro de Protheus, debido a que el sistema cuando la modalidad de traslado es Transporte público (A4_TIPOTRA igual a "01") está validando el campo de RUC de la transportadora (A4_CGC) y no permite transmitir la guía, siendo que, para esta categoría de vehículos no es obligatorio informar el RUC de la transportadora.

Para la modalidad de traslado Transporte privado (A4_TIPOTRA igual a "02") se está validando la placa del vehículo (DA3_PLACA) y los datos del conductor (DA3_MOTORI) que de igual forma cuando se usan vehículos de son de categoría  M1 o L no son necesarios informarlos.

Es necesario que el sistema permita informar si el vehículo utilizado en la guía de remisión pertenece a las categorías M1 o L y ajustar las validaciones al momento de transmitir las guías de remisión.


Link Sustento Legal

https://www.gob.pe/7909-guia-de-remision-traslados-exceptuados-de-ser-sustentados-con-guia-de-remision
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2022/anexo-123-2022.pdf

03. SOLUCIÓN

Dentro de la rutina Guías de Remisión Electrónicas (M486RNFXML), se realizan los siguientes ajustes:

  • En la función principal (M486RNFXML), se agregan los cambios para obtener el valor del nuevo campo ¿Veh. M1 o L? (DA3_TIPID) y validar si el vehículo informado es de categoría M1 o L.
  • En la función que Genera estructura XML para guía de remisión de acuerdo al estándar UBL 2.1 (fGenXMLRNF), se realizan ajustes para generar el nodo <cbc:SpecialInstructions>SUNAT_Envio_IndicadorTrasladoVehiculoM1L</cbc:SpecialInstructions> cuando el vehículo informado sea de categoría M1 o L.
  • Se realizan ajustes para no generar los nodos de cac:CarrierParty  y cac:DriverPerson cuando el vehículo informado sea de categoría M1 o L.

Dentro de la rutina Funciones Genéricas de Facturación Electrónica (M486XFUN), se realizan los siguientes ajustes:

  • En la función que detona las Validaciones para transmisión electrónica de guías de remisión de Perú (M486VLDRFN), se ajustan las condiciones para que cuando se usa una transportadora con la modalidad de traslado Transporte público (A4_TIPOTRA igual a "01") no valide el campo de RUC de la transportadora (A4_CGC) y para la modalidad de traslado Transporte privado (A4_TIPOTRA igual a "02") no valide la placa del vehículo (DA3_PLACA) y los datos del conductor (DA3_MOTORI) cuando el vehículo ha utilizado sea de categoría M1 o L.


Importante

La solución aplica para guias de remisión de clientes y de proveedores




  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
  2. Descargar y actualizar el parche generado para la issue DMICNS-22184.
    • NOTA: Validar que correspondan a las rutinas y fechas indicadas en la sección 01. DATOS GENERALES.
  3. Tener configurada la funcionalidad para transmisión electrónica de Guías de Remisión, para más información ver el Documento Técnico de Transmisión de Guías de Remisión.
  4. Realizar las configuraciones al Diccionario de Datos mencionadas en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
  5. En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS), ir al menú "Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios":
    • Para guias de clientes, registrar la serie para la especie RFN, informar el campo Clase (FP_ESPECIE) igual a "6-RFN".
    • Para guias de proveedores, registrar la especie RFB, informar el campo Clase(FP_ESPECIE) igual a "7-RFB".
  6. En el módulo de Compras (SIGAFAT), ir al menú "Actualizaciones | Archivos | Clientes":
    1. Registrar un cliente con los datos requeridos para generar la guía de remisión:
      • CP Entr - A1_CEPE
      • Direcc.Entre - A1_ENDENT
      • País - A1_PAIS
      • Tipo Doc.  - A1_TIPDOC
      • Nombre - A1_NOME

      • Si Tipo Doc es "6 - Registro Único de Contribuyentes" informar RUC - A1_CGC, de lo contrario informar DNI. - A1_PFISICA.

  7. En el módulo de Compras(SIGACOM), ir al menú "Actualizaciones | Archivos | Proveedores":
    1. Registrar un proveedor con los datos requeridos para generar la guía de remisión:
      • CP Entr - A2_CEPE
      • Direcc.Entre - A2_ENDENT
      • País - A2_PAIS
      • Tipo Doc.  - A2_TIPDOC
      • Razon Social - A2_NOME

      • Si Tipo Doc es "6 - Registro Único de Contribuyentes" informar RUC - A2_CGC, de lo contrario informar RG/Ced.Estr. - A2_PFISICA.

  8. Desde la rutina Vehículos - OMSA060, configurar Vehículo con el campo ¿Veh. M1 o L?(DA3_TIPID) igual a Sí. 

Guia de remisión de Cliente

  1. En el módulo de Facturación (SIGAFAT), ir al menú "Actualizaciones | Form. de Remisión | Generac. de Form. de Remisión"
  2. En la pregunta inicial ¿Normal/Benef.?, informar "Normal.".
    • Generar una Remisión.
    • Indicar los campos requeridos según la Guía de Remisión a realizar.
      • F2_MODTRAD- Motivo de traslado.
      • F2_TRANSP - Transportadora.
      • F2_PBRUTO - Peso Bruto.
      • F2_VEICULO - Vehículo del traslado (dado de alta del apartado "Pre-condiciones")
      • F2_FECDSE - Fecha de Inicio de Traslado.
      • F2_CLIENT - Cliente de Entrega.
      • F2_LOJENT - Tienda de Entrega.
    • Guardar la remisión

Guia de remisión de Proveedor

  1. En el módulo de Facturación (SIGAFAT), ir al menú "Actualizaciones | Form. de Remisión | Generac. de Form. de Remisión"
  2. En la pregunta inicial ¿Normal/Benef.?, informar "Benef.".
    • Generar una Remisión.
    • Indicar los campos requeridos según la Guía de Remisión a realizar.
      • F2_MODTRAD- Motivo de traslado.
      • F2_TRANSP - Transportadora.
      • F2_PBRUTO - Peso Bruto.
      • F2_VEICULO - Vehículo del traslado (dado de alta del apartado "Pre-condiciones")
      • F2_FECDSE - Fecha de Inicio de Traslado.
      • F2_CLIENT - Cliente de Entrega.
      • F2_LOJENT - Tienda de Entrega.
    • Guardar la remisión

Transmisión Guia de remisión Cliente

  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT):
  2. Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos
    • Especificar en los parámetros
      • ¿Tipo de Documento?: "Guía Remisión"
      • ¿Serie?: Serie de guías de remisión
      • ¿Tipo de Guía de Remisión?: "De Cliente"
    • Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
      • Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
      • Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
      • Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
    • Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza una ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
    • Validar que en el XML se muestre en nodo <cbc:SpecialInstructions>SUNAT_Envio_IndicadorTrasladoVehiculoM1L</cbc:SpecialInstructions>
      • Para la modalidad de traslado Transporte privado (A4_TIPOTRA igual a "02"), validar que no se genere el nodo cac:DriverPerson
      • Para la modalidad de traslado Trasporte público (A4_TIPOTRA igual a "01"), validar que no genere el nodo cac:CarrierParty

Transmisión Guia de remisión Proveedor

  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT):
  2. Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos
    • Especificar en los parámetros
      • ¿Tipo de Documento?: "Guía Remisión"
      • ¿Serie?: Serie de guías de remisión
      • ¿Tipo de Guía de Remisión?: "De Proveedor"
    • Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
      • Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
      • Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
      • Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
    • Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza una ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.

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    • Validar que en el XML se muestre en nodo <cbc:SpecialInstructions>SUNAT_Envio_IndicadorTrasladoVehiculoM1L</cbc:SpecialInstructions>
      • Para la modalidad de traslado Transporte privado (A4_TIPOTRA igual a "02"), validar que no se genere el nodo cac:DriverPerson
      • Para la modalidad de traslado Trasporte público (A4_TIPOTRA igual a "01"), validar que no genere el nodo cac:CarrierParty


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


Creación de nuevos campos DA3 – Vehiculos:

CampoDA3_TIPID
TipoC
Tamaño1
Decimal0
Formato@!
Título¿Veh M1 o L?
Descripción¿Vehículo M1 o L?
ObligatorioNo
ValidaciónPertence("12")
UtilizadoSi
BrowseNo
ContextoReal
PropiedadModificar
Lista Opciones1=Si;2=No
Help de Campo

Indica si el vehículo es de categoría M1 o L.

Si se indica el valor "1 - Sí", al momento de transmitir la guía de remisión se generará el nodo.

<cbc:SpecialInstructions>SUNAT_Envio_IndicadorTrasladoVehiculoM1L</cbc:SpecialInstructions>



Pacote Diccionario (uso exclusivo interno)

Código: 015060
Pacote: MI - DMICNS-22184 - PER GUÍA REM. VEHÍCULO M1 o L


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior. Adicional contar con la funcionalidad de transmisión de guía de remisión.


05. ASUNTOS RELACIONADOS