Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre
MATA468N.PRXGeneración de notas fiscales.
FATXPYME.PRXValidar series MyPyme de las facturas.
LOCXBOL.PRXDocumentos fiscales - Bolivia
País:Argentina
Ticket:21568538
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-21912


02. SITUACIÓN/REQUISITO

La funcionalidad actual de la rutina Generación de notas fiscales (MATA468N), no permite generar facturas con la serie "X".


03. SOLUCIÓN

Se implementan los cambios para habilitar la generación de documentos con serie X. El uso de la serie X está condicionada de acuerdo a la información que se detalla en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL


  • Contar con registros de series en tablas genéricas (SX5) en la tabla 01(Series de Facturas), en caso de que se necesite dar de alta una nueva serie seria a través del módulo SIGACFG (Entorno | Tablas).
  • Informar el parámetro MV_AGENTE en la posición 9 el valor a informar dependerá de la empresa emisora.
  • A través de la rutina "Punto de Venta", ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), configurar punto de entrada
  • A través de la rutina "Contr. Formularios" ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con el registro de serie a utilizar; en caso de que se haya incluido una nueva serie en la tabla SX5 se deberá incluir en la rutina de control de formularios.
    • Informar los siguientes campos
      • Serie
      • N° Inicial
      • N° Final
      • Fecha Validez
      • Clase = 1-NF
      • Activo = 1-Si
      • Punto de Venta
  • A través de la rutina “Modalidades”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de modalidad.
  • A través de la rutina “Condiciones de Pago”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de condición de pago.
  • A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFAT(Actualizaciones | Archivos), incluir registro de cliente.
    • Campos necesarios para generar factura automática
      • Modalidad (A1_NATUREZ)
      • País (A1_PAIS)
      • Condición de Pago (A1_CONDPAGO)
      • Tam Empresa (A1_TAMEMP)
  • A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de TES de salida.
  • A través de la rutina "Pedidos de Venta", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), incluir un pedido de venta para el cliente incluido previamente.
    • Informar los siguientes campos en encabezado:
      • Cliente
      • Tienda
      • Cond. Pago
      • Doc. Generar
      • Tipo Venta
      • Idioma
      • Incoterms
      • Código País
    • Informar los datos de los ítems 
    • Grabar pedido de venta.
  • A través de la rutina "Liberación de Crédito y Stock", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), aprobar el pedido incluido.
  • A través de la rutina "Generación de Notas", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), generar la factura a través del pedido.
    • Indicar que será generado a través de la opción Pedidos.
    • Indicar punto de venta
    • Seleccionar los ítems del pedido de venta
    • Dar clic en botón “Otras acciones” y seleccionar la opción Genera Fact.
    • Informar la serie X. Ejemplo: X01
    • Confirmar generación de factura.
  • A través de la rutina "Facturaciones", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), visualizar la factura generada a través del pedido de venta.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


Si utiliza el punto de entrada M468Aser, se sugiere ajustar esta función para la selección automática de las series.


  • Si el valor de MV_AGENTE en la posición 9 es informado, tomará las siguientes condiciones para permitir las series.


Emisor (MV_AGENTE posición 9)Receptor (A1_TIPO)RadicaciónEntregaSeries
I (Inscripto)I (Inscripto)

A, B, M, X
I (Inscripto)I (Inscripto)


I (Inscripto)I (Inscripto)


I (Inscripto)I (Inscripto)A1_EST diferente de "TF"F2_PROVENT o C5_PROVENT  igual a "TF"E, X
I (Inscripto)X (Exento)A1_EST diferente de "TF" o A1_EST igual a "TF"F2_PROVENT o C5_PROVENT diferente de "TF"B, X
I (Inscripto)X (Exento)A1_EST igual a "TF"F2_PROVENT o C5_PROVENT igual a "TF"E, X
I (Inscripto)X (Exento)A1_EST igual a "TF"F2_PROVENT o C5_PROVENT diferente de "TF"B, X
I (Inscripto)X (Exento)

X
I (Inscripto)F (Consumidor Final)

B, X
I (Inscripto)M (Monotributista)

A, M, X
I (Inscripto)S (No Sujeto)

B, X
I (Inscripto)E (Deudores Exterior)

E
F (Cons. Final)Todos

C
M (Monotributista)E (Deudores Exterior)

E, X
M (Monotributista)Diferente de E (Deudores Exterior)

C, X
E (Exterior)E (Deudores Exterior)

E, X
E (Exterior)Diferente de E (Deudores Exterior)

C, X



  • Si el parámetro MV_AGENTE en la posición 9 no es informado:


A1_TIPO

Series

I (Inscripto)

M (Monotributista)

A

E

E (Deudores Exterior)

E

Cualquier otro tipoB, C, X



¡IMPORTANTE!

La solución no altera o modifica la información de los pedidos de venta, remitos o facturas de venta registrados en el sistema.


05. ASUNTOS RELACIONADOS