Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT- Facturación
Función:
RutinaNombre Técnico
MATA468NGeneración de notas
FATXPYMEValidaciones del proceso MIPYME
LOCXBOL.PRWFunciones genéricas para notas fiscales Bolivia
País:Argentina
Ticket:21063323
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-21319


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Actualmente, el sistema no permite usar la serie “C” al emitir facturas automáticas cuando el cliente es Responsable Inscripto (A1_TIPO = “I”) y la empresa está exenta de facturar IVA. El problema surge porque actualmente no existe tratamiento para gestionar correctamente las series de facturación según el tipo de empresa que emite (inscripto, monotributista, exento, etc.).

03. SOLUCIÓN

Se agrega una nueva posición en el parámetro MV_AGENTE, que permitirá clasificar mejor el tipo de empresa emisora. En la posición 9 del parámetro MV_AGENTE, se clasifica el tipo de empresa emisora.

Podrá contener diferentes valores que se podrán consultar en el punto 04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Con esta nueva posición, el sistema podrá realizar una validación para las series.


  • Contar con registros de series en tablas genéricas (SX5) en la tabla 01(Series de Facturas), en caso de que se necesite dar de alta una nueva serie seria a través del módulo SIGACFG (Entorno | Tablas).
  • Informar el parámetro MV_AGENTE en la posición 9 el valor a informar dependerá de la empresa emisora.
  • A través de la rutina "Punto de Venta", ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), configurar punto de entrada
  • A través de la rutina "Contr. Formularios" ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con el registro de serie a utilizar; en caso de que se haya incluido una nueva serie en la tabla SX5 se deberá incluir en la rutina de control de formularios.
    • Informar los siguientes campos
      • Serie
      • N° Inicial
      • N° Final
      • Fecha Validez
      • Clase = 1-NF
      • Activo = 1-Si
      • Punto de Venta
  • A través de la rutina “Modalidades”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de modalidad.
  • A través de la rutina “Condiciones de Pago”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de condición de pago.
  • A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFAT(Actualizaciones | Archivos), incluir registro de cliente.
    • Campos necesarios para generar factura automática
      • Modalidad (A1_NATUREZ)
      • País (A1_PAIS)
      • Condición de Pago (A1_CONDPAGO)
      • Tam Empresa (A1_TAMEMP)
  • A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de TES de salida.


  • A través de la rutina “Pedidos de Venta”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), incluir un pedido de venta para el cliente incluido previamente.
    • Informar los siguientes campos en encabezado:
      • Cliente
      • Tienda
      • Cond. Pago
      • Doc. Generar
      • Tipo Venta
      • Idioma
      • Incoterms
      • Código País
    • Informar los datos de los ítems 
    • Grabar pedido de venta.
  • A través de la rutina “Liberación de Crédito y Stock”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), aprobar el pedido incluido.
  • A través de la rutina “Generación de Notas”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), generar la factura a través del pedido.
    • Indicar que será generado a traves de la opción Pedidos.
    • Indicar punto de venta
    • Seleccionar los ítems del pedido de venta
    • Dar clic en botón “Otras acciones” y seleccionar la opción Genera Fact.
    • Indicar serie según corresponda y confirmar generación de factura
  • A través de la rutina “Facturaciones”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), visualizar la factura generada a través del pedido de venta


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • Si el valor de MV_AGENTE en la posición 9 es informado, tomará las siguientes condiciones para permitir las series.

 MV_AGENTE (Posición 9)A1_TIPOCondicionesSeries Permitidas






I (Inscripto)

I (Inscripto)- A1_EST ≠ "TF"
- C5_PROVENT o F2_PROVENT = "TF"		Serie E
Cualquier otro casoSeries A, B, M

X (Exento)

- A1_EST = "TF"
- C5_PROVENT o F2_PROVENT = "TF"		Serie E
- A1_EST ≠ "TF" o A1_EST = "TF"
- C5_PROVENT o F2_PROVENT ≠ "TF"		Serie B
F (Consumidor Final)-Serie B
S (No Sujeto)-Serie B
M (Monotributista)-Series A, M
E (Deudores Exterior)-Serie E
X (Exento), F (Cons. Final), M (Monotributista)--Serie C
E (Exterior)--Serie E


  • Si el parámetro MV_AGENTE en la posición 9 no es informado:
A1_TIPOSeries Permitidas

I (Inscripto)

M (Monotributista)

Serie A

Serie E

E (Deudores Exterior)

Serie E

Cualquier otro tipoSerie B y C


¡IMPORTANTE!

La solución no altera o modifica la información de los pedidos de venta, remitos o facturas de venta registrados en el sistema.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • Parámetro MV_AGENTE

  • DT Cálculo de Percepción IVA - Regímenes Generales - Argentina