Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre técnico

MATA942.PRW

Est/Prov/Reg Vs. Ingresos brutos.

M100XIB2.PRX

Cálculo de percepciones Doc. Entrada.

M100XIBP.PRX

Cálculo de percepciones Doc. Entrada.

País:Argentina.
Ticket:21820624.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-21997.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita efectuar los cambios en la actual funcionalidad del cálculo de percepciones de IIBB para la provincia de Misiones, para agregar un nuevo tratamiento en el campo Perc. FC/NC (CCO_CPERNC); dentro de 2 meses devolución total si el cliente es igual a Inscripto o si calcula siempre en los documento del crédito.

03. SOLUCIÓN

Se implementó un nuevo tratamiento referente al cálculo de IB, en documentos de crédito cuando este se encuentre vinculado a un documento original. En la rutina Est/Prov/Reg Vs. Ingresos brutos (MATA942) en el campo Perc. FC/NC (CCO_CPERNC) se agregó una nueva letra "D" (Agente percepción/2 meses o No perceptor).


  1. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.

  2. En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente.

  3. En la rutina de Impuestos Variab. (MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre el impuesto provincial de Misiones (IBG).

  4. En la rutina de Estado Vs. Ing.Bru (MATA942) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos) configure el campo Perc. FC/NC (CCO_CPERNC) = D – Agente percepción/2 meses o No perceptor para el impuesto de ingresos brutos de Misiones.

  5. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada y una TES de salida que calcule IVA e ingresos Brutos de Misiones, es importante configurar el impuesto de ingresos brutos de Misiones como Calc. Sobre = Total factura.

  6. En la rutina de Conf. Adic. Imp. (MATA994) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos) genere un registro de configuración para el impuesto de ingresos brutos de Misiones e informe la inscripción que se desea utilizar.

  7. En la rutina de Empr. Vs. Z. Fiscal (MATA999) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos) debe incluirse un registro para la provincia e impuesto de percepción de ingresos brutos de Misiones. Desde esta opción se indica por cada cliente la situación frente a cada jurisdicción/provincia.

  8. En la rutina de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) genere una factura de salida utilizando el producto, cliente y TES generados previamente, es importante verificar que se genere percepción de ingresos brutos de Misiones.

  1. Por medio de la rutina Generación de Notas de Crédito y Débito (MATA465N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) genere una nota de crédito cliente y vincule como documento origen la factura de venta generada previamente.

    1. Informe el cliente en el encabezado de la nota de crédito, después de hacer clic en la opción Otras acciones, después en la opción Doc. Orig.

    2. Seleccione la opción Facturas, posteriormente seleccione la factura de venta generada previamente.

    3. Informe la TES de entrada generada previamente en cada uno de los ítems.

    4. Verifique que se genere el cálculo de ingresos brutos de Misiones (Verifique que se cumplan todas las observaciones del apartado info que aparece a continuación.)
    5. Confirme la nota de crédito cliente.
    6. Visualice la nota de crédito cliente generada previamente y verifique que la percepción de ingresos brutos de Misiones se calculó correctamente considerando el mismo cálculo del documento original.

En este campo tipo de Percepción (CCO_CPERNC) se agregó la opción D que efectuará el cálculo de percepción de Ingresos brutos dentro 2 meses, de acuerdo con la inclusión de la factura original.

       En la opción D, se efectuará el cálculo de percepción de Ingresos brutos dentro del período válido con la cantidad total de los ítems devueltos de la factura original considerando la fecha de la factura original el campo Agente (FH_AGENTE) = S.

       Cuando Agente (FH_AGENTE) = N en la fecha de la factura original, se efectuará el cálculo de percepción de Ingresos brutos con la cantidad parcial o total de los ítems devueltos de la factura original.

Después de aplicar el patch, al realizar la inclusión de una NCC utilizando un documento original vinculado, teniendo en la rutina Est/Prov/Reg Vs. Ingresos brutos (MATA942), el campo Perc. FC/NC (CCO_CPERNC) = D - Agente percepción/2 meses o No perceptor; el sistema realizará las siguientes verificaciones para calcular o no las percepciones de IIBB:

  • El sistema solamente calculará las percepciones de IIBB considerando el registro del cliente en la rutina Empresa vs Zona Fiscal (MATA999). El sistema utilizará como referencia el registro en que la fecha de emisión del documento original se encuentre entre la fecha de Ini.Vigencia (FH_INIVIGE) y Fin Vigencia (FH_FIMVIGE); y también el campo Agente (FH_AGENTE) = S.
  • También considerará la diferencia de la fecha de emisión del documento original y de la NCC, es decir, si la fecha de emisión de la NCC fuera POSTERIOR a 2 meses con relación a la fecha de emisión del documento original, el sistema NO realizará el cálculo de percepciones de IIBB
  • Si el registro del cliente en la rutina Empresa vs Zona Fiscal (MATA999) estuviera con el campo Agente (FH_AGENTE) = N; el sistema no considerará la diferencia de la fecha de emisión del documento original de la NCC y efectuará el cálculo de percepciones de IIBB.
  • Si no existiera el documento original en el sistema porque se trata de una migración de sistemas, como no es posible verificar la fecha de emisión del documento original, el sistema efectuará el cálculo de percepciones de IIBB.
CONDICIONES Y RESULTADOS ESPERADOS
Campo Agente (FH_AGENTE)Documento OriginalDoc. Original registrado en el sistemaFecha del Doc. Orig. menor o igual a 2 mesesResultado Esperado
SiSi


SiSiSe realiza el cálculo de la percipcion del IIBB
NoNo se realiza el cálculo de la percipcion del IIBB
NoNo aplicaSe realiza el cálculo de la percipcion del IIBB
NoNo aplicaNo aplicaSe realiza el cálculo de la percipcion del IIBB
No

No aplica

No aplica

No aplicaNo aplica ninguna restriccion, por lo que se realiza el cálculo de la percipcion del IIBB




04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Actualización de diccionario:

Código del paquete: 015253*

Paquete: MI - DMICNS-21997 - MATA465N NOTA DE CRÉDITO CON D

*Paquete de uso interno

Para el correcto funcionamiento de esta solución, es necesaria la actualización al siguiente diferencial de la expedición continua, por ello, se incluye en la validación del sistema la opción D (Pertence("1234567890ABCD")).


SX3 - Campos

CCO- Est/Pro/Reg Vs. Ing. Brutos


CampoValidación
CCO_CPERNC Pertence("1234567890ABCD")


¡IMPORTANTE!

El proceso realizado antes de la aplicación del archivo de actualización (patch) mantendrá la información almacenada en sus registros. ¡Este patch no actualizará la información registrada en su base de datos! Después de la aplicación del archivo de actualización (patch) la información se generará correctamente.

¡IMPORTANTE!

Después de la aplicación del archivo de actualización (patch), el nuevo tratamiento para la letra "D" solamente estará disponible para Notas de Crédito Cliente (NCC). Se abrirá otra issue para realizar el tratamiento para Notas de Crédito Proveedor (NCP).


05. ASUNTOS RELACIONADOS

Tablas del proceso:

  • SA1 - Clientes
  • SA2 - Proveedores
  • CCO - Archivo Estado/Prov/Reg vs. Ing Brutos
  • SFF - Ganancias/Fondo cooperativo
  • SF2 - Encabezado de las Fact de Salida
  • SD2 - Ítems de Venta de la Fact
  • SF1 - Encabezado de las Fact de Entrada
  • SD1 - Ítems de las Facts de Entrada
  • SB1 - Productos
  • SE4 - Condiciones de pago
  • SF4 - Tipo de Entrada y Salida
  • SFC - Vínculo de Tes vs. Impuestos
  • SFH - Ingresos brutos
  • SFB - Impuestos variables