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Parâmetros - Descrição (SIGACOM)
Tabelas (SIGACOM)
Funções (SIGACOM)
Parâmetros detalhes - (SIGACOM)
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MV_CONSNFE - Habilitar NFe com mais de 6 meses (MATA103).
MV_CONTPAR - Nome do programa ou rdmake da opção imprimir do menu "Contrato de Parceria".
MV_CONTQTD - Restringir a quantidade do item na autorização de entrega para que não ultrapasse a quantidade original.
MV_CONTSOC - Percentagens referente Contr. de Seguridade Social.
MV_CONTVLD - Validar a data final do contrato de parceria quando vinculado a Autorização de entrega.
MV_COTFIAP - Pedidos gerados por cotações em compra centralizada serão administrados pela filial de compra ou pela filial de entrega.
MV_COTFILT - Habilitar a tela de filtro na rotina Gerar Cotações.
MV_COTIMPR - Nome da função do relatório de Cotações de usuário.
MV_COTRATP - Desconsiderar os campos de Conta, Item e Classe de Valor na aglutinação das cotações para geração do pedido..
MV_COTSC - Indicar se libera Solicitação de Compra ou na Exclusão da Cotação.
MV_CPAPROV - Grupo de Aprovação Padrão (default) na aprovação dos contratos de parceria.
MV_CPGERSC - Ativar a Geração da Solicitação de Compras (SC) e Autorização de Entrega (AE) para atender a Ordem de Produção.
MV_CQ - Local(Almoxarifado) Controle de Qualidade.
MV_CSDXML - Ativa a funcionalidade do consolidador XML para que os dados da NF sejam levados ao Sped.
MV_CTBDTBL - Data do bloqueio do calendário contábil na classificação da NF.
MV_CTECLAS - TOTVS Colaboração deve gerar a nota de CT-e já classificada quando estiver configurado para geração automática de notas.
MV_CTRSELF - Permite autorização de entrega para um fornecedor diferente do contrato de parceria.
MV_CUSFIFO - Cálculo do custo médio tambem sera efetuado o cálculo do custo FIFO.
MV_DAMARCT - Desconsidera checagem da amarração contábil na inclusão de documento de entrada.
MV_DATAHOM - Homologação do aviso de recebimento para produtos com TES e que serão classificados utiliza a database ou data final de entrega.
MV_DCHVNFE - Digitar a chave da Nfe/Cte caso a espécie seja SPED/CTE e Form.Próprio=NÃO.
MV_DCLNEW - Utiliza no produto padrão as funcionalidades do antigo Template de DCL
MV_DEDICMA - Efetua dedução do ICMS anterior não calculado pelo sistema.
MV_DELRATC - Apagar ou manter o rateio por centro de custo no estorno da classificação do documento de entrada.
MV_DESCTOL - Considera desconto do item no bloqueio por tolerância de recebimento
MV_DIFAFN - Quantidade informada no item da SD1 seja diferente da quantidade informada no vinculo com projeto PMS
MV_DIFQTDC - Na análise da cotação, na pasta de auditoria, será permitido digitar uma quantidade menor do que foi solicitado na SC.
MV_DOCREQ - Quantidade de documentos a serem requisitados ao TOTVS Transmite.
MV_DSOLCAT - Data da última solicitação do catálogo de produtos.
MV_DTINITR - Data inicial da integração Importador XML x TOTVS Transmite.
MV_DTINVLD - Validar a data inicial do Contrato de Parceria quando o mesmo é vinculado na autorização de entrega.
MV_DTLIMPC - Impede a liberação de pedidos de compras com data de referência anterior a data de emissão do pedido.
MV_ELREIC - Restringido pedidos do EIC.
MV_ENVCOT - Habilita o envio por e-mail da cotação aos fornecedores participantes durante a geração da cotação.
MV_ENVPED - Habilita o envio por e-mail de pedidos aos fornecedores participantes durante a inclusão do pedido de compra.
MV_ERRCTEG - Gerar pré nota ou inconsistência ao não encontrar TES, quando MV_COLTEG estiver ativo.
MV_ESLDFIE - Eliminar saldo da FIE quando pedidos de compra estão totalmente atendidos.
MV_ESPOBG - Campo F1_ESPECIE deve ser obrigatório no cabeçalho do Documento de Entrada.
MV_ESTOADT - Estorna via rotina automática documento de entrada vinculado a PC com pagamento antecipado.
MV_EXAPROV - Exibe aprovação dos documentos eliminados como resíduo.
MV_EXCCSD - CFOPs de exceção de uso/consumo (SEFAZ AM) .
MV_EXCEDI - Qual ou quais códigos dos arquivos que não serão importados, mantendo-os na pasta IN.
MV_EXECCOM - Utiliza o execauto do MATA120 na integração com o EIC.
MV_FILREP - Traz os XML filtrados pela filial escolhida ou não.
MV_FILTNFC - Habilita filtros do usuário no Novo Fluxo Compras - NFC
MV_FMINISS - Retenção do ISSQN deverá se efetuada verificando-se o valor mínimo pela base de cálculo.
MV_FORINSS - Fornecedor padrão para títulos de INSS.
MV_FORPCNF - Permitir a seleção de pedidos de compras de fornecedores diferentes
MV_FORSEST - Fornecedor padrao para titulos de SEST
MV_FRT103E - Proporcionalizar frete ao alterar item vinculado ao PC.
MV_GCP200V - Informa a proporção dos "boxes" da interface do edital.
MV_GCPAGL - Itens do Edital, vindo da SC, serão aglutinados na geração do Pedido de Compra .
MV_GCPCNMS - Exibir Mensagem de retorno da integração com o ComprasNet.
MV_GCPCNRE - Modo a ser utilizado para obter o Resultado do Compras Net.
MV_GCPDESP - Definir o arquivo em formato Dot com o modelo do Termo de Despacho.
MV_GCPDEST - Diretório de gravação dos documentos relatórios.
MV_GCPDOC - Caminho para gravar os arquivos de documentos gerados.
MV_GCPDOT - Caminho onde se encontra os arquivos dot.
MV_GCPDSLD - Distribuição dos saldos entre os participantes da Ata.
MV_GCPECNE - EC utilizada no processo de inclusão da NE pelo Processo Licitatório.
MV_GCPEXCL - Permitir ou não excluir Edital que esteja na etapa dif. de Elaboração.
MV_GCPFIAP - Pedidos gerados por edital em compra centralizada serão administrados pela filial de compra ou filial de entrega.
MV_GCPHOMG - Arquivo Dot com o modelo do Aviso de Homologação.
MV_GCPLETS - TES de saída padrão usada para leilão GCP
MV_GCPMCLI - Definir modalidades que o participante é um cliente
MV_GCPORG - Código do órgão acessado no sistema.
MV_GCPPARE - Ativa o cadastro de permissões.
MV_GCPPRD - Arquivo Dot com o modelo da Proposta de Resolução de Diretoria.
MV_GCPRATP - Define se será feito o rateio por pedidos efetuado pelo edital.
MV_GCPTELA - Habilita uma barra de rolagem na Tela do Processo Licitatório.
MV_GCPTERM - Arquivo Dot com o modelo do Termo de Homologação.
MV_GERASOP - Resposta na rotina Conhecimento de frete para inclusão de itens da nota que contem OPs encerradas.
MV_GFEI10 - Integração da Carga.
MV_GRVLOCP - Armazém de processos na geração da solicitação de compras se o produto posicionado for intermediário.
MV_HABLOG - Habilita Log na Solicitação de Compras.
MV_HISTAPC - Habilita a gravação do histórico de aprovação do pedido de compra.
MV_HISTPC - Grava Histórico de alterações do Pedido de Compras (Tabela SCY).
MV_HORANFE - Grava o campo F1_HORA na inclusão do documento de entrada.
MV_HORARMT - Horário gravado nos campos F1_HORA/F2_HORA.
MV_HVERAOF - Data de término do horário de verão.
MV_HVERAOI - Data de início do horário de verão.
MV_IDHOPE2 - Define tipo de operador (CoverageDocument).
MV_IMPRCOT - Nome da função do relatório de usuário.
MV_IMPXML - Indica se utiliza o importador XML.
MV_INTEDIT - Habilita a integração do edital.
MV_INTGFE3 - Permite a execução da execauto do mata116 mesmo com integração com GFE ativa.
MV_INTGH - HSP-Parametro para identificar a integração do gestão hospitalar com o módulo de estoque.
MV_INTPMS - Módulo de Controle de Projetos integrado aos outros Módulos.
MV_INTZRIP - Ao incluir NF Entrada via integração InputDocument os impostos não relacionados na mensagem única serão zerados na nota.
MV_IPAPREC - Libera os itens de pedido por grupo de aprovação ou por Documento.
MV_IPIVENC - Quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do IPI e periodo de apuração.
MV_IRF - Natureza utilizada para Imposto de Renda
MV_IS140AU - Considera os valores dos itens contidos no array automática MATA140 ou os valores vindos do pedido de compra associado.
MV_ISOLCAT - Intervalo de solicitação do catálogo de produtos em dias.
MV_ITDHOPE - Tipo de Operação no documento de Cobertura via EAI.
MV_LIBESB6 - Permitir a inclusão de NFE (F4_PODER3=D) com quantidade total da remessa e saldo financeiro a menor.
MV_LIMAJU - Limite para ajustes na digitacao dos itens do rodape das notas fiscais de entrada.
MV_LIMPAG - Valor máximo de diferença entre as duplicatas e o total da NF.
MV_LIMREC - Recalcula valor das duplicatas .
MV_LJLSPRE - Ativa o processo de Lista de Presente
MV_LMPDESC - Desconto dos itens devem ser zerados quando a soma dos percentuais de desconto for igual a zero.
MV_LOCBAC - Define integração com módulo de Locações SIGALOC
MV_LOTCOL - Definição de campo onde será gravado o Lote.
MV_LPADICM - Lançamentos padrões para apuracao de ICMS pelo Módulo SIGAFIS (Titulo,Estorno) .
MV_M103LRA - O aCols limpa entidades contábeis quando houver rateio por centro de custo.
MV_M179THR - Quantidade de threads para o processamento da Central de Compras.
MV_MA235PA - Durante eliminação de resíduos avalia existência PA pré-requisito.
MV_MATRIZF - Indica se utiliza matriz de fornecimento para contratos de parceria.
MV_MAXD - Número máximo de duplicatas que o sistema pode ge-rar automaticamente no desdobramento.
MV_MCUSTO - Moeda utilizada para verificação do limite de crédito que foi informado no cadastro de clientes.
MV_MFREDIS - Redistribui na matriz de fornecimento os saldos de AE dos fornecedores que não atenderam a demanda.
MV_MFSLDCP - Simula matriz de fornecimento a partir dos saldos dos contratos em aberto para os produtos sem matriz cadastrada.
MV_MKPLACE - Ativa a utilização dos recursos de MarketPlace
MV_MKPLINT - Cliente deseja experimentar a Integração com MarketPlace.
MV_MKPLINT - Experimentar a Integração com MarketPlace.
MV_MKPLTAC - Aceita termo de aceite da integração com MarketPlace
MV_MKPVIST - Termo de Aceite de Integração com o MarketPlace visualizado.
MV_MOEDA1 - Titulo da moeda 1.
MV_MOEDA2 - Titulo da moeda 2.
MV_MOEDLOC - Atualiza a TX da moeda no PC em outros países.
MV_MOTIVOK - Definir se o Campo Motivo (CE_MOTIVO) deve ser preenchido quando o comprador escolhe outra proposta.
MV_MSGCOL - Número máximo de xml's que podem estar contidos em um e-mail do TOTVS Colaboração.
MV_MT120MB - Define se utilizará a nova tela de seleção de Solicitação de compras / Contrato de parceria no pedido de compras / autorização de entrega
MV_MULNATP - Identificar se o titulo utiliza múltiplas naturezas no contas a pagar
MV_MULTCOT - Geração da cotação será multi-usuário ou será mono-usuario.
MV_NCTDES - Desabilita edição dos campo do cabeçalho do documento quando CTe / Despesa / Dev (Retornar) .
MV_NFAPROV - Grupo de Aprovação padrão utilizado na tolerância de recebimento de Documento de Entrada.
MV_NFDTFIN - Data que será utilizada na validação do parâmetro MV_DATAFIN, no Documento de Entrada.
MV_NFEAFSD - Define se Agrega Frete, Seguro e/ou Despesa na NFE Dev/Ret.
MV_NFEDAPC - Informa se o rateio das despesas acessórias deve ser respeitado no documento de entrada.
MV_NFEDVG - Controla a ativação ou desativação do uso da funcionalidade "Naturezas de Divergências da Nota Fiscal de Entrada" .
MV_NFENAT - Natureza tem seu preenchimento obrigatório durante a inclusão de um documento.
MV_NFEORD - Na visualização do documento de entrada os itens devem ser ordenados por ITEM+COD.PRODUTO.
MV_NFESPRF - Quais espécies do documento de entrada deverão ser informadas a Natureza de Rendimento pertencentes ao REINF.
MV_NFLIMAL - Habilita a utilização do limite automático do grupo de aprovação para documento de entrada.
MV_NOTAEMP - Será usado o conceito de Nota de Empenhona na inclusão de Pedido de Compra, Documento de Entrada e Medições de Contrato.
MV_NROITNC - Número de itens da nota complementar ou devolução.
MV_NUMITEN - Determinar número máximo de itens por nota fiscal.
MV_OPTNFE - Lançamentos contábeis da rotina off-line está preparada para utilizar query's. Somente documentos de entrada.
MV_PCANOP - Defini o que ocorre quando na chegada/saída/encerramento de viagem existirem operações anteriores.
MV_PCAPROV - Grupo de Aprovação Padrão (Default) que será utilizado na aprovação dos Pedidos de Compras.
MV_PCCAGLU - Definir Aglutinação de PCC.
MV_PCDETOL - Considera desconto do item do Pedido de Compra no bloqueio por tolerância de recebimento.
MV_PCEXCOT - Ao excluir um Pedido de Compra ou Contrato gerado através de uma cotação, restaura-se ou não a cotação.
MV_PCFILEN - Utiliza filial de Entrega numeração do PC por empresa ou numeração do PC por filial
MV_PCHABPG - Habilita utilização do pergunte MTR110 definido para o usuário logado na impressão do relatório MATR110.
MV_PCNFE - Indica se a Nota Fiscal tem que ser amarrada a um Pedido de Compra.
MV_PCNFOBS - Definir qual o campo de observação sera apresenta do na consulta F6 MATA103
MV_PCOINTE - Integração dos processos do Planejamento e Controle Orcamentário com os processos de Lancamentos / Bloqueios
MV_PCOMPRA- Nome do programa ou rdmake da opção "Imprimir" do menu do "Pedido de Compra".
MV_PCTOSAL - Considerar a tolerância no parâmetro MVPCTOLE pela quantidade de total do pedido a receber.
MV_PERFALC - Critério utilizado para avaliação do Perfil do grupo de Aprovação.
MV_PESQCTP - Pesquisa do contrato de parceria será por produto, fornecedor e loja ou somente por produto.
MV_PGCPIPO - Informe a porta do servidor POP3/IMAP do e-mail dos compradores.
MV_PGCPISV - Nome ou endereço IP do servidor POP3/IMAP de e-mail dos compradores.
MV_PGCSMPO - Porta do servidor SMTP do e-mail dos compradores.
MV_PGCSMSR - Nome ou endereço IP do servidor SMTP do e-mail dos compradores.
MV_PGCTAUT - Tipo de autenticação utilizado no servidor de e-mail da organização.
MV_PGCWF - Indica se WF de cotação será enviado com o e-mail do comprador logado no PGC.
MV_PIMPNFE - Nome do programa ou rdmake da opção "Imprimir" do menu do "Documento de Entrada".
MV_PIMSINT - Habilita integração Protheus x PimsGraos
MV_PRDIMPO - Considerar o filtro de produtos importados.
MV_PRDIMPO - Indica se irá considerar o filtro de produtos.
MV_PRNFBEN - Habilita fun.cionalidade para automação do processo de beneficiamento na inclusão do documento de retorno.
MV_PRODCTB - O campo Contábil da tabela SB1 (Cadastro de Produtos) será utilizado no Pedido de Compras.
MV_PVCOMOP - Ativa a gravação na tabela SGJ - Amarração Pedido de Venda x Ordem de Produção.
MV_QBLQFOR - Habilita o bloqueio do Produto x Fornecedor que estiver com status Näo Habilitado no QIE .
MV_QTITENS - Controle da Quantidade de Itens para geração do Pedido de Vendas.
MV_QUTSK25 - Tratamento do Skip Lote com 25% sera aplicado na atualização dos Indices do fornecedor .
MV_RATDESP - Defini se o rateio do Frete, Despesa e Seguro será efetuado por valor ou Peso nas NF de Entrada e Saída.
MV_RATDUPL - Permite duplicidade no rateio por centro de custo da SC, do PC e do documento de entrada.
MV_RATISS - Ratear o ISS no lançamento do documento fiscal de entrada.
MV_RATSEST - Indica se devera ser efetuado o Rateio do SEST/SENAT.
MV_RELACNT - Conta a ser utilizada no envio de relatórios por email
MV_RELAPSW - Senha para autenticação no servidor de e-mail
MV_RELPSW - Senha da Conta de E-Mail para envio de relatórios
MV_RELSERV - Nome do Servidor de Envio de E-mail utilizado nos relatórios
MV_RESTCLA - Indica se Restringe a classificação de NF Bloqueada.
MV_RESTCOM - Restringir acesso as solicitações de compras aos usuários do grupos de compras da solicitação.
MV_RESTNFE - Indica se restringe o uso de pedidos bloqueados no recebimento de materiais.
MV_RESTPED - Indica se a manutenção dos Pedidos de Compras é restrito ao seu grupo de compras/compradores.
MV_RNDLOC - Número de casas para arredondamento na Nota Fiscal de Entrada
MV_SB1TES - Atualiza o Saldo Previsto de Entrada.
MV_SCSLDBL - Atualiza a quantidade prevista do produto, somente quando a solicitação de compras estiver liberada.
MV_SELFOR - Indica se o Comprador poderá fazer seleção dos Fornecedores.
MV_SUBSERI - Habilita o campo Subsérie (F1_SUBSERI) no cabeçalho da nota fiscal de entrada.
MV_TITAPUR - Títulos a pagar, gerados pela apuração do ICMS, deverão ser apresentados em tela.
MV_TPOPDOC - Define se será permitida a inclusão de SC/AE previstas manualmente.
MV_TPPLA - Tipo da planilha utilizada na geração de contrato por meio de editais ou cotações.
MV_ULTDEPR - Data da último cálculo da depreciação de ativos imobilizados.
MV_USAREQ - Indica se considera requisições quando atualizar demanda.
MV_VALFRET - Validar o frete no documento de entrada.
MV_VCPCCP - Data que será considerada para a cumulatividade do PCC na Emissão.
MV_VENPUB - Cumulatividade para empresa pública será Diária ou Mensal
MV_VISDIRF - Títulos a pagar, gerados pela apuração do ICMS, deverão ser apresentados em tela.
MV_VLDDATA - Validar as datas de entrada e saida das notas de poder de terceiros
MV_VLDHEAD - Habilitar a execução de todas as validações do dicionário.
MV_VNAGREG - Valor não agregado (F1_VNAGREG) deverá ser apresentado no folder "Totais" .
MV_WFBRWSR - IP ou nome do servidor HTTP
MV_XMLCID - Client ID Trasmite.
MV_XMLCSEC - Client Secret Trasmite.
Controle de dados protegidos - Gestão de Compras - P12
Cópia de Dashboard Compras - Guia de Referência - Gestão de Compras - P12
Dashboard Compras - Guia de Referência - Gestão de Compras - P12
Diagnóstico Compras - Gestão de Compras - P12
Documentos de Referência - Gestão de Compras - P12
Expedição Contínua - Gestão de Compras - P12
FAQ's - Gestão de Compras - P12
Importador XML - Guia de Referencia - Gestão de Compras - P12
Integrações - Gestão de Compras - P12
Localizaciones - Gestão de Compras - P12
Menu do Módulo - Gestão de Compras - P12
Novo Fluxo de Compras: Guia de Referência - Gestão de Compras - P12
Novo Grupo de Aprovação: Guia de Referência - Gestão de Compras - P12
Padronizações produtos em PO UI (BackOffice)
Pontos de Entrada - Gestão de Compras - P12
Procedimentos - Gestão de Compras - P12
Smart View - Compras
Substituição do Aprovador: Guia de Referência - Gestão de Compras - P12
TOTVS Colaboração (Compras - Recebimento) - Guia de Referencia - Gestão de Compras - P12
Gestão de Contratos Públicos - Protheus 12
Gestão Jurídica - Protheus 12
Terceirização (SIGATEC) - Protheus 12
Pré-faturamento de Serviços - Protheus 12
Gestão da Qualidade
Gestão de Transporte de Passageiro - Protheus 12
TAF Totvs Automação Fiscal - Protheus 12
Controladoria - Protheus 12
Gestão Agrícola (SIGAAGR)
Recursos Humanos - Protheus 12
Plano de Saúde - Protheus 12
Logística - Protheus 12
Manufatura - Protheus 12
Estoque e Custos - Protheus 12
Customer Relationship Management - Protheus 12
Medicina e Segurança do Trabalho (SIGAMDT) - Protheus 12
Gestão Ambiental (SIGASGA) - Protheus 12
Comércio Exterior - Protheus 12
Central de Obrigações - Protheus 12
Documentos Eletrônicos - Protheus 12
ACD (Automação de Coleta de Dados) - Protheus 12
Controle de Direitos Autorais - P12
Manutenção de Ativos (SIGAMNT) - Protheus 12
MultiClubes - Protheus 12
DMS - Protheus 12
Distribuição de Combustíveis e Lubrificantes - DCL
Desenvolvedor de Produtos (SIGADPR) - Protheus 12
Faturamento - Protheus 12
Aplicativos Móveis - Protheus 12
EFD-REINF
TOTVS RENTAL - Protheus 12
TECHFIN - Protheus 12
TSS - TOTVS SERVICE SOA
TOTVSPDV - Protheus12
Gestão de Receita Recorrente
AdvPL
Campo_Telefone_no_arquivo_magnético_da_DIRF
Parâmetros - Protheus 12
Pontos de Entrada - Protheus 12
TOTVS Smart NIP - Release notes
TOTVS Smart NIP - Pesquisa Avançada
TOTVS Smart NIP - Meus indicadores
TOTVS SMART NIP - Importação e cadastro de NIPS
TOTVS Smart NIP - Dashboard NIP
Field Services
FSM - Field Services Management - Protheus 12
Activo Fijo (SIGAATF) - Protheus 12
Suíte BPO (Business Process Outsourcing)
Agro Distribuidor - Protheus 12
Gestão de Postos de Combustível - Protheus 12
SmartERP Protheus
Engenharia Protheus
Séries T® e 3® - Protheus
Engenharia Protheus - Acesso Interno
Expediçao Contínua Protheus - Documentações
Projeto Piloto - Melhoria de performance das rotinas do BackOffice Protheus realizados em 2020.
Suporte Plataforma
Países Localizados - Mercado Internacional
Termo de uso - TOTVS LINHA Protheus
Template teste PE
HUB Setup BackOffice - Onboarding de Implantação
Especificação de Requisito
Novidades do Release
Registro do DACI
Proceso de Atención Soporte Mercado Internacional
Macros Avançadas
Integration+Shopify+(SIGAFAT)+-+Version+Ingles (1)
12427791 DRHROTPRT-1652 DT RDMake RecItau gera error log na geração do arquivo de Holerite
12330727 DSAUBE-16083 DT Cobrança de Mensalidade Retroativa
11996448 DLOGWMSMSP-12522 DT Leitura do parâmetro MV_WMSUMI na Conferência de Separação (WMSV001)
CONTEÚDO INTERNO TOTVS - Sistema não classifica as marcações na virada do período pela schedule
11684710 DSAUPC-15022 DT Error Log rotina DPS (PLSDPS1)
10986583 DMANMAT02-33282 DT Mediciones Contrato cantidad cero
DMANMAT02-33248 DT Fontes não compilados no RPO - 12.1.33
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11266401 DMANMAT02-32541 DT Inconsistência ao realizar a cópia de um edital por lote
CONTEÚDO INTERNO TOTVS - Sistema não gera o ID 1723 após alteração do campo RV_INCIRF
10956272 DMINA-11579 DT D2_USERLGI no es informado en la rutina MATA462AN COL
CONTEÚDO INTERNO TOTVS - TOP Error -19 - DROP ERROR : TABLE PN090LOCK01 STILL IN USE no DBAccess
CONTEÚDO INTERNO TOTVS - S-2206 - Alteração para o dissídio para funcionário demitido
10848508 DRHGCH-23726 DT DIRF Rendimento Tributável incorreto quando existe redução
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CONTEÚDO INTERNO TOTVS - SIGAPON - Apontamento em lopping infinito quando existe abono #3
13794246 DNG-16346 DT Não muda a legenda no Retorno Mod. 2 ao aplicar insumo via Documento de Entrada
CONTEÚDO INTERNO TOTVS - 12.1.27 - #14179700-Funcionários com Turno com Mais de uma Sequência ao Acessar a Tela de Manutenção de Marcações Retorna a Mensagem: "HELP:TPADNCAD-Tabela de Horário Padrão não cadastrada para o turno corrente"
CONTEÚDO INTERNO TOTVS - 12.1.27 - #14217062-Quando a SP0 é exclusiva e o código dos relógios que integram com o Clock In são diferentes entre as filiais, o sistema só faz a leitura para a primeira filial
CONTEÚDO INTERNO TOTVS - 12.1.33 - #14310168-Funcionários com Turno com Campo Apon Tip Mar Sim e Utilizando Código de Evento Informado o Sistema se Perde na Qtade Informada
14315446 DVARMIL-604 DT - Correção error.log ao alterar data de entrega pela rotina Controle Ent. Veic (VEICC610)
13535863 DSERTSS2-10185 DT NFS-e Santarém - Alteração de URL's
CONTEÚDO INTERNO TOTVS - 12.1.33 - #14423278 - Sistema só aponta as horas de Interjornada em evento vinculado ao ID 029A, mesmo configurando no Turno para gerar em outro tipo de Hora Extra
CONTEÚDO INTERNO TOTVS - Cálculo e compilação de roteiros/fórmulas com o MV_RPOFIL = .T.
CONTEÚDO INTERNO TOTVS - 12.1.33 - #14537123-Quando Utilizando Parâmetro MV_APHEDTM Quando o Funcionário Realiza Horas Extras Ultrapassando a Saída para o Dia Posterior Gera Horas Extras Noturnas e Adicional Noturno Sobre HE em Quantidade Dobrada
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CONTEÚDO INTERNO TOTVS - 12.1.2310 - DRHCALCPRT-16459 - 23172707 - Cálculo de Provisão não efetuado com o parâmetro MV_PROVFEC=.T., período fechado.
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Criado por
Leandro Nishihata
, última alteração em
15 jan, 2025
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