Perfil do Cliente (TMSA480 - SIGATMS)

Incluir

Permite acessar a tela Perfil do Cliente - Incluir, na qual pode ser cadastrado um novo perfil do cliente.

Alterar

Permite acessar a tela Perfil do Cliente - Alterar, na qual pode ser alteradas as informações do perfil do cliente.

Visualizar

Permite acessar a tela Perfil do Cliente - Visualizar, na qual são apresentadas as informações correspondentes ao perfil do cliente selecionado.

Outras Ações > Excluir

Permite excluir o perfil do cliente cadastrado no Sistema.

Permite selecionar os Estados que poderão ser aglutinados no momento da geração da fatura do cliente.

O Sistema apresenta a tela Separar Estados, na qual são listados os Estados cadastrados na tabela 12 - Unidade Federativa (ambiente Configurador).É possível selecionar um ou vários Estados ao clicar em Marca/Desmarca Todos os Estados.

Permite selecionar os tipos de documentos que poderão ser aglutinados no momento da geração da fatura do cliente.

O Sistema apresenta a tela Tipos de Documentos, sendo possível selecionar um ou vários documentos ao clicar em Marca/Desmarca Todos os documentos.

Ao clicar em Fatur. Dif.é preenchido o campo de mesmo nome, para determinar um tratamento diferenciado na geração de documentos de transporte (cálculo do frete) no que diz respeito à geração de faturas.

Os documentos terão o faturamento realizado pelo Contas a Receber e não pelos Documentos de Transporte.Este campo somente será habilitado quando o faturamento estiver configurado para ser realizado a partir dos documentos de transporte (MV_TMSMFAT igual a 2).

Cliente

Código do cliente que terá seu perfil cadastrado.

Cli. Agrupto

Campo utilizado para determinar o código do cliente de agrupamento para efeito de pagamento de frete.

Esta informação é utilizada para realizar o agrupamento de Notas Fiscais do cliente de remetentes diferentes, cuja finalidade é determinar um único valor de cobrança, fazendo a proporção entre o peso das notas fiscais de cada remetente. Desta forma, será gerado o número de documentos necessários, dos quais o somatório do valor do frete resulta em um único valor originado por todas as Notas Fiscais do cliente remetente.

Loja

Loja do cliente que terá seu perfil cadastrado.

Cond. Frete

Este campo está associado ao cadastro Pagadores de Frete (TMSA110), que permite definir regras de pagamento do frete entre o remetente, o destinatário, o consignatário e o despachante.

A regra será verificada no momento da digitação da entrada da Nota Fiscal do cliente para a sugestão do devedor do frete, podendo ser preenchida com:

01 - Paga: determina se o cliente será o responsável pelo pagamento do frete.
02 - Não Paga: o cliente não será responsabilizado pelo pagamento do frete.

Pes. Max. CTRC

Peso máximo permitido por Conhecimento de Frete. Esta informação é utilizada para quebra na geração dos CTRCs (Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas).

Quando for excedido o peso, é gerado um novo CTRC.

NFS por CTRC

Número máximo permitido de Notas Fiscais por Conhecimento de Frete, informação utilizada para quebra das Notas Fiscais na geração dos CTRCs (Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas).

Quando for excedido o peso, é gerado um novo CTRC.

REC. Frt. Cot.

Define se o frete informado na cotação deve ser recalculado ou se devem ser mantidos os valores informados no documento fiscal.

Determina a forma de geração das faturas do cliente (manual ou automática) e de seleção dos títulos pertencentes a elas.Pode ser preenchido com:

• Manual. as faturas serão geradas manualmente na Fatura Manual que está disponível nos ambientes Financeiro (SIGAFIN) ou Gestão de Transportes (SIGATMS).
• Data de Emissão: As faturas serão geradas automaticamente pela Fatura Automática. Durante o processamento, os títulos a faturar serão selecionados pela data de emissão do documento.
• Data de entrega: As faturas serão geradas automaticamente pela Fatura Automática. Durante o processamento, os títulos a faturar serão selecionados pela data de entrega do documento.

Indica se o cliente utiliza comprovante de entrega.

Caso afirmativo, antes de gerar a fatura automática é necessário informar em Comprovante de Entrega os documentos recebidos e imprimir o comprovante de entrega.

Permite que as faturas automáticas sejam geradas separadas por tipos de cliente.

As opções do campo são as seguintes:

0 - Não separa: não há separação de faturas por outros clientes, além do devedor.
1 - FOB-Remetente: se o Conhecimento for FOB, o sistema gera uma fatura separada para cada remetente.
2 - CIF-destinatário: se o Conhecimento for CIF, o sistema gera uma fatura separada para cada destinatário.
3 - CIF-consignatário: se o Conhecimento for CIF, o sistema gera uma fatura separada para cada consignatário.
4 - FOB-consignatário: se o Conhecimento for FOB, o sistema gera uma fatura separada para cada consignatário.
5 - CIF-despachante: se o Conhecimento seja CIF, o sistema gera uma fatura separada para cada despachante.
6 - FOB-despachante: se o Conhecimento seja FOB, o sistema gera uma fatura separada para cada despachante.

Indica os Estados relacionados ao cliente, permitindo aglutinar os documentos dentro deste perfil.

É preenchido automaticamente pelo sistema quando executada a opção Separar Estados.

Indica os tipos de documentos relacionados ao cliente, permitindo aglutinar os documentos dentro deste perfil.

É preenchido automaticamente pelo sistema quando executada a função Tipos de Documentos.

Determina um tratamento diferenciado na geração de documentos de transporte (cálculo do frete) no que diz respeito à geração de faturas.

O campo somente será habilitado quando o faturamento estiver configurado para ser efetuado a partir dos documentos de transporte.

A configuração deste campo é efetuada ao clicar  em Fatur. Dif.

No Cálculo do Frete, o sistema verifica o campo  Fatur. Dif. e, caso o documento a ser gerado esteja nele contido, o tratamento para o faturamento será diferenciado e, automaticamente, gerado um título no Contas a Receber.

Pg. Reentrega

Indica se o cliente deve ou não pagar a reentrega da mercadoria.

%1ª Reentrega

Indica o percentual a ser pago na primeira reentrega.

%2ª Reentrega

Indica o percentual a ser pago na segunda reentrega.

%3ª Reentrega

Indica o percentual a ser pago na terceira reentrega.

%Demais

Indica o percentual a ser pago pelas demais reentregas, após terem sido realizadas mais de três tentativas de reentrega.

Valor Máximo

Indica o valor máximo do documento de reentrega.

Valor Fixo

Indica um valor fixo para a reentrega.

Bas. Cal. Reen.

Permite calcular o documento de reentrega, com base de cálculo no valor com ou sem imposto do documento original, de acordo com as seguintes opções:

1 - Frete com Imposto;
2 - Frete sem Imposto.

Prim. Reentre.

Indica a partir de qual tentativa de reentrega se gera o documento de cobrança da reentrega.

Define como será o comportamento durante o Cálculo do frete (TMSA200) quando o tratamento de incompatibilidade de produtos (ONU) estiver ativo (MV_TMSINCO = .T.) .

1 - Bloqueia o lote.
2 - Separa os documentos com produtos divergentes em CTRCs distintos conforme a divergência.

Indica se as faturas automáticas serão separadas por código de negociação.